Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung)

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" 10 538 001 Produkt 1 Bezeich nu Ansatz ng/Kostenart Personalaufwendungen 5221 130 Unterhaltung Entwässerungsanlagen 5221370 Schadensfälle 5255 1'10 Unterhaltung + Neuansch. Inventar u'Geräte 5241 000 Steuern, Abgaben und Versicherungen 5241 000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers' 5412 800 Dienst- und Schutzkleidung 5281 150 Kosten für Wasserablesedaten 5291 7OO Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich 5291 7OO Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal 5441100 Abwasserabgabe 5431 000 Geschäftsausgaben 5431 000 Kilometergeld für privateigene Fahzeuge 5431 000 Prozesskosten 5499100 Mitgliedsbeiträge 5499 100 Vermischte Ausgaben 5811 400 Sachleistungen Bauhof 5811 700 Kosten speziellesVenivaltungspersonal Venrualtungsgemeinkosten 5811 5711 SächlicheArbeitsplatzkosten Abschreibung Vezinsung des AnlagekaPitals Umlage an den WVER Umlage an den Erftverband 700 000 5313100 5313 200 abzüglich: 4487 Ersatz Schadensfälle 4591200 VermischteEinnahmen 200 14 2 nachrichtl.20l 1 EURO '13.259,00 10.000,00 177.500,00 5012u.a. 5811700 2012 EURO 75.000, 500,00 500,00 300,00 300,00 1.500,00 .500,00 16.500,00 3.000,00 150,00 150,00 7.400,00 7.300,00 8.500,00 8.500,00 20.000,00 20.000,00 73.000,00 73.000,00 7.000,00 3.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00 300,00 300,00 50,00 400,00 2.500,00 2.500,00 32.200,00 31.400,00 6.500,00 6.290,00 6.500,00 6.290,00 1 656.000,00 630.000,00 662.427,32 726.591,12 1.821.000,00 1.830.000,00 122.000,00 122.000,00 3.596.357,44 3.602.750, -500,00 -50,00 -1.600,00 -25.000,00 3.575.600, 000 Verzinsung Rückstellung 600 Auflösung RÜckstellung Zwischensumme ./. Überschuss 2009 (50%) ./. Überschuss 2009 (50% Restbetrag) ./. Überschuss 2010 (50%) -500,00 -50,00 -6.500,00 -50.000,00 .307,44 75.537,86 75.537,86 58.738,97 3.441.323.17 Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: 3.463.769,58 der Gebührensälze lÜr 2011" Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund Gebührenaufkommen E c 3.441.323,17 *) .J 467.368 ) 1.s3t.794 cbm Frischwasser qm Fläche Erforderliche Gebührenerhöhung: x x 4,13 0,94 € = 1919???'84 € = 1 439'886'36 Schmutzwasser Niederschlagswasser € € keine keine 2013 und ggf' Folgejahre ein' Das Defizit i.H.v. 71 .206,g7 EUR fließt in die Gebührenkalkulation