Allgemeine Vorlage (Liste Freiwillige Leistungen)

Freiwillige Aufwendungen Gemeinde Kall (Stand 03.02.2012) vorläufig ! Kategorie Ergebnisplanpos. lt. HSK PSK Auf. f. S. und Dl. 010 111 001 5281310 Repräsentationen 18 X 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.423 € 1.433 € Auf. f. S. und Dl. 010 111 001 5281200 Ehrungen, Jubiläen 18 X 5.350 € 4.600 € 5.375 € 3.509 € 4.084 € So. Aufwendungen 010 111 001 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 18 2.000 € 2.000 € 3.000 € 1.921 € 2.000 € So. Aufwendungen 010 111 001 5441400 Unfallversicherung Ratsmitglieder 18 X 140 € 140 € 140 € 97 € Auf. f. S. und Dl. 010 111 004 5281900 Partnerschaften 25 X 1.000 € 7.000 € 1.000 € 268 € So. Aufwendungen 010 111 002 5492000 Fraktionszuwendungen 22 So. Aufwendungen 010 111 007 5412110 Aus- und Fortbildung FB II 34 So. Aufwendungen 010 111 007 5412300 Aus- und Fortbildung FB III 34 So. Aufwendungen 010 111 007 5412400 Aus- und Fortbildung allgemein 34 Bezeichnung Seite HHplan bedingt freiwillig Freiwillig X X Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 10 Ergebnis 11 Bemerkung 135 € 1.025 € Ansatz 2012 wurde im Entwurf bei 010 111 001 angedruckt 3.850 € 3.850 € 3.850 € 3.732 € 3.844 € Änderung von § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erforderlich! 2.800 € 2.800 € 3.000 € 2.438 € 3.553 € X 1.700 € 1.700 € 2.000 € 595 € 2.700 € X 4.000 € 4.000 € 5.500 € 7.109 € 6.241 € X So. Aufwendungen 010 111 007 5412900 Aus- und Fortbildung FB I 34 X 3.500 € 3.500 € 3.500 € 1.446 € 2.814 € So. Aufwendungen 010 111 007 5499200 Mitgliedsbeiträge 34 X 11.000 € 11.000 € 11.000 € 10.564 € 10.639 € Transferaufwend. 010 111 015 5313400 Kommunale Datenverarbeitungszentrale 67 195.000 € 170.000 € 187.500 € 222.283 € 159.728 € Auf. f. S. und Dl. 010 111 018 5281320 Kosten des Kantinenbetriebes 76 X 250 € 250 € 250 € 0€ 115 € So. Aufwendungen 010 111 018 5411200 Gemeinschaftspflege 76 X 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € X So. Aufwendungen 010 111 018 5411400 Prämien Vorschlagswesen 76 X 700 € 700 € 700 € 0€ 0€ So. Aufwendungen 010 111 018 5431150 Kranzspenden, Nachrufe u.a. 76 X 400 € 400 € 400 € 1.679 € 339 € Auf. f. S. und Dl. 020 122 001 5281430 Regulation Katzen 92 X 0€ 1.000 € 1.000 € 0€ 827 € Auf. f. S. und Dl. 020 122 001 5281130 Kosten für Fundtiere 92 X 4.000 € 11.500 € 11.500 € 4.000 € 10.052 € So. Aufwendungen 020 126 000 5411500 Kameradschaftsförderung 100 X 500 € 500 € 520 € 96 € 132 € Auf. f. S. und Dl. 020 126 000 5281200 Ehrungen, Jubiläen 100 X 500 € 500 € 520 € 180 € 240 € Transferaufwend. 020 126 000 5318300 Zuschuss freiwillige Feuerwehr 100 So. Aufwendungen 020 126 000 5421000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 100 X X 500 € 500 € 520 € 0€ 0€ 7.800 € 7.800 € 8.040 € 7.850 € 7.850 € Transferaufwend. 030 211 002 5318100 Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung 113 X 3.000 € 3.360 € 4.500 € 3.430 € 3.690 € Transferaufwend. 030 211 001 5318100 Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung 107 X 6.200 € 9.000 € 10.500 € 7.020 € 9.850 € Transferaufwend. 030 212 000 5318100 Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung 119 Transferaufwend. 030 221 000 5313500 Verbandsumlage Sonderschulzweckverband 128 X X 3.000 € 2.000 € 500 € 290 € 290 € 110.200 € 114.000 € 114.000 € 113.328 € 112.544 € 2.000 € Auf. f. S. und Dl. 030 241 000 5291240 Zuschuss Elteranteil Schülerticket 131 X 0€ 8.000 € 8.000 € 0€ Auf. f. S. und Dl. 040 262 000 5281160 Kosten von Konzerten 142 X 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 593 € Transferaufwend. 040 263 000 5373600 Umlage Musikschulzweckverband 145 9.800 € 10.000 € 10.200 € 9.800 € 9.955 € X 148 X 42.690 € 42.364 € 58.240 € 47.150 € Auf. f. S. und Dl. 040 281 000 5281110 Kosten der Volksfeste 153 X 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.499 € 2.440 € Auf. f. S. und Dl. 040 281 000 5281270 Kränze der Ehrenmäler 153 X 1.000 € 1.000 € 1.000 € 515 € 650 € Auf. f. S. und Dl. 040 281 000 5281350 Kosten der sonstige Kulturpflege 153 X 300 € 300 € 300 € 315 € 226 € Auf. f. S. und Dl. 060 363 000 5291250 Babybegrüßungsbesuche 191 X 0€ 1.000 € 1.000 € 0€ 844 € So. Aufwendungen 060 365 001 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 194 115 € 040 272 000 Gemeindebücherei (Zuschussbedarf) 060 365 002 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 7.283 € Abschlussbuchungen 2011 fehlen X 230 € 220 € 210 € 115 € X 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ So. Aufwendungen 060 365 003 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 199 X 110 € 110 € 110 € 115 € 215 € So. Aufwendungen 060 365 004 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 204 X 110 € 110 € 110 € 275 € 215 € So. Aufwendungen 060 365 005 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 209 X 230 € 220 € 210 € 340 € 368 € So. Aufwendungen 060 365 006 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 214 X 110 € 110 € 110 € 150 € 217 € So. Aufwendungen 060 365 007 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 219 X 110 € 110 € 110 € 115 € 175 € So. Aufwendungen 060 365 008 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 224 X 110 € 110 € 110 € 115 € 145 € So. Aufwendungen 060 365 009 5412500 Aus- und Fortbildung Bedienstete 229 X 450 € 440 € 430 € 420 € 475 € Transferaufwend. 060 366 002 5318120 Vereinsförderung 243 X 14.000 € 20.000 € 20.000 € 8.940 € 3.352 € 2.391 € Auf. f. S. und Dl. 060 366 002 5281280 Maßnahmen der Jugendarbeit 243 X 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.386 € Transferaufwend. 080 421 000 5318130 Zuschuss Unterhaltung Sporthallen/ Sportförderung 254 X 0€ 1.040 € 1.040 € 0€ 080 424 003 266 X 205.430 € 208.927 € 240.440 € 210.540 € Hallenbad (Zuschussbedarf) 520 € 8.457 € Abschlussbuchungen 2010/ 2011 fehlen Auf. f. S. und Dl. 120 541 002 5221260 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 327 X 2.500 € 2.500 € Auf. f. S. und Dl. 130 555 003 5242410 Projekt Borstgrasrasen 374 X 0€ 0€ 5.000 € 0€ 0€ Auf. f. S. und Dl. 140 561 000 5291270 Budget Energieberatung (EEA) 380 X 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 966 € 140 561 000 5291220 Erstellung Klimaschutzkonzept 380 X 0€ 14.800 € 150 575 000 398 X 139.800 € 120.897 € 97.840 € 81.161 € 791.370 € 806.358 € 853.575 € 760.284 € Auf. f. S. und Dl. Tourismus (Zuschussbedarf) 7.500 € *1) 10.800 € *1) 1.576 € 0€ 1.700 € Erträge in Höhe von 1.000,00 € 0 € Erträge in Höhe von insgesamt 14.000,00 € 27.531 € Abschlussbuchungen 2011 fehlen 415.456 € *1) Ausgaben abzüglich Zuschüsse Dritter Ertragspositionen Öff.- rechtl. Leist. 030 212 000 4321140 Essensgeld Ganztagsschule 119 X 23.100 € 37.900 € 57.000 € 25.616 € Kostenerstattungen 060 365 001 4488100 Kostenerstattung Übermittagsbetreuung 194 X 2.300 € 2.300 € 2.750 € 2.398 € 2.626 € Erhebung von 50% der Kosten Kostenerstattungen 060 365 005 4488100 Kostenerstattung Übermittagsbetreuung 209 X 0€ 0€ 6.000 € 0€ 2.164 € Erhebung von 50% der Kosten Kostenerstattungen 060 365 009 4488100 Kostenerstattung Übermittagsbetreuung 229 X 2.750 € 4.210 € 6.100 € 4.957 € 6.535 € Erhebung von 50% der Kosten H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2012\[Freiwillige Leistungen Gemeinde Kall (FV).xls]03.02.12 43.448 € Erhebung von 20% der Kosten