Allgemeine Vorlage (Übersicht Bau- und Sanierungsmaßnahmen)

Übersicht Bau- und Sanierungsmaßnahmen Gemeinde Kall 2014 - 2017 Stand 12.12.2013 - nach HHK rot = neue Maßnahme schwarz = aus Vorjahr grün = Förderung/Zuschüsse NKF Gebäude blau = lfd. Budget Unterhaltung Maßnahme Priorität lfd. Nr. Kosten Maßnahme Ansatz (brutto) Art Mittelanforderung 2014 K K R K K B 50.000 € 2014 K1 Hauptschule Kall/ Sekundarschule 1 2 3 4 Ausbau Sekundarschule, 2.BA Geländer Rampe Brandschutz Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung, Förderung Bodenbelag Verwaltung 1 2 1 1 1 1 100.000 € 15.000 € 20.000 € 5.000 € -1.500 € 8.000 € 6 7 8 9 10 11 Fensterelement Treppenhaus Fenster (Klassenräume etc.) Brandschutz Abriss Gauben Pausenhalle Bodenbeläge Klassen Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung, Förderung 3 2 1 3 3 2 2 25.000 € 25.000 € 15.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € -4.500 € 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Innenbeleuchtung Küche OGS Fassadenanstrich Dacheindeckung Dämmung Dach/Decke Fassadensanierung Austausch Fenster Sanierung Turnhalle innen PV-Anlage Förderung progres.nrw Ertrag PV-Anlage Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung, Förderung Dämmung Wände im Dach Austausch Fenster Austausch Innenbeleuchtung Innenbeleuchtung, Förderung Sanierung Außenwand Nebeneingangstür Haupteingangstür Austausch Holzfenster Austausch Heizung Dämmung im Dach Dacheindeckung Altbau neu Dämmung Fassade Anbau Innenbeleuchtung Dämmung Geschossdecke Dämmung Geschoßdecke Dämmung Wände im Dach Umbau U3 Zuschuss 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 10.000 € 100.000 € 35.000 € 40.000 € 15.000 € 30.000 € 50.000 € 50.000 € 35.000 € -3.500 € 1 10.000 € -3.000 € 1 2 1 1 2.500 € 50.000 € 15.000 € -4.500 € 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 20.000 € 5.000 € 15.000 € 50.000 € 50.000 € 15.000 € 75.000 € 25.000 € 10.000 € 8.000 € 10.000 € 3.500 € 66.000 € -51.000 € 5 K2 K3 Sporthalle Grundschule Kall Turnhalle Grundschule Sistig Gymnastikhalle Sistig 21 K4 K5 K6 Kindergarten Kall, Kallbachstr. Kindergarten Kall, Hüttenstr. Kindergarten Sistig Schwerpunktmaßnahme BMU K7 K8 K10 K11 Kindergarten Keldenich Kindergarten Krekel Kindergarten Golbach Kindergarten Scheven 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 100.000 € 5.000 € -2.000 € 0€ 100.000 € 35.000 € 40.000 € 15.000 € 35.000 € -3.500 € 10.000 € -4.000 € 15.000 € -6.000 € 20.000 € 5.000 € 15.000 € 50.000 € 15.000 € 75.000 € 66.000 € -51.000 € Ansatz HH-Plan 2014 HH-Plan 2014 Ansatz (brutto) Stand 11.12.13 2015 2016 15.000 € 8.957,97 € 462,61 € 12.000 € 50.000 € - 25.000 € 25.000 € 15.000,00 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € -6.000 € 10.000 € 100.000 € 35.000 € 55.000 € 55.000 € 30.000 € 50.000 € 50.000 € 35.000 € 35.000 € I I I B I I I I I I I I I I R B B I I 2017 50.000 € K K R K K K K K I K I I I I I Rückstellung siehe HS Kall 50.000 € siehe HS Kall 180.000 € 50.000 € 105.000 € 25.000 € 10.000 € 8.000 € 66.000 € 20.553,31 € K12 Rathaus 38 39 40 K13 K14 K15 K17 K18 K19 Feuerwehr Kall Feuerwehr Sistig Feuerwehr Wahlen Sportheim Keldenich Bürgerhalle Hallenbad K20 Bauhof - Verwaltung K22 K23 K27 K28 K30 K31 K32 Bauhof - Werkstatt Alte Grundschule Kall Wohnhaus Bahnhofstr. 11 Wohnhaus Sistig, Kirchplatz 1 Alte Schule Wahlen Alte Schule Dottel Alte Schule Sötenich Alte Schule Golbach Bahnhofstraße 5 Bahnhof Urft Leichenhalle Kall 41 42 43 44 45 Toiletten einschl. Leitungsnetz Flure 1.+2.OG Umbau Altbau EG (Lager, Hausm.) Zusätzliche Räume 1.+2.OG Flur Abdichtung Fenster erneuern(?) Alternativ: Fenster austauschen Aufzug neu Dämmung Außenwand Fenster Attika (Anschl. Dach-Wand) Heizungsanlage 1 1 1 2 1/2 40.000 € 40.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 € 4 0 0 0 0 120.000 € 20.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 40.000 € 40.000 € 30.000 € 7.500 € I I I I K 40.000 € 40.000 € 30.000 € 30.000 € 7.500 € 120.000 € I 19.503,12 € I 2.339,87 € 4.951,82 € 46 47 48 49 51 52 53 Erneuerung WW-Leitungen Dämmung Wasserbecken Dämmung Beckenrand Dämmung Kellerdecke Außentreppe Wiese Heizungsanlage (BHKW) Abriss Wiegehaus (ggf. Waage) 1 2 2 2 4 3 3 25.000 € 11.250 € 6.250 € 7.500 € 10.000 € 35.000 € 15.000 € 54 55 Sanierungskonzept Sanierung Altbau 0 1 10.000 € 25.000 € 56 Sanierungskonzept 2014 1 10.000 € 57 Dämmmaßnahmen Fassade Dacheindeckung, inkl. Dämmung Austausch Fenster Sanierungskonzept 2014 0 0 0 1 5.000 € 58 Überprüfung aller Heizleitungen (einschl. Pumpen und Ventile) 1 7.500 € B 59 Heizungsanlagen - hydraulischer Abgleich 1 7.500 € B 25.000 € K K K K K K K 25.000 € 11.250 € 6.250 € 7.500 € 95,20 € 17.500,00 € K R 10.000 € K 35.000 € 15.000 € 9.905 € 17.500 € 27.525,85 € 10.000 € 23.595,95 € 5.000 € K 40.000 € 40.000 € Kindergarten Sötenich Kinderspielplätze Schülercafe Wartehalle Bahnhof Grillhütten sonst. öffentliche Einrichtungen Allgemein Summen 1.485.000 € 776.000 € Summen Priorität 1 2014 692.000 € Summen Priorität 2 2015 286.500 € Summen Priorität 3 2016 190.000 € Summen Priorität 4 2017 197.405 € Budget Unterhaltung Rückstellungen 47.000 € 47.000 € 140.486 € 1.553.391 € 50.000 € 140.486 € 245.000 € 286.500 € 190.000 € 197.405 €