Allgemeine Vorlage (Gebührenkalkulation Straßenreinigung)

Gebührenkalkulation 201 2 Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt 120 545 000 Sachkonto Ansatz Bezeichnung/Kostenart 2012 (nachrichtl. 201 1) EURO EURO a) Winterdienst 5012 000 u.a. 5255 110 s255 700 5291 120 5291 190 5811 410 5811 710 5811 710 5811 710 5711 000 abzüglich: 4487 200 4591 200 Personalaufwendungen Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten Schadensfälle - Geräte Kosten des Winterdienstes Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten Sachleistungen Bauhof Kosten spezielles Venvaltu n gspersonal Venrualtu n gsgem ein kosten Säch liche Arbeitsplatzkosten Abschreibung Verzinsung des Anlagekapitals Ersatz Schadensfälle Vermischte Einnahmen 49.820,00 9.340,00 250,00 I 10.000,00 44.000,00 12.000,00 4.630,00 890,00 920,00 6.300,00 3.700,00 241.850,00 40.000,00 12.000,00 4.770,00 950,00 920,00 5.700,00 2.520.00 230.349,00 -250,00 -50,00 -250,00 -50,00 ,00 der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50% 5012000u.a. 160 5811 420 5811720 5811720 5811 720 5221 Personalaufwendungen Kosten der Reinigung Sachleistungen Bauhof KostenspeziellesVeruvaltungspersonal Verwaltungsgemeinkosten Sächliche Arbeitsplatzkosten 38.989,00 9.250,00 250,00 '1 '15.000,00 230 199.278,75 189.790,43 5.480,00 5.350,00 5.000,00 4.650,00 890,00 6.220,00 5.300,00 5.000,00 00 22.290,00 680,00 21,470,00 179.350,88 170.81 1,38 3.560, 710, c) insgesamt Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: - Winterdienst (90 % von '199.278,75 EUR/ 189.790,43 EUR) - Kehren (90 % von 22.290,00 EUR/ 21.470,00 EUR) - abzüglich Überschuss 2009 (50 %) - abzüglich Überschuss 2009 (50 %) +zuzüglich Defizit 2010 (50%) insgesamt durch Gebühren zu decken = Gebü h reneinnah men aufgrund der Gebü hre nsätze 201 a)Winterdienst: b) Kehren: 140.457 lfdm 22.678lfdm x x 20.06'1,00 23.662,01 24.688 200.438.68 1: 146.075,28 EUR 18.142.40 EUR 164.217,68 EUR 1,04 EUR 0,80 EUR Defizit: 19.323,00 23.662,01 36.221,00 EUR Das Defizit 2012fließt in die Gebührenkalkulationen 2013 und ggf. Folgejahre ein. 166.472