Allgemeine Vorlage (Anlage zum Forstwirtschaftsplan)

FORSTETAT 2011 Einnahmen 1. Holzerlöse einschl. Nebennutzungen 2. Pächte 80,-- Euro 3. Ersatz Schadensfälle 50,-- Euro 4. Vermischte Einnahmen 50,-- Euro 5. Entschädigung für die Aufforstung von Ausgleichsmaßnahmen 6. 7. 170.300,-- Euro -,-- Euro Einnahmen aus Jagdverpachtung und Jagdpachtanteilen ca. 25.000,-- Euro Landeszuweisung für Instandsetzung des Wackerbergweges in Kall - 70 % von 50.000,-- € - 35.000,-- Euro Gesamteinnahmen Forstetat 2011 230.480,-- Euro ============ Ausgaben - zusammengefasst nach Haushaltsstellen - 1. Personalausgaben 31.818,-- EUR 2. Rücken und Einschlag durch Unternehmer 39.700,-- EUR 3. Unterhaltung Forsten einschl. Unternehmereinsatz bei Aufforstung und Bestandespflege 9.150,-- EUR 4. Unterhaltung Forstwege 15.500,-- EUR 5. Unterhaltung Maschinen, Geräte 6. Schadensfälle 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.000,-- EUR 8. Instandhaltung von Schutzkleidung 500,-- EUR 9. Unterhaltung Geräteschuppen 150,-- EUR 1.500,-- EUR 50,-- EUR 10. Geschäftsausgaben 50,-- EUR 11. Vermischte Ausgaben 50,-- EUR 12. Entgelt für Betriebsleitung und Beförsterung 30.000,-- EUR 13. Entgelt für tätige Mithilfe des Forstamtes Euskirchen 10.000,-- EUR 14. Instandsetzung des Wackerbergweges in Kall 50.000,-- EUR Die Maßnahme wird vorsorglich veranschlagt. Die Durchführung erfolgt nur, wenn eine Landeszuweisung für die Instandsetzung des Forstweges (70 % = siehe lfd. Nr. 7 der Einnahmen) gewährt wird. ____________ Gesamtausgabe Forstetat 2011 198.468,-- EUR ./. Gesamteinnahme Forstetat 2011 230.480,-- EUR Gesamtüberschuss 2011 32.012,-- EUR ============