Allgemeine Vorlage (Forstetat)

Forstetat 2013 A) EINNAHMEN 1 Holzerlöse einschl. Nebennutzungen (PSK: 130 555 003 / 4421500) 274.818,00 € 2 Pächte (PSK: 130 555 003 / 4411000) 80,00 € 3 Ersatz Schadensfälle (PSK: 130 555 003 / 4487200) 50,00 € 4 Vermischte Einnahmen (PSK: 130 555 003 / 4591200) 50,00 € 5 Einnahmen aus Jagdverpachtung 6 Landeszusweisung für Instandhaltung von Forstwegen ( ca. 50 % von 15.000 Euro) Gesamteinnahmen Forstetat 2013 25.000,00 € 7.500,00 € 307.498,00 € Forstetat 2013 B) AUSGABEN 1 Personalausgaben 51.275,00 € 2 Rücken und Einschlag durch Unternehmen (PSK: 130 555 003 / 5291130) 63.000,00 € 3 Unterhaltung Forsten einschl. Unternehmereinsatz 8.500,00 € bei Aufforstung und Bestandspflege (PSK: 130 555 003 / 5221240) 4 Unterhaltung Forstwege (PSK: 130 555 003 / 5221320) 5 Unterhaltung Maschinen, Geräte etc. (PSK: 130 555 003 / 5255200) 6 Schadensfälle (PSK: 130 555 003 / 5211100) 7 Steuern, Abgaben, Versicherungen (PSK: 130 555 003 / 5241110) 15.000,00 € 1.500,00 € 50,00 € 10.000,00 € 8 Instandhaltung u. Beschaffung Schutzkleidung u.a. (PSK: 130 555 003 / 5212800) 500,00 € 9 Unterhaltung Geräteschuppen (PSK: 130 555 003 / 5211120) 150,00 € 10 Geschäftsausgaben (PSK: 130 555 003 / 5231000) 50,00 € 11 Vermischte Ausgaben (PSK: 130 555 003 / 5299100) 50,00 € 12 Entgelt für Betriebsleitung und Beförsterung (PSK: 130 555 003 / 5231200) 35.000,00 € 13 Entgelt für tätige Mithilfe des Regionalforstamtes (PSK: 130 555 003 / 5231100) 12.000,00 € 14 Eigenanteil 2013 im Life+ Projekt "Allianz Borstgrasrasen" 5.000,00 € Gesamtausgaben Forstetat 2013 ./. Gesamteinnahmen Forstetat 2013 202.075,00 € 307.498,00 € Gesamtüberschuss 2013 105.423,00 €