Allgemeine Vorlage (Änderungsanträge Verwaltung HFA)

Änderungsanträge der Verwaltung - Konsumtiv Lfd. Nr. Entwurf Seite Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 20 Budget diverse Hauptschule Kall 2 22 Budget 5241 700 Unterhaltung Gebäude Budget 5241 100 -5241 600 Bewirtschaftung Gebäude 3 24 Budget 4 483 120 541 001 5242 220 Unterhaltung Brücken 5 519 130 552 000 5242 310 Unterhaltung Wasserläufe 6 7 567 589 150 571 140 5291 140 160 611 000 5372 100 Struktur- und Wirtschaftsförderung Kreisumlage Gesamt Vorlage HFA 26. März 2013 Ansatz EntwurfAnsatz NEU Planberatung 2013 Abstimmungsergebnis Begründung Änderung durch Neuberechnung wegen geänderter Schülerzahlen mit Einführung der Sekundarschule ab dem einstimmig -11.280,00 neuen Schuljat 2013/2014 ( 5/12) lt. aktuellem Stand stehen noch Reste i.H.v. 52.425,66 € zur Verfügung. Die Verwaltung beabsichtigt diese zu übertragen und im Gegezug das Budget um 50.000 € zu kürzen. Einige Maßnahmen wurden lt. Auskunft FB III noch nicht ausgeführt, sollen aber nunmehr zur Ausführung in 2013 kommen ( z.B. Optimierung Heizsystem Hallenbad) bzw. sind begonnen (erste einstimmig 0,00 Planung zur Ausführung Brandschutzmaßnahmen). Verbesserung Verschlechterung 21.710,00 32.990,00 0,00 276.940,00 226.940,00 50.000,00 728.310,00 610.000,00 118.310,00 5.000,00 10.000,00 0,00 29.000,00 11.000,00 18.000,00 10.500,00 6.728.931,00 500,00 6.768.931,00 10.000,00 0,00 196.310,00 lt. aktuellem Stand stehen noch Reste i.H.v. 44.418,09 € zur Verfügung. Die Verwaltung beabsichtigt diese zu übertragen und im Gegezug das Budget um 58.310 € zu kürzen, zumal durch weitere energetische Maßnahmen weitere Einsparungen erwartet werden. Die Erhöhungen im Bereich Strom, Heizung etc. wurden bereits gem. einstimmig 0,00 Preisindex bei der Planung berücksichtigt. Ansatz muss wegen dringender Brückenüberprüfungen und etwaiger zusätzlicher kleinere dringende Sanierungsmaßnahmen außerhalb der bereits gebildeten Rückstellungsmaßnahmen erhöht werden. In 2012 erfolgte z.B. in Anstois eine kleinere Sanierungsmaßnahme die rd. 3.000 € Kosten verursacht hat. Die Deckung der Erhöhung erfolgt durch Reduzierung des Ansatzes Unterhaltung Gewässer von 29.000 € auf einstimmig -5.000,00 11.000 € um 18.000 €. Es stehen noch Reste i.H.v. 18.159,74 € zur Verfügung. Der Ansatz kann daher gem. Rücksprache mit der 0,00 Fachabteilung um 18.000 € reduziert werden. Es stehen noch Reste i.H.v. 8.844,36 € zur Verfügung. Der Ansatz kann daher nach Rücksprache mit der 0,00 Fachabteilung um 10.000 € reduziert werden. 40.000,00 Anpassung der Kreisumlage 56.280,00 einstimmig einstimmig