Allgemeine Vorlage (Änd.Anträge Verwaltung konsumtiv)

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2012 lfd. Nr. Seite 25 1 2 3 4 Bezeichnung Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung - Verschlechterung Begründung / Deckungsvorschlag + 1.000 Besuch aus Mol in 2012, Rest in Kosten der Partnerschaften 2012 1.000 0 010 111 004 5281900 Kosten der Partnerschaften (neues Produkt ab 2012) 2012 0 500 010 111 006 5431120 Prozess- und Beratungskosten 2012 2013 2014 2015 3.500 3.500 3.500 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500 010 111 008 5141000 ff. Personalkosten (Beihilfen, Unterstützungen) 2012 2013 2014 2015 5.577.186 5.577.186 5.577.186 5.577.186 5.477.186 5.477.186 5.477.186 5.477.186 010 111 015 5373400 KDVZ 2012 2013 2014 2015 187.500 180.000 180.000 180.000 175.000 175.000 175.000 175.000 + 12.500 Kosteneinsparung durch Reduzie+ 5.000 rung Umstellungs- und Einfüh+ 5.000 rungsaufwand neuer Produkte + 5.000 020 126 000 5281450 Kosten Druckerhöhungsan. Krekel 2012 0 5.000 - 5.000 Ergebnis Brandschutzkonzept Ge- 030 241 000 5291500 Schülerbeförderungskosten 2012 2013 2014 2015 J2 67 131 Haushaltsjahr 010 111 001 5281900 31 5 6 Produktsachkonto - Ergebnisplan (konsumtiv) Höhe von 5.975,00 € übernehmen. - 500 500,-- € vorsorglicher Ansatz für Einzelprojekte der Arbeitsgruppe + 1.000 Durchschnittswert = 2.561,67 € + 1.000 (7.685 € / 3 Jahre ) + 1.000 + 1.000 + 100.000 Drei Stellen Bürgerarbeit im Bauhof + 100.000 weggefallen. + 100.000 + 100.000 meinde / § 1 FSHG Sicherstellung der Löschwasserversorgung. 320.000 320.000 320.000 320.000 150.000 153.000 153.000 153.000 + 170.000 + 167.000 + 167.000 + 167.000 Kostenreduzierung durch Einbindung Schülerverkehr in ÖPNV. Im Gegenzug Erhöhung bei der Position ÖPNV-Umlage – s. lfd. Nr. 22. Abstimmungsergebnis lfd. Nr. Seite 7 8 Produktsachkonto Bezeichnung Haushaltsjahr 040 281 000 4421400 Verkaufserlös Buch Gde. Kall 2012 060 362 000 5318110 Unterkonto Unterkonto Unterkonto Unterkonto Unterkonto Unterkonto Unterkonto Unterkonto Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung Sprachförderung 2012 Kigas u.a. Kiga Golbach Kiga Hüttenstr. Kiga Kallbachstr. Kiga Keldenich Kiga Krekel Kiga Scheven Kiga Sistig Kiga Sötenich Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag 0 Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung - Verschlechterung Begründung / Deckungsvorschlag + 10 Vorsorglicher Ansatz zur Verbu- 10 chung von Erträgen aus dem Verkauf 2.000 Umschichtung in Personalaufwendungen - war bereits berücksichtigt! 0,00 10,00 100,00 100,00 10,00 10,00 100,00 10,00 100,00 + 1.500 Vorsorglicher Ansatz für Kleinbe- 9 060 365 003 5499100 Vermischte Aufwendungen 2012 0 50 10 060 365 008 5499100 Vermischte Aufwendungen 2012 0 50 11 090 511 002 5291210 Einzelhandelsentwicklungskonzept 2012 0 15.000 090 511 002 5291210 2012 0 20.000 12 Konzept Windkraftnutzung Verzinsung Rückstellung Kanal 2012 6.500 0 13 110 538 001 4614000 120 541 001 5242200 Unterhaltung Straßen 2012 2013 50.000 100.000 20.000 75.000 14 320 - 50 träge, die nicht direkten Sachkonten zugeordnet werden können / 50,00 € auch für Folgejahre einplanen! Vorsorglicher Ansatz für Kleinbe- 50 träge, die nicht direkten Sachkonten zugeordnet werden können / 50,00 € auch für Folgejahre einplanen! Beschluss Ausschuss für Bau, Planung, Tourismus und Wirt- 15.000 schaftsförderung vom 07.02.2012 - 20.000 Beschluss Ausschuss für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung vom 07.02.2012 - 6.500 Erträge 2012 sind auf neues Konto 4562 300 i.H.v. 1.600 € bereits eingeplant. Altes Konto und alter Planansatz fallen weg. + 30.000 Rest (ca. 50.000 €) aus 2011 über+ 25.000 tragen. Abstimmungsergebnis lfd. Nr. 15 16 17 18 19 20 21 Seite Produktsachkonto Bezeichnung Haushaltsjahr 120 541 002 5242230 Unterh. Straßenbeleuchtung 2012 2013 2014 2015 98.050 97.500 97.500 97.500 70.000 70.000 70.000 70.000 130 551 000 5242280 Unterhaltung Park und Gartenanlagen 2012 2013 2014 2015 15.000 15.000 15.000 15.000 11.000 11.000 11.000 11.000 130 551 000 5242270 Unterhaltung von Wanderwegen 2012 2013 2014 2015 7.500 7.500 7.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 + 5.000 Durchschnittswert = 2.457,00 € + 5.000 (7.372 € / 3 Jahre) + 5.000 + Rest aus 2011 für Projekte FB III + 5.000 130 552 000 5242310 Unterhaltung von Wasserläufen 2012 2013 2014 2015 23.000 23.000 23.000 23.000 11.000 15.000 15.000 15.000 + 12.000 12.000,00 unterblieben in 2011 + 8.000 (davon 9.000,00 ausgeschrieben in + 8.000 2011) ggf. Rückstellung + 8.000 130 555 001 5242360 Unterhaltung Wirtschaftswege 2012 53.000 10.000 + 43.000 Anpassung an Rechnungsergeb- Abmilderungshilfe 2012 405 160 611 000 NEU 405 160 611 000 NEU Wohngeldersparnis / Erstattung 327 347 347 351 Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung - Verschlechterung Begründung / Deckungsvorschlag + 28.050 Reduzierung insbesondere im Zu+ 27.500 sammenhang mit der Sanierung der + 27.500 Straßenbeleuchtung + 27.500 + 4.000 Durchschnittswert = 11.167,67 € + 4.000 (33.503 € / 3 Jahre) + 4.000 + 4.000 nisse! Ermächtigungsrest aus 2011 und 2012 übertragen (vor. RE 16.754,00 + Jahresabschlussbuchungen Bauhof etc.) 367 0 112.095 + 112.095 Nach 1. Modellrechnung GFG 2012 einmalige Hilfe zwecks Ausgleich von Strukturschwächen 2012 0 50.000 + 50.000 Positive Gesetzesentwicklung zur Erstattung bleibt abzuwarten; Kreiszahlung ohne Gewähr Abstimmungsergebnis lfd. Nr. 22 23 Seite Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung - Verschlechterung Begründung / Deckungsvorschlag 120 547 000 NEU ÖPNV-Umlage Kreis 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 320.000 300.000 300.000 300.000 - 320.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 Reduzierung ab 2013 um 20.000 €, da Defizit ÖPNV in 2011 (Abrechnung erfolgt in 2012) außergewöhnlich hoch; Guthaben der Gemeinde Kall aus Vorjahren ist aufgelöst. 160 611 000 NEU Abwassergebührenhilfe 2012 2013 2014 2015 15.000 15.000 15.000 15.000 160.000 100.000 100.000 100.000 + 145.000 + 85.000 + 85.000 + 85.000 laut GFG Entwurf 2012; Fortführung ab 2013 fraglich; Ausgang Klageverfahren gegen GFG bleibt abzuwarten. Die Verwaltung erwartet weiterhin die Gewährung der, 341 405 Haushaltsjahr wenn auch voraussichtlich geringeren Abwassergebührenhilfe auch für die Folgejahre. Abstimmungsergebnis