Allgemeine Vorlage (Bericht zur Haushaltsentwicklung des Jahres 2011)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 127/2011 19.07.2011 Federführung: Fachbereich I An den Haupt- und Finanzausschuss mit der Bitte um X FBL: SB: öffentliche Sitzung Herr Heller Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bürgermeister Kenntnisnahme Beigeordneter Haushaltsmäßige Auswirkungen: X Fachbereichsleiter Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei PSK Euro Sachbearbeiter über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderlich bei PSK Deckung erfolgt durch PSK Euro Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen: TOP 3 Bericht zur Haushaltsentwicklung des Jahres 2011 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Entwicklung des Haushalts 2011 zur Kenntnis. Sachdarstellung: Die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren nach dem ersten Halbjahr einen kurzen Überblick über die Haushaltsentwicklung gegeben. Es wurde zugesagt, für die nächste Ratssitzung einen Zwischenbericht zur finanziellen Situation der Gemeinde Kall zu erstellen. Die Verwaltung hat hierzu entsprechende Übersichten erstellt, die als Anlage beigefügt sind und in der Sitzung kurz erläutert werden können. Ergebnishaushalt Nach dem derzeitigen Stand ergibt sich bezüglich der Entwicklung des Ergebnisses ein voraussichtliches Defizit von rd. 1,85 Mio. EUR. Gegenüber dem vom Rat beschlossenen Defizit von 1.68 Mio EUR bedeutet dies eine weitere Verschlechterung um rd. 170.000,00 EUR (siehe Anlage). Wesentliche Verbesserungen, insbesondere bei den Steuereinnahmen werden zur Zeit nicht erwartet. Aufgrund dieser Situation ist der geplante Konsolidierungsweg weiter strikt einzuhalten und Mehraufwendungen sind zu vermeiden. Investitionsübersicht Als Anlage ist eine Übersicht über den Ausführungsstand der investiven Maßnahmen aus Vorjahren und des Haushaltes 2011 beigefügt.