Allgemeine Vorlage (Straßenreinigung 2015)

Gebührenkalkulation 2015 Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt 120 545 000 nachrichtlich Sachkonto Bezeichnung/Kostenart Ansatz 2015 EURO a) Winterdienst 5012 000 u.a. Personalaufwendungen 5255 110 Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten 5255 700 Schadensfälle - Geräte 5291 120 Kosten des Winterdienstes 5291 190 Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten 5811 410 Sachleistungen Bauhof 5811 710 Kosten spezielles Verwaltungspersonal 5811 710 Verwaltungsgemeinkosten 5811 710 Sächliche Arbeitsplatzkosten 5711 000 Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals abzüglich: 4487 200 4591 200 Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50% b) Kehren 5012 000 u.a. 5242 260 5811 420 5811 720 5811 720 5811 720 Personalaufwendungen Kosten der Reinigung Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten c) insgesamt Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: - Winterdienst (90 % ) - Kehren (90 % ) -abzüglich Überschuss 2011 -zuzüglich Defizit 2012 -zuzüglich Defizit 2013 (50%) insgesamt durch Gebühren zu decken = Ansatz 2014 EURO 46.660,00 6.060,00 250,00 120.000,00 42.000,00 13.000,00 4.470,00 860,00 830,00 5.580,00 3.680,00 243.390,00 45.520,00 6.000,00 250,00 160.000,00 42.000,00 15.500,00 4.280,00 830,00 800,00 5.300,00 3.710,00 284.190,00 -250,00 -50,00 243.090,00 -250,00 -50,00 283.890,00 200.549,25 234.209,25 5.660,00 8.000,00 3.700,00 9.100,00 1.790,00 1.760,00 30.010,00 5.680,00 12.000,00 300,00 9.120,00 1.790,00 1.760,00 30.650,00 180.494,33 27.009,00 207.503,33 210.788,33 27.585,00 238.373,33 27.597,49 16.325,83 28.545,15 252.374,31 210.775,84 168.590,40 17.066,40 185.656,80 168.790,00 18.120,00 186.910,00 -66.717,51 -23.865,84 196.688,80 29.866,20 226.555,00 168.790,00 18.120,00 186.910,00 -25.819,31 -23.865,84 Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2014: a) Winterdienst: b) Kehren: 140.492 lfdm x 21.333 lfdm x 1,20 EUR 0,80 EUR Defizit: Gebühreneinnahmen aufgrund Gebührenerhöhung 2015: a) Winterdienst: b) Kehren: 140.492 lfdm x 21.333 lfdm x 1,40 EUR 1,40 EUR Defizit: Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2016 und Folgejahre ein. 202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009.xls