Daten
Kommune
Kall
Größe
213 kB
Datum
25.11.2010
Erstellt
25.11.10, 18:23
Aktualisiert
02.11.11, 18:24
Stichworte
Inhalt der Datei
Gebührenkalkulation 201 1
Gebü h ren hausha lt "Bestattu ngswesen"
Produkt '130 553 001
Sachkonto
Ansatz 201
Bezeichnung/Kostenart
EUR
u.a. Personalaufwendungen
5211 000
Unterhaltung der Leichenhallen
501 2 000
100 Schadensfälle
100 Bestattungen durch Unternehmer
5221200 UnterhaltungderFriedhöfe
5255 000 Anschaffung und Unterhaltung von Inventar
5241
Steuern, Abgaben und Versicherungen
Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser
5241
Beitrag zur Berufsgenossenschaft
5441 000
5499 000 Vermischte Ausgaben
5811 400
Sachleistungen des Bauhofs
KostenspeziellesVerwaltungspersonal
58'1'1 700
5811700 Verwaltungsgemeinkosten
5811700 SächlicheArbeitsplatzkosten
5711 000 Abschreibungen
5211
5221
Verzinsung des Anlagekapitals
Gesamtaufwendungen
abzüglich:
4487 000
459'1 000
Schadensfälle
Vermischte Einnahmen
Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber
abzüglich Überschuss 2009 (50%)
1
(nachrichtl. 2010)
EUR
67.'199,00
59.410,00
1.000,00
500,00
32.000,00
36.000,00
750,00
7.000,00
10.000,00
930,00
1.000,00
500,00
34.000,00
36.000,00
750,00
6.000,00
1
1.000,00
930,00
50,00
50,00
17.000,00
19.670,00
3.930,00
3.900,00
14.850,00
34.300,00
249.079,00
17.000,00
3.670,00
3.640,00
14.600,00
29.320,00
236.280,00
-500,00
-50,00
-1.498,00
247 .031.00
-500,00
-50,00
-1.521,00
234.209.00
18.4'10,00
8.524,76
z3ö.)UO,24
Voraussichtliche Kostendeckunq der einzelnen Kostenqruppen aufqrund der GebührensäVe für 2010'.
Kosten
Gebührenaufkommen
Deckungsgrad Deckungslücke
%
Bestattunoen
Leichenhallen
Friedhöfe
- Überschuss 2009 (50%
Grünflächenanteil
33.600,00
31.055,00
EUR
33.600,00
12.900,00
100,00
41,54
0,00
18.155,00
8.524,76
137.376,04
133.912,00
97,48
3.464,04
36.475.20
238.506.24
36.475,20
216.887,20
100,00
'145.900,80
21.619.04
Erforderliche Gebührenerhöhunq:
a) Bestattungen
Ketne
b) Leichenhallen
auf 388,20 EUR je Benutzung
fiedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
keine
c) Friedhöfe
Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 3.464,04 € fließt in die
Gebührenkalkulationen 2012 und ggf. Folgejahre ein.
Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt.
202lHholanMh00 Gebührenhaush
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Anlaqe 2
Gebühreneinnahmen
201
1:
a) Sachkonto 4321-600 (Bestattunqen):
(32.000,00 + 5
oÄ
33.600,00
= 33.600,00)
b) Sachkonto 4321 -500 (Leichenhallen):
(80,63 Benutzungen x 160,00 = 12.900,80)
12.900,00
Durch-
c) Sachkonto 4321-700 u. 431'l-000 (Friedhöfe):
Reihengrabstätten fü r Verstorbene bis 5 Jahre (Kindergrabstätten)
Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre
Anonyme Reihengrabstätten
Wahlgrabstätten (Stellen)
Tiefgrabstätten
U rnengrabstätten
Anonyme Urnengrabstätten
Aschenbeisetzung ohne Urne
Verlängerung Reihengrabstätten Verstorbene bis 5 Jahre
Verlängerung Reihengrabstätten Verstorbene über 5 Jahre
Verlängerung Wahlgräber
*)
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960,00
960,00
1.440,00
1.440,00
576,00
480,00
480,00
24,00
32,00
48,00
=
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672,00
11.520,00
960,00
56.160,00
1.440,00
10.944,00
1.440,00
480,00
216,00
352,00
49.728,00
_1_9e12!9-
133.912,00
Anzahl ieweils nach dem Durchschnitt der Jahre
2007 bis 2009 mit foloenden Korrekturen:
d) Grünflächenanteil:
36.475,20
20 % der Kosten "Friedhöfe"
216.887,20
