Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Bestattungswesen)

Gebührenkalkulation 2013 Gebührenhaushalt "Bestattungswesen" Produkt 130 553 001 Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. 5241 700 5241 701 5242 330 5242 320 5255 200 5241 5241 5441 900 5499 100 5811 400 5811 700 5811 700 5811 700 5711 000 Personalaufwendungen Unterhaltung der Leichenhallen Schadensfälle Bestattungen durch Unternehmer Unterhaltung der Friedhöfe Anschaffung und Unterhaltung von Inventar Steuern, Abgaben und Versicherungen Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser Beitrag zur Berufsgenossenschaft Vermischte Ausgaben Sachleistungen des Bauhofs Kosten spezielles Verwaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Gesamtaufwendungen abzüglich: 4487 200 4591 200 Schadensfälle Vermischte Einnahmen Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber abzüglich Überschuss 2009 (50%) - Restbetrag abzüglich Überschuss 2010 (50%) abzüglich Überschuss 2010 (50% - Restbetrag) Ansatz 2013 (nachrichtl. 2012) EUR EUR 63.850,00 80.650,00 1.030,00 1.030,00 500,00 500,00 35.000,00 33.000,00 35.000,00 35.000,00 750,00 750,00 6.330,00 6.330,00 12.020,00 12.020,00 930,00 930,00 50,00 50,00 16.000,00 17.000,00 19.020,00 18.780,00 3.780,00 3.740,00 3.750,00 3.710,00 16.280,00 15.350,00 33.400,00 31.980,00 247.690,00 260.820,00 -500,00 -50,00 -1.475,00 245.665,00 -500,00 -50,00 -1.475,00 258.795,00 8.524,75 3.118,57 3.118,57 242.546,43 247.151,68 Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2012: Kosten Bestattungen Leichenhallen Friedhöfe - Überschuss 2010(50% Rest)) Grünflächenanteil Erforderliche Gebührenerhöhung: a) Bestattungen b) Leichenhallen c) Friedhöfe 36.545,21 31.149,17 142.376,49 3.118,57 139.257,92 35.594,12 242.546,43 GebührenDeckungsgrad Deckungslücke aufkommen % EUR 36.750,00 100,00 0,00 11.600,00 37,24 19.549,17 133.682,00 96,00 35.594,12 217.626,12 100,00 5.575,92 25.125,10 keine auf 381,64 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) keine Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 5.575,92 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2014 und ggf. Folgejahre ein. Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt.