Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 200)

Geschäftsbereich II 161 162 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 165 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 169 175 183 191 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 203 209 217 223 233 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 241 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 261 269 277 163 164 Budget 200 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 0 0 -670.300 0 0 -4.110.100 0 0 -4.780.400 1.758.600 0 48.600 1.600 0 800.500 2.609.300 -2.171.100 0 0 0 -2.171.100 0 0 0 -2.171.100 0 813.100 -1.358.000 200 360 0 -500 0 -3.882.000 -2.000 0 0 0 0 -3.884.500 1.755.200 0 1.117.100 2.400 0 173.200 3.047.900 -836.600 0 0 0 -836.600 0 0 0 -836.600 0 846.500 9.900 200 380 0 -60.400 0 -2.000 0 -35.000 -14.000 0 0 -111.400 733.900 0 167.400 239.100 5.000 115.900 1.261.300 1.149.900 0 0 0 1.149.900 0 0 0 1.149.900 0 470.800 1.620.700 200 390 0 0 0 -68.000 -600 0 -8.100 0 0 -76.700 889.800 0 551.000 300 5.500 48.700 1.495.300 1.418.600 0 0 0 1.418.600 0 0 0 1.418.600 0 423.900 1.842.500 Summe Budget 200 0 -60.900 0 -4.622.300 -2.600 -35.000 -4.132.200 0 0 -8.853.000 5.137.500 0 1.884.100 243.400 10.500 1.138.300 8.413.800 -439.200 0 0 0 -439.200 0 0 0 -439.200 0 2.554.300 2.115.100 165 166 Budget 200 320 000 167 168 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 169 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011118 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 170 240,00 300 300 300 300 300 9.673,64 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.913,64 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 113.459,31 114.500 118.500 119.600 120.900 122.100 100 100 100 100 100 64.424,11 73.000 53.000 53.000 53.000 53.000 177.883,42 187.600 171.600 172.700 174.000 175.200 -167.969,78 -183.300 -167.300 -168.400 -169.700 -170.900 -167.969,78 -183.300 -167.300 -168.400 -169.700 -170.900 -167.969,78 -183.300 -167.300 -168.400 -169.700 -170.900 3.374,13 46.100 26.800 27.300 27.600 28.100 -171.343,91 -229.400 -194.100 -195.700 -197.300 -199.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 240,00 300 300 300 300 300 8.950,53 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.190,53 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 114.199,99 114.500 118.500 119.600 120.900 122.100 100 100 100 100 100 58.425,68 73.000 53.000 53.000 53.000 53.000 172.625,67 187.600 171.600 172.700 174.000 175.200 -163.435,14 -183.300 -167.300 -168.400 -169.700 -170.900 171 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -119 -119 Summe -119 Gesamtsumme -119 172 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 61,0% 64,9% 0,0% 0,0% 31,2% 26,7% -1,20 -1,02 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,75 0,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 173 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 18.000 27.900 9.900 + 100 200 300 + 800 9.600 10.400 ‐ 2.200 8.400 6.200 46.100 26.800 ‐ 19.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Kennzahlen I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 324 390 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 353 305 488 284 402 435 502 475 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 270 330 311 Anzahl Vorgänge 187 222 111 18: ANZAHL GERICHTL. VERFAHREN UND RECHTL. STELLUNGNAHMEN 701 654 555 540 509 554 527 311 330 430 247 187 222 189 Rechtl. Stellung‐ nahmen 270 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 304 288 238 170 142 134 2006 174 308 320 2009 2010 390 353 305 284 324 142 96 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 175 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012201 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 177.483,29 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 2.114,47 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 = Ordentliche Erträge 179.597,76 146.100 146.100 146.100 146.100 146.100 11 - Personalaufwendungen 248.819,18 230.800 276.000 278.700 281.500 284.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.580,91 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.187,16 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 279.587,25 267.800 313.000 315.700 318.500 321.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -99.989,49 -121.700 -166.900 -169.600 -172.400 -175.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -99.989,49 -121.700 -166.900 -169.600 -172.400 -175.300 -99.989,49 -121.700 -166.900 -169.600 -172.400 -175.300 13.314,45 183.700 186.200 193.700 196.300 199.300 -113.303,94 -305.400 -353.100 -363.300 -368.700 -374.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 176 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012201 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 175.091,28 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 385,26 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 175.476,54 146.100 146.100 146.100 146.100 146.100 10 - Personalauszahlungen 235.142,08 230.800 276.000 278.700 281.500 284.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 12.580,91 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.574,15 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 268.297,14 267.800 313.000 315.700 318.500 321.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -92.820,60 -121.700 -166.900 -169.600 -172.400 -175.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 177 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82 -82 -335 -335 Summe -416 Gesamtsumme -416 178 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 72,8% 74,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,60 -1,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,72 1,94 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 179 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.500 1.500 + 0 1.500 1.500 + 0 4.800 4.800 + 0 100 100 + 0 2.000 2.000 + 0 5.000 5.000 + 0 500 500 + 0 100 100 15.500 15.500 + 0 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 5429001 Verwaltungs‐ u. Verfahrenskosten 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.500 97.700 95.200 + 100 100 200 + 1.400 14.700 16.100 + 1.100 17.500 18.600 + 2.800 52.200 55.000 ‐ 400 1.500 1.100 183.700 186.200 + 2.500 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 370 410 450 510 240 181 185 210 320 2013 2014 2015 14 35 46 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2011 2012 Anzahl 180 320 15 38 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2011 2012 2013 2014 2015 17 24 19 28 23 2011 2012 2013 2014 2015 147 129 119 120 182 2011 2012 2013 2014 2015 616 761 583 578 721 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 188 466 191 200 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. 191 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 59 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2011 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. 33 15 2012 2013 2014 2015 78 47 38 62 14 2015 12 14 15 10 2012 2013 2014 2015 33 33 59 47 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 181 206 Anzahl beantragter Namensänderungen 2011 Anzahl XI. 37 Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2011 2012 2013 2014 Anzahl X. 82 31 48 229 176 194 181 182 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 183 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012213 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 746.769,06 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.481.499,11 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 5.228.268,17 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 717.175,41 773.200 802.500 810.500 818.700 826.700 15.780,04 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 100 100 100 100 100 731.546,73 628.500 629.500 629.500 629.500 629.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.464.502,18 1.419.800 1.450.100 1.458.100 1.466.300 1.474.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.763.765,99 3.080.200 3.049.900 3.041.900 3.033.700 3.025.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.763.765,99 3.080.200 3.049.900 3.041.900 3.033.700 3.025.700 3.763.765,99 3.080.200 3.049.900 3.041.900 3.033.700 3.025.700 1.753,91 358.000 357.500 357.700 360.800 367.700 3.762.012,08 2.722.200 2.692.400 2.684.200 2.672.900 2.658.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 184 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012213 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 708.522,71 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.443.519,29 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 5.152.042,00 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 735.261,49 773.200 802.500 810.500 818.700 826.700 16.160,93 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 656.809,61 627.500 627.500 627.500 627.500 627.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.408.232,03 1.418.700 1.449.000 1.457.000 1.465.200 1.473.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.743.809,97 3.081.300 3.051.000 3.043.000 3.034.800 3.026.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.000 1.000 262,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 262,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -262,40 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 185 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE 1.000 I122131910 Versicherungsleistungen 1.000 1.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 I122132600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.262 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -262 -1.000 -262 -1.000 -1.262 Summe -262 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.262 Gesamtsumme -262 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.262 186 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 44,0% 44,8% 0,0% 0,0% 35,4% 34,8% 14,24 14,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,09 4,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 187 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.100.000 €). In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs (2.000 €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (3.000 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (1.000 €) sowie für Sachkosten (12.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung Summe 2016 1.000 500 1.000 0 120.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 0 628.500 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.000 + 0 500 + 0 1.000 + 0 0 + 0 120.000 + 0 400.000 + 0 5.000 + 0 100.000 + 0 1.000 + 0 0 + 1.000 1.000 629.500 + 1.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 188 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 600 6.000 5.400 + 0 2.800 2.800 + 11.600 45.500 57.100 ‐ 8.100 129.700 121.600 ‐ 3.000 173.300 170.300 ‐ 100 100 0 ‐ 300 600 300 358.000 357.500 ‐ 500 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2011 2012 2013 2014 2015 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 3.913 27.378 31.291 6.658 28.253 34.911 2011 2012 2013 2014 2015 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 657 61.002 61.659 2.150 69.979 72.129 2011 2012 2013 2014 2015 1.145 1.407 1.788 1.573 1.702 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE 38.166 37.944 34.911 31.291 31.047 Stationäre und mobile Geschwindig‐ keitsmessungen 24.260 31.376 21.400 30.135 28.253 25.068 27.378 15.747 13.028 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen 18.888 5.248 10.499 2008 8.372 2009 5.372 5.979 6.790 2010 2011 2012 7.809 6.658 3.913 2013 2014 2015 189 190 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 191 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012219 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 104.298,32 100.000 130.000 130.000 110.000 110.000 = Ordentliche Erträge 104.298,32 100.000 130.000 130.000 110.000 110.000 11 - Personalaufwendungen 293.939,11 373.900 561.600 567.200 572.900 587.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 192 3.270,66 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 88.400,35 62.000 102.500 102.500 92.500 92.500 385.610,12 446.400 674.600 680.200 675.900 690.500 -281.311,80 -346.400 -544.600 -550.200 -565.900 -580.500 -281.311,80 -346.400 -544.600 -550.200 -565.900 -580.500 -281.311,80 -346.400 -544.600 -550.200 -565.900 -580.500 5.468,05 253.800 242.600 242.700 245.100 245.800 -286.779,85 -600.200 -787.200 -792.900 -811.000 -826.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012219 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 104.763,60 100.000 130.000 130.000 110.000 110.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.763,60 100.000 130.000 130.000 110.000 110.000 10 - Personalauszahlungen 283.673,43 373.900 561.600 567.200 572.900 587.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.270,66 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 79.783,80 62.000 101.500 101.500 91.500 91.500 366.727,89 444.900 673.100 678.700 674.400 689.000 -261.964,29 -344.900 -543.100 -548.700 -564.400 -579.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 193 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -424 -424 Summe -424 Gesamtsumme -424 194 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 62,0% 65,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 8,9% 11,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,14 -4,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,27 3,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 195 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Bedingt durch die steigende Zahl der Ausländer – insbesondere der Asylantragsteller – und die bei anerkannten Flüchtlingen auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigen die Erträge. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2016 3.500 500 5.000 9.000 2017 Diff. 2017/2016 + 0 3.500 + 0 500 + 0 5.000 9.000 + 0 In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. Herauszuheben sind: SK 5431000 Geschäftsaufwendungen: Steigerung von 60.000 € auf 85.000 € Mit der Zahl der auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigt der Beschaffungsaufwand. Die Dokumente sind zwingend über die Bundesdruckerei zu den von dort festgesetzten Konditionen zu beschaffen. Da eine hohe Anzahl der Flüchtlinge öffentliche Leistungen bezieht und daher von der Gebühr für die Erteilung des Aufenthaltstitels befreit ist, wird der Mehraufwand durch entsprechende Gebührenerträge nicht vollständig gedeckt. SK 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten: Steigerung von 500 € auf 15.000 € Von den prognostizierten ausreisepflichtigen Personen wird voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Ausreiseverpflichtung freiwillig nicht nachkommen. Ausreisehindernisse ergeben sich überwiegend durch behauptete Erkrankungen und ungeklärte Identität. Insbesondere die Abklärung krankheitsbedingter Ausreisehindernisse ist kostenintensiv. Die vorgelegten Atteste der Betroffenen müssen teilwiese im Rahmen externer Gutachten und kostenpflichtigen Überprüfungen im Herkunftsland verifiziert werden. Vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen wird dies noch mittelfristig einen erhöhten Aufwand verursachen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 196 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 20.100 59.200 39.100 + 700 900 1.600 + 6.100 62.700 68.800 ‐ 2.700 39.700 37.000 + 4.700 89.200 93.900 ‐ 200 1.300 1.100 + 300 800 1.100 253.800 242.600 ‐ 11.200 Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2011 2012 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2015: 30.06.) Anteil der gemeldeten Ausländer 2013 2014 2015 4.133 3.924 3.999 4.243 6.152 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 197 788 4.988 5.973 10.216 279 2.815 4.990 8.084 14.236 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.437 4,9% 188.158 5,4% 188.637 7,5% 122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12. 14.236 10.216 8.596 8.487 8.495 8.859 8.084 9.206 8.760 8.754 8.562 8.705 Gebiet außerhalb EU 5.973 5.182 4.969 4.807 4.507 4.359 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 4.243 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.429 EU‐Gebiet 5.207 4.710 4.781 6.152 II. III. 3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 2015 Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 1.943 1.447 1.347 1.812 2014 2015 971 1.646 1.598 Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber) Anzahl 197 IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2011 2012 2013 2014 Anzahl V. 803 724 859 831 839 2011 2012 2013 2014 2015 27 26 28 24 32 2011 2012 2013 2014 2015 17 19 15 34 33 2011 2012 2013 2014 2015 36 32 34 33 38 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. 2015 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl 198 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Das abgeschriebene Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (EU-2100) hat eine Fahrleistung von ca. 305.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Zudem steigen wegen der gestiegenen Fallzahlen auch die Einsatzzahlen des Fahrzeugs, verbunden mit einer erhöhten Km-Leistung. Von der ZAB Bielefeld, welche ihre Einsatzfahrzeuge regelmäßig nach drei Jahren austauscht, kann ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug im Jahr 2015 übernommen werden. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.000 € 300 € 199 200 Budget 200 360 000 201 202 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 203 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012212 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 40.067,00 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 = Ordentliche Erträge 40.067,00 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 11 - Personalaufwendungen 95.615,84 92.600 95.200 96.100 97.100 98.000 12 - Versorgungsaufwendungen 3.383,83 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 98.999,67 97.400 100.000 100.900 101.900 102.800 -58.932,67 -65.400 -68.000 -68.900 -69.900 -70.800 -58.932,67 -65.400 -68.000 -68.900 -69.900 -70.800 -58.932,67 -65.400 -68.000 -68.900 -69.900 -70.800 2.848,90 57.600 57.300 58.800 59.400 60.400 -61.781,57 -123.000 -125.300 -127.700 -129.300 -131.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 204 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012212 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 38.550,00 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.550,00 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 10 - Personalauszahlungen 93.787,10 92.600 95.200 96.100 97.100 98.000 11 - Versorgungsauszahlungen 3.314,03 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 97.101,13 97.400 100.000 100.900 101.900 102.800 -58.551,13 -65.400 -68.000 -68.900 -69.900 -70.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 205 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14 -14 Summe -14 Gesamtsumme -14 206 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 74,9% 73,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,64 -0,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,61 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 207 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (32.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 23.300 200 7.300 9.600 17.200 0 57.600 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.600 20.700 + 0 200 + 1.700 9.000 + 400 10.000 + 200 17.400 + 0 0 57.300 ‐ 300 Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 381 372 339 338 357 188 189 174 253 287 231 223 210 239 243 257 21 267 22 268 21 271 20 254 19 53 52 56 58 53 II. Genehmigungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 208 334 306 308 363 325 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 209 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012214 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 369.812,35 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 375.087,65 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 323.367,79 328.700 335.200 338.500 341.800 345.200 200 200 200 200 200 39.060,36 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 362.428,15 369.700 376.200 379.500 382.800 386.200 12.659,50 -9.700 -16.200 -19.500 -22.800 -26.200 12.659,50 -9.700 -16.200 -19.500 -22.800 -26.200 12.659,50 -9.700 -16.200 -19.500 -22.800 -26.200 5.275,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5.319,71 208.600 201.000 203.200 205.200 208.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.339,79 -218.300 -217.200 -222.700 -228.000 -234.800 210 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012214 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 358.075,12 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 362.346,97 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 313.800,21 328.700 335.200 338.500 341.800 345.200 200 200 200 200 200 33.179,60 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 346.979,81 369.700 376.200 379.500 382.800 386.200 15.367,16 -9.700 -16.200 -19.500 -22.800 -26.200 4.271,85 211 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65 -65 Summe -65 Gesamtsumme -65 212 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 64,5% 64,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,1% 7,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,14 -1,14 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,95 1,96 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 213 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 214 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 4.900 43.600 38.700 + 0 900 900 + 3.300 35.200 38.500 ‐ 1.600 46.400 44.800 ‐ 4.400 82.500 78.100 + 0 0 0 208.600 201.000 ‐ 7.600 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 5.825 5.415 5.516 6.055 5.252 davon: begleitetes Fahren mit 17 1.450 1.302 1.325 1.462 1.425 122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN 7.000 6.209 6.000 6.122 6.055 5.825 5.415 5.403 5.516 5.252 5.123 5.000 4.870 4.058 4.000 3.655 3.000 2.961 2.000 1.000 0 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 908 1.373 799 658 665 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2011 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse III. Maßnahmen Führerschein 2011 Anzahl 2012 3.158 2.786 2.768 2.304 2.765 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2011 2012 2013 2014 2015 369 243 201 264 291 2011 2012 2013 2014 2015 1.213 1.211 1.019 1.157 889 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 215 216 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 217 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012215 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 241.489,50 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 251.589,50 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 98.702,51 96.200 94.900 95.800 96.900 97.800 4.531,21 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.100,00 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 103.233,72 98.700 97.400 98.300 99.400 100.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 148.355,78 91.300 92.600 91.700 90.600 89.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 148.355,78 91.300 92.600 91.700 90.600 89.700 148.355,78 91.300 92.600 91.700 90.600 89.700 2.362,20 67.100 68.400 69.500 70.200 71.300 145.993,58 24.200 24.200 22.200 20.400 18.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 218 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012215 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 240.848,30 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 247.848,30 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 97.936,12 96.200 94.900 95.800 96.900 97.800 3.433,83 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7.000,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.369,95 98.700 97.400 98.300 99.400 100.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 146.478,35 91.300 92.600 91.700 90.600 89.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 219 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20 -20 Summe -20 Gesamtsumme -20 220 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 69,9% 68,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,13 0,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,59 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 221 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 190.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 19.500 200 10.200 13.400 23.800 0 67.100 2017 Diff. 2017/2016 17.600 ‐ 1.900 200 + 0 12.500 + 2.300 13.900 + 500 24.200 + 400 0 + 0 68.400 + 1.300 Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2011 2012 2013 2014 2015 193 629 542 307 158 2011 2012 2013 2014 2015 108 317 425 177 640 817 154 491 645 29 223 252 29 186 215 2011 2012 2013 2014 2015 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 222 2.405 2.905 2.976 4.164 4.428 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 223 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012216 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.128.237,56 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.476,38 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.395.226,11 3.302.500 3.302.500 3.302.500 3.302.500 3.302.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.088.621,01 1.126.800 1.180.600 1.158.800 1.167.500 1.180.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.593.794,99 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.500 2.000 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 2.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 252.545,39 122.500 122.500 122.500 122.500 122.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.934.961,39 2.365.600 2.419.900 2.398.100 2.406.800 2.419.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.460.264,72 936.900 882.600 904.400 895.700 882.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.460.264,72 936.900 882.600 904.400 895.700 882.900 1.460.264,72 936.900 882.600 904.400 895.700 882.900 1.863,66 527.500 505.900 514.200 518.600 526.900 1.458.401,06 409.400 376.700 390.200 377.100 356.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 224 264.512,17 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012216 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.840.072,84 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1.637,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.844.053,23 3.302.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 1.075.407,88 1.092.000 1.144.500 1.155.900 1.167.500 1.180.300 1.476.792,69 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 221.674,14 122.500 142.500 142.500 142.500 142.500 2.343,17 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.773.874,71 2.329.300 2.401.800 2.413.200 2.424.800 2.437.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.070.178,52 972.700 900.200 888.800 877.200 864.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.000 18.000 -18.000 225 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -34.117 I122162600 VG > 410 Euro -18.000 -34.117 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -18.000 -198 I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO) -198 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -34.315 -18.000 Gesamtsumme -34.315 -18.000 226 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 39,2% 40,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 2,14 1,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,94 6,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 227 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.300.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 228 2016 4.500 3.900 113.300 144.200 256.400 2.100 3.100 527.500 2017 Diff. 2017/2016 4.000 ‐ 500 3.900 + 0 123.000 + 9.700 135.300 ‐ 8.900 235.700 ‐ 20.700 1.600 ‐ 500 2.400 ‐ 700 505.900 ‐ 21.600 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle 2011 Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und -reservierungen Summe 2012 2013 2014 2015 59.733 60.091 58.284 60.062 62.962 14.257 14.201 15.329 14.409 14.853 4.111 1.348 1.143 3.518 20.577 73.914 50.580 42.197 29.224 30.844 152.015 126.220 116.953 107.213 129.236 122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE 211.441 202.573 36.985 178.176 29.701 168.071 162.249 152.015 49.818 145.523 33.557 4.111 4.966 43.089 73.914 67.953 62.076 1.348 99.106 105.333 53.101 129.236 126.220 69.825 50.580 116.953 1.143 Flottenzulassung 107.213 3.518 42.197 20.577 29.224 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen Zulassungsstelle Schleiden 30.844 14.699 14.603 13.587 51.360 51.679 51.102 2005 2006 2007 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 14.409 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 60.062 62.962 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.055 Zulassungsstelle Euskirchen 229 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Summe 2011 2012 2013 2014 2015 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 38.175 10.676 48.851 37.714 10.874 48.588 122 16: ANZAHL KUNDEN 48.976 48.851 48.588 11.110 10.676 10.874 47.252 45.265 43.741 40.426 38.771 39.933 10.936 10.584 43.330 10.274 39.098 9.998 9.941 11.323 43.761 10.527 9.976 10.254 Zulassungsstelle Schleiden Zulassungsstelle Euskirchen 27.448 2004 29.490 29.349 28.844 2005 2006 2007 33.800 33.234 33.354 2008 2009 2010 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen 2011 2012 Anzahl 230 1.524 1.591 35.267 2011 36.978 37.866 38.175 37.714 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1.521 1.491 1.408 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit ./. 231 232 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 233 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012220 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 234 47.399,83 47.400 49.300 1.217,59 2.100 2.100 400 400 2.815,92 2.600 2.600 51.433,34 52.500 54.400 -51.433,34 -52.500 -54.400 -51.433,34 -52.500 -54.400 -51.433,34 -52.500 -54.400 1.165,35 14.600 13.900 -52.598,69 -67.100 -68.300 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012220 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47.981,98 47.400 49.300 1.217,59 2.100 2.100 2.815,92 2.600 2.600 52.015,49 52.100 54.000 -52.015,49 -52.100 -54.000 235 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0 0 Summe 0 Gesamtsumme 0 236 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 71,8% 73,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,9% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,35 -0,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 237 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Mit Beginn des Ruhestands des jetzigen Stelleninhabers wird die Durchführung dieser freiwilligen Aufgabe eingestellt (Ergebnis der Aufgabenkritik 2011). Der Finanzplan wird daher nur bis einschließlich 2017 fortgeführt. Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen. In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen. Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €) sowie den Aufwand für Dienstreisen (100 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen Summe Kennzahlen ./. 238 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 600 600 + 0 200 200 + 100 100 200 + 0 200 200 + 200 11.900 12.100 ‐ 1.000 1.600 600 14.600 13.900 ‐ 700 Budget 200 380 000 239 240 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABCDekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)241 Zielgruppen: 242 Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 38.266,17 72.300 60.400 61.600 60.500 58.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.507,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 80.212,26 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 13.519,94 14.000 14.000 14.000 14.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 14.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 133.505,41 123.300 111.400 112.600 111.500 109.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 544.091,75 593.400 733.900 741.300 748.600 760.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.925,33 214.000 167.400 197.900 180.400 162.900 3.107,64 206.000 239.100 295.600 302.000 15 293.200 - Transferaufwendungen 11.400,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.663,07 100.700 115.900 115.900 115.900 115.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 746.187,79 1.119.100 1.261.300 1.355.700 1.351.900 1.337.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -612.682,38 -995.800 -1.149.900 -1.243.100 -1.240.400 -1.227.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -612.682,38 -995.800 -1.149.900 -1.243.100 -1.240.400 -1.227.600 -612.682,38 -995.800 -1.149.900 -1.243.100 -1.240.400 -1.227.600 13.754,54 375.600 470.800 472.500 477.300 483.900 -626.436,92 -1.371.400 -1.620.700 -1.715.600 -1.717.700 -1.711.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 243 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 11.400,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 56.202,93 80.700 89.300 89.300 89.300 89.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 760.128,79 902.600 1.011.700 1.049.600 1.039.400 1.033.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -686.059,10 -821.600 -930.700 -968.600 -958.400 -952.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,27 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 13.991,27 15.000 17.000 15.000 15.000 15.000 53.000 650.000 115.314,30 642.500 677.500 448.500 98.500 98.500 115.314,30 695.500 1.327.500 448.500 98.500 98.500 -101.323,03 -680.500 -1.310.500 -433.500 -83.500 -83.500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 244 36.400,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.507,04 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 29.155,70 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 7.006,95 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 74.069,69 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 571.761,08 593.400 733.900 741.300 748.600 760.500 120.764,78 223.500 183.500 214.000 196.500 179.000 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen OBERHALB DER WERTGRENZE I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle -650.000 -53.000 -650.000 -53.000 -53.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -53.000 -195.000 I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) -195.000 -195.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -195.000 -2.978 -223.000 -64.000 -436.115 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.978 -223.000 -64.000 -436.115 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -17.850 -17.850 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.850 -17.850 I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung -1.662 -263.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.662 -263.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012610 Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" -350.000 -350.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012611 Atemschutzübungsanlage -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012612 Hardware Einsatzleitsystem -40.000 -40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012613 Digitalfunktechnik eCall -55.000 -55.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -20.828 -471.000 -1.157.000 -350.000 13.991 14.000 13.991 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 3.000 -703.627 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 70.002 1.000 1.000 1.000 5.812 3.000 1.000 1.000 1.000 5.812 -91.869 -211.000 -91.869 -211.000 -157.000 -85.000 -506.745 -157.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -1.343 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -12.538 I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 70.002 1.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro -506.745 245 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -1.343 -3.000 Ansatz 2017 -3.000 VE Plan 2018 -3.000 Plan 2019 2020 -3.000 -3.000 -24.954 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -217 -344 -217 -344 -1.058 -10.500 -1.058 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Summe -80.495 -209.500 -153.500 Gesamtsumme -101.323 -680.500 -1.310.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 246 -12.538 -24.954 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro bisher bereitgest ellt (bis VJ) -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -18.077 -83.500 -83.500 -83.500 -486.843 -433.500 -83.500 -83.500 -1.190.470 -18.077 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 45,5% 49,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,7% 6,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,17 -8,48 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,56 4,49 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 247 126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐30.000 ‐30.000 + 11.900 ‐42.300 ‐30.400 ‐72.300 ‐60.400 + 11.900 SK 4141000 Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. SK 4161000 Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 248 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255004 Softwarepflege 5255005 Funktechnik 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer‐Kat.Schutz 5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 5.000 5.000 ‐ 5.000 19.500 14.500 + 5.000 0 5.000 ‐ 58.000 91.000 33.000 + 8.000 0 8.000 + 14.000 0 14.000 ‐ 10.600 32.000 21.400 + 0 3.500 3.500 ‐ 10.000 30.000 20.000 + 0 6.000 6.000 + 0 9.000 9.000 + 10.000 0 10.000 + 0 18.000 18.000 214.000 167.400 ‐ 46.600 SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. SK 5251000 / SK 5251001 Der Betrag von 5.000 € wird vom Hauptsachkonto „Unterhaltung von Fahrzeugen“ auf die Kostenart „Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. verschoben. SK 5255000 / SK 5255004 / SK 5255005 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Ein Betrag von insgesamt 22.000 € wurde von dem Hauptsachkonto „Unterhaltung so. bew. Vermögen“ auf die Kostenarten „Softwarepflege“ und „Funktechnik“ verschoben. Ansonsten wurde der Ansatz an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. In den Folgejahren ist wiederum durch die Erstbetriebaufnahme des Digitalfunks und der Parallelität des Analogfunks mit einer Kostensteigerung zu rechnen. SK 5281000 Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5281016 Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Informationsschriften an Bevölkerung zu Katastrophenschutz, SOS-Wegekennung, Unwetter, etc.). SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV1 und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.). 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 249 SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz. in den Bereichen SK 5281040 Für die im Zusammenhang mit der Gefahrenvorsorge und dem Katastrophenschutz entstehenden Sachkosten (z.B. Sandsäcke, Werkzeuge, Verpflegung etc.) wird entsprechend der Vorjahresergebnisse ein entsprechender Ansatz eingeplant. SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 5.000 5.000 5.000 5.000 + 0 Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 3.300 € 1.700 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5422000 Mieten und Pachten 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur 5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441005 Gebäudeversicherung 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung Summe 250 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.100 11.400 16.500 + 0 3.000 3.000 + 5.000 9.000 14.000 + 16.000 5.000 21.000 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 2.000 2.000 ‐ 17.500 0 17.500 ‐ 21.500 25.000 3.500 + 1.500 0 1.500 + 20.000 0 20.000 + 0 10.500 10.500 + 0 7.800 7.800 + 6.000 0 6.000 + 600 9.500 10.100 100.700 115.900 + 15.200 SK 5412010 Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. Aufgrund einer Systemumstellung sind ein erhöhter Schulungsaufwand im Bereich der Leitstelle (C4) und die strukturierte Notrufabfrage aufzuwenden. SK 5412300 Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen. SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Der dadurch entstehende Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand wird hier in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) abgebildet. Ebenfalls beeinflusst die Personalmehrung diesen Ansatz. SK 5421005 Die Aufwendungen für die im Kreis Euskirchen tätigen Kreisbrandmeister wurden mit Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 (V 256/2016 vom 13.09.2016) erhöht. Der Ansatz ist entsprechend dem Beschluss anzupassen. SK 5429010 In 2016 war hier die Erstellung eines technischen Gutachtens bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen geplant. Die Aufwendungen wurden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt. SK 5441000 Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutzhelfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.700 € ergeben. SK 5441005 Hier wird jährlich ein Betrag von 6.000 € für die Elektronikversicherung gebucht. Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst. SK 5441006 Die Veranschlagung der Aufwendungen zur Kfz-Versicherung erfolgt seit 2016 nun auf diesem Sachkonto. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 85.700 1.500 133.900 20.800 127.800 5.200 700 375.600 2017 Diff. 2017/2016 + 36.500 122.200 + 100 1.600 + 18.000 151.900 + 4.200 25.000 + 37.200 165.000 ‐ 200 5.000 ‐ 600 100 470.800 + 95.200 251 Kennzahlen ./. 252 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen. Maßnahme: I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐53.000 ‐650.000 0 0 0 ‐53.000 ‐650.000 0 0 0 Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Aus diesen Gründen erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung, mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I127012504 und I127022504). Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐211.000 ‐157.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐211.000 ‐157.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant: 253 Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen a) Kreisbrandschutzzentrum 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 2. Hochwasserschutz: Anschaffung einer mobilen Schutzwand 17.000 1.700 340 30.000 3.000 600 700 7.000 175 1.400 14 140 15.000 1.875 300 b) Leitstelle 1. 2. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 126 01) Ersatz von Technik‐ und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) c) überörtlicher Bedarf Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. ∙ Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer ∙ Hochwasserschutz ∙ Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. d) Operativer Katastrophenschutz 1. Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. ∙ ABC‐Abwehr ∙ Dekontamination von Personen und Geräten ∙ Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. 15.000 1.500 300 2. Anschaffung eines mobilen Stromerzeugers Als Ausfallersatz zur Versorgung von Kritischen Infrastrukturen (Kritis) im Kreisgebiet soll ein Aggregat zur Abdeckung des bestehenden Bedarfes zur Ergänzung des Konzeptes angeschafft werden. 47.000 3.133 940 3. Ersatz von Strahlenmessgeräten 10.000 1.000 200 4. Ausstattung Krisenstab 15.000 1.500 300 156.700 157.000 15.283 15.300 3.134 3.100 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 254 Maßnahme: I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐223.000 ‐64.000 0 0 0 ‐223.000 ‐64.000 0 0 0 Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken. Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzereigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden (siehe auch I127012603 und I127022603). Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.400 € 1.280 € Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 60 € Maßnahme: I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐263.000 0 0 0 0 ‐263.000 0 0 0 255 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I127012609 und I127022609). Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 26.300 € 5.260 € Maßnahme: I126012611 Atemschutzübungsanlage Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐85.000 0 0 0 0 ‐85.000 0 0 0 Die sich seit dem Jahr 1989 in Betrieb befindliche Anlage weist aufgrund ihres Alters und der hohen Nutzungsfrequenz erhebliche Mängel auf. Nach nunmehr 27 Jahren ist die Anlage verbraucht. Diverse technische Einzelteile sind defekt und Ersatzteile hierfür nicht mehr beschaffbar. Darüber hinaus entspricht die Atemschutzübungsanlage mit dem integrierten Leitstand nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine moderne und praxisnahe Ausbildung. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.250 € 1.700 € Maßnahme: I126012612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐40.000 0 0 0 0 ‐40.000 0 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I127012612 und I127022612). Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 256 8.000 € 800 € Maßnahme: I126012613 Digitalfunktechnik eCall Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐55.000 0 0 0 0 ‐55.000 0 0 0 Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern" eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I127012613 und I127022613). Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.500 € 1.100 € 257 258 Budget 200 390 000 259 260 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 261 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012204 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 262 40.734,62 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1.622,00 600 600 600 600 600 -454,56 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 41.902,06 21.900 26.900 26.900 26.900 26.900 407.013,04 404.500 424.200 428.500 432.700 436.900 346.421,13 375.500 379.500 379.800 379.800 379.800 200 200 200 200 200 28.218,95 22.100 22.500 22.000 23.000 23.000 781.653,12 802.300 826.400 830.500 835.700 839.900 -739.751,06 -780.400 -799.500 -803.600 -808.800 -813.000 -739.751,06 -780.400 -799.500 -803.600 -808.800 -813.000 -739.751,06 -780.400 -799.500 -803.600 -808.800 -813.000 7.622,48 201.400 187.000 188.600 190.500 193.100 -747.373,54 -981.800 -986.500 -992.200 -999.300 -1.006.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012204 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 38.678,92 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 1.622,00 600 600 600 600 600 1.394,63 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 41.695,55 21.900 26.900 26.900 26.900 26.900 407.221,77 404.500 424.200 428.500 432.700 436.900 347.247,56 375.500 379.500 379.800 379.800 379.800 27.646,12 21.000 21.500 21.000 22.000 22.000 782.115,45 801.000 825.200 829.300 834.500 838.700 -740.419,90 -779.100 -798.300 -802.400 -807.600 -811.800 239,76 1.100 2.000 1.000 2.000 1.000 239,76 1.100 2.000 1.000 2.000 1.000 -239,76 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 263 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.223 -1.000 -1.000 -1.223 -753 I122042620 VG < 410 Euro -753 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -240 -1.100 -240 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.068 -2.068 Summe -240 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.044 Gesamtsumme -240 -1.100 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.044 264 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 44,7% 45,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,14 -5,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,35 2,43 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 265 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Großteil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen. Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 3.000 3.000 + 0 1.500 1.500 + 4.000 371.000 375.000 375.500 379.500 + 4.000 SK 5281000 Der Ansatz der Sachkosten beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 266 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 4.900 43.200 38.300 + 100 1.100 1.200 + 1.900 33.500 35.400 ‐ 13.300 37.800 24.500 + 1.400 84.500 85.900 + 400 1.200 1.600 + 0 100 100 201.400 187.000 ‐ 14.400 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion)* Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 2013 2014 2015 854 690 10 46 956 555 10 31 844 549 10 45 968 523 13 38 934 515 372 36 157 77 1.834 162 14 1.728 148 13 1.609 159 16 1.717 153 13 2.023 *: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben 122 04: ANZAHL DER ZU ÜBERWACHENDEN BETRIEBE ‐ UNTERTEILT NACH BETRIEBSARTEN AM 31.12. 2.392 2.450 2.422 35 147 34 161 2.305 30 121 34 120 214 215 214 216 2.055 2.023 7 131 1.834 212 1.515 832 859 897 862 716 4 59 153 10 123 157 1.728 10 45 162 1.717 372 1.609 10 58 148 13 54 159 49 153 Erzeuger (Urproduktion) Rest 690 555 523 549 449 515 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) Einzelhändler Dienstleistungsbetriebe 1.108 2005 1.165 1.156 1.149 989 2006 2007 2008 2009 850 2010 854 2011 956 2012 844 2013 968 2014 934 2015 267 II. III. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.874 1.730 1.545 1.670 1.606 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 726 944 163 676 930 123 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2011 2012 2013 2014 2015 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 52 1.033 1.085 31 1.018 1.049 269 172 128 220 219 davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2011 2012 2013 2014 a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 10 196 9 123 2 46 4 0 0 87 32 19 9 33 45 16 7 9 24 26 1.126 19 1.158 13 934 7 841 17 734 8 83 1.482 41 1.370 45 1.052 50 969 51 951 2013 2014 2015 87 101 81 Fachliche Unterstützung Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 268 2015 Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 269 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012208 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 42.705,45 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 557,36 600 600 600 600 600 43.262,81 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 220.255,70 205.600 250.500 243.800 246.200 248.500 124.861,38 151.500 150.500 150.500 150.500 150.500 100 100 100 100 100 10.549,01 15.600 14.500 14.500 14.500 14.500 355.666,09 372.800 415.600 408.900 411.300 413.600 -312.403,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 -312.403,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 -312.403,28 -340.200 -383.000 -376.300 -378.700 -381.000 6.747,46 105.300 111.000 115.500 116.900 118.600 -319.150,74 -445.500 -494.000 -491.800 -495.600 -499.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 39.644,97 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 457,36 600 600 600 600 600 40.102,33 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 214.347,88 171.700 241.300 243.800 246.200 248.500 148.453,98 151.500 150.500 150.500 150.500 150.500 9.881,90 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 372.683,76 337.200 405.800 408.300 410.700 413.000 -332.581,43 -304.600 -373.200 -375.700 -378.100 -380.400 626,52 3.600 500 500 500 500 626,52 3.600 500 500 500 500 -626,52 -3.600 -500 -500 -500 -500 271 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 UNTERHALB DER WERTGRENZE -2.000 I122082600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.636 I122082620 VG < 410 Euro -2.636 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -627 -1.600 -627 -1.600 -500 -500 -500 -500 Summe -627 -3.600 -500 Gesamtsumme -627 -3.600 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 272 -500 -500 -500 -500 -2.857 -500 -500 -500 -7.493 -500 -500 -500 -7.493 -2.857 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 54,3% 58,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,33 -2,58 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,36 1,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 273 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 145.000 145.000 + 0 0 0 + 0 500 500 ‐ 1.000 6.000 5.000 151.500 150.500 ‐ 1.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 2017Diff. 2017/2016 + 0 500 500 + 0 5.900 5.900 + 0 400 400 + 0 4.200 4.200 + 0 3.000 3.000 ‐ 1.100 1.600 500 15.600 14.500 ‐ 1.100 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 274 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.600 53.900 59.500 + 200 200 400 + 1.400 11.000 12.400 ‐ 3.800 12.400 8.600 + 2.300 27.800 30.100 + 0 0 0 105.300 111.000 + 5.700 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 36.591 626 36.694 582 37.767 606 36.764 600 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 4.485 194 4.954 197 4.495 206 4.515 211 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 37.536 631 4.135 183 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 937 1.363 421 1.017 1.400 433 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 134.930 6.632 13.238 118.380 6.762 13.233 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2011 2012 2013 2014 2015 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 313 277 307 276 254 2011 2012 2013 2014 2015 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 4.116 1.295 4.351 1.363 386 5.936 655 6.488 846 6.277 1.239 6.650 967 6.681 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 275 122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG ‐ ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE 8.567 8.053 7.353 1.634 1.394 6.796 6.605 977 6.035 1.098 1.026 5.833 5.550 1.181 6.659 1.032 4.253 276 1.295 1.363 Kleintiere 5.698 4.854 2006 Großtiere 6.376 5.579 2005 5.411 1.039 1.297 6.933 5.714 5.431 2007 2008 2009 2010 2011 4.794 2012 4.399 2013 4.116 4.351 2014 2015 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 277 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012211 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 278 29.392,49 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 23.690,36 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 53.082,85 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 191.438,37 250.000 215.100 217.200 219.500 219.700 27.628,67 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 3.976,97 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 10.439,67 12.100 11.700 12.700 12.700 12.700 233.483,68 288.600 253.300 256.400 258.700 258.900 -180.400,83 -271.400 -236.100 -239.200 -241.500 -241.700 -180.400,83 -271.400 -236.100 -239.200 -241.500 -241.700 -180.400,83 -271.400 -236.100 -239.200 -241.500 -241.700 8.547,05 127.100 125.900 131.700 133.500 135.500 -188.947,88 -398.500 -362.000 -370.900 -375.000 -377.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012211 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.976,97 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 15 - Sonstige Auszahlungen 7.083,29 11.700 11.200 12.200 12.200 12.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 232.261,99 288.200 252.800 255.900 258.200 258.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -204.339,78 -271.000 -235.600 -238.700 -241.000 -241.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 400 500 500 500 500 400 500 500 500 500 -400 -500 -500 -500 -500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 24.609,94 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 3.312,27 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 27.922,21 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 194.723,11 250.000 215.100 217.200 219.500 219.700 26.478,62 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 279 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO) -500 -500 -500 -500 -666 -500 -500 -500 -500 -666 -500 -500 -500 -500 -666 -500 -500 -500 -500 -666 -400 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -400 Summe -400 Gesamtsumme -400 280 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 76,7% 76,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,3% 1,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,08 -1,89 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,67 1,51 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 281 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine:      Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen wurde im Jahr 2016 von 4.000 € auf 5.500 € angehoben, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten. Die im Rahmen eines Bürgerantrags verfolgte Absicht des Erlasses einer Kastrationsverordnung für sogenannte Freigängerkatzen scheitert an den rechtl. Voraussetzungen, sodass nur mittels der im Kreis Euskirchen etablierten gemeinsamen Aktion eine wirksame Eindämmung erfolgen kann. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.000 1.000 + 0 7.500 7.500 ‐ 500 500 0 + 0 2.500 2.500 + 100 400 500 + 0 200 200 12.100 11.700 ‐ 400 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 282 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.000 68.500 73.500 ‐ 200 400 200 + 200 12.500 12.700 ‐ 5.200 14.000 8.800 ‐ 700 31.400 30.700 ‐ 300 300 0 127.100 125.900 ‐ 1.200 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2011 2012 2013 2014 2015 200 236 251 291 247 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2011 2012 2013 2014 2015 15 11 19 32 2012 2013 2014 2015 1.648 1.114 1.200 405 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 TierSchG) 12 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2011 Anzahl 2.093 Der Schlachthof Euskirchen hat am 01.08.2014 seinen Betrieb eingestellt. Dies wirkt sich auch direkt auf die Anzahl der Transportkontrollen in 2015 aus, da damit die Vielzahl der Rindertransporte ins Kreisgebiet entfiel. IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 420 698 306 159 62 3 4 2 6 14 Die anlassbezogenen Proben waren im Jahre 2015 erheblich reduziert, da keine Schlachtungen im Schlachthof Euskirchen erfolgten. V. Futtermittelüberwachung 2011 2012 2013 2014 2015 12 11 10 2 5 VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport 2011 2012 2013 2014 2015 13 14 8 2 Anzahl der entnommenen Futtermittelproben Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 6 283