Allgemeine Vorlage (Änderungen Ergebnisplan Verwaltung)

1 Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2010 lfd. Seite Nr. 186 070.411.000 5371.000 1 96 030.243.000 5441.000 2 290 160.611.000 Bezeichnung Krankenhausumlage Schülerunfallversicherung Schlüsselzuweisungen 4111.000 3 102 040.263.00 5313.000 4 290 160.611.000 5342.000 5 234 6 Produktsachkonto 120.541.001 Umlage Musikschulzweckverband Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Unterhaltung und Überprüfung von Brücken Haushaltsjahr - Ergebnisplan (konsumtiv) - Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung Begründung / Deckungsvorschlag - Verschlechterung + 5.000 Lt. Veranlagungsbescheid für 2010. 0 2010 135.000 130.000 2011 135.000 135.000 2012 135.000 135.000 2013 135.000 135.000 2010 30.300 32.520 2011 30.600 30.600 2012 30.910 30.910 2013 31.220 31.220 2010 1.774.000 1.722.400 2011 1.660.000 1.660.000 2012 1.706.000 1.706.000 0 2013 1.790.000 1.790.000 0 2010 9.500 9.800 2011 9.500 9.500 2012 9.500 9.500 2013 9.500 9.500 2010 362.000 335.450 2011 378.000 378.000 2012 405.000 405.000 2013 431.000 431.000 2010 6.000 12.000 2011 6.000 6.000 2012 6.000 6.000 2013 6.000 6.000 0 0 - 2.220 lt. Veranlagungsbescheid für 0 2010 Ansätze 2011 bis 2013 nicht 0 erhöhen wegen Rückgang 0 Schülerzahl - 51.600 Verringerung lt. vorliegendem Bewilligungsbescheid 0 - 300 Erhöhung lt. Haushaltsplan des Musikschulzweckverban0 des 0 0 + 26.550 Rückzahlung aufgrund des Einheitslastenabrechnungs0 gesetzes 0 0 - 6.000 In 2010 besteht ein Mehrbedarf, da eine Hauptprüfung durchgeführt werden muss Deckung durch lfd. Nr. Abstimmungsergebnis 2 lfd. Seite Nr. 92 Produktsachkonto 030.221.000 5313.000 Bezeichnung Verbandsumlage Sonderschulzweckverband 7 8 212 100.522.000 5318.000 Förderung junger Familien (Eigenheimzulage) Haushaltsjahr Ansatz lt. Entwurf Ansatz lt. Änderungsantrag Auswirkungen auf den Haushalt + Verbesserung Begründung / Deckungsvorschlag - Verschlechterung 2010 102.000 110.200 2011 103.020 110.200 - 8.200 Erhöhung lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes - 7.180 2012 104.050 110.200 - 6.150 2013 105.090 110.200 - 5.110 2010 100.000 50.000 + 50.000 Deckung für Defizit der Maßnahmen 1 bis 7 Deckung durch lfd. Nr. Abstimmungsergebnis