Allgemeine Vorlage (Forstwirtschaftsplan 2012)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 178/2011 22.11.2011 Federführung: Fachbereich III An den Rat mit der Bitte um X FBL: SB: öffentliche Sitzung Herr Schmidt Herr Wilms Beschlussfassung Mitzeichnung durch Bürgermeister Kenntnisnahme Beigeordneter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Fachbereichsleiter Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei PSK Euro Sachbearbeiter über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 9 Forstwirtschaftsplan 2012 Beschlussvorschlag: Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt vom 20.10.2011 – TOP 3 – beschließt der Rat, den aufgestellten Forstwirtschaftsplan 2012 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen. Sachdarstellung: Der vom Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde für das Haushaltsjahr 2012 aufgestellte Entwurf des Wirtschaftsplanes über Betriebsmaßnahmen im Gemeindewald Kall wurde von den Vertretern des Forstamtes in der Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt am 20. Oktober 2011 – TOP 3 der öffentlichen Sitzung - vorgestellt. Die Angelegenheit wurde im Fachausschuss vorberaten. Es wurde einstimmig dem Rat der Gemeinde Kall empfohlen, den Ausgabeansatz für die „Unterhaltung der Forstwege“ - vorbehaltlich der Gewährung einer Landeszuweisung für die Instandsetzung von Forstwegen - von 7.500,00 € auf 15.000,00 € zu erhöhen. Darüber hinaus soll vorsorglich für die Instandsetzung von Forstwegen eine Landeszuweisung in Höhe von 7.500,00 € eingeplant werden. Unter Berücksichtigung der o.a. Änderung schließt der reine Forstwirtschaftsplan 2012 zunächst mit einer Einnahme von 327.500,00 € und einer Ausgabe von 130.760,00 € ab, so dass sich hier ein Überschuss von ca. 196.740,00 € ergibt. Der gesamte Forstetat schließt jedoch nur mit einem Überschuss von rd. 121.720,-- € ab. Zusammenstellungen der Einnahmen und Ausgaben des Forstwirtschaftsplanes sowie der zusätzlichen Positionen im Forstetat 2012 sind beigefügt. Vorlagen-Nr. 178/2011 Seite 2 Vorlagen-Nr. 178/2011 Seite 3 Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 178/2011 20.10.2011 Federführung: Fachbereich III An den Ausschuss für Liegenschaften, Forst und Umwelt mit der Bitte um X FBL: SB: öffentliche Sitzung Herr Schmidt Herr Wilms Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Rat Bürgermeister Kenntnisnahme Beigeordneter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Fachbereichsleiter Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei PSK Euro Sachbearbeiter über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 3 Forstwirtschaftsplan 2012 Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Liegenschaften, Forst und Umwelt nimmt die Ausführungen des Regionalforstamtes Hocheifel-Zülpicher Börde zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, den aufgestellten Forstwirtschaftsplan 2012 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen. Sachdarstellung: Der vom Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde für das Haushaltsjahr 2012 aufgestellte Entwurf des Wirtschaftsplanes über Betriebsmaßnahmen im Gemeindewald Kall wird vom Forstamt in der Sitzung erläutert und begründet. Der reine Forstwirtschaftsplan 2012 schließt zunächst mit einer Einnahme von 320.000,- € und einer Ausgabe von 123.260,00 € ab, so dass sich hier ein Überschuss von ca. 196.740,00 € ergibt. Der gesamte Forstetat schließt jedoch nur mit einem Überschuss von rd. 121.720,-- € ab. Zusammenstellungen der Einnahmen und Ausgaben des Forstwirtschaftsplanes sowie der zusätzlichen Positionen im Forstetat 2012 sind beigefügt.