Allgemeine Vorlage (Bestattungswesen 2015)

Gebührenkalkulation 2015 Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" Produkt 130 553 001 Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5241 700 5241 701 5242 330 5242 320 5255 200 5241 5241 5441 900 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 Personalaufwendungen Unterhaltung der Leichenhallen Schadensfälle Bestattungen durch Unternehmer Unterhaltung der Friedhöfe Anschaffung und Unterhaltung von Inventar Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser Beitrag zur Berufsgenossenschaft Vermischte Ausgaben Sachleistungen des Bauhofs Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Gesamtaufwendungen abzüglich: 4487 200 4591 200 Ansatz 2015 EUR 64.975,00 1.060,00 500,00 34.000,00 46.000,00 750,00 7.000,00 12.000,00 940,00 50,00 13.400,00 19.650,00 3.870,00 3.900,00 16.100,00 32.390,00 256.585,00 Ansatz 2014 EUR 65.930,00 1.030,00 500,00 35.000,00 37.000,00 750,00 6.330,00 12.020,00 930,00 50,00 13.600,00 19.590,00 3.890,00 3.890,00 16.010,00 32.240,00 248.760,00 -500,00 -50,00 -1.404,00 254.631,00 -500,00 -50,00 -1.475,00 246.735,00 Schadensfälle Vermischte Einnahmen Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber abzüglich Überschuss 2011 zuzüglich Defizit 2012 abzüglich Überschuss 2013 3.631,70 8.801,30 5.286,49 258.145,81 243.103,30 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2014 Kosten Bestattungen Leichenhallen Friedhöfe + Defizit 2012 (100%) - Überschuss 2013 (100%) Grünflächenanteil Erforderliche Gebührenerhöhung: a) Bestattungen b) Leichenhallen c) Friedhöfe 35.595,84 29.287,94 151.797,78 8.801,30 5.268,49 155.330,59 37.949,44 258.163,81 Gebührenaufkommen 36.750,00 11.900,00 Deckungsgrad % 103,24 40,63 133.682,00 86,06 37.949,44 220.281,44 100,00 Deckungslücke EUR 0,00 17.387,94 keine auf 395,78 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) keine Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 21.648,59 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 und ggf. Folgejahre ein. Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt. 202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009 ff.xls 21.648,59 39.036,52