Allgemeine Vorlage (Änderungen Finanzplan Verwaltung)

1 Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2010 lfd. Seite Nr. 237 Produktsachkonto 120.541.001 7852.010 1 Bezeichnung Anteil Kreisel Siemensring - Hüttenstraße Haushaltsjahr 2010 - Finanzplan (investiv) - Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag 2 Erschließung Eibenweg in Keldenich (Endausbau) - 40.000 In 2009 wurden 40.000 € zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe herangezogen. Dieser Betrag ist daher neu zu veranschlagen. - 33.000 - 33.000 Da der private Erschließer zwi- - 21.000 + 21.000 Inanspruchnahme der vorliegenden Bürgschaft. - 14.000 - 14.000 Um das Parken durch Behinderte - 1.000 - 1.000 Erwerb von Haushaltsgeräten für Asylbewerber 2011 2010 2011 2012 2013 243 120.541.003 6851.003 3 237 120.541.001 7852.025 4 Inanspruchnahme einer Sicherheitsleistung für die Erschließung des Eibenweges in Keldenich Anlegung eines Parkplatzes in Kall, am Bahnhof 2010 2011 2013 2010 2011 2013 5 050.313.000 7831.000 Anschaffung Inventar schenzeitlich Insolvenz angemeldet hat, muss die Erschließungsmaßnahme von der Gemeinde zum Abschluss gebracht werden. 2012 2012 115 - Verschlechterung 48.400 2013 120.541.003 7852.008 Begründung / Deckungsvorschlag 8.400 2012 243 Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung 2010 2011 2012 2013 und das Abstellen von Fahrrädern und Motorrädern am Bahnhof zu ermöglichen, soll eine der Gemeinde gehörende Fläche ausgebaut werden. Deckung durch lfd. Nr. Abstimmungsergebnis 2 lfd. Seite Nr. 49 Produktsachkonto 010.111.013 7851.000 6 Bezeichnung Alte Grundschule, Hindenburgstraße - Sanierung - Haushaltsjahr Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag 2010 225.000 2011 213.000 2012 2013 49 010.111.013 6851.000 7 Alte Grundschule, Hindenburgstraße - Sanierung - 2010 0 112.500 2011 0 106.500 0 650.000 2012 Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung Begründung / Deckungsvorschlag - Verschlechterung - 225.000 Für die Sanierung wird ein Zu- 213.000 schussantrag gestellt. Die Förderung beträgt 50 % der zuschussfähigen Kosten (s. entspr. Einzahlungskonto). Des weiteren stehen zur Finan+ 112.500 zierung noch Rückstellungen + 106.500 i.H.v. 110.000 € zur Verfügung (S. A 61). 2013 89 8 030.212.000 7851.003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hauptschule und der Sporthalle Kall 2010 2011 2012 2013 - 650.000 Nach den vorliegenden Angeboten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen ist aus Sicht der Verwaltung die Installation einer Photovoltaikanlage im Zusammenhang mit der geplanten Dachsanierung rentierlich. Deckung durch lfd. Nr. Abstimmungsergebnis