Allgemeine Vorlage (Anlage_investive_Maßnahmen)

Stand:21.08.2014 Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2014 einschl. Ermächtigungsreste aus 2013 Ansatz lfd. Jahr Invest-Nr: Beschreibung 111.007.01 111.009.03 111.009.04 111.009.05 111.009.06 111.013.01 111.013.02 111.013.04 111.013.05 111.013.06 111.013.07 111.013.08 111.013.09 111.019.01 111.019.01 126.000.01 126.000.02 126.000.05 126.000.07 126.000.08 211.001.01 211.001.02 211.002.01 211.002.02 211.002.04 211.002.05 211.002.06 212.000.01 212.000.02 216.000.02 216.000.03 216.000.04 365.001.01 365.001.03 365.003.01 365.003.02 365.003.03 365.003.03 365.004.01 365.004.03 365.005.01 365.005.04 365.005.03 365.006.01 365.006.03 365.007.01 365.007.02 365.007.03 365.008.01 365.008.03 365.009.01 365.009.02 365.009.03 365.010.01 Anschaff. Inventar Verwaltung 48.600,00 Umbau/Ausbau Bürgerservice Rathaus Photovoltaikanlage Rathaus Kall Sanierung der Toiletten Rathaus Sanierung Rathaus Kall Grunderwerb unbeb. Grdst Erwerb bebauter Grundstücke Beiträge gemeindeeig. Grdst. Grundstückerl. unbeb. Grdst. Grundstückserl. bebaute Grdst. HH-Rest Fortgeschriebene Fertigstellung lt. r Ansatz grober Zeitplanung 29.853,82 5.852,72 13.705,80 40.000,00 45.000,00 50.000,00 660.000,00 15.000,00 -30.000,00 -10.000,00 78.453,82 5.852,72 13.705,80 40.000,00 4.Q 2014 45.000,00 4.Q 2014 50.000,00 660.000,00 15.000,00 -30.000,00 -10.000,00 noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben x bereits durchgeführt Sachstand x in Ausführung x abgeschlossen Bemerkung x Restmittel für Abdeckung Wechselrichter benötigt x teilweise durchgeführt x Verhandlungen laufen noch x x x x San. Alte Schule Golbach Gebäude wurde verkauft Sanierung Bahnhof Urft Verhandlungen mit Investoren werden geführt Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte Bauhof Verkauf Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof Anschaffung Ausrüstung 40.000,00 30.000,00 28.100,00 -500 31.500,00 40.000,00 30.000,00 28.100,00 4.Q 2014 -500 31.500,00 x x teilweise durchgeführt Beschaffung nach Genehmigung HH 2014 x x Feuerschutzpauschale 56.894,85 Digitalfunkgeräte Feuerwehr Anschaff. Gerätewagen FW Kall Erw. Abgasabsauganlage FWGH Kall u. Sistig Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. 75.000,00 20.000,00 16.000,00 1.000,00 56.000,00 500 Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig Anschaffung Schulausstattung Anschaffung Inventar Hausm. Ersteinrichtung Sekundarschule Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule Anschaffung Inventar Hausmeister SKS Anschaffung Inventar 18.153,57 98.810,00 Errichtung/Erweiterung Küche OGS Sistig Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Sistig 952,62 35.000,00 55.000,00 18.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 2.050,00 475,93 6.065,44 431,53 56.894,85 75.000,00 20.000,00 16.952,62 1.000,00 74.153,57 500 98.810,00 35.000,00 55.000,00 18.475,93 1.000,00 106.065,44 100.000,00 09/2014 1.000,00 2.481,53 x x Angebot liegt vor x Angebot liegt vor x x teilweise durchgeführt x teilweise durchgeführt x x x x nach Dachsanierung Gymn.halle x Vorlage FA LFU 11/2014 x x x teilweise durchgeführt x x x x teilweise durchgeführt x Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar 1.300,00 1.300,00 2.600,00 Anschaff.Inv.Hausm. U3-Ausbau Kiga Scheven U3-Ausbau Kiga Scheven (Zuschuss) Anschaffung Inventar 105.000,00 -72.000,00 1.300,00 1.000,00 105.000,00 09/2014 -72.000,00 2.300,00 x Abruf erfolgt nach Fertigstellung x Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar Sanierung Kindergarten Sistig 2.050,00 105.000,00 4.159,65 6.209,65 105.000,00 07/2015 1.300,00 1.300,00 2.600,00 1.300,00 2.084,38 5.487,67 3.384,38 5.487,67 1.300,00 2.139,90 3.439,90 2.800,00 3.015,18 5.815,18 5.266,84 38.002,74 5.266,84 38.002,74 Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar Erweiterung Kiga Sötenich x Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar Anschaff.Inv.Hausm. Anschaffung Inventar Anschaff. Inv. Hausm. Erweiterung Kiga Hüttenstr. Baumaßnahmen im Bereich KiGa's x x Restarbeiten werden druch Bauhof erledigt Vorsorglicher Ansatz Stand:21.08.2014 Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2014 einschl. Ermächtigungsreste aus 2013 Ansatz lfd. Jahr Invest-Nr: Beschreibung 366.001.01 366.001.02 366.002.01 424.003.01 531.000.01 538.001.02 538.001.04 538.001.04 538.001.05 538.001.07 538.001.08 538.001.08 538.001.09 538.001.10 538.001.11 538.001.12 538.001.13 538.001.15 538.001.16 538.001.17 538.001.18 538.001.19 538.001.20 538.001.21 521.000.01 531.000.01 541.001.01 541.001.03 541.001.04 541.001.04 541.001.06 541.001.07 541.001.07 541.001.08 541.001.08 541.001.10 541.001.11 541.001.12 541.001.13 541.001.14 541.001.15 541.001.16 541.001.17 541.001.18 541.001.19 541.001.20 541.001.21 541.001.22 541.001.23 541.001.24 541.001.25 541.001.27 541.001.28 541.001.28 Anschaff. Kinderspielgeräte Errichtung Spielplatz Rinnen Aussenanlagen Schülercafe Anschaffung Inventar Erwerb Beteiligung an ENE Kall Kanalanschl.beitr.Einzelanschl. 5.000,00 15.000,00 5.000,00 1.500,00 2.200.000,00 15.000,00 -2.000.000,00 10.000,00 550.000,00 100.000,00 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig Bau Kanalisation in Straßbüsch Bau Kanalisation in Straßbüsch (Beiträge) Kanalisation Wallenthaler Höhe 7.710,45 3.650.000,00 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen (Zuschuss) HH-Rest -30.000,00 145.000,00 50.015,43 93.500,00 165.000,00 220.000,00 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall San.Einl.Regenklärb. Uferstr. San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr. San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb Fortgeschriebene Fertigstellung lt. r Ansatz grober Zeitplanung 12.710,45 15.000,00 5.000,00 1.500,00 2.200.000,00 15.000,00 3.650.000,00 -2.000.000,00 10.000,00 550.000,00 100.000,00 -30.000,00 145.000,00 50.015,43 93.500,00 165.000,00 220.000,00 noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand Bemerkung x 3.Q 2015 3.Q 2015 x in Abstimmung mit Baumaßnahme Lebenshilfe x x 4.Q 2014 x 09/2015 x teilweise durchgeführt x abgeschlossen x abgeschlossen x abgeschlossen x 09/2015 2016 x x 2015 x Abstimmungsgespräche 2015 x mit Bezirks- 2015 x regierung Köln 2015 x laufen 75.000,00 2015 200.000,00 2015 x Abstimmungsgespräche x mit Bezirksregierung Köln laufen Kanalhausanschlüsse San.\Ern. Kanalisation Auelstraße San. Kanal Ortslage Keldenich 85.000,00 75.000,00 115.000,00 Kanalanschlussbeiträge Einzelanschlüsse 94.785,94 Kanal Pfarrer-Reinartz-Str. Sanierung Kanal Kölner Str. Kall San. Schachtabdeckungen Bereich RÜB Sötenich Zentralortsentwicklungskonzept 400.000,00 16.000,00 35.000,00 94.785,94 400.000,00 3.Q 2015 16.000,00 35.000,00 2.Q 2015 x teilweise x teilweise x x x Erwerb Beteiligung an ENE Kall Anschaffung Inventar Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen Nebenanlagen Rinnen L 203 Nebenanlagen Rinnen L 203 (Zuschuss) P+R-Anlage Trierer Str. III. BA (Zuschuss) 150.000,00 -369.000,00 -56.000,00 499.551,68 649.551,68 -369.000,00 -56.000,00 x Mittelabruf x Mittelabruf x Ausbau der Straße Weiherbenden Ausbau der Straße Weiherbenden (Beiträge) x -110.000,00 141.751,43 Ausbau der Straße Im Vogtpesch Ausbau der Straße Im Vogtpesch (Beiträge) -60.000,00 -110.000,00 141.751,43 -60.000,00 x x x Ausb.Rad-/Gehweg Kall-Sötenich Bau Rad-u.Gehweg Gew.Geb.Iu.II Rad-Gehweg I.d.Laach-GWKall II 120.000,00 30.000,00 150.000,00 3.Q 2015 x 640.000,00 592.000,00 55.000,00 199.852,06 695.000,00 3.Q 2015 791.852,06 10/2016 x 25.339,10 25.339,10 2.Q 2015 x 30.000,00 30.000,00 -5.000,00 5.947,72 353.273,33 2016 25.000,00 631.527,67 10/2014 -240.561,00 10/2014 x Ausbau Gehweg Auelstr.Kall Herricht. Parkfläche Vogtpesch Ausbau der Rinner Str. Sötenich Ausbau Nebenanl. Kölner Str. Ausbau Nebenanl. Aachener Str. x Anlegung Parkplatz am Bahnhof Dorfplatzgestaltung in Wahlen Ausbau der Hindenburgstr. Ausbau Aachener Str. Ausbau der K 60 in Wahlen Ablösung für Stellplätze -5.000,00 Herst. Fußgängerüberweg Kall, Hüttenstr. Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall Dorfern. Sistig, Bereich alte Schule Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße (Zuschuss) 210.000,00 -240.561,00 5.947,72 353.273,33 25.000,00 421.527,67 x abgeschlossen x x x x x x teilweise Stand:21.08.2014 Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2014 einschl. Ermächtigungsreste aus 2013 Ansatz lfd. Jahr Invest-Nr: Beschreibung 541.001.29 541.001.33 541.001.34 Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str. 541.001.34 541.001.35 541.001.35 541.001.36 541.001.36 541.001.37 541.001.37 541.001.38 541.001.38 541.001.39 541.001.40 541.001.41 Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA (Zuschuss) 541.001.41 541.001.42 541.001.42 541.002.01 541.002.01 541.003.01 545.000.02 547.000.01 547.000.01 547.000.02 547.000.02 551.000.02 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" (Beiträge) 551.000.02 551.000.03 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege (Zuschuss) 551.000.03 Neubau Schutzhütten Rinnen/Eifelsteig (Zuschuss) 552.000.02 25.000,00 31.317,94 Herstellung Parkplätze + Wege Bahnhof Scheven Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" (Beiträge) Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" (Bieträge) Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" (Beiträge) Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" Parkfläche Weiherbenden Kall Bordsteinsanierung Ortslage Sistig Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" (Beiträge) Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht. (Zuschüsse) Erschließung Quirinusborn (Vorausleistungen) Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst Ausstattung ÖPNV-Haltestellen Ausstattung ÖPNV-Haltestellen (Zuschuss) 830.000,00 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege Neubau Schutzhütten Rinnen/Eifelsteig Fortgeschriebene Fertigstellung lt. r Ansatz grober Zeitplanung 25.000,00 31.317,94 830.000,00 10/2016 -678.690,00 32.000,00 -16.000,00 8.500,00 -4.250,00 15.500,00 -7.750,00 640.000,00 -320.000,00 15.000,00 112.000,00 555.000,00 -678.690,00 32.000,00 -16.000,00 8.500,00 -4.250,00 15.500,00 -7.750,00 640.000,00 -320.000,00 15.000,00 112.000,00 555.000,00 10/2016 -499.500,00 220.000,00 -198.000,00 16.000,00 -5.000,00 -190.000,00 5.000,00 25.000,00 -22.450,00 -499.500,00 220.000,00 -198.000,00 16.000,00 -5.000,00 -190.000,00 5.000,00 25.000,00 -22.450,00 570.605,46 -280.000,00 60.000,00 570.605,46 Umbau Bahnsteig BH Kall Umbau Bahnsteig BH Kall (Zuschuss) HH-Rest -280.000,00 60.000,00 -36.000,00 5.000,00 noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben bereits durchgeführt Sachstand Bemerkung Maßnahme wird noch geplant x x x teilweise x x 10/2014 x 10/2014 x 10/2014 x 10/2014 x 10/2014 x 10/2014 x 04/2015 x x 04/2015 x x 10/2014 x x 3.Q 2014 x 3.Q 2015 x 3.Q 2015 x 3.Q 2015 x 3.Q 2015 x sukzessive x x 3.Q 2014 x 11/2014 x x x 2017 x x sofern möglich Beginn in 2014 x -36.000,00 5.000,00 3.Q 2014 x x -3.500,00 -3.500,00 x Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 100.000,00 100.000,00 x 552.000.02 553.001.01 553.001.04 553.001.05 553.001.09 553.001.10 553.001.11 553.001.18 553.001.19 553.001.19 555.001.01 571.000.01 571.000.02 571.000.03 571.000.04 571.000.05 571.000.06 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Zuschuss) -80.000,00 -80.000,00 x 1.400,00 3.000,00 1.400,00 3.000,00 19.049,74 300 5.000,00 4.000,00 10.000,00 -10.000,00 60.000,00 571.000.06 575.000.01 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr. (Zuschuss) Abstimmung interkommunal, Laufzeit gesamt bis 2027 Anschaffung Inventar Erweit. Friedhof Kall-Heistert Herricht.Wege FH Kall-Heistert 19.049,74 Bau v.Gemeinschaftsgrabanl.f.Urnen Splittwege Urnengrabfelder Splittwege Friefhof Scheven Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig (Zuschuss) Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels" 300 5.000,00 4.000,00 10.000,00 -10.000,00 60.000,00 2014 x x 07/2015 x x 11/2014 3.Q 2014 x Bauhof? x x HH-Sperre Land NRW Erneute Beratung FA LFU 28.8.14 x Interk.Gewerbegeb.Kall I.BA Erw.Neues Gewerbeg.B-Plan 14.1 Erschl.Gewerbegebiet an L 206 Grundstückerl.Gewerbegebiet Grundstückserl.Neues Gewerbeg. -5.000,00 -250.000,00 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr. 2.745,40 -5.000,00 -250.000,00 2.745,40 25.000,00 -12.260,00 50.000,00 x x x SVN z.Zt. in Prüfung durch Bez.Reg. Köln Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" -12.260,00 25.000,00 x x Stand:21.08.2014 Bericht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen 2014 einschl. Ermächtigungsreste aus 2013 Ansatz lfd. Jahr Invest-Nr: Beschreibung 575.000.01 575.000.02 575.000.03 Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" (Zuschuss) 575.000.03 Rad- und Wanderweg Erlebnisraum Römerstr (Zuschuss) Anschaffung Inventar Infopunkt Rad- und Wanderweg Erlebnisraum Römerstr HH-Rest Fortgeschriebene Fertigstellung lt. r Ansatz grober Zeitplanung -20.000,00 650 190.000,00 -20.000,00 650 190.000,00 -152.000,00 3.489.489,00 -152.000,00 7.886.925,99 11.376.414,99 noch nicht begonnen in Planung Auftrag vergeben x x x bereits durchgeführt Sachstand Bemerkung