Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Abfallentsorgung)

Gebührenkalkulation 2013 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000 nachrichtlich Sachkonto Bezeichnung/Kostenart 5012 000 u.a. Personalaufwendungen Ansatz 2013 Ansatz 2012 EURO EURO 20.350,00 19.900,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 5242 180 Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze 5291 180 Öffentlichkeitsarbeit 5291 200 Kosten der Müllabfuhr 252.900,00 283.800,00 5281 240 Kosten der Abfallentsorgung 617.000,00 617.000,00 5281 340 Kosten der Altpapierentsorgung 23.000,00 23.000,00 5281 410 Beseitigung von wildem Müll 2.500,00 3.000,00 5811 400 Sachleistungen Bauhof 5.200,00 5.000,00 5811 700 Kosten spezielles Verwaltungspersonal 23.824,10 30.980,00 5811 700 Verwaltungsgemeinkosten 4.770,00 6.190,00 5811 700 Sächliche Arbeitsplatzkosten 4.770,00 6.190,00 956.814,10 997.560,00 -8.600,00 -8.600,00 abzüglich 4321 190 Entgelt für Containerstellplätze 4488 110 Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll insgesamt -100,00 -100,00 948.114,10 988.860,00 zuzüglich 50 % des Defizits 2009 (Restsumme) 5.057,89 abzüglich 100% Überschuss 2010 8.103,66 zuzüglich 100% des voraussichtl. Defizits 2011 durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 14.151,58 954.162,02 Gebühreneinnahmen 2013 nach Gebührensenkung: bisher neu Diff. bisher 993.917,89 neu Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne) 1.218 Stück x 57,00 55,00 2,00 69.426,00 66.990,00 Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne) 3.192 Stück x 72,00 69,00 3,00 229.824,00 220.248,00 73 Stück x 74,00 71,00 3,00 5.402,00 5.183,00 Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne) Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne) 180 Stück x 88,00 84,00 4,00 15.840,00 15.120,00 Personengebühr ohne Biotonne 3.127 Stück x 43,00 41,00 2,00 134.461,00 128.207,00 Personengebühr mit Biotonne 8.575 Stück x 48,00 46,00 2,00 411.600,00 394.450,00 Zusatzgebühr 120 l-Gefäß 12 Stück x 229,00 220,00 9,00 2.748,00 2.640,00 Zusatzgebühr 240 l-Gefäß 31 Stück x 418,00 401,00 17,00 12.958,00 12.431,00 34 Stück x 189,00 181,00 8,00 6.426,00 6.154,00 (mit Biotonne) 64 Stück x 208,00 200,00 8,00 13.312,00 12.800,00 Großraumbehälter 31 Stück x 2.979,00 2.860,00 119,00 Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne) Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß Überschuss/Defizit: Das Defizit aus 2013 i.H.v. 1.279,02 EUR fließt in die Gebührenkalkulationen 2014 und Folgejahre ein. 92.349,00 88.660,00 994.346,00 952.883,00 40.183,98 -1.279,02