Allgemeine Vorlage (Änderungsanträge_Verwaltung_investiv)

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2014 Lfd. Nr. Seite 1. Produkt Invest Nr. -Finanzplan (investiv) Bezeichnung 010 111 009 111.009.06 Rathaus Kall – Sanierung NEU 18.03.2014 Ansatz Entwurf Ansatz NEU - € 45.000,00 € Verbesserung Verschlechterung Begründung - € 45.000,00 € Anfallende Kosten im Zuge der Gesamtsanierung des Rathauses. Hier Bereich Altbau Flure 1. und 2. OG, sowie EG Polizei/ Hausmeister 9.500,00 € Erhöhung des Ansatzes zur Beschaffung eines Anhängers ausgerüstet mit einem Stromerzeuger. Dient zur Stromversorgung des Rathauses bei Großschadenslagen. 2. 89 020 126 000 126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr 22.000,00 € 31.500,00 € - € 3. 91 030 216 000 216.000.03 Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule 50.000,00 € 100.000,00 € - € 4. 060 365 003 365.003.03 Umbau Kindergarten Scheven zur NEU Einrichtung einer U3-Gruppe - € 105.000,00 € - € 5. 060 365 003 365.003.03 Zuschuss Kreis/ LV NEU - € 72.000,00 € 72.000,00 € Die Zuschusshöhe beträgt 12.000,00 € je U3-Platz (6-Plätze) 6. 110 538 001 538.001.20 Kanalbau – Sanierung in der Kölner NEU Straße in Kall - € 400.000,00 € - € 400.000,00 € Im Zuge des Straßenausbaues wurde die Kanalisation im Vorfeld mit einer Kamerabefahrung untersucht. Hierbei wurde festgestellt das in Teilbereichen der vorh. Kanal wg. notwendigem Dimensionswechsel erneuert und in Teilbereichen eine Sanierung erfolgen muss. 7. 110 538 001 538.001.21 Einbau von Rückstausichereren NEU Schachtabdeckungen im Bereich RÜB Sötenich West - € 16.000,00 € - € 16.000,00 € Gemäß Schreiben des WVER vom 2.12.2013 ist es erforderlich wg. Hochwasserschutz die geforderten Schachtabdeckungen im Bereich der Urft kurzfristig einzubauen. 8. 120 541 001 541.001.35 Straßenausbau Rinnen NEU „ Im Siefen“ im Zuge der Kanalisation - € 32.000,00 € - € 32.000,00 € Im Zuge der Kanalisation in der OL Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlungen wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. 9. 120 541 001 541.001.35 Straßenausbau Rinnen NEU „Im Siefen“ im Zuge der Kanalisation - € 16.000,00 € 16.000,00 € 50.000,00 € Durch neue Kostenermittlung FB II 105.000,00 € Für den notwendigen U-3 Umbaumaßnahmen im Kindergarten Scheven muss ein zusätzlicher Ansatz gebildet werden. Die Baumaßnahmen umfassen einen Ruheraum mit notwendigen Fluchtwegen sowie die Sanierung des Saniertärbereiches inkl. Grundleitungen. - € Beteiligung der Bürger an den Ausbaukosten der Straße in Höhe von ca. 50 % Lfd. Nr. Seite Produkt Invest Nr. Bezeichnung Ansatz Entwurf Ansatz NEU Verbesserung 10. 120 541 001 541.001.36 Straßenausbau Rinnen NEU „Hellenberg“ im Zuge der Kanalisation - € 8.500,00 € - € 11. 120 541 001 541.001.36 Straßenausbau Rinnen NEU „Hellenberg“ im Zuge der Kanalisation - € 4.250,00 € 4.250,00 € 12. 120 541 001 541.001.37 Straßenausbau Rinnen „Holzgasse“ NEU im Zuge der Kanalisation - € 15.500,00 € - € 13. 120 541 001 541.001.37 Straßenausbau Rinnen „Holzgasse“ NEU im Zuge der Kanalisation - € 7.750,00 € 7.750,00 € 14. 120 541 001 541.001.38 Straßenausbau Rinnen NEU „Michaelstraße“ im Zuge der Kanalisation - € 460.000,00 € - € 15. 120 541 001 541.001.38 Straßenausbau Rinnen NEU „Michaelstraße“ im Zuge der Kanalisation 541.001.39 Herstellung einer Parkplatzfläche in NEU Kall, Weiherbenden hinter der Brücke - € 230.000,00 € 230.000,00 € - € 15.000,00 € - € Verschlechterung Begründung 8.500,00 € Im Zuge der Kanalisation in der OL Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlungen wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. - € Beteiligung der Bürger an den Ausbaukosten der Straße in Höhe von ca. 50 % 15.500,00 € Im Zuge der Kanalisation in der OL Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlungen wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. - € Beteiligung der Bürger an den Ausbaukosten der Straße in Höhe von ca. 50 % 460.000,00 € Im Zuge der Kanalisation in der OL Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlungen wird nun ein vollzogen. - € kompletter Beteiligung Straßenbau der Bürger an den Ausbaukosten der Straße in Höhe von ca. 50 % 16. 120 541 001 17. 130 551 000 551.000.03 Neubau von Schutzhütten in Rinnen NEU und am Eifelsteig - € 5.000,00 € - € 18. 130 551 000 3.500,00 € 3.500,00 € 130 553 001 - € 4.000,00 € - € 20. 130 553 001 70 % Zuschuss durch den Naturpark Eifel Sanierung der Treppenanlage auf dem Friedhof Kall - Heistert (Zugang Leichenhalle) 553.001.19 Herrichtung der Kriegsgräberanlage NEU Sistig - € 19. 551.000.03 NEU 553.001.18 NEU - € 10.000,00 € - € 21. 130 553 001 553.001.19 Herrichtung der Kriegsgräberanlage NEU Sistig (Zuschuss) - € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € Baumaßnahme soll 2014 in Ansatz gebracht werden. Durch den Kreis erfolgen jährliche Pachtzahlungen. 5.000,00 € Die abgebrannte Schutzhütte in Rinnen soll ersetzt werden; eine weitere soll im Bereich des Eifelsteigs errichtet werden - € Für die Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 70 % durch den Naturpark Eifel erwartet. 4.000,00 € Die Treppe ist zu erneuern. Hier ist dringend die Verkehrssicherungspflicht zu beachten. 10.000,00 € Nach einer Ortsbesichtigung sollen die zurzeit mit dem Bodendecker (Cotoneaster) bepflanzten Flächen in Rasen umgewandelt werden. - € Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellt eine mögliche Förderung i.H.v. 100 % in Aussicht. Lfd. Nr. Seite Produkt Invest Nr. Bezeichnung Ansatz Entwurf Ansatz NEU Verbesserung 22. 150 575 000 575.000.03 Ausbau Wirtschaftsweg NEU zu einem Rad- und Wanderweg im Rahmen des Projektes "Erlebnisraum Römerstraße" - € 190.000,00 € - € 23. 150 575 000 575.000.03 Ausbau Wirtschaftsweg NEU zu einem Rad- und Wanderweg im Rahmen des Projektes "Erlebnisraum Römerstraße" (Zuschuss) Gesamtsumme - € 152.000,00 € 152.000,00 € 72.000,00 € 1.933.000,00 € 495.500,00 € Saldo: H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2014\Planentwurf 2014\Beratung FRAKTIONEN_HFA_RAT\Änderungsliste Plan 2014 Verwaltung.xls Verschlechterung Begründung 190.000,00 € Gemäß Beschluss des Auschusses für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung vom 18.02.2014 wird beschlossen einen Ansatz für diese Maßnahme in den Haushalt 2014 einzubringen. - € Zuschuss wurde mit Änderungsantrag vom 28.01.2014 beantragt und ist somit in den Haushalt 2014 aufzunehmen. 1.365.500,00 € 870.000,00 €