Info GB (GPA-Kennzahlenset)

Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG GPA-Kennzahlenset des Kreises Euskirchen im Jahr 2016 Seite 1 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 INHALTSVERZEICHNIS Inhalte, Ziele und Methodik 3 Aufbau des GPA-Kennzahlensets 4 GPA-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene 5 Seite 2 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Inhalte, Ziele und Methodik Die GPA NRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im GPA-Kennzahlenset zusammengefasst. Ziel der GPA NRW ist es, sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen aufzubauen. Die Kennzahlen können von den Kreisen/der StädteRegion eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden. Das GPA-Kennzahlenset umfasst in der aktuellen Prüfrunde der Kreise/StädteRegion neben dem Handlungsfeld Haushaltssituation ausschließlich Kennzahlen aus Handlungsfeldern, die die GPA NRW in vorangegangenen Prüfungen untersucht hat. Die Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt. Dies gilt in der aktuellen Prüfung für folgende Handlungsfelder: • Personal, • Hilfe zur Erziehung, • Gebäudewirtschaft, • Öffentlicher Gesundheitsdienst, • Vermessungs- und Katasterwesen und • Hilfe zur Pflege. Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche. Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen haben wir den Kreisen/der StädteRegion zur Verfügung gestellt. So können die Kreise/StädteRegion die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren. Unter www.gpanrw.de steht für jedes Segment das jeweils aktuelle GPA-Kennzahlenset mit interkommunalen Vergleichen zum Download zur Verfügung. Um die Kennzahlen eigenständig fortschreiben zu können, findet sich dort auch das Berechnungstool nebst Anleitung. Ebenso sind auf dieser Internetseite die Handlungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Handlungsfeldern abrufbar. Seite 3 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Aufbau des GPA-Kennzahlensets Das GPA-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung. Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet. Der interkommunale Vergleich enthält neben dem arithmetischen Mittelwert auch das Minimum, das Maximum sowie die Quartile. Quartile werden auch „Viertelwerte“ genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes des Kreises/der StädteRegion innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können den Kreis/die StädteRegion bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der GPA NRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von zwölf bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten. Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte des Kreises/der StädteRegion basieren auf den aktuellsten Daten. Abhängig von den benötigten Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert des Kreises/der StädteRegion bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. Seite 4 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 GPA-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene GPA-Kennzahlenset des Kreises Euskirchen – 1. Ebene Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Eigenkapitalquote 1 in Prozent ./. 6,8 Eigenkapitalquote 2 in Prozent ./. Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner in Euro Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr 22,3 30 2014 Finanzen 39,2 43,9 30 2014 Finanzen 135 186 396 17 2013 Finanzen 487 436 491 551 30 2014 Finanzen 682 487 439 484 551 30 2014 Finanzen 14,3 24,8 18,8 16,9 18,9 20,3 31 2014 ./. 558 232 706 460 375 441 552 27 2014 ./. ./. 16.428 10.362 27.914 18.714 13.569 20.425 22.270 27 2014 ./. ./. 52,3 35,0 77,9 53,5 48,7 52,6 58,0 27 2014 ./. Minimum 1. Quartil 2. Quartil (Median) Maximum Mittelwert 1,9 37,1 16,2 9,2 15,0 21,6 22,0 56,6 38,4 31,1 206 ./. 22 642 252 Umlagevolumen je Einwohner in Euro 382 422 307 659 Umlagebedarf je Einwohner in Euro 382 402 321 ./.*) 21,9 Fehlbetrag Hilfen innerhalb und außerhalb der Familie je Einwohner unter 21 Jahre in Euro ./. Transferaufwendungen Hilfe zur Erziehung je Hilfeplanfall mit § 35a SGB VIII in Euro Anteil der ambulanten Hilfeplanfälle an den Hilfefällen nach § 36 und § 3. Quartil Teilbericht Haushaltssituation Personal Vollzeit-Stellen je 10.000 Einwohner (Personalquote) Hilfe zur Erziehung Seite 5 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Anteil der Vollzeit-Pflegefälle an den stationären Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VIII in Prozent ./. 48,3 Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr mit § 35a SGB VIII (Falldichte) ./. Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr 66,2 27 2014 ./. 22,7 28,3 27 2014 ./. 8,58 10,01 11,51 30 2014 ./. 5,88 5,16 5,62 6,18 31 2014 ./. 15,01 11,46 10,64 11,31 12,50 31 2014 ./. 5,67 14,07 10,14 9,30 10,13 11,18 31 2014 ./. 2,85 0,32 6,22 2,62 1,56 2,49 3,48 31 2014 ./. ./. 0,39 0,18 3,97 1,05 0,38 0,68 1,27 31 2014 ./. ./. 2,80 1,12 6,51 2,40 1,93 2,26 2,72 31 2014 ./. Minimum 1. Quartil 2. Quartil (Median) Maximum Mittelwert 42,2 84,8 60,5 52,7 58,2 29,2 12,5 34,6 23,1 18,1 7,64 8,67 6,43 21,71 10,58 4,82 5,46 0,31 12,57 9,36 9,94 6,75 Personalaufwendungen Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro ./. 9,51 Transferaufwendungen Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro ./. Sachaufwendungen Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro Erträge Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro 3. Quartil Teilbericht 35a SGB VIII in Prozent Gebäudewirtschaft Öffentlicher Gesundheitsdienst Fehlbetrag Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro Vermessungs- und Katasterwesen Seite 6 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Aufwendungen Vermessungs- und Katasterwesen je Einwohner in Euro ./. 14,01 Aufwendungen Vermessungs- und Katasterwesen je ha in Euro ./. Fehlbetrag Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Euro Handlungsfeld / Kennzahl Minimum Anzahl Werte Vergleichsjahr 15,47 31 2014 ./. 44,54 66,50 31 2014 ./. 16.036 17.855 19.383 30 2014 ./. 9.998 8.290 9.444 10.491 31 2014 ./. 1.853 885 684 821 1.036 31 2014 ./. 41,1 22,2 17,6 23,0 25,8 31 2014 ./. 1. Quartil 2. Quartil (Median) Maximum Mittelwert 7,87 21,03 13,35 11,25 13,46 21 21,10 169,51 52,65 31,50 ./. 15.776 12.804 22.769 17.738 Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Euro ./. 8.158 6.723 19.847 Erträge Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Euro ./. 705 157 8,5 8,8 7,7 3. Quartil Teilbericht Hilfe zur Pflege Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen an der Gesamtzahl der Leistungsbezieher in Prozent *) Da sich die Berechnungsmethodik geändert hat, stellt die GPA NRW hier keinen Wert der letzten Prüfung dar. Seite 7 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 GPA-Kennzahlenset des Kreises Euskirchen – 2. Ebene Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil 0,00 20,40 -26,02 23,18 -0,21 -4,90 -0,09 7,13 30 2014 Finanzen -19,00 48,20 -23,98 49,84 19,27 9,31 18,02 35,30 30 2014 Finanzen Gesamteigenkapitalquote 1 in Prozent ./. ./. 2,7 37,8 15,9 10,1 13,9 18,9 17 2013 Finanzen Gesamteigenkapitalquote 2 in Prozent ./. ./. 26,0 52,8 39,3 33,0 37,7 48,9 17 2013 Finanzen Gesamtjahresergebnis je Einwohner in Euro ./. ./. -44,04 15,45 -9,23 -14,88 -9,74 0,57 17 2013 Finanzen Abrechnungsfälle je Vollzeit-Stelle Bezüge- und Entgeltabrechnung 4.975 11.910 3.443 11.910 7.152 6.199 6.628 7.832 29 2014 ./. Kindergeld-Zahlfälle je VollzeitStelle Kindergeld 1.206 1.925 548 6.550 1.981 1.483 1.676 2.046 26 2014 ./. 423 346 195 599 350 289 329 394 31 2014 ./. 112,95 97 44,1 117,3 79,2 68,8 77,9 88,9 31 2014 ./. 29,17 27,0 15,9 42,9 23,4 19,7 22,6 24,6 31 2014 ./. 148 144 77 417 159 113 144 175 31 2014 ./. Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Haushaltssituation Jahresergebnis je Einwohner in Euro Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro Personal Betreute Beschäftigte je VollzeitStelle Personalbetreuung Gebäudewirtschaft Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter Seite 8 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil n.v. n.v. 8,49 40,47 20,93 16,37 19,63 22,97 22 2014 ./. Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 7,64 8,67 6,43 17,20 9,39 8,33 8,88 10,27 30 2014 ./. Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent 0,0 0,0 0 100 20 0 6 24 30 2014 ./. Aufwendungen Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro ./. 12,74 8,49 21,52 13,86 12,67 13,78 14,77 31 2014 ./. Personalintensität Öffentlicher Gesundheitsdienst in Prozent ./. 74,6 57,6 90,7 73,5 67,8 73,4 78,1 31 2014 ./. Personalaufwendungen Öffentlicher Gesundheitsdienst je VollzeitStelle Öffentlicher Gesundheitsdienst in Euro ./. 57.723 40.442 84.601 63.895 61.017 63.884 67.134 31 2014 ./. Transferaufwandsquote Öffentlicher Gesundheitsdienst in Prozent ./. 22,3 2,4 39,9 18,7 11,9 18,3 23,9 31 2014 ./. Sach- und Dienstleistungsintensität Öffentlicher Gesundheitsdienst in Prozent ./. 3,0 1,4 29,2 7,6 2,8 5,0 7,5 31 2014 ./. Aufwandsdeckungsgrad Öffentlicher Gesundheitsdienst in Prozent ./. 22,0 9,5 30,3 17,2 14,5 17,4 19,4 31 2014 ./. Erträge aus Gebühren Öffentlicher Gesundheitsdienst je Einwohner in Euro ./. 2,06 0,47 2,63 1,20 0,89 1,14 1,43 31 2014 ./. Handlungsfeld / Kennzahl Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Öffentlicher Gesundheitsdienst Seite 9 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Anteil Erträge aus Gebühren Öffentlicher Gesundheitsdienst an ordentlichen Aufwendungen in Prozent ./. 16,1 3,5 21,3 8,9 5,9 8,4 10,8 31 2014 ./. Erträge aus Zuwendungen je Einwohner in Euro ./. 0,57 0,00 4,38 0,63 0,29 0,52 0,65 31 2014 ./. Zuwendungsquote Öffentlicher Gesundheitsdienst in Prozent ./. 20,4 0,0 67,2 24,3 14,7 22,8 30,9 31 2014 ./. Vollzeit-Stellen Öffentlicher Gesundheitsdienst je 100.000 Einwohner ./. 16,48 8,9 25,5 16,0 14,4 16,0 17,3 31 2014 ./. Personalaufwendungen Vermessungs- und Katasterwesen je Einwohner in Euro k. A. 12,50 7,50 17,22 11,99 10,03 11,75 13,66 31 2014 ./. Vollzeit-Stellen Vermessungs- und Katasterwesen je 10.000 Einwohner 1,94 1,98 1,07 2,57 1,79 1,51 1,76 2,02 31 2014 ./. Übernommene Teilungsvermessungen je Vollzeit-Stelle (Übernahme Teilungsvermessungen) 52 82 21 135 78 57 74 93 31 2014 ./. Übernommene Teilungsvermessungen je Vollzeit-Stelle - vor ALKIS-Umstellung ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2014 ./. Übernommene Teilungsvermessungen je Vollzeit-Stelle - nach ALKIS-Umstellung ./. 82 46 135 80 60 75 94 29 2014 ./. Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Vermessungs- und Katasterwesen Seite 10 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Durch Teilungsvermessungen neu gebildete Flurstücke je VollzeitStelle (Übernahme Teilungsvermessungen) ./. 212 76 641 294 200 277 337 31 2014 ./. Durch Teilungsvermessungen neu gebildete Flurstücke je VollzeitStelle - vor ALKIS-Umstellung ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2014 ./. Durch Teilungsvermessungen neu gebildete Flurstücke je VollzeitStelle - nach ALKIS-Umstellung ./. 212 162 641 302 201 278 341 29 2014 ./. Übernommene Gebäudeobjekte je Vollzeit-Stelle (Übernahme Gebäudeobjekte) 367 1.054 114 1.723 693 434 612 876 30 2014 ./. Übernommene Gebäudeobjekte je Vollzeit-Stelle - vor ALKISUmstellung ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2014 ./. Übernommene Gebäudeobjekte je Vollzeit-Stelle - nach ALKISUmstellung ./. 1.054 344 1.723 717 448 638 889 28 2014 ./. Personalaufwendungen Vermessungs- und Katasterwesen je Vollzeit-Stelle in Euro ./. 63.001 62.083 72.139 67.082 66.204 67.263 68.045 31 2014 ./. 6.188 5.265 2.978 11.840 5.815 4.657 5.321 6.142 31 2014 ./. Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht Hilfe zur Pflege Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen in Euro Seite 11 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kreis Euskirchen 2009 Kreis Euskirchen aktuell Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Transferaufwendungen Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen in Euro 11.272 8.438 7.094 23.347 11.688 9.569 11.030 12.540 31 2014 ./. Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen in Euro 298 197 152 781 397 282 386 472 31 2014 ./. Transferaufwendungen Pflegewohngeld nach § 14 APG NRW je Leistungsbezieher in Euro ./. 7.855 5.613 7.855 6.891 6.689 6.923 7.161 31 2014 ./. Transferaufwendungen für ambulante Dienste nach § 12 APG NRW je Einwohner in Euro ./. 4,31 2,50 5,34 3,80 3,34 3,72 4,28 31 2014 ./. Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohner im Jahresdurchschnitt ./. 4,09 2,74 5,65 3,99 3,37 4,12 4,38 31 2014 ./. Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr Teilbericht *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 12 von 13 Kreis Euskirchen GPA-Kennzahlenset 10856 Kontakt Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Heinrichstraße 1, 44623 Herne Postfach 10 18 79, 44608 Herne t 0 23 23/14 80-0 f 0 23 23/14 80-333 e info@gpa.nrw.de i www.gpa.nrw.de Seite 13 von 13