Daten
Kommune
Kall
Größe
599 kB
Datum
14.04.2011
Erstellt
21.06.11, 18:25
Aktualisiert
21.06.11, 18:25
Stichworte
Inhalt der Datei
Zusammenstellung der Änderungsanträge der Verwaltung sowie der Fraktionen zum Haushalt 2011
lfd.
Nr.
Seite
A26
Produktsachkonto
Straßenreinigung
Bezeichnung
Verzinsung 5 %
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
2011
2.520
Ansatz lt.
Änderungsantrag
2.100
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
- 420 FDP
tatsächliche Zinsen,
Steuermehreinnahmen
1
A27
Abwasserbeseitigung
Verzinsung 5 %
2011
726.512
- 120.086
- 121.086
A27
Abwasserbeseitigung
Abschreibung
Zuschüsse
2011
662.427
532.427
- 130.000
A30
Bestattungs- Verzinsung 5 %
wesen
2011
7.000
0
- 7.000
386
Steuern
2011
68.500
73.000
+ 4.500
2
3
4
5
Hundesteuer
Antragsteller /
Begründung
SPD
a)Ansatz realistischer
Zinsen mit 5% statt 6%
als Kosten
b) Rücknahme der AfA
auf öffentl. Zuschüsse
„Kanalsanierungen“
FDP
tatsächliche Zinsen,
Umstellung Regiebetrieb,
Steuermehreinnahmen
SPD s. lfd. Nr. 1
FDP
tatsächliche Zinsen
Umstellung Regiebetrieb,
Steuermehreinnahmen
SPD s. lfd. Nr. 1
FDP
Aus ökologischen Gründen keine Umwandlung
SPD s. lfd. Nr. 1
FDP
konsequentere
Erfassung
- Ergebnisplan (konsumtiv) Stellungnahme der
Verwaltung
Die Verzinsung wurde gem.
Konsolidierungsbeschluss
vom 23.3.2010 für die Jahre
2011 bis 2013 auf 6 % einstimmig festgelegt. In Anbetracht der höheren Tilgung
bei den Krediten der KfW
und der NRW-Bank und in
Anbetracht der Haushaltslage sollte der Konsolidierungsbeschluss beibehalten
werden.
s. lfd. Nr. 1
s. lfd. Nr. 1
Abstimmungsergebnis
mit Mehrheit bei
Gegenstimmen
der CDU
beschlossen
neuer Beschluss zu lfd.
Nr. 1, 2 + 4
bei lfd. Nr. 51
s. lfd. Nr. 1
Dem Antrag kann zugestimmt werden. Die Verwaltung wird eine Überprüfung durchführen. Die
Vorgehensweise ist noch
zu prüfen.
einstimmig
lfd.
Nr.
Seite
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
16
010111001
5491000
Verfügungsmittel
Bürgermeister
2011
3.000
2.000
23
010111004
5281900
Kosten der Partnerschaften
2011
7.000
0
010111006
5431120
Prozesskosten
2011
6
Ansatz lt.
Änderungsantrag
7
29
5.000
3.500
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
+ 1.000 FDP, SPD
Aktueller Ansatz
0 FDP, SPD, Bü90/Grüne
bisher kein schlüssiges
Konzept, Ansatz mit
Sperrvermerk versehen
+ 1500 FDP
Ist 2010
8
41
010111009
5211400
Behind.WC,
Schließanlage
2011
120.000
80.000
+ 40.000 FDP/SPD
investiv
9
41
010111009
neu
oder Budget
Unterhaltung
10
Erneuerung Innenbeleuchtung Rathaus
2011
0
60.000
Stellungnahme der
Verwaltung
Die mit Mehrheit beschlossene Kürzung war nur für
2010 vorgesehen.
Der Antrag entspricht dem
Konsolidierungsbeschluss
vom 23.3.2010. Es ist jedoch eine Arbeitsgruppe
eingerichtet worden, die an
einem Umsetzungskonzept
zur Belebung der Partnerschaft arbeitet.
Die vorläufigen Ergebnisse belaufen sich auf
3.451,06 € für 2010 und
3.796,39 in 2009. Der
Reduzierung kann daher
zugestimmt werden.
Die Schaffung eines
neuen behindertengerechten WC’s kann investiv veranschlagt werden, da eine neue Nutzung geschaffen wird.
Abstimmungsergebnis
mit Mehrheit
beschlossen
Sperrvermerk
einstimmig
einstimmig
einstimmig
- 60.000 Verwaltung
Sanierung Innenbeleuchtung Rathaus mit Gesamtkosten i.H.v. 60.000 €. Davon sind ca. 10.000 € über
die Sanierung Bürgerservice abgedeckt (Sperre von
10.000 € bei dieser Maßnahme). Die Verwaltung
stellt hierzu einen Förderantrag.
mit Mehrheit
abgelehnt
lfd.
Nr.
Seite
A24
Produktsachkonto
010111019
Bezeichnung
Budget Bauhof
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
2011
89.260
Ansatz lt.
Änderungsantrag
85.000
11
A24
12
89
13
010111019
5431700
020122001
5281140
Produkt Bauhof
2011
3.050
1.500
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
Eine Einsparung in dieser
Höhe ist nicht zu erwarten
Insbesondere bei den
Treibstoffkosten wurde der
Ansatz im Budget in 2009
um rd. 12.000 € und 2010
um 14.000 € überschritten.
Der Ansatz ist im Budget
+ 1.550 Bündnis 90/Grüne
5431700 (km-Geld privat) Bauhof enthalten und kann
daher nur im Rahmen einer
Ersparnisse
Reduzierung des Budgets
verändert werden.
+ 4.260 Bündnis 90/Grüne
Einsparungen
Regulation Katzen
2011
0
1000
- 1.000 FDP/SPD
Antrag
Fundtiere
2011
4.000
11.500
- 7.500 FDP /SPD
Antrag
89
020122001
5461000
Bußgelder
2011
8.000
12.000
+ 4.000 FDP
Ruhender Verkehr
Die Erträge sind stark
rückläufig (vorl. RE 2009
= 6.100,15 €; 2010 =
3.343,70 €). Erträge in
der beantragten Höhe
sind daher eher unwahrscheinlich. Die Verwaltung wird sich diesem
Bereich nochmals intensiv widmen, um die geplanten Erträge von
8.000 € zu generieren.
030241000
5291600
Zuschuss Elternanteil
Schülerticket
- 8.000 CDU
Zuschuss an Selbstzahler - Deckung Mehreinnahmen Gewerbesteuer -
Das Thema „Schülerticket“ wird am 5.4.11 im
Fachausschuss beraten.
Es zeichnet sich ab, dass
die Gemeinde Kall durch
die Umstellung geringere
Gesamtaufwendungen
haben wird.
127
2011
20.000.-
mit Mehrheit
bei 3 JaStimmen
abgelehnt
bei 3 JaStimmen
abgelehnt
mit Mehrheit
beschlossen
020122001
5281130
15
Abstimmungsergebnis
einstimmig
bei 3 Enth.
89
14
16
Stellungnahme der
Verwaltung
Antrag zurückgezogen
einstimmig
lfd.
Nr.
Seite
114
17
152
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
030212000 / Schulentwicklungs5431 800 planung
2011
0
050312000
4142100
2011
Kostenerstattung
Jobcenter
0
Ansatz lt.
Änderungsantrag
3.500
114.000
18
210
19
200
20
060365007
5422400
060365005
5211000
Miete für den Kindergarten Sötenich
Eternit Verkleidung
KiGa Sistig
2011
21.450
30.170
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
Stellungnahme der
Verwaltung
- 3.500 Verwaltung
Anlassbezogene SEP
(Gemeinschaftsschule)
einstimmig
+ 114.000 Verwaltung/CDU/FDP/
SPD
Zwischenzeitlich liegen
Informationen zur Erstattung vor. Die Personalkosten der beiden abgeordneten Mitarbeiterinnen werden monatlich an
die Gemeinde erstattet.
Für 2011 kann mit einem
Erstattungsbetrag von
114.000 € gerechnet
werden.
einstimmig
- 8.720 Verwaltung
Nachforderung Miete für die
Jahre 2007 - 2010 durch
den Vermieter
2011
2150.-
10.000.--
Abstimmungsergebnis
0 CDU
Entfernen o. streichen
- Deckung Mehreinn.
Gewerbesteuer -
einstimmig
Die Position gehört zum
Budget Unterhaltung
Gebäude. Für die Maßnahmen könnten Restmittel aus der Rückstellung oder evtl. Restmittel
aus dem KP II bereitgestellt werden.
einstimmig
(KP II)
lfd.
Nr.
Seite
248
21
267
Produktsachkonto
Bezeichnung
080424001
5012000
Eig. Sportstätten
Personalaufwendung
090511002
5291210
Bauleitpläne
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
45.120
Ansatz lt.
Änderungsantrag
40.000
2011
2011
25.000
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
Leider Keine FDP
Nur allgem. Tarifsteigerung
Bündnis 90/Grüne
Sperrvermerk – Freigabe
erst bei Zusage der Investoren
22
299
110 538 001 Geschäftsausgaben
5431 - 000
2011
6.000
20.434
23
335
24
130551000
5221100
Unterhaltung von
Wanderwegen
+ lfd. Nr. 31 Pingenwanderweg
2011
9.000
13.500
-14.434 Verwaltung
Für die Erstellung von
Satzungen sowie Inanspruchnahme weiterer
Leistungen der KUA im
Zuge der Dichtigkeitsprüfung nach § 61a WHG
- 4.500 Verwaltung
Die im Jahr 2010 eingeplante Ausschilderung
der örtl. Wanderwege
kann erst 2011 vorgenommen werden.
Stellungnahme der
Verwaltung
Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt nach den
tatsächlichen Aufwendungen der drei vorhergehenden Jahre.
Die Mittel werden zum Teil
für die Restabwicklung des
FNP und weitere sonstige
Planungen bereitgestellt.
Eine Sperre des Ansatzes
wird nicht befürwortet. Vor
Erteilung eines Planungsauftrages kann hierüber im
Fachausschuss beraten
werden.
Abstimmungsergebnis
Antrag zurückgezogen
einstimmig
einstimmig
einstimmig
lfd.
Nr.
Seite
neu
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
neu 363
Allgemeine Förderung in der Familie Babybegrüßungsbesuche -
2011
0
Ansatz lt.
Änderungsantrag
1.000
26
130555003
Aufforstung Ausgleichsflächen
Antragsteller /
Begründung
Stellungnahme der
Verwaltung
Abstimmungsergebnis
- 1.000 Verwaltung
Im Rahmen EU-FUN - Familienunterstützungswerk
im Kreis Euskirchen werden
die Babybegrüßungsbesuche durch den ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst)
durchgeführt. Die Gemeinde
Kall beteiligt sich gem. Beschluss vom 23.09.2010
(AJSSKS) an diesem Projekt. Bei ca. 80 Neugeborenen im Jahr werden 1.000 €
für das Begrüßungspaket
(Tasche, Begrüßungsgeschenk) eingeplant.
25
357
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
2011
0
20.000
- 20.000 Verwaltung
2012
0
20.000
- 20.000 Im Jahre 2008 wurde von
2013
0
20.000
- 20.000 Ausgleichsbetrag in Höhe
einstimmig
der Fa. Energiekontor ein
von 300.000 € für Ausgleichsmaßnahmen gezahlt.
Die Maßnahmen sollen von
der Gemeinde in mehreren
Jahren durchgeführt werden. Es ist für das Haushaltsjahr 2011 ein weiterer
Betrag von 20.000 € einzustellen.
Eigenverpflichtung, keine
SPD
Rückstellung möglich
Sonderrückstellung
mit Mehrheit
bei Gegenstimmen der
SPD und
Enthaltung
der FDP
beschlossen
Seite
lfd.
Nr.
314
Produktsachkonto
120541002
5221150
Bezeichnung
Unterhaltung Straßenbeleuchtung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
2011
50.750
Ansatz lt.
Änderungsantrag
67.420
28
357
29 5
Antragsteller /
Begründung
120541002
4140200
Zuwendung für die
Umstellung der
Straßenbeleuchtung
2011
120541002
5221150
Unterhaltung Straßenbeleuchtung
2012
12054100
4140200
Zuwendung für die
Fördermaßnahme
„Unterhaltung Straßenbeleuchtung“
2012
130555003
Instandsetzung des
Wackerbergweges
in Kall u.a.
2011
0
6.668
Stellungnahme der
Verwaltung
Abstimmungsergebnis
- 16.670 Verwaltung
Umbau SB von derzeit HQL
auf LED-Technik. Die Verwaltung stellt einen entsprechenden Förderantrag.
CDU
Umbau SB auf LED-Technik, insbesondere in den
Ortslagen Scheven, Sistig
27
314
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
einstimmig
+ 6.668 Verwaltung
Zuschuss Fördergelder des
BMU i.H.v. 40 % der Kosten
Umstellung HQL auf LED
51.510
84.840
- 33.330 Verwaltung
Umbau SB von derzeit HQL
auf LED-Technik
0
13.332
+ 13.332 Verwaltung
Zuschuss Fördergelder des
BMU i.H.v. 40 % der Kosten
Umstellung HQL auf LED
0
93.000
einstimmig
- 93.000 Verwaltung, CDU
Im Forstwirtschaftsplan
2011 waren 50.000 € für die
Instandsetzung des Wackerbergweges u.a. veranschlagt, wenn die Maßnahme mit 70 % gefördert würde. Mit Zuwendungsbescheid vom 30.12.2010
wurden für die Instandsetzung des Wackerbergweges u.a. 54.610 € bewilligt
(70 % von 78.005 € zuwendungsfähige Kosten - ohne
MwSt.). Die Gesamtausgaben belaufen sich auf
93.000 €.
einstimmig
Seite
lfd.
Nr.
357
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
130555003
Zuschuss Instandsetzung Wackerbergweg in Kall u.a.
2011
0
Ansatz lt.
Änderungsantrag
54.610
130555003
neu
Wiederherstellung
des Pingenwanderweges in Kall, Auf
dem Fels
2011
0
14.000
130553003
5221210
Zugang Kriegsgräber Rinnen
2011
1000.-
3000.-
32 9
116
HS Kall
030212000
5241400
33 1
2
Wasserkosten
Stellungnahme der
Verwaltung
2011
4.050
?
Abstimmungsergebnis
+ 54.610 Verwaltung
einstimmig
- 14.000 Verwaltung
Im Rahmen der Verkehrssicherungs- und Durchforstungsmaßnahme im Bereich
Kall, Fels, wurde der Pingenwanderweg stark in
Mitleidenschaft gezogen.
Die Wiederherstellung soll
durch den Bauhof erfolgen.
31 7
348
Antragsteller /
Begründung
zu den zuwendungsfähigen
Kosten von 78.005 € (Gesamtkosten 93.000 €) ist
eine Zuwendung i.H.v.
54.610 € bewilligt.
30 6
357
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
- 2000.- CDU
Deckung Mehreinn. Gewerbesteuer
Für die Pflege der
Kriegsgräber wird eine
Landeszuwendung i.H.v.
3.800 € eingeplant. Diese
Mittel sollten reichen, um
die Maßnahme durch
den Bauhof durchführen
zu lassen.
? FDP
Die Position ist im
Ausschl. Verbrauch HS ? Budget Bewirtschaftungskosten enthalten.
Einsparungen kommen
dem Budget zu Gute
bzw. dienen zur Deckung
anderer Aufwendungen
(z.B. außergewöhnl.
Steigung/Schwankungen
bei Strom und Heizung)
lt. vorl. RE 2009 =
5.456,86 €;
2010 = 2.544,01 €.
entfällt
(bei Nr. 24
berücksichtigt)
Für die Maßnahme separaten Förderantrag stellen.
einstimmig
zurückgezogen
Seite
lfd.
Nr.
164
34 1
3
278
Produktsachkonto
050315001
5241300
Bezeichnung
Strom
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
2011
4.230
Ansatz lt.
Änderungsantrag
2.230
Einrichtung
Wohnunglose
10052200
531800
Förderung junger
Familien
2011
0
100.000
2012
0
100.000
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
+ 2.000 FDP
Einer vorläufigen Sperre
Missbrauch abstellen und im Budget Bewirtschafnicht fortschreiben
tung mit Freigabe durch
den Fachausschuss, wie
im Budget Unterhaltung
in 2010 praktiziert, kann
zugestimmt werden.
- 100.000 FDP. SPD
- 100.000 Erfolgreiches Programm
35 1
4
375
150573002
Leader Projekt Sistig
2011
0
5.000
36 1
7
A22
37 1
9
A23
38 1
150 573002 Erstattung
4411000
Vereinhäuser
Budget
Gebäude
150573002
5241 ...
Budget „Bewirtschaftung Gebäude“
2011
2011
K: 37.500,
E: 17.500
- 20.000
554.650
- 5.000 FDP / SPD
Eigenanteil abzgl. Zuschüsse
Die Förderung sollte
gemäß Konsolidierungsbeschluss vom 23.3.2010
ab 2011 eingestellt werden. Da es sich um eine
freiwillige Aufgabe handelt und die Haushaltslage unverändert problematisch ist, sollte auf
diese freiw. Aufwendung
verzichtet werden.
Grundsätzlich die Entwicklung des Projektes „Ortsnahe Versorgung oberer Bereich“ abwarten, um dann
über die weitere Nutzung zu
entscheiden - Sperrvermerk
-.
Die Erträge wurden aufgrund des vorl. Ergebnisses
2009 (20.580,57 €) und
2010 (19.763,32 €) wieder
reduziert. Eine Anpassung
des Ansatzes beim Ertrag
auf 20.000 € kann erfolgen.
Einsparungen in dieser
+ 54.650 Bündnis 90/Grüne
Fortlaufende und geplan- Höhe sind in diesem Budget
eher unwahrscheinlich.
te energetische Maß-
? FDP
2010 K:35.000,
E:29.500
- 5.500
500.000
Stellungnahme der
Verwaltung
nahmen
Abstimmungsergebnis
zurückgezogen
mit Mehrheit
beschlossen
neuer Beschluss lfd.
Nr. 52
einstimmig
zurückgezogen
einstimmig
lfd.
Nr.
Seite
41
Produktsachkonto
4140200
neu oder
Budget Unterhaltung
39
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
Zuschuss für Erneuerung Innenbeleuchtung Rathaus
2011
0
Unterhaltung Bauhof
2011
Ansatz lt.
Änderungsantrag
15.000
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
140561000
- 8.000
Budget Energieberatung
2011
0
5.000
- 5.000
2012
0
5.000
- 5.000
140561000
5291000
Integriertes Klimaschutzkonzept
(IKSK)
2011
0
3.800
- 3.800
160611000
4012000
Grundsteuer B
2011
41
363
42
386
43
1.500.00
0
1.550.000
Stellungnahme der
Verwaltung
Abstimmungsergebnis
+ 15.000 Verwaltung
40
363
Antragsteller /
Begründung
Zuschuss Fördergelder des
BMU i.H.v. 25 % der Kosten
Sanierung Innenbeleuchtung
Verwaltung
Beschaffung gem GUV:
Beleuchtung f. Malerwerkstatt: ca. 2.500 € Umbau
Sozial- u. Trockenraum ca.
6.000 €
Verwaltung
Beratung zu und Kontrolle
von Energiesparmaßnahmen Energieteam European
Energy Award
Verwaltung
Kosten für die Erstellung
des IKSK, Übernahme ist
dem Kreis Euskirchen zugesichert
mit Mehrheit
abgelehnt
einstimmig
einstimmig
einstimmig
+ 50.000 Verwaltung
Der geplante Hebesatz für
2011 ist gem. Konsolidierungsbeschluss vom
23.3.10 auf 381 v.H. festgelegt. Nach dem Entwurf des
GFG wird der bei den
Schlüsselzuweisungen
zugrunde gelegte Hebesatz
auf 413 e.H. festgelegt.
Dieser Hebesatz ist auch
maßgebend bei den HSKKriterien. Sofern keine Anpassung erfolgt, erhält die
Gemeinde Kall geringere
Schlüsselzuweisungen (ca.
110.000 €). Seitens der
Verwaltung wird zunächst
eine A nhebung des Hebesatzes auf 386 v.H. vorgeschlagen.
mit Mehrheit
abgelehnt
neuer
Beschluss
s. lfd. Nr. 48
lfd.
Nr.
Seite
386
44
Produktsachkonto
160611000
4013000
Bezeichnung
Gewerbesteuer
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
2011
4.800.000
Ansatz lt.
Änderungsantrag
4.900.000
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Antragsteller /
Begründung
Stellungnahme der
Verwaltung
Abstimmungsergebnis
+ 100.000 Verwaltung
Der geplante Hebesatz für
2011 ist gem. Konsolidierungsbeschluss vom
23.3.10 auf 403 v.H. festgelegt. Nach dem Entwurf des
GFG wird der bei den
Schlüsselzuweisungen
zugrunde gelegte Hebesatz
auf 411 v.H. festgelegt.
Dieser Hebesatz ist auch
maßgebend bei den HSKKriterien. Sofern keine Anpassung erfolgt, erhält die
Gemeinde Kall geringere
Schlüsselzuweisungen (ca.
95.000 €). Seitens der Verwaltung wird eine Anhebung
des Hebesatzes auf 408
v.H. vorgeschlagen.
+ 120.000 SPD
Höhere Steuerschätzung
Gewerbesteuer (positive
Wirtschaftsentwicklung
2011), siehe auch Steuerschätzungen 2007 bis
2008; weniger Kreisumlage
+ 500.000 Bündnis 90/Grüne
Anhebung des Hebesatzes von 403 v. H. auf 408
v. H. (Vermeidung der
Verringerung des Eigenkapitals)
mit Mehrheit
abgelehnt
neuer
Beschluss
lfd. Nr. 49
lfd.
Nr.
Seite
386
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
417.000
160611000
5341000
Gewerbesteuerumlage
2011
160611000
5342000
Finanz.Bet. Fonds
Deutsche Einheit
2011
Ansatz lt.
Änderungsantrag
420.000
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
Stellungnahme der
Verwaltung
Aufgrund der Ansatzerhöhung bei der Gewerbesteuer ist die Umlagezahlung
anzupassen.
429.000
433.000
neuer
Beschluss
lfd. Nr. 53
- 4.000 Verwaltung
einstimmig
Aufgrund der Ansatzerhöhung bei der Gewerbesteuer ist die Umlagezahlung
anzupassen.
46
Abstimmungsergebnis
einstimmig
- 3.000 Verwaltung
45
386
Antragsteller /
Begründung
neuer
Beschluss
lfd. Nr. 54
Nach einer Sitzungsunterbrechung wurden folgende Beschlüsse zur Einhaltung der sog. 5 %-Klausel gefasst:
47
386
386
48
386
49
160611000
4011000
160611000
4012000
Grundsteuer A
2011
39.960
41.000
Grundsteuer B
2011
1.500.00
0
1.550.000
160611000
4013000
Gewerbesteuer
4.800.00
0
5.050.000
14.000
20.000
Vereinsförderung
2011
2011
50
Gebührenkal- Verzinsung
kulationen
2011
51
278
52
10052200
5318 000
Förderung junger
Familien
2011
0
50.000
2012
0
0
+ 1.040 Erhöhung um 5 Punkte
auf 265 v.H.
+ 50.000 Erhöhung um 5 Punkte
auf 386 v.H.
+ 250.000 Erhöhung um 5 Punkte
auf 408 v.H.
- 6.000 CDU
Verlagerung Jugendclub
Sistig
einstimmig
- Beschluss zu Nr. 43 aufgehoben - Fortschreibung
im Rahmen der Finanzplanung 2012-2014
- Beschluss zu Nr. 44 aufgehoben - Fortschreibung
im Rahmen der Finanzplanung 2012-2014
Maßnahme soll im Rahmen
der Vereinsförderung abgerechnet werden.
Festsetzung der Verzinsung - Beschlüsse zu 1, 2 und 4
auf 5,5 % bei der Abrechaufgehoben nung der Gebührenkalkulationen 2011 (Nachkalkulation 2011)
- Beschluss zu Nr. 35 auf- 50.000 SPD
gehoben s. Nr. 35
0
einstimmig
einstimmig
einstimmig
einstimmig
mit Mehrheit
bei 1 Gegenstimme
lfd.
Nr.
Seite
386
53
386
54
Produktsachkonto
Bezeichnung
Haushaltsjahr
Ansatz lt.
Entwurf
160611000
5341000
Gewerbesteuerumlage
2011
417.000
160611000
5342000
Finanz.Bet. Fonds
Deutsche Einheit
Ansatz lt.
Änderungsantrag
Auswirkungen auf
den Haushalt
+ Verbesserung
- Verschlechterung
434.000
Antragsteller /
Begründung
- 17.000 Verwaltung
Aufgrund der Ansatzerhöhung bei der Gewerbesteuer ist die Umlagezahlung
anzupassen.
2011
429.000
434.000
- 5.000 Verwaltung
Aufgrund der Ansatzerhöhung bei der Gewerbesteuer ist die Umlagezahlung
anzupassen.
Stellungnahme der
Verwaltung
Abstimmungsergebnis
Beschluss zu Nr. 45 aufgehoben - Fortschreibung im
Rahmen der Finanzplanung
2012-2014
einstimmig
Beschluss zu Nr. 46 aufgehoben - Fortschreibung im
Rahmen der Finanzplanung
2012-2014
einstimmig
Demnach ergibt sich für den Plan 2011 folgendes neues Ergebnis:
Ertrag Ergebnisplan 2011
=
22.753.544,00 €
Aufwand Ergebnisplan 2011
=
24.436.653,00 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2011 =
1.683.109,00 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2012
=
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2013 =
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2014 =
52.138,00 € und Verringerung der Allgem. Rücklage i.H.v. 1.201.342,00 €.
1.218.302,00 €
1.138.472,00 €
Einzelheiten sind der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Beschluss 2011) zu entnehmen, die als Anlage beigefügt ist.