Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation 2014)

Gebührenkalkulation 2014 Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt 120 545 000 nachrichtlich Sachkonto Bezeichnung/Kostenart Ansatz 2014 EURO a) Winterdienst 5012 000 u.a. Personalaufwendungen 5255 110 Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten 5255 700 Schadensfälle - Geräte 5291 120 Kosten des Winterdienstes 5291 190 Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten 5811 410 Sachleistungen Bauhof 5811 710 Kosten spezielles Verwaltungspersonal 5811 710 Verwaltungsgemeinkosten 5811 710 Sächliche Arbeitsplatzkosten 5711 000 Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals abzüglich: 4487 200 4591 200 Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50% b) Kehren 5012 000 u.a. 5242 260 5811 420 5811 720 5811 720 5811 720 Personalaufwendungen Kosten der Reinigung Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten c) insgesamt Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: - Winterdienst (90 % ) - Kehren (90 % ) +zuzüglich Defizit 2010 (50% - Restbetrag) +zuzüglich voraussichtliches Defizit 2011 - abzüglich Überschuss 2011 Ansatz 2013 EURO 45.520,00 6.000,00 250,00 160.000,00 42.000,00 15.500,00 4.280,00 830,00 800,00 5.300,00 3.710,00 284.190,00 47.600,00 9.340,00 250,00 95.000,00 44.000,00 12.600,00 4.030,00 780,00 750,00 6.070,00 3.960,00 224.380,00 -250,00 -50,00 283.890,00 -250,00 -50,00 224.080,00 234.209,25 184.866,00 5.680,00 12.000,00 300,00 9.120,00 1.790,00 1.760,00 30.650,00 5.545,00 5.350,00 3.000,00 4.930,00 960,00 930,00 20.715,00 210.788,33 27.585,00 238.373,33 166.379,40 18.643,50 185.022,90 24.688,82 2.382,21 27.597,49 insgesamt durch Gebühren zu decken = 210.775,84 212.093,93 168.790,00 18.120,00 186.910,00 146.237,52 18.160,00 164.397,52 -23.865,84 -47.696,41 Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2013: a) Winterdienst: b) Kehren: 140.654 lfdm x 22.650 lfdm x 1,20 EUR 0,80 EUR Überschuss/Defizit: Das noch verbleibende Defizit i.H.v. 23.865,84 € fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein.