Allgemeine Vorlage (Kalkulation Bestattungswesen 2016)

Gebührenkalkulation 2016 Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" Produkt 130 553 001 Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5241 700 5241 701 5242 330 5242 320 5255 200 5241 5241 5441 900 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 Personalaufwendungen Unterhaltung der Leichenhallen Schadensfälle Bestattungen durch Unternehmer Unterhaltung der Friedhöfe Anschaffung und Unterhaltung von Inventar Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser Beitrag zur Berufsgenossenschaft Vermischte Ausgaben Sachleistungen des Bauhofs Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Gesamtaufwendungen abzüglich: 4487 200 4591 200 Ansatz 2016 EUR 62.100,00 1.110,00 500,00 34.000,00 45.000,00 750,00 6.510,00 10.000,00 950,00 50,00 13.300,00 20.090,00 3.990,00 3.950,00 16.100,00 32.100,00 250.500,00 Ansatz 2015 EUR 64.975,00 1.060,00 500,00 34.000,00 46.000,00 750,00 7.000,00 12.000,00 940,00 50,00 13.400,00 19.650,00 3.870,00 3.900,00 16.100,00 32.390,00 256.585,00 -500,00 -50,00 -1.380,60 248.569,40 -500,00 -50,00 -1.404,00 254.631,00 Schadensfälle Vermischte Einnahmen Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber zuzüglich Defizit 2012 abzüglich Überschuss 2013 abzüglich Überschuss 2014 (50 %) 8.801,30 5.286,49 9.014,87 239.554,53 258.145,81 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2014 Kosten Gebührenaufkommen 35.700,00 10.500,00 Deckungsgrad % 100,00 33,15 Bestattungen Leichenhallen Friedhöfe 36.250,01 31.672,72 144.517,34 - Überschuss 2014 (50%) 9.014,87 135.502,47 145.240,00 107,19 36.129,33 239.554,53 36.129,33 227.569,33 100,00 Grünflächenanteil Erforderliche Gebührenerhöhung: a) Bestattungen b) Leichenhallen c) Friedhöfe Deckungslücke EUR 0,00 21.172,72 keine auf 480,79 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) keine Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 9.737,53 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2017 und ggf. Folgejahre ein. Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt. 202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009 ff.xls 9.737,53 30.910,26