Allgemeine Vorlage (Änderungsanträge Rat Ergebnisplan)

Vorlage Rat 23.03. 2010 Stand: Beschluss HFA 09032010 Zusammenstellung aller Änderungsanträge zum Ergebnisplan 2009 (ohne die Anträge, die im HFA am 09.03.10 zurückgezogen wurden) lfd. Nr Bezeichnung PSK 1 010 111 000 5431000 Prozess- und Beratungskosten 2 010 111 001 5421000 Rat, Ausschüsse 3 010 111 001 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 4 010 111 004 5281000 Kosten der Partnerschaften 5 010 111 005 5431000 Kosten überörtliche Prüfung 6 010 111 008 4582000 Auflösung Rückstellungen 7 010 111 008 5141000 Personalkosten 8 010 111 011 4562000 Betreibungsgebühren 9 010 111 015 5313000 KDVZ 10 030 211 001 4141100 Zuschuss KKoM 11 030 211 002 4141100 Zuschüsse KKoM 12 030 221 000 5313000 Verbandsumlage SoSchulZweckv. 13 030 241 000 5291000 Schülerbeförderungskosten 14 030 243 000 5441000 Schülerunfallversicherung 15 040 263 000 5313000 Umlage Musikschulzweckverband 16 050 313 000 5331000 Geldleistungen - § 2 AsylbLG 17 050 313 000 5331100 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG 2010 2011 2012 2.500 2.500 120.000 5.000 2013 Antragsteller 2.500 2.500 120.000 5.000 2.000 1.000 2.500 2.500 120.000 5.000 2.500 gemeinsam 2.500 120.000 SPD/Grüne 5.000 SPD 1.000 4.000 1.000 2.000 1.000 4.000 3.000 1.000 4.000 3.000 1.000 gemeinsam 4.000 FDP 3.000 FDP 100.000 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 20.000 45.000 10.000 20.000 47.500 12.500 20.000 50.000 15.000 100.000 gemeinsam 100.000 gemeinsam 20.000 SPD 50.000 gemeinsam 15.000 195.000 191.740 5.210 171.150 27.770 171.150 gemeinsam 29.760 Verkleinerung des Rates einstimmig einsparen zugunsten Vereinsförderung mit Mehrh. beschlossen Reduzierung der Ansätze in 2010 um 2.000 €, 2011 bis 2013 um je 4.000 € Reduzierung auch in 2010 um 4.000 € Prüfung durch die GPA in 2010 fraglich mit Mehrh. beschlossen vertagt ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen für einstimmig Altersteilzeit usw. vertagt einstimmig Reduzierung der Umlage lt. Wirtschaftsplan der KDVZ einstimmig Fortführung des Landesprogramms über 2010 hinaus einstimmig gemeinsam Fortführung des Landesprogramms über 2010 hinaus einstimmig Verwaltung lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes einstimmig gemeinsam Anpassung an das Ergebnis 2009 einstimmig Verwaltung lt. Veranlagungsbescheid für 2010 einstimmig lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes einstimmig Anpassung an das Ergebnis 2009 einstimmig Anpassung an das Ergebnis 2009 einstimmig 4.800 4.800 4.800 4.800 600 600 600 110.200 -7.180 325.000 25.000 30.600 600 600 110.200 -6.150 330.000 20.000 30.910 9.500 9.500 9.500 Verwaltung 50.000 28.000 20.000 10.000 50.000 29.560 20.000 10.000 50.000 gemeinsam 31.150 20.000 gemeinsam 10.000 110.200 -8.200 320.000 30.000 32.520 -2.220 9.800 -300 50.000 25.000 20.000 10.000 Beratungsergebnis einstimmig Reduzierung der Ansätze Deckelung der Personalkosten Anpassung an das Ergebnis 2009 4.800 4.800 gemeinsam 4.800 600 600 110.200 -5.110 335.000 15.000 31.220 Begründung Reduzierung der Ansätze Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 18 060 365 001 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 166.960 5.060 185.420 21.090 194.910 28.120 197.410 gemeinsam 28.120 19 060 365 003 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 96.630 2.930 107.320 12.210 112.820 16.280 114.270 gemeinsam 16.280 einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 20 060 365 004 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 73.320 2.220 81.430 9.260 85.600 12.350 86.700 gemeinsam 12.350 21 060 365 005 4141000 Landeszuschuss Familienzentrum 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 gemeinsam 12.000 Seite 1 einstimmig Weitergewährung der Landeszuschüsse über 2010 hinaus einstimmig Vorlage Rat 23.03. 2010 Stand: Beschluss HFA 09032010 Zusammenstellung aller Änderungsanträge zum Ergebnisplan 2009 (ohne die Anträge, die im HFA am 09.03.10 zurückgezogen wurden) lfd. Nr PSK Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 Antragsteller Begründung Beratungsergebnis Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 22 060 365 005 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 177.070 5.370 196.650 22.370 206.710 29.820 209.360 gemeinsam 29.820 23 060 365 006 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 102.400 3.100 113.720 12.930 119.550 17.250 121.080 gemeinsam 17.250 einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 24 060 365 007 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 111.480 3.380 123.800 14.080 130.150 18.780 131.820 gemeinsam 18.780 einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 25 060 365 008 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 88.170 2.670 97.920 11.140 102.930 14.850 104.250 gemeinsam 14.850 26 060 365 009 4141000 Landeszuschuss Familienzentrum 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 gemeinsam 12.000 einstimmig Weitergewährung des Landeszuschusses über 2010 hinaus einstimmig Finanzielle Gleichstellung in der Kindergartenfinanzierung mit Nachbarkommunen 27 060 365 009 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 371.510 11.270 412.560 46.920 433.670 62.550 439.240 gemeinsam 62.550 28 060 366 002 5318000 Vereinsförderung 29 070 411 000 5371000 Krankenhausumlage 14.000 -9.000 130.000 5.000 13.000 -8.000 135.000 13.000 -8.000 135.000 13.000 gemeinsam -8.000 SPD 135.000 Verwaltung 30 080 421 000 5318100 Zuschuss inv. Maßn. Sportvereine 5.000 5.000 5.000 25.000 25.000 141.500 20.000 25.000 25.000 gemeinsam Zusammenführung der Ansätze "Zuschüsse für Jugendarbeit, inv. Maßnahmen Vereine und inv. Maßnahmen Sportvereine" s. lfd. Nr. 3 Lt. Veranlagungsbescheid für 2010 mit Mehrh. beschlossen einstimmig siehe lfd. Nr. 28 einstimmig 5.000 31 080 424 003 5012000 Personalaufwendungen Hallenbad 32 090 511 002 5291000 Bauleitpläne 33 100 522 000 5318000 Förderung junger Familien (Eigenheimzulage) 100.000 100.000 100.000 Verwaltung 34 110 538 001 4321400 Kanalbenutzungsgebühren 3.537.410 125.000 3.610.660 130.000 3.685.270 gemeinsam 135.000 35 110 538 001 4321400 Kanalbenutzungsgebühren 3.612.410 75.000 3.685.660 75.000 3.760.270 gemeinsam 75.000 36 120 541 001 4481000 Erstattung Straßenentwässerungsgebühren für überörtl. Straßen 37 120 541 001 5221000 Unterhaltung Straßen 38 120 541 001 5221300 Unterh. u. Überprüfung Brücken 39 120 541 001 5241800 Straßenentwässerung 40 120 541 002 5221000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50.000 einstimmig 183.120 gemeinsam 40.000 25.000 gemeinsam 25.000 gemeinsam Personalkostenreduzierung durch verringerte Öffnungszeiten bzw. durch Kassenautomaten Vorraussichtliche Kosteneinsparung ab 2011 einstimmig Förderung ab 2011 einstellen 100.000 Ansatz 2010 auf 50.000 € reduzieren Verzinsung Anlagekapital Abwasser 6% statt 5% mit Mehrheit abgelehnt einstimmig Auch Abschreibung des zuschussfinanzierten Anlagekapitals einstimmig Erstattung durch Straßen NRW für 2008-2010 90.000 90.000 70.000 30.000 12.000 -6.000 50.000 25.000 gemeinsam 125.000 -24.000 50.000 52.010 100.000 gemeinsam 3.030 SPD 6.000 6.000 6.000 Verwaltung 392.180 30.000 396.400 30.000 400.660 gemeinsam 30.000 50.750 25.000 51.510 25.000 52.280 gemeinsam 25.000 Seite 2 einstimmig Reduzierung auf Grund von Rückstellungen Umschichtung Mittel für Wirtschaftswege Mehrbedarf in 2010 durch erforderliche Hauptprüfung Verringerung durch Heranziehung von Straßen NRW Einsparung im Deckungskreis "Unterhaltung, Umbau und Stromkosten" einstimmig einstimmig einstimmig einstimmig Vorlage Rat 23.03. 2010 Stand: Beschluss HFA 09032010 Zusammenstellung aller Änderungsanträge zum Ergebnisplan 2009 (ohne die Anträge, die im HFA am 09.03.10 zurückgezogen wurden) lfd. Nr PSK Bezeichnung 41 130 551 000 5221000 Unterh. Park und Gartenanlagen 42 130 552 000 5221000 Unterhaltung von Wasserläufen 43 130 555 001 5221000 Unterh. Wirtschaftswege 44 130 555 003 4421000 Verkaufserlöse 45 150 571 000 4141000 Zuschuss für DSL-Machbarkeitsstudie 46 150 571 000 5291000 Kosten Struktur- und Wirtschaftsföderung 47 150 571 000 5291100 Entwicklungskonzept Innenort Kall 150 571 000 5291200 DSL-Machbarkeitsstudie 49 150 573 002 4141000 Zuschuss Umbau Dorfgemeinschschftshaus Golbach 50 150 573 002 4148000 Eigenleistung Umbau Dorfgemeinschaftshaus Golbach 51 150 573 002 5211200 Umbau Dorfgemeinschaftshaus Golbach 52 150 573 002 5318100 Zuschuss inv. Maßn. Vereine 48 53 160 611 000 4011000 Grundsteuer A 54 160 611 000 4012000 Grundsteuer B 55 160 611 000 4013000 Gewerbesteuer 56 160 611 000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 57 160 611 000 4111000 Schlüsselzuweisungen 58 160 611 000 5341000 Gewerbesteuerumlage 59 160 611 000 5342000 Fin.Bet. Fonds Deutsche Einheit 60 160 611 000 5372000 Kreisumlage 61 160 611 000 5372000 ÖPNV-Umlage 2010 2011 2012 15.000 2.000 22.000 3.000 5.000 45.000 15.170 2.000 22.250 3.000 25.000 25.000 15.340 2.000 22.500 3.000 25.000 25.000 140.470 140.470 300.000 159.530 2013 15.510 2.000 22.760 3.000 50.000 Antragsteller gemeinsam Grüne gemeinsam gemeinsam SPD 200.000 gemeinsam 59.530 Begründung Einsparung im Deckungskreis 5221.000 und 5221.100 Einsparung auf 3.000 € erhöhen Kürzung zur Haushaltsverbesserung Nur jedes 2. Jahr größere Instandsetzungen Umschichtung zugunsten Gemeindestraßen Zusätzlicher Holzeinschlag zur Haushaltsverbesserung in 2012 und 2013 Beratungsergebnis mit Mehrh. beschlossen mit Mehrh. abgelehnt einstimmig einstimmig einstimmig 10.500 1.500 12.000 12.000 12.000 Verwaltung Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum DSLAusbau in den Ortslagen Krekel, Rüth, Benenberg, Roder und Wahlen Deckung für den Eigenanteil der DSLMachbarkeitsstudie gemeinsam Ansatz zur Haushaltsverbesserung gestrichen einstimmig 50.000 50.000 50.000 50.000 15.000 -15.000 Verwaltung DSL-Machbarkeitsstudie für die Ortslagen Krekel, Rüth, Benenberg, Roder und Wahlen einstimmig 42.675 42.675 Verwaltung kein Anlagevermögen der Gemeinde, daher im Ergebnisplan zu veranschlagen einstimmig 107.575 107.575 Verwaltung 160.965 -160.965 Verwaltung 13.500 13.500 Verwaltung einstimmig einstimmig s. Nr. 49 einstimmig s. Nr. 49 5.550 39.960 1.160 5.550 40.760 1.160 5.550 41.570 1.170 gemeinsam 5.550 42.410 gemeinsam 1.210 1.410.400 34.400 4.000.000 1.457.730 54.230 4.400.000 100.000 1.506.400 74.800 4.840.000 240.000 1.536.530 gemeinsam 76.330 5.324.000 gemeinsam 424.000 3.050.000 50.000 1.722.400 -51.600 3.250.000 50.000 1.660.000 3.475.000 75.000 1.706.000 3.650.000 gemeinsam 50.000 1.790.000 Verwaltung 703.500 10.500 764.270 -8.270 830.390 -20.390 900.380 gemeinsam -38.380 335.450 26.550 6.434.000 -323.000 378.000 405.000 431.000 Verwaltung 6.562.680 -329.460 6.693.940 -336.060 6.827.810 Verwaltung -342.770 Grüne 130.000 -130.000 140.000 -140.000 150.000 gemeinsam -150.000 Seite 3 einstimmig siehe lfd. Nr. 28 einstimmig Anpassung an das Ergebnis 2009 einstimmig Anpassung an das Ergebnis 2009 Erhöhung Hebesatz 2011:381%, 2012:386% einstimmig Erhöhung Hebesatz 2011: 403%, 2012: 408% einstimmig Korrektur durch Aufrundung der Ergebnisse der Steuerschätzung einstimmig Verringerung lt. vorliegendem Bewilligungsbescheid Änderungen auf Grund geänderter Gewerbesteuereinnahmen Rückzahlung aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes Einheitslastenabrechnungsgesetzes Einplanung der geforderten Kreisumlage Kreisumlage kürzen Überzahlung ist Ende 2010 bis auf rd. 10.000 € verrechnet einstimmig einstimmig einstimmig keine Abstimmung mit Mehrh. abgelehnt einstimmig Vorlage Rat 23.03. 2010 Stand: Beschluss HFA 09032010 Zusammenstellung aller Änderungsanträge zum Ergebnisplan 2009 (ohne die Anträge, die im HFA am 09.03.10 zurückgezogen wurden) lfd. Nr 62 Bezeichnung PSK 160 612 001 551000 2010 Zinsen 63 Budget Bewirtschaftungskosten 64 Budget Bauhof 2011 2012 Antragsteller 2013 850.000 35.000 496.000 875.000 55.000 514.000 900.000 50.000 514.000 29.000 82.850 5.000 16.250 81.230 7.500 21.550 79.620 10.000 925.000 gemeinsam 50.000 514.000 Verwaltung SPD Grüne...................... 26.900 .............. 78.010 Grüne 12.500 Begründung Beratungsergebnis Erhoffte Zinseinsparung durch niedrige Zinsen und einstimmig Verschiebung von Investitionen fehlende Erstattungen durch Vereine 12.000 € Einsparungen Hallenbad 10.000 € Ausschreibung Gas 7.000 € Kürzung w. Interkommunaler Zusammenarbeit einstimmig SPD: mit Mehrheit beschlossen, Grüne: einstimmig mit Mehrh. beschlossen Kürzung der Unterhaltung "öffentliche Spielplätze" (Anmerkung der Verwaltung: Im Budget können keine Einzelansätze gekürzt werden, da die Ansätze gegenseitig deckungsfähig sind) 65 Budget bauliche Unterhaltung 66 Geschäftsaufwendungen Verwaltung Verbesserungen insgesamt alter Fehlbedarf neuer Fehlbedarf Ausgleichsrücklage neu 4.235.246,66 Eigenkapital lt. 1. Entwurf 5% Eröffnungsbilanz 24.621.223,72 01.01.2009 30.000.000,00 01.01.2009 28.500.000,00 01.01.2010 25.894.820,00 01.01.2011 23.803.000,00 01.01.2012 22.589.740,00 01.01.2013 149.300 700 80.000 150.800 700 267.325 2.872.505 2.605.180 640.090 2.731.910 2.091.820 1.132.940 2.346.200 1.213.260 1.117.300 1.932.050 814.750 2.735.247 130.067 0 0 jew. 5% des Fehlbedarfs 1.231.061,19 1.500.000,00 1.425.000,00 152.320 700 Eigenkapitals = Grenze 153.850 Grüne 700 Grüne des max. mit Mehrh. beschlossen Mittel um 10.000 € kürzen -23.110,00 Hinweis: Unter Berücksichtigung aller Änderungsvorschläge kann ein HSK nicht vermieden werden, da die Verringerung der Allgemeinen Rücklage und damit der Verzehr des Eigenkapitals in den zwei aufeinander folgenden Jahren 2011 und 2012 über 5 % liegt. 1.294.741,00 1.190.150,00 1.129.487,00 neuer Ansatz Verbesserung/Verschlechterung D:\SDNET550_Kall\BackSystems_RIM\tmp\anlagen\[T203.xls]Vorlage Rat Beschl HFA 09032010 Seite 4 mit Mehrh. abgelehnt