Verwaltungsergänzung (Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017)

Kreis Euskirchen Der Landrat Z 9 / V 292/2017 Datum: 23.03.2017 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017 Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017 in der Fassung der Anlage 1 zur Z 9 / V 292/2017. Begründung: Nach Abschluss der Vorberatungen in den Fachausschüssen wird anliegend die Veränderungsliste zum Haushalt 2017 vorgelegt. Zu den wesentlichen Änderungen (in gerundeter Form) gegenüber dem Haushaltsentwurf (HHE) zählen im Ergebnishaushalt (- = Verschlechterung ggü. HHE, + = Verbesserung): Allgemeine Umlage:       Wohngeldersparnis Besoldungserhöhung (insbesondere Zuführung zur Pensionsrückstellung) Entgeltordnung Sonstige Personalaufwendungen Breitband Immobilienmanagement + 500 T€ - 530 T€ - 170 T€ - 88 T€ + 150 T€ + 150 T€ Insgesamt sinkt die Allgemeine Umlage gegenüber dem Haushaltsentwurf um 4.100 €. Jugendamtsumlage:  Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)  Hilfen zur Erziehung  Tagespflege  Personalaufwendungen (einschließlich UVG) - 420 T€ + 400 T€ - 60 T€ - 130 T€ Insgesamt steigt die Jugendamtsumlage gegenüber dem Haushaltsentwurf um 226.800 €. ÖPNV-Umlage: Die ÖPNV-Umlage sinkt gegenüber dem Haushaltsentwurf um insgesamt 245.000 €. Förderschulumlage: Die Föderschulumlage steigt gegenüber dem Haushaltsentwurf um insgesamt 108.500 €. -2- Das Umlagevolumen ändert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr damit wie folgt: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe 2016 80.853.500 48.047.300 2.799.000 870.200 132.570.000 2017 80.374.800 50.062.100 2.855.500 1.103.900 134.396.300 Diff. 2017/2016 - 478.700 + 2.014.800 + 56.500 + 233.700 + 1.826.300 Die Umlagegrundlagen betragen nach dem endgültigen GFG 2017 230,1 Mio. €. Es ergeben sich folgende Hebesätze: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2016 36,48% 21,68% 58,16% 2017 34,94% 21,76% 56,70% Diff. 2017/2016 - 1,54 %-Pkt. + 0,08 %-Pkt. - 1,46 %-Pkt. Im Investitionshaushalt sind insbesondere Gute Schule 2020, Beteiligung Vogelsang iP gGmbH sowie der Erweiterungsbau Kreishaus Euskirchen neu veranschlagt. gez. Rosenke