Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 600)

Stabsstellen 155 156 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 600 159 Budget 600 120 000 010 111 02 010 111 12 150 571 06 Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Breitbandausbau 163 169 177 Budget 600 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 187 Budget 600 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 193 Budget 600 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 203 211 219 233 Budget 600 850 000 010 111 03 Gleichstellung 243 157 158 Budget 600 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 120 0 -1.664.200 0 0 0 0 -500 0 0 -1.664.700 717.400 0 88.600 100 1.717.800 39.800 2.563.700 899.000 0 0 0 899.000 0 0 0 899.000 0 180.900 1.079.900 600 140 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 370.900 0 600 0 0 8.100 379.600 378.600 0 0 0 378.600 0 0 0 378.600 0 123.400 502.000 600 310 0 0 0 -70.000 0 0 -1.500 0 0 -71.500 440.900 0 100 100 0 3.600 444.700 373.200 0 0 0 373.200 0 0 0 373.200 0 277.600 650.800 600 800 0 -2.377.100 0 0 0 0 0 0 0 -2.377.100 784.500 0 404.400 1.000 3.481.300 24.100 4.695.300 2.318.200 0 0 0 2.318.200 0 0 0 2.318.200 0 547.700 2.865.900 600 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.700 0 300 0 0 2.300 32.300 32.300 0 0 0 32.300 0 0 0 32.300 0 16.700 49.000 Summe Budget 600 0 -4.041.300 0 -70.000 0 0 -3.000 0 0 -4.114.300 2.343.400 0 494.000 1.200 5.199.100 77.900 8.115.600 4.001.300 0 0 0 4.001.300 0 0 0 4.001.300 0 1.146.300 5.147.600 159 160 Budget 600 120 000 161 162 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 163 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011102 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 300,00 100 100 100 100 100 300,00 100 100 100 100 100 491.959,53 467.300 485.400 490.200 495.000 496.500 13.704,79 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 100 100 100 100 100 33.831,18 34.200 32.200 32.200 32.200 32.200 539.495,50 519.900 536.000 540.800 545.600 547.100 -539.195,50 -519.800 -535.900 -540.700 -545.500 -547.000 -539.195,50 -519.800 -535.900 -540.700 -545.500 -547.000 -539.195,50 -519.800 -535.900 -540.700 -545.500 -547.000 18.287,73 143.400 136.100 139.700 141.500 148.200 -557.483,23 -663.200 -672.000 -680.400 -687.000 -695.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011102 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 300,00 100 100 100 100 100 300,00 100 100 100 100 100 472.664,05 467.300 485.400 490.200 495.000 496.500 13.678,95 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 33.813,02 34.200 32.200 32.200 32.200 32.200 520.156,02 519.800 535.900 540.700 545.500 547.000 -519.856,02 -519.700 -535.800 -540.600 -545.400 -546.900 165 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169 -169 -957 -957 Summe -1.126 Gesamtsumme -1.126 166 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 82,2% 82,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,2% 4,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,47 -3,52 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,85 2,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 167 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 7.200 7.200 + 0 300 300 + 0 10.800 10.800 18.300 18.300 + 0 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281006 Repräsentationskosten Summe In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.000 2.300 300 + 0 3.000 3.000 + 0 8.900 8.900 + 0 7.400 7.400 + 0 12.500 12.500 + 0 100 100 34.200 32.200 ‐ 2.000 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5491000 Verfügungsmittel 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe SK 5412010: Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 war auf ein einmaliges Fahrsicherheitstraining zurückzuführen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 8.800 77.100 68.300 + 0 1.100 1.100 + 3.600 44.500 48.100 + 0 11.300 11.300 ‐ 1.800 8.600 6.800 ‐ 300 800 500 + 0 0 0 143.400 136.100 ‐ 7.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 168 55 65 52 57 63 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr W. Andres Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 169 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011112 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 170 1.329,33 400 400 400 400 400 1.329,33 400 400 400 400 400 105.893,82 126.300 166.000 167.600 169.200 172.900 9.594,51 18.300 20.300 20.300 20.300 20.300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6.787,43 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 122.275,76 155.700 197.400 199.000 200.600 204.300 -120.946,43 -155.300 -197.000 -198.600 -200.200 -203.900 -120.946,43 -155.300 -197.000 -198.600 -200.200 -203.900 -120.946,43 -155.300 -197.000 -198.600 -200.200 -203.900 3.753,72 71.700 36.800 36.300 36.700 37.100 -124.700,15 -227.000 -233.800 -234.900 -236.900 -241.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 531,53 400 400 400 400 400 531,53 400 400 400 400 400 125.644,00 126.300 166.000 167.600 169.200 172.900 9.758,96 18.300 20.300 20.300 20.300 20.300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 6.787,43 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 142.190,39 155.700 197.400 199.000 200.600 204.300 -141.658,86 -155.300 -197.000 -198.600 -200.200 -203.900 171 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -431 -431 Summe -431 Gesamtsumme -431 172 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 68,1% 73,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,19 -1,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,81 0,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 173 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0101111200 Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit 0101111200 Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit 0101111201 Jahrbuch 0101111202 Kreisveranstaltungen 0101111203 Kreis Namslau 0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä. Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 0 + 0 5281000 Sachkosten 500 500 + 0 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2.100 13.700 0 2.000 18.300 2.100 15.700 0 2.000 20.300 + 0 + 2.000 + 0 + 0 + 2.000 SK 5281000 - Kostenträger 0101111202 Kreisveranstaltungen: Bisher hat die Stiftung der Kreissparkasse (KSK) Euskirchen diverse Veranstaltungen des Kreises (Neujahrsempfang, Prinzenempfang und Eifeler Musikfest) finanziell unterstützt und somit gesponsert. Auf Grund diverser Änderungen in der Stiftungssatzung ist dieses Sponsoring seit 2016 nicht mehr möglich, sodass diese Kosten vom Kreis getragen werden. Letztmalig konnten einzelne im Januar 2016 angefallenen Kosten von der KSK erstattet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die gesamten Kosten vom Kreis zu tragen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 23.200 28.300 5.100 + 200 300 500 ‐ 8.800 28.500 19.700 ‐ 1.100 7.900 6.800 ‐ 800 3.000 2.200 ‐ 1.200 3.700 2.500 71.700 36.800 ‐ 34.900 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 2015 ca. 150 ca. 185 ca. 160 ca. 155 ca. 180 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2011 Anzahl 2012 2013 505.673 594.966 613.392 2014: 01-10 631.177 2015: 03-12 368.779 In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januar- und Februar-Daten. 174 2016: 01-06 226.822 Jun 16 Feb 16 Okt 15 Jun 15 Feb 15 Okt 14 Jun 14 Feb 14 Okt 13 Jun 13 Feb 13 Okt 12 Jun 12 Feb 12 Okt 11 Jun 11 Feb 11 Okt 10 Jun 10 Feb 10 Okt 09 Jun 09 Feb 09 Okt 08 Jun 08 Feb 08 Okt 07 Jun 07 Feb 07 Okt 06 Jun 06 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 175 176 Produkt: 571 06 - Breitbandausbau Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 120 000 Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr M. Derichs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen - Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau - Beantragung von Fördermitteln - Begleitende Öffentlichkeitsarbeit Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur Zielgruppen: - Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen 177 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057106 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178 1.664.200 3.028.600 3.841.700 4.000.000 1.664.200 3.028.600 3.841.700 4.000.000 66.000 66.000 55.000 1.714.300 3.214.300 4.071.400 4.285.700 1.830.300 3.280.300 4.126.400 4.285.700 -166.100 -251.700 -284.700 -285.700 -166.100 -251.700 -284.700 -285.700 -166.100 -251.700 -284.700 -285.700 8.000 7.900 8.000 -174.100 -259.600 -292.700 50.000 -285.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100.000 50.000 41.700 100.000 50.000 41.700 66.000 66.000 55.000 50.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 116.000 66.000 55.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.000 -16.000 -13.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.400.000 11.100.000 8.700.000 2.800.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.400.000 11.100.000 8.700.000 2.800.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 -600.000 -900.000 -300.000 -200.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 179 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -900.000 I571062800 Breitbandausbau VE -12.000.000 Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -300.000 -200.000 -600.000 8.700.000 2.800.000 5.400.000 -600.000 11.100.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.400.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -12.000.000 -12.000.000 -9.000.000 -3.000.000 -6.000.000 -900.000 -12.000.000 -300.000 -200.000 -600.000 -6.000.000 Gesamtsumme -600.000 180 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 06 - Breitbandausbau (Budget 600 120 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2017 3,6% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 93,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,91 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 8,97 181 571 06 – Breitbandausbau (Budget 600 120 000 – Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt werden die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen (siehe dazu unten, Erl. zur Investitionstätigkeit). Im Rahmen der Veränderungsliste werden hier noch entsprechende Anpassungen vorzunehmen sein (s. u.). Die weiteren Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Einrichtung einer für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis 31.10.2019 befristeten Stelle für die Breitbandkoordination, für die eine Landesförderung erwartet wird (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016) sowie aus einer durch den Bund geförderten Beratungsleistung des TÜV Rheinland i. H. v. 50.000 €. Kennzahlen ./. 182 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571062800 Breitbandausbau Produkt: 15057106 Breitbandausbau Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto HH 2016 HH 2017 6810000 Inv.‐Zuwendungen 3.000.000 6.000.000 vom Bund 6811000 Inv.‐Zuwendungen 2.400.000 5.100.000 vom Land 7817000 28 ‐ Auszahlungen von Investitionszuwendungen ‐6.000.000 ‐12.000.000 aktivierbaren Zuwendungen an priv. Untern. ‐600.000 ‐900.000 FP 2018 FP 2019 FP 2020 4.500.000 1.500.000 0 4.200.000 1.300.000 0 ‐9.000.000 ‐3.000.000 0 ‐300.000 ‐200.000 0 Verpflichtungsermächtigung V571062800 Gesamt-VE 12.000.000 € 2018 9.000.000 € 2019 3.000.000 € 2020 0€ 2021 0€ Die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen haben als gemeinsames Ziel eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Betriebe mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ausgerufen. Bis Ende 2018 soll für mindestens 95 % aller Haushalte eine entsprechende Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterer Schwerpunkt des Ausbaus sind neben Bildungseinrichtungen die über das Kreisgebiet verteilten diversen Gewerbeflächen. Dadurch sollen u.a. attraktive Standortbedingungen geschaffen werden, um die gegenwärtige Wirtschaftskraft sicherzustellen und neue Gewerbeansiedlungen zu realisieren (siehe auch Info 144/2016). Der Kreis Euskirchen agiert als bündelnder Antragsteller aller kreisangehörigen Kommunen. Zudem hat man sich mit dem Kreis Düren auf eine Kooperationserklärung verständigt, um durch einen gemeinsamen koordinierten Netzausbau Synergiepotentiale zu erschließen und Kostenreduzierungen zu erzielen. Mit Bescheid vom 28.04.2016 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) eine Zuwendung in Höhe von rund 14,9 Millionen Euro genehmigt. Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der Betrag entspricht der vom Kreis Euskirchen eingereichten Förderhöhe. Damit erhält der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die höchste Fördersumme und gehört deutschlandweit zu den ersten Kreisen, die eine Förderung erhalten. Durch die mit Bescheid vom 22.11.2016 zugesicherte Co-Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 %, wobei das Land ebenfalls die Übernahme der Eigenanteile der sich im Haushaltssicherungskonzept befindlichen Kommunen erklärt hat. Gemeinde/Stadt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich HSK 1=JA 2=NEIN 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 Gesamt Deckungslücke 3.255.636 € 3.542.817 € 1.657.068 € 3.240.037 € 4.912.865 € 1.829.681 € 4.065.433 € 2.007.055 € 2.640.517 € 418.233 € 2.175.363 € 29.744.705 € Förderung Bund 50% 1.627.818,00 € 1.771.408,50 € 828.534,00 € 1.620.018,50 € 2.456.432,50 € 914.840,50 € 2.032.716,50 € 1.003.527,50 € 1.320.258,50 € 209.116,50 € 1.087.681,50 € 14.872.352,50 € Land 40% Land 50% 0,00 € 1.627.818,00 € 1.417.126,80 € 0,00 € 662.827,20 € 0,00 € 1.296.014,80 € 0,00 € 0,00 € 2.456.432,50 € 731.872,40 € 0,00 € 1.626.173,20 € 0,00 € 802.822,00 € 0,00 € 1.056.206,80 € 0,00 € 0,00 € 209.116,50 € 0,00 € 1.087.681,50 € 12.974.091,70 € 29.744.705,00 € Summe Deckungslücke Fördersatz Land in %: Kommune 10% 0,00 € 354.281,70 € 165.706,80 € 324.003,70 € 0,00 € 182.968,10 € 406.543,30 € 200.705,50 € 264.051,70 € 0,00 € 0,00 € 1.898.260,80 € 43,62 183 Ursprünglich war es geplant, die im Rahmen des Breitbandausbauprojektes entstehenden Restanteile (kommunaler Eigenanteil i.H.v. 10%) solidarisch über die Kreisumlage auf alle Städte und Gemeinden zu verteilen (technisch über die Buchung von ARAP und PRAP). Das Land hat dieses Verfahren jedoch im November überraschenderweise abgelehnt. Dementsprechend verbleiben die zu tragenden Eigenanteile von Beginn an bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde (siehe auch Kreistagsbeschluss vom 14.12.2016, V 267/2016). Im Rahmen der Veränderungsliste werden hier noch entsprechende Anpassungen vorzunehmen sein. 184 Budget 600 140 000 185 186 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 140 000 Rechnungsprüfung Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 187 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011105 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 188 14.308,46 1.000 1.000 14.308,46 1.000 1.000 338.742,74 339.100 370.900 374.500 378.200 382.000 600 600 600 600 600 1.219,40 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 339.962,14 347.800 379.600 383.200 386.900 390.700 -325.653,68 -346.800 -378.600 -383.200 -386.900 -390.700 -325.653,68 -346.800 -378.600 -383.200 -386.900 -390.700 -325.653,68 -346.800 -378.600 -383.200 -386.900 -390.700 11.017,35 129.000 123.400 129.400 131.200 133.300 -336.671,03 -475.800 -502.000 -512.600 -518.100 -524.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011105 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 14.308,46 1.000 1.000 14.308,46 1.000 1.000 337.493,60 339.100 370.900 374.500 378.200 382.000 600 600 600 600 600 1.219,40 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 338.713,00 347.800 379.600 383.200 386.900 390.700 -324.404,54 -346.800 -378.600 -383.200 -386.900 -390.700 189 Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 600 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 90,5% 90,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,49 -2,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,26 2,37 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 190 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 600 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 10.300 91.900 81.600 + 0 600 600 + 2.200 23.100 25.300 + 300 13.200 13.500 + 2.200 200 2.400 129.000 123.400 ‐ 5.600 Kennzahlen ./. 191 192 Budget 600 310 000 193 194 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 310 000 Kreispolizeibehörde Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau J. Baron Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land NordrheinWestfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 195 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011121 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 153.005,55 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 3.629,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Erträge 156.635,05 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 11 - Personalaufwendungen 428.632,12 448.300 440.900 445.400 449.900 451.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.321,39 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 437.953,51 452.100 444.700 449.200 453.700 455.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -281.318,46 -380.600 -373.200 -377.700 -382.200 -383.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -281.318,46 -380.600 -373.200 -377.700 -382.200 -383.800 -281.318,46 -380.600 -373.200 -377.700 -382.200 -383.800 18.970,34 302.400 277.600 288.000 291.700 294.500 -300.288,80 -683.000 -650.800 -665.700 -673.900 -678.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 196 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011121 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 141.274,63 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 2.415,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 143.689,63 71.500 71.500 71.500 71.500 71.500 10 - Personalauszahlungen 429.358,85 448.300 440.900 445.400 449.900 451.500 11 - Versorgungsauszahlungen 100 100 100 100 100 8.047,99 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 437.406,84 452.000 444.600 449.100 453.600 455.200 -293.717,21 -380.500 -373.100 -377.600 -382.100 -383.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 431,85 431,85 -431,85 197 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -544 I111212600 VG > 410 Euro -544 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -432 -432 -432 -432 Summe -432 -976 Gesamtsumme -432 -976 I111212630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 198 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 600 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 80,4% 79,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,57 -3,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,17 2,99 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 199 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 600 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten b) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen c) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist an dieser Stelle kein Ansatz mehr für Verwaltungsgebühren für Fehlund Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen enthalten. Mit Erlass vom 15.07.2016 hat das MIK NRW die Tarifstelle 18.4 "Alarmierung durch eine Überfall- und Einbruchmeldeanlage" der Allg. Verwaltungsgebührenordnung mit Wirkung vom 16.07.2016 aufgehoben. Dies bedeutet für den Kreis Euskirchen Mindereinnahmen i. H. v. ca. 40.000 € jährlich. Durch eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse in den Vorjahren wurde insbesondere bei den Verwaltungsgebühren im Waffenrecht der Ansatz erhöht, sodass der Gesamtansatz insgesamt trotz o. g. Mindereinnahmen bei 70.000 € belassen wurde. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 200 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 26.500 157.600 131.100 + 0 500 500 + 3.200 15.400 18.600 + 200 19.100 19.300 ‐ 2.300 109.500 107.200 + 600 300 900 302.400 277.600 ‐ 24.800 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2011 2012 2013 2014 2015 104 67 171 95 38 133 77 59 136 78 51 129 92 65 157 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2011 2012 2013 2014 2015 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 400 373 446 366 332 2011 2012 2013 2014 2015 95 58 83 208 306 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2011 2012 2013 2014 2015 413 203 420 71 258 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 372 157 259 83 61 932 314 166 241 172 80 973 2011 2012 2013 2014 2015 Waffenrechtliche Verfahren a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 1.096 1.103 1.291 1.414 1.322 4.780 5.216 4.701 4.137 3.880 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2011 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2012 2013 2014 2015 4.746 4.177 4.242 4.166 4.175 578 501 505 558 564 400 333 325 167 310 5.724 5.011 5.072 4.891 5.049 201 202 Budget 600 800 000 203 204 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Einheitlicher Ansprechpartner - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Initiierung und Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Unternehmerfrühstück viertelvoracht - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 205 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057101 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206 155.096,19 162.500 151.900 153.500 155.000 156.600 14.355,01 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 44.460,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 5.044,05 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 218.955,25 227.100 216.500 218.100 219.600 221.200 -218.955,25 -227.100 -216.500 -218.100 -219.600 -221.200 -218.955,25 -227.100 -216.500 -218.100 -219.600 -221.200 -218.955,25 -227.100 -216.500 -218.100 -219.600 -221.200 857,96 55.000 45.900 46.200 46.600 47.300 -219.813,21 -282.100 -262.400 -264.300 -266.200 -268.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057101 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.282,09 2.282,09 152.005,02 162.500 151.900 153.500 155.000 156.600 14.230,13 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 - Transferauszahlungen 44.460,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - Sonstige Auszahlungen 5.044,05 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 215.739,20 227.100 216.500 218.100 219.600 221.200 -213.457,11 -227.100 -216.500 -218.100 -219.600 -221.200 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 207 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -239 -239 Summe -239 Gesamtsumme -239 208 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 60,3% 60,5% 16,0% 17,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,48 -1,37 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,89 0,83 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 209 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 8.500 8.500 + 0 200 200 + 0 5.000 5.000 + 0 2.500 2.500 16.200 16.200 + 0 SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 45.000 45.000 45.000 45.000 + 0 SK 5315000 Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 € In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 210 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 800 7.200 6.400 + 0 500 500 ‐ 3.700 10.500 6.800 + 700 6.400 7.100 ‐ 5.300 30.400 25.100 + 0 0 0 55.000 45.900 ‐ 9.100 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 57 36 78 11 0 182 59 44 82 9 6 200 2011 2012 2013 2014 2015 3 8 7 14 21 170 306 237 400 598 2011 2012 2013 2014 2015 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 187.801 187.724 187.437 188.158 191.165 48.612 49.523 52.274 52.645 54.696 2.206 2.294 2.337 2.404 2.654 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 8.830 2.904 9.364 2.910 211 212 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung - Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und Jobcenter - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc. - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums - Mitwirkung am Inklusionsplan - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose, für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen sowie Flüchtlinge - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen und deren Kunden - Betriebe und deren Beschäftigte - Fachkräfte, Schüler/-innen - Jobcenter und deren Kunden - Auszubildende und Hochschulabsolventen - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 213 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.344,50 15.800 12.000 12.000 12.000 12.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.344,50 15.800 12.000 12.000 12.000 12.000 11 - Personalaufwendungen 75.341,51 81.000 77.400 78.300 79.000 79.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.525,89 8.600 5.000 5.000 5.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 214 172,00 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 2.692,04 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 80.731,44 159.100 151.900 152.800 153.500 154.300 -67.386,94 -143.300 -139.900 -140.800 -141.500 -142.300 -67.386,94 -143.300 -139.900 -140.800 -141.500 -142.300 -67.386,94 -143.300 -139.900 -140.800 -141.500 -142.300 857,96 36.100 31.200 31.600 32.000 32.600 -68.244,90 -179.400 -171.100 -172.400 -173.500 -174.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057102 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.196,50 15.800 12.000 12.000 12.000 12.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.691,50 15.800 12.000 12.000 12.000 12.000 10 - Personalauszahlungen 72.810,19 81.000 77.400 78.300 79.000 79.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.304,12 8.600 5.000 5.000 5.000 5.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 495,00 172,00 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 2.692,04 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 78.978,35 159.100 151.900 152.800 153.500 154.300 -55.286,85 -143.300 -139.900 -140.800 -141.500 -142.300 215 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I571022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Gesamtsumme 216 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -114 -114 -114 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 45,3% 45,9% 34,3% 36,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,3% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,94 -0,90 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,46 0,44 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,35 0,35 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 217 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Kostenträger 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung Ergebnis Sachkonto 4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie) 4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie) 4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/ 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐10.000 ‐10.000 + 0 ‐5.800 ‐2.000 + 3.800 ‐15.800 ‐12.000 + 3.800 4140003 Der Kreis Euskirchen hält aufgrund von Personalwechsel derzeit kein eigenes Beratungsangebot vor. Die geringe Anzahl von Beratungsfällen wird von den umliegenden Beratungsstellen außerhalb des Kreises übernommen. 4141007 Im Rahmen der Projektförderung „Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar. 4141000 Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2017 fortgesetzt. Die Anzahl der Beratungen ist rückläufig. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE und der VHS des Kreises statt. Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht. In Zeile 15 wird die Umlage für den Zweckverband Berufsbildungszentrum (BZE) veranschlagt. Der Anteil des Kreises beträgt maximal 67.000 € (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 – V 168/2015). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 218 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 800 7.200 6.400 + 0 200 200 ‐ 2.100 6.400 4.300 + 600 3.900 4.500 ‐ 2.600 18.400 15.800 + 0 0 0 36.100 31.200 ‐ 4.900 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2011 2012 2013 2014 2015 2 0 2 2 0 2 2 0 2 7 0 7 6 0 6 41* 39* 96 146 102 62.400* 154.450* 149.160 250.266 211.463 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2011 2012 2013 2014 2015 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 138 90 227 83 289 94 409 144 142 138 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 138 192 227 172 289 186 409 215 142 180 2011 2012 2013 2014 2015 382 126 100 53 0 2011 2012 2013 2014 2015 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 5.982 3.164 2.818 5.801 3.186 2.615 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 6,0 6,2 5,7 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 376 531 1.321 961 363 511 1.294 943 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 219 220 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen - Fortschreibung des Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (foWEK) und Umsetzung dessen Maßnahmen - Begleitung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Standort-Präsentationen) - Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator/Gistra), - Gewerbeflächen/ -immobilienvermarktung /-vermittlung - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR), in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz“, einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V.")sowie des Metropolregion Rheinland e.V., Gremienarbeit, projektbezogene Zusammenarbeit. - Federführung der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes ( u.a. Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.) - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquiseverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenangebote - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein, der IRR, im Rheinland sowie im Eifel Ardennen Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie und Klimaschutzregion - Positionierung als Familienfreundlicher Standort Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 221 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Bezeichnung 01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 159.226,19 1.792.500 2.365.100 2.395.800 2.319.800 2.248.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 160.060,44 1.792.500 2.365.100 2.395.800 2.319.800 2.248.900 11 - Personalaufwendungen 257.408,48 380.500 482.400 487.100 492.400 437.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.723,25 366.100 379.100 432.300 330.600 300.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.058.144,69 2.523.600 3.343.200 3.359.200 3.380.800 3.249.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.679,78 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.604.956,20 3.287.000 4.221.500 4.295.400 4.220.600 4.003.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.444.895,76 -1.494.500 -1.856.400 -1.899.600 -1.900.800 -1.754.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.444.895,76 -1.494.500 -1.856.400 -1.899.600 -1.900.800 -1.754.800 -1.444.895,76 -1.494.500 -1.856.400 -1.899.600 -1.900.800 -1.754.800 294.154,02 456.800 450.500 461.500 461.600 460.200 -1.739.049,78 -1.951.300 -2.306.900 -2.361.100 -2.362.400 -2.215.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 834,25 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 168.479,71 123.800 145.800 165.500 78.500 7.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 169.361,96 123.800 145.800 165.500 78.500 7.600 10 - Personalauszahlungen 260.935,48 380.500 482.400 487.100 492.400 437.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 275.544,72 366.100 379.100 432.300 330.600 300.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 710.640,71 784.700 1.032.000 1.034.200 1.042.000 910.200 15 - Sonstige Auszahlungen 13.544,44 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.260.665,35 1.546.100 1.908.300 1.968.400 1.879.800 1.662.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.091.303,39 -1.422.300 -1.762.500 -1.802.900 -1.801.300 -1.655.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.139.813,38 51.000 40.000 160.000 131.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.200 40.000 160.000 131.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 65.000 51.000 201.000 165.000 1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.088.961,90 65.000 51.000 201.000 165.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 50.851,48 -12.800 -11.000 -41.000 -34.000 -1.000 882,25 1.200 11.139.813,38 11.088.961,90 223 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 1.200 I571042706 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 1.200 1.200 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 1.200 OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -79.799 -993.000 11.003.069 30.486.710 -11.082.868 -31.479.710 -68.000 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -22.000 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042804 Wanderorientierungssystem -35.641 27.992 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -63.633 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 130.651 -47.226 136.745 179.652 -7.079 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -219.799 -6.094 I571042807 Wanderwelt -10.000 -40.000 -33.000 -13.000 40.000 160.000 131.000 51.000 -50.000 -200.000 -164.000 -64.000 -10.000 -40.000 -33.000 -1.178.868 -13.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -64.000 Summe 50.851 -13.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.613 I571042600 VG > 410 Euro -2.613 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.256 I571042620 VG < 410 Euro -6.256 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.996 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.996 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 224 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -6.561 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT -6.561 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000 I571042704 Beteiligung IRR GmbH -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -19.426 -11.000 -41.000 -34.000 -1.000 -1.197.094 -1.000 Gesamtsumme 50.851 -12.800 225 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2016 HH 2017 10,7% 10,7% 67,4% 71,6% 0,4% 0,3% -10,21 -12,07 2,09 2,62 13,20 17,49 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 226 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger Sachkonto 4146000 Lfd. Zusch. sonst. 1505710400 Strukturentwicklung ö. Sonderr. 4149000 Auflösung PRAP 1505710400 Strukturentwicklung aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus 1505710400 Strukturentwicklung Zuwendung 4142000 Zuw. lfd Zwecke 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel von Gemeinden und GV 4148000 Zuw. lfd Zwecke 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP 1505710407 Vogelsang aus erhaltenen Investitionszuweisun 1505710409 Umsetzung des Integrierten 4141000 Zuw. lfd Zwecke Klimaschutzkonzeptes vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe vom Land 4149000 Auflösung PRAP 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe Zuwendung 4147000 Zuw. lfd Zwecke 1505710414 Nordeifel Mordeifel von p. Untern. 4148000 Zuw. lfd Zwecke 1505710414 Nordeifel Mordeifel vom übr. Ber. 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1505710416 Wanderwelt vom Land 4149000 Auflösung PRAP 1505710416 Wanderwelt aus erhaltenen Investitionszuweisun Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 0 + 0 ‐4.400 ‐2.300 + 2.100 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐1.652.300 ‐2.205.000 ‐ 552.700 ‐40.000 ‐33.000 + 7.000 0 0 + 0 ‐12.000 ‐12.000 + 0 0 0 + 0 ‐5.500 0 + 5.500 ‐10.000 0 + 10.000 ‐68.300 ‐112.800 ‐ 44.500 0 0 + 0 ‐1.792.500 ‐2.365.100 ‐ 572.600 SK 4149000 Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 2.219.300 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen in Höhe von 2.296.200 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 76.900 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte  „Wanderorientierungssystem“  „Umbau „Forum Vogelsang“ und  „Rad- und Wanderbahnhöfe“. Mit Ausnahme des Projektes „Rad- und Wanderbahnhöfe“ erfolgte eine Weiterleitung der Zuweisungen. 227 SK 4141000 - Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin erfolgte in 2014. Es werden Fördermittel in Höhe von 33.000 € eingeplant. - Wanderwelt Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. u.). In Zeile 13 werden dafür Ansätze in Höhe von insgesamt 83.500 € eingeplant (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit - I547042807 Wanderwelt). SK 4147000 / 4148000 Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 kein Ansatz einzuplanen ist (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) 5281000 Sachkosten 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710409 Umsetzung des Integrierten 5281000 Sachkosten Klimaschutzkonzeptes 1505710411 Demografie 5281000 Sachkosten 1505710414 Nordeifel Mordeifel 5281000 Sachkosten 1505710416 Wanderwelt 5281000 Sachkosten 5291000 Sonstige 1505710416 Wanderwelt Dienstleistungen Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 600 600 + 0 24.000 24.000 + 0 143.300 134.000 ‐ 9.300 6.000 6.000 + 0 51.500 51.000 ‐ 500 80.000 25.000 35.700 80.000 0 51.000 + 0 ‐ 25.000 + 15.300 0 32.500 + 32.500 366.100 379.100 + 13.000 SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. SK 5281000 Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (51.000 €), Demografie (80.000 €) und das neue Projekt Wanderwelt (51.000 €). SK 5291000 Das Förderprojekt wird in enger Abstimmung mit den Kommunen und dem Eifelverein abgewickelt. Da der Eifelverein die alleinige Berechtigung zur Markierung von Wanderwegen in der Eifel besitzt und darüber hinaus den Großteil der Wege initiiert hat, werden Vertreter des Eifelvereins bei den Aufgaben Bewertung des aktuellen Wegenetzes, Neukonzeption sowie Zertifizierung eingebunden. Die anfallenden Kosten werden mit einem Stundensatz von 15 € vergütet. Außerdem sind in dem Ansatz noch Dienstleistungen im Marketingbereich eingeplant. 228 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Kostenträger Sachkonto 5317000 Zuschüsse private 1505710400 Strukturentwicklung Unternehmen 5318047 Zuschüsse an übrige 1505710400 Strukturentwicklung Bereiche (LEP‐AöR) 5319000 Auflösung ARAP aus 1505710400 Strukturentwicklung gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. 1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH Verb. Untern., Beteilig.u. 5317000 Zuschüsse private 1505710406 Eifel‐Touristik‐Agentur Unternehmen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. 1505710407 Vogelsang Verb. Untern., Beteilig.u. 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. 1505710407 Vogelsang Zw. Sonder 5319000 Auflösung ARAP aus 1505710407 Vogelsang gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. 1505710408 AGIT Verb. Untern., Beteilig.u. 1505710410 Zweckverband Region 5313000 Zuweisungen lfd. Aachen Zw. Zweckverbände 5319000 Auflösung ARAP aus 1505710413 Rad‐ und Wanderbahnhöfe gewährten Investitionszuweisung 1505710415 IRR ‐ Innovationsregion 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Rheinisches Revier 5319000 Auflösung ARAP aus 1505710416 Wanderwelt gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. 1505710417 Metropolregion Rheinland Verb. Untern., Beteilig.u. Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 0 + 0 0 122.700 + 122.700 7.400 5.000 ‐ 2.400 259.100 259.800 + 700 56.300 56.300 + 0 226.000 323.900 + 97.900 0 0 + 0 1.716.500 2.291.200 + 574.700 52.500 53.500 + 1.000 178.800 178.800 + 0 15.000 15.000 + 0 12.000 12.000 + 0 0 0 + 0 0 25.000 + 25.000 2.523.600 3.343.200 + 819.600 SK 5315000 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Der Kreis Euskirchen ist mit 59,09% an der NeT GmbH beteiligt. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2017 ca. 259.800 € (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 V 171/2015). Vogelsang ip gGmbH Gemäß Gesellschaftervertrag beteiligt sich der Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der Vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Aufgrund der Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Vogelsang IP gGmbH vom 05.07.2016 soll der gedeckelte Betrag für den Gesellschafterzuschuss ab dem Jahr 2017 auf insgesamt 850.000 € angehoben werden. Mit Beschluss des Kreistages vom 05.10.2016 (V 235/2016) wurde einer Erhöhung des Gesellschafteranteils des Kreises auf rd. 242.900 € (o. g. 28,57 %) zugestimmt. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Parkund Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH bleibt unverändert bei 81.000 €, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft im bisherigen Rahmen fortgeführt wird. AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2017 ist ein Zuschuss in Höhe von 53.500 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012). 229 - - IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen. Metropolregion Rheinland Es ist eine Gründung des Vereins Metropolregion Rheinland e. V. geplant, dem auch der Kreis Euskirchen beitreten kann. Die politischen Beratungen hierzu sind noch nicht abschließend erfolgt. Auch eine Beitragsordnung liegt noch nicht vor. Vorsorglich wird ein geschätzter Beitrag des Kreises Euskirchen i. H. v. 25.000 € eingeplant. SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2017 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf 172.800 €. Außerdem wird seit 2016 ein Betrag von 6.000 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen. SK 5317000 Die Eifel-Touristik Agentur NRW ist der NRW-Gesellschafter an der Eifel Tourismus GmbH (ET). Der Mitgliedsbetrag des Kreises Euskirchen an der Eifel Touristik Agentur fließt in den Gesellschafterzuschuss an die ET GmbH ein. SK 5318047 Das gemeinsame Kommunalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des öffentlichen Rechts“ (LEP-AöR) wurde zum 26.05.2009 durch die Stadt Euskirchen (50 %), die Gemeinde Weilerswist (20 %) und den Kreis Euskirchen (30 %) gegründet. Aufgabe der LEP-AöR ist die Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll das gemeinsame Kommunalunternehmen die erforderlichen Grundstücksflächen erwerben oder deren Verfügbarkeit auf andere Weise sicherstellen, die Grundstücke zur Baureife entwickeln und die erworbenen Grundstücksflächen an ansiedlungswillige Unternehmen veräußern. Zur Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens wurde zwischen den beteiligten Kommunen, der LEP-AöR und dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung zur gemeinsamen Finanzierung und Entwicklung der interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der LEP-Fläche in Euskirchen/Weilerswist am 25.09.2009 geschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs einschließlich der fälligen Zinszahlungen sowie der vorbereitenden und durchzuführenden Dienstleistungen und laufenden Verwaltungskosten der AöR erfolgt durch aufzunehmende endfällige Darlehen bei Bank oder Sparkassen. Die Laufzeit der Darlehen korrespondiert mit der maximalen Laufzeit des Vorhabens (30.06.2020). Das Land hat zur Absicherung der Darlehen eine 60 %ige modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der LEP-AöR übernommen. Erlöse aus dem Verkauf der LEPFläche werden vorrangig zur Rückzahlung verbürgter Kredite verwendet (§ 8 Abs. 2). Nach § 27 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) gelten für das gemeinsame Kommunalunternehmen die Regelungen der Kommunalunternehmensverordnung, welche in § 14 Abs. 2 ein bestimmtes Vorgehen bei auftretenden Jahresverlusten vorschreibt: „Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen, wenn hierdurch die erforderliche Eigenkapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet wird. Eine Verbesserung der Ertragslage ist anzustreben. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag soll durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.“ Da die Finanzierung des Vorhabens insgesamt durch die v. g. endfälligen Darlehen sichergestellt ist, wurde bislang die Auffassung vertreten, dass die Kapitalausstattung des Kommunalunternehmens nicht gefährdet ist. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 KUV sind identisch mit den Regelungen des § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung. Hierzu vertritt die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen die Auffassung 230 (Stand März 2016), dass die Eigenkapitalausstattung bei Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages gefährdet ist und weitere Verlustvorträge gemäß § 10 Abs. 6 S. 1 EigVO NRW nicht mehr zulässig sind. Seit Bekanntwerden der Rechtsauffassung der Gemeindeprüfungsanstalt wird der Vorgang auch entsprechend in den Jahresabschlüssen der kommunalen Träger abgebildet. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 500 500 + 0 8.000 8.000 + 0 6.300 6.300 + 0 1.000 1.000 + 0 0 0 15.800 15.800 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei 5811012 ILB Nationalpark‐Shuttle 5811013 ILB Wanderbus Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 11.900 11.500 23.400 ‐ 1.500 17.900 16.400 + 300 1.200 1.500 ‐ 4.600 18.900 14.300 + 3.500 11.400 14.900 ‐ 14.000 43.100 29.100 ‐ 1.900 2.800 900 + 0 0 0 ‐ 40.000 350.000 310.000 + 40.000 0 40.000 456.800 450.500 ‐ 6.300 231 Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung in Höhe von 355.600 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt: 232 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2011 2012 2013 2014 2015 42 24 66 66 43 109 25 27 52 38 75 113 32 46 78 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2011 2012 2013 2014 2015 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. Anzahl Projekte und Initiativen 5 13 12 5 11 2011 2012 2013 2014 2015 22.679.153 524.000 8.109 51.295 0 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen Höhe der akquirierten Fördermittel in € IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 143 148 173 166 163 * 6.074 6.312 6.701 6.774 5.647 32 34 35 33 36 749.179 804.307 842.283 888.285 871.982 3 7 12 5 6 122 127 115 390 312 * Ab dem Jahr 2015: Betriebe mit mindestens 10 Betten 233 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571042807 Wanderwelt Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 51.000 40.000 160.000 131.000 0 ‐64.000 ‐50.000 ‐200.000 ‐164.000 0 ‐13.000 ‐10.000 ‐40.000 ‐33.000 0 Der status quo des Wanderwegenetzes, der allgemeine Wandertrend und die Entwicklungen der Konkurrenz haben den Kreis Euskirchen und die Nordeifel Tourismus GmbH dazu bewogen, in enger Abstimmung mit den Kommunen sowie dem Eifelverein inkl. seiner Ortsgruppen vor rund 1,5 Jahren die Qualitätsoffensive Wandern zu konzipieren. Mit dem Projekt „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ soll das rund 1.500 km umfassende örtliche Rundwanderwegenetz des Eifelvereins zunächst ausgedünnt und anschließend nach Qualitätsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse & Wünsche der heutigen Wandergeneration grundlegend neu konzipiert werden (siehe V 46/2014). Damit einhergehend sind ein einheitliches Markierungssystem, teilweise mit Beschilderung, die Schaffung von Vernetzungen zu benachbarten Rundwanderwegen und Qualitätswanderwegen und der Aufbau eines Wegemanagementsystems verbunden. In mehreren Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln ist deutlich geworden, dass der Projektbeitrag von einem Antragsteller eingereicht werden soll. Aus diesem Grunde tritt der Kreis Euskirchen als Projektkoordinator und Antragsteller auf. Im Rahmen des Wettbewerbsaufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ wurde der Projektbeitrag des Kreises Euskirchen (Wanderwelt der Zukunft: Eifelschleifen & -spuren) ausgewählt. Daraufhin folgte das reguläre Antragsverfahren. Die Bewilligung des Förderprojektes erfolgte am 11.10.2016 durch die Bezirksregierung Köln mit einer Förderquote von 80% für den Zeitraum 01.11.2016 bis 31.12.2019. Im Haushalt 2017 erfolgt eine Neuveranschlagung der investiven Mittel (siehe nachstehende Übersicht). Nach Beendigung der Projektdurchführung werden die erworbenen Vermögensgegenstände in das wirtschaftliche Eigentum der jeweiligen Kommune übertragen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 414.000 € 331.000 € - 83.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. PRAP Entgangene Zinsen Summe 234 5.520 € 1.660 € 7.180 € Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 600 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: EXISTENZIA Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase - Existenzgründungsberatung zur Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen dr Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen der Gewährung vo Gründungsförderungen - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von gründungs- und wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur) - Umsetzung von Maßnahmen des fortgeschriebenen Wirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 235 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057105 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 236 59.055,13 66.200 72.800 73.400 74.200 74.900 270,96 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 24.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 2.004,73 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 85.889,82 98.800 105.400 106.000 106.800 107.500 -85.889,82 -98.800 -105.400 -106.000 -106.800 -107.500 -85.889,82 -98.800 -105.400 -106.000 -106.800 -107.500 -85.889,82 -98.800 -105.400 -106.000 -106.800 -107.500 428,97 20.300 20.100 20.300 20.500 20.800 -86.318,79 -119.100 -125.500 -126.300 -127.300 -128.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057105 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 58.729,12 66.200 72.800 73.400 74.200 74.900 107,10 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 - Transferauszahlungen 24.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 - Sonstige Auszahlungen 2.004,73 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 85.399,95 98.800 105.400 106.000 106.800 107.500 -85.399,95 -98.800 -105.400 -106.000 -106.800 -107.500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 237 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I571052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -77 -77 Summe -77 Gesamtsumme -77 238 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 58,8% 60,7% 21,9% 20,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,62 -0,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,37 0,40 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 239 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 600 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 22.100 22.100 + 0 4.000 4.000 26.100 26.100 + 0 SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 240 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 400 3.600 3.200 + 0 200 200 ‐ 800 3.700 2.900 + 900 2.200 3.100 + 100 10.600 10.700 20.300 20.100 ‐ 200 Kennzahlen I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 6 3 0 33 1 8 12 2 11 5 7 8 96 19 4 1 26 7 3 6 5 14 5 13 6 109 2011 2012 2013 2014 2015 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 181 217 163 155 168 85 93 71 45 78 24 26 34 27 41 735 747 619 628 670 71 64 43 44 43 150 159 130 171 158 284 276 302 328 255 50 49 66 59 69 97 100 100 83 111 165 168 143 164 157 199 164 143 199 154 2.041 2.063 1.814 1.903 1.904 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 192 183 186 155 222 88 91 80 49 85 49 22 32 27 31 666 633 716 628 657 50 10 11 18 8 116 133 89 166 146 245 253 226 291 244 64 66 61 63 50 98 114 125 96 103 121 157 122 131 130 161 164 196 173 157 1.850 1.826 1.844 1.797 1.833 Saldo + 191 + 237 - 30 + 106 + 71 241 571 05: Gewerbean‐ und ‐abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ‐500 2006 2007 2008 2009 Gewerbeanmeldungen 2010 2011 2012 2013 Gewerbeabmeldungen 2014 2015 Saldo III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer * reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen 242 2011 2012 2013 2014 2015 110 865 98 687 88 598 21* 356 26* 275 Budget 600 850 000 243 244 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 850 000 Gleichstellung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 245 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011103 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 246 27.372,21 29.100 29.700 30.000 30.300 30.600 249,80 300 300 300 300 300 1.279,18 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 28.901,19 31.700 32.300 32.600 32.900 33.200 -28.901,19 -31.700 -32.300 -32.600 -32.900 -33.200 -28.901,19 -31.700 -32.300 -32.600 -32.900 -33.200 -28.901,19 -31.700 -32.300 -32.600 -32.900 -33.200 1.766,57 18.700 16.700 17.800 18.100 18.400 -30.667,76 -50.400 -49.000 -50.400 -51.000 -51.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011103 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.438,53 29.100 29.700 30.000 30.300 30.600 249,80 300 300 300 300 300 1.279,18 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 30.967,51 31.700 32.300 32.600 32.900 33.200 -30.967,51 -31.700 -32.300 -32.600 -32.900 -33.200 247 Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 600 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 86,5% 86,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,26 -0,26 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,23 0,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 248 111 03 – Gleichstellung (Budget 600 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 1.700 14.500 12.800 + 200 1.500 1.700 ‐ 500 2.700 2.200 + 0 0 0 18.700 16.700 ‐ 2.000 249 250 10 2 11 3 0 26 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Auszubildende 7% 36% 50% 8% 9 334 65 9 4 88 1 167 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst Gesamtzahl 3 11 21 20 1 53 9 1 119 0 0 0 4 10 8 22 2009 Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 7% 36% 49% 8% 15 338 14 1 10 2 0 27 65 10 5 86 0 166 2 12 22 21 1 56 8 0 122 0 0 0 6 10 7 23 2010 6% 43% 45% 6% 16 380 14 1 8 1 0 24 70 10 3 89 0 172 2 12 27 21 1 83 12 4 162 0 0 0 5 10 7 22 2011 6% 46% 42% 7% 21 399 17 1 8 0 1 27 70 8 3 86 0 167 2 18 28 19 1 91 19 5 183 0 0 0 5 10 7 22 2012 6% 45% 42% 6% 21 396 14 1 9 0 1 25 70 7 3 87 0 167 2 19 27 21 1 88 18 4 180 0 0 0 5 10 9 24 2013 6% 46% 40% 8% 21 433 21 1 9 0 3 34 79 5 3 85 0 172 2 21 33 21 2 95 22 4 200 0 0 0 5 10 12 27 2014 Anzahl der beschäftigten Frauen 6% 46% 39% 9% 15 436 26 1 10 0 3 40 78 5 4 82 0 169 4 23 32 22 2 94 21 3 201 0 0 0 6 10 10 26 3% 41% 47% 8% 9 152 4 0 5 3 0 12 29 3 3 37 0 72 2 5 12 11 1 26 6 0 63 0 0 0 0 3 2 5 4% 40% 48% 8% 15 154 7 0 5 1 0 13 30 4 4 36 0 74 1 6 13 12 0 24 5 0 61 0 0 0 1 3 2 6 3% 46% 45% 7% 16 182 7 0 5 0 0 12 35 4 2 40 0 81 1 7 16 10 1 43 3 2 83 0 0 0 1 3 2 6 4% 48% 40% 8% 20 198 10 0 5 0 1 16 36 3 2 38 0 79 1 12 12 8 1 50 9 3 96 0 0 0 1 4 2 7 5% 47% 41% 8% 21 197 6 0 8 0 1 15 35 2 2 41 0 80 1 9 13 11 1 48 6 4 93 0 0 0 2 3 4 9 4% 49% 37% 10% 21 213 11 0 8 0 2 21 38 1 1 39 0 79 1 11 15 11 1 56 5 4 104 0 0 0 2 3 4 9 4% 47% 37% 12% 15 207 14 0 9 0 2 25 34 1 1 40 0 76 2 9 15 10 1 52 6 3 98 0 0 0 2 3 3 8 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frauen: Ganztagskräfte 9% 29% 57% 5% 0,00 97,69 1,92 1,08 1,97 0,00 0,00 4,97 21,03 3,41 0,71 30,16 0,61 55,92 0,50 2,97 5,64 3,98 0,00 13,33 0,49 0,94 27,85 0,00 0,00 0,00 2,72 3,29 2,94 8,95 2009 3,00 0,67 1,00 0,50 0,00 5,17 21,57 3,29 0,71 27,54 0,00 53,11 0,50 1,79 7,61 4,10 0,00 21,46 3,79 1,23 40,48 0,00 0,00 0,00 2,73 3,04 2,57 8,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 21,16 2,94 0,71 26,05 0,00 50,86 0,50 2,73 10,24 4,89 0,00 23,47 5,09 1,23 48,15 0,00 0,00 0,00 2,73 2,52 2,94 8,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 20,60 3,05 0,71 26,37 0,00 50,73 0,50 5,42 10,14 4,89 0,00 22,70 5,63 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 1,86 3,29 2,94 8,09 2013 4,90 0,67 0,50 0,00 0,09 6,16 23,98 2,55 1,58 26,52 0,00 54,63 0,50 5,42 13,44 5,89 0,74 20,79 8,01 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 2,23 3,29 4,69 10,21 2014 2,50 7,97 17,64 14,98 1,00 39,33 6,49 0,94 90,85 0,00 0,00 0,00 2,72 6,29 4,94 13,95 2009 0,00 0,00 0,00 3,73 6,04 4,57 14,34 2011 0,00 0,00 0,00 3,73 6,52 4,94 15,19 2012 0,00 0,00 0,00 3,86 6,29 6,94 17,09 2013 0,00 0,00 0,00 4,23 6,29 8,69 19,21 2014 0,00 0,00 0,00 4,85 6,90 7,02 18,77 2015 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 8,21 8,79 14,73 14,42 16,42 17,87 19,11 23,61 22,24 23,14 28,44 26,93 16,77 14,10 12,89 15,89 16,89 16,39 0,90 1,00 1,00 1,00 1,74 1,74 40,24 64,46 73,47 70,70 76,79 73,47 5,50 6,79 14,09 11,63 13,01 13,01 0,00 3,23 4,23 4,00 4,00 3,00 92,23 123,48 144,15 142,28 158,79 155,41 0,00 0,00 0,00 3,60 5,68 4,57 13,85 2010 6,53 0,67 0,50 0,00 0,09 7,79 5,92 1,08 6,97 3,00 0,00 16,97 10,00 0,67 6,75 1,50 0,00 18,92 10,00 0,67 6,00 0,50 0,00 17,17 13,00 0,67 6,14 0,00 1,00 20,81 10,63 0,67 8,50 0,00 1,00 20,80 15,90 0,67 8,50 0,00 2,09 27,16 20,53 0,67 9,50 0,00 2,09 32,79 23,95 50,03 51,52 56,57 57,16 55,60 61,98 57,95 2,55 6,41 7,29 7,29 5,94 5,05 3,55 3,55 2,48 3,71 4,71 2,71 2,71 2,71 2,58 3,48 23,49 67,16 64,48 67,54 64,05 67,37 65,52 63,49 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 127,92 128,00 134,11 129,86 130,73 133,63 128,47 1,00 8,87 11,93 6,39 0,74 21,47 7,01 0,00 57,41 0,00 0,00 0,00 2,85 3,90 4,02 10,77 2015 Beschäftigungsvolumen Frauen 8% 32% 55% 6% 0,00 8% 38% 50% 5% 0,00 7% 43% 45% 4% 0,00 7% 43% 45% 5% 0,00 8% 44% 43% 5% 0,00 8% 45% 41% 6% 0,00 6% 36% 51% 7% 9,00 5% 36% 51% 7% 15,00 5% 43% 46% 6% 16,00 5% 46% 42% 7% 20,00 5% 46% 42% 7% 21,00 6% 47% 39% 8% 21,00 6% 46% 38% 10% 15,00 99,00 107,10 112,01 113,90 125,79 128,44 249,69 253,00 289,10 310,01 310,90 338,79 335,44 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 21,52 3,29 0,71 28,48 0,00 54,00 0,50 2,21 6,11 4,77 0,90 16,24 0,50 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 56% 42% 16% 9% 36% 100% 0% 24% 66% 34% 100% 41% 100% 49% 13% 18% 37% 75% 100% 49% 70% 21% 40% 0% 0% 0% 35% 33% 83% 35% 2009 63% 41% 22% 6% 49% 100% 0% 26% 66% 37% 100% 39% 0% 48% 8% 17% 38% 77% 100% 49% 63% 0% 39% 0% 0% 0% 31% 39% 70% 36% 2010 59% 44% 22% 6% 38% 100% 0% 24% 68% 35% 73% 41% 0% 49% 9% 18% 42% 78% 100% 54% 51% 52% 44% 0% 0% 0% 30% 48% 70% 39% 2011 56% 45% 0% 23% 25% 6% 23% 65% 30% 78% 41% 0% 48% 8% 29% 38% 68% 100% 58% 85% 68% 48% 0% 0% 0% 30% 50% 71% 41% 2012 57% 45% 17% 10% 68% 0% 0% 25% 60% 39% 100% 42% 0% 48% 8% 28% 39% 73% 100% 57% 82% 67% 48% 0% 0% 0% 31% 40% 87% 42% 2013 62% 46% 24% 14% 50% 0% 0% 28% 63% 29% 72% 41% 0% 49% 8% 31% 41% 77% 100% 58% 79% 80% 50% 0% 0% 0% 36% 35% 91% 43% 2014 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 68% 46% 25% 14% 83% 0% 0% 30% 64% 29% 100% 40% 0% 49% 19% 31% 41% 80% 100% 60% 74% 50% 51% 0% 0% 0% 39% 38% 61% 39% 2015 56% 48% 24% 15% 46% 100% 0% 32% 71% 41% 100% 47% 100% 55% 14% 23% 40% 80% 100% 55% 75% 20% 45% 0% 0% 0% 44% 43% 89% 46% 2009 63% 48% 29% 9% 59% 100% 0% 34% 71% 43% 100% 45% 0% 53% 10% 23% 41% 81% 100% 56% 67% 0% 46% 0% 0% 0% 43% 53% 78% 48% 2010 59% 50% 28% 9% 44% 100% 0% 30% 71% 42% 75% 47% 0% 55% 11% 23% 44% 81% 100% 59% 63% 57% 50% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2011 57% 50% 0% 28% 30% 9% 29% 68% 35% 60% 48% 0% 54% 10% 32% 42% 70% 100% 63% 86% 71% 53% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2012 57% 50% 21% 14% 69% 0% 0% 28% 65% 44% 75% 47% 0% 54% 10% 33% 42% 78% 100% 62% 86% 67% 53% 0% 0% 0% 36% 50% 90% 49% 2013 62% 52% 29% 20% 50% 0% 0% 33% 68% 36% 75% 47% 0% 55% 11% 35% 43% 81% 100% 62% 85% 80% 54% 0% 0% 0% 38% 45% 92% 50% 2014 Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 68% 52% 29% 20% 83% 0% 0% 34% 70% 36% 100% 46% 0% 55% 24% 36% 43% 85% 100% 65% 81% 50% 56% 0% 0% 0% 43% 45% 67% 46% 2015 251 Höherer Dienst 0,0% Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 20,0% 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% 30,0% 30,3% 28,2% 35,6% 35,4% 44,2% 40,0% 42,7% 41,6% 40,8% 39,5% 38,9% 39,5% 39,9% 50,0% 49,6% 47,9% 48,5% 50,5% 48,6% 48,7% 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% 46,0% 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% 46,0% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 252 0,0% Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 20,0% 30,0% 33,8% 31,7% 28,1% 27,6% 30,0% 34,5% 32,7% 40,0% 50,0% 50,0% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% 45,6% 45,5% 45,4% 55,7% 54,5% 52,8% 53,2% 49,8% 54,9% 54,6% 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% 51,8% 51,5% 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2015 46 ‐ 55 Jahre 154 Beschäftigte 35% 56 ‐ 70 Jahre 82 Beschäftigte 19% 16 ‐ 25 Jahre 25 Beschäftigte 6% 36 ‐ 45 Jahre 95 Beschäftigte 22% 26 ‐ 35 Jahre 80 Beschäftigte 18% 253 254