Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 300)

Geschäftsbereich III 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III Überblick Budget 300 5 Budget 300 490 000 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 9 19 Budget 300 510 001 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung 29 37 43 49 55 61 69 Budget 300 510 002 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 77 85 93 Budget 300 510 003 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 060 363 11 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 103 111 125 Budget 300 510 004 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 135 145 3 4 Budget 300 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 300 490 0 -487.100 0 0 0 -21.000 0 0 0 -508.100 561.300 0 117.800 300 80.000 24.400 783.800 275.700 0 0 0 275.700 0 0 0 275.700 0 181.500 457.200 300 510 0 -26.541.100 -5.955.000 -4.102.000 0 -4.679.000 0 0 0 -41.277.100 5.261.400 0 1.176.700 39.000 82.418.300 605.300 89.500.700 48.223.600 -100 100 0 48.223.600 0 0 0 48.223.600 0 1.611.700 49.835.300 Summe Budget 300 0 -27.028.200 -5.955.000 -4.102.000 0 -4.700.000 0 0 0 -41.785.200 5.822.700 0 1.294.500 39.300 82.498.300 629.700 90.284.500 48.499.300 -100 100 0 48.499.300 0 0 0 48.499.300 0 1.793.200 50.292.500 5 6 Budget 300 490 000 7 8 Produkt: 243 05 - Kommunales Bildungszentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" Ziel der Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens ''Kein Abschluss ohne Anschluss'' ist die flächendeckende Gestaltung und Umsetzung eines transparenten, geschlechtersensiblen und nachhaltigen Übergangssystems von der allgemein bildenden Schule in die duale Ausbildung oder ein Studium durch Steuerung und Moderation erforderlicher Abstimmungsprozesse auf regionaler Ebene und Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien. - Regionales Bildungsbüro Die Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros besteht darin, alle an Bildung beteiligten Akteure in der Bildungsregion Kreis Euskirchen systematisch und strukturiert in ein Bildungsnetzwerk einzubeziehen, um bereits bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und miteinander zu vernetzen. Das Regionale Bildungsbüro bietet neben der Gremienarbeit für Bildungskonferenz und Lenkungskreis den Schulen, Lehrern, Schülern, Eltern, Schulträgern und anderen Bildungsakteuren in der Region eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen und Beratungen zu aktuellen Projekten, besonderen pädagogischen Angeboten und individuellen Fördermöglichkeiten, Fördergeldern usw. im gesamten Bildungsbereich an. - Inklusion im Gemeinwesen Die Arbeit des Teams besteht unter anderem darin, gemeinsame Themen zu identifizieren, die im Querschnitt zu den aktuell von der Politik gesetzten Handlungsfeldern „Bildung“ und „Gesundheit“ bearbeitet werden. Basis für die gemeinsame Abstimmung bildet der vom Kreis Euskirchen über den Demografie-Prozess in Auftrag gegebene Sozialbericht. Auftragsgrundlage: Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012. Regionales Bildungsbüro: Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Euskirchen zur Errichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen vom 12.06.2009. Inklusion im Gemeinwesen: in Vorbereitung. Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums (KoBIZ). Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Erwachsene 9 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024305 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 227.386,25 316.400 170.500 152.400 116.400 116.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 227.386,25 316.400 170.500 152.400 116.400 116.400 11 - Personalaufwendungen 215.092,88 208.300 310.800 313.700 317.200 320.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 195.804,28 286.900 81.200 80.400 80.400 80.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.721,10 13.400 16.900 15.700 13.400 13.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 426.184,31 508.800 409.100 410.000 411.200 414.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -198.798,06 -192.400 -238.600 -257.600 -294.800 -297.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -198.798,06 -192.400 -238.600 -257.600 -294.800 -297.900 -198.798,06 -192.400 -238.600 -257.600 -294.800 -297.900 65.700 64.800 63.900 64.300 65.200 -258.100 -303.400 -321.500 -359.100 -363.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 4.566,05 -198.798,06 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 215.691,91 316.400 170.500 152.400 116.400 116.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 215.691,91 316.400 170.500 152.400 116.400 116.400 10 - Personalauszahlungen 199.464,21 208.300 310.800 313.700 317.200 320.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 154.343,59 286.900 81.200 80.400 80.400 80.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 4.566,05 15 - Sonstige Auszahlungen 9.853,83 11.400 14.900 13.700 11.400 11.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 368.227,68 506.600 406.900 407.800 409.000 412.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -152.535,77 -190.200 -236.400 -255.400 -292.600 -295.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 805,96 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 805,96 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -805,96 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243052600 VG > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.806 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000 I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -806 -2.000 -806 -2.000 -2.806 Summe -806 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.806 Gesamtsumme -806 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.806 12 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 36,4% 65,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,35 -1,59 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,09 1,63 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 13 243 05 – Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum) Unter dem Produkt Kommunales Bildungszentrum werden die Aufgaben der Inklusion, das Regionale Bildungsbüro und die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ zusammengefasst. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Kostenträger 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Ergebnis Sachkonto 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour) 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 ‐54.100 ‐ 54.100 ‐16.000 ‐16.000 + 0 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land ‐100.400 ‐100.400 + 0 4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse) ‐200.000 0 + 200.000 ‐316.400 ‐170.500 + 145.900 1. Regionales Bildungsbüro 4140000 Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Bildungskoordinator) werden die Personalkosten mit jährlich 50.600 € vom Bund gefördert. Außerdem werden Reisekosten in Höhe von jährlich 3.500 € bezuschusst (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016). 4140002 Das Projekt „Komm auf Tour“ wird durch die Agentur für Arbeit gefördert. 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ 4141000 / Kommunale Koordinierugsstelle Hier wird die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierungsstelle veranschlagt. Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss -KAboA-" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf. Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 wurde das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Gefördert wurden 50% der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten wurden ebenfalls pauschal im Umfang von 50% des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle gefördert. In der neuen ESF-Förderphase 2014 - 2020 sind für den Zeitraum 01.10.2016 bis 31.12.2017 Personal- und Sachkosten pauschal nach Mitarbeiterzahlen beantragt. Beantragt wurde eine Pauschale für eine Leitungsstelle und für 2 Projektmitarbeiterstellen, die mit 50 % vom Land gefördert werden. 4141026 Die Potenzialanalyse wird ab dem Schuljahr 2016/2017 zentral vom Land NRW ausgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt daher nicht mehr über den Kreishaushalt, sondern über die Abrechnungsstelle LGH (Landes Gewerbeförderungsstelle des Handwerks NRW e.V), siehe hierzu auch Zeile 13 Sachkonto 5281058. 14 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Ergebnis Sachkonto 5281000 Sachkosten 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) 5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour) 2016 6.900 2017 Diff. 2017/2016 6.900 + 0 5.600 5.600 + 0 5.400 0 ‐ 5.400 32.000 36.000 + 4.000 5281000 Sachkosten 20.100 15.800 ‐ 4.300 5281058 Sachkosten (Potentialanalyse) 200.000 0 ‐ 200.000 0 0 + 0 16.900 16.900 + 0 286.900 81.200 ‐ 205.700 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler‐ Online) 1. Regionales Bildungsbüro SK 5281000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand für das „Regionale Bildungsbüro“ beträgt 6.900 €. SK 5291004 Finanzierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der DemografieInitiative. SK 5291009 Für die Bereitstellung des Bildungsportals war eine monatliche Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen. Die vertragliche Bindung des Projektes „Bildungsportal des Kreises Euskirchen" wurde mit Ablauf des 30.06.2016 beendet (vgl. V 197/2016). SK 5291011 Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule 15 Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform ab 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits kofinanzieren. Um das Projekt ab dem Schuljahr 2015/2016 weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel notwendig. 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ SK 5281000 Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2017 Sachkosten in Höhe von 15.800 € eingeplant. Die Höhe des Ansatzes hängt von der Höhe der Personalaufwendungen ab, da in der neuen Förderphase eine Umstellung auf die Gewährung von Pauschalen für Personal- und Sachkosten erfolgte. SK 5281058 Die Potentialanalyse wird für Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 durchgeführt. Die Analyse dient neben dem schulischerseits verfügbaren Erkenntnisstand als Grundlage für die Berufs- und Studienorientierung mit dem Ziel des Einstiegs in Beruf und Arbeitswelt. Die Potentialanalyse kombiniert wissenschaftlich anerkannte Testverfahren und Fragebogen, handlungsorientierte Aufgaben und Elemente des Assessmentverfahrens. Sie bezieht sich auf die Lebens-und Arbeitswelt, berücksichtigt individuelle kognitive Leistungsmerkmale der Schülerinnen und Schüler, berufliche Interessen, Neigungen, Merkmale des Arbeitsverhaltens, der Persönlichkeit und praktische Fertigkeiten. Das Projekt wird zu 100 % durch das Land NRW gefördert. Die Potenzialanalyse wird ab dem Schuljahr 2016/2017 zentral von dem Land NRW ausgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt daher nicht mehr über den Kreishaushalt, sondern über die Abrechnungsstelle LGH. SK 5291008 Ziel von „Schüler Online" ist die Schaffung eines einheitlichen und transparenten Verfahrens sowie die weitere Verbesserung des Anmeldeprozesses, z.B. durch Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Für die Kommunale Koordinierung des Übergangs von der Schule in den Beruf/das Studium liefert „Schüler Online" zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt verlässliche Informationen über den Stand der Anmeldungen und die Anzahl der noch unversorgten Jugendlichen im Kreis Euskirchen. „Schüler Online" liefert zudem einen aktuellen Überblick über das Bildungsangebot der Berufskollegs und der weiterführenden Schulen mit Sekundarstufe II und ist damit Quelle für alle, die Informationen und Entscheidungshilfen für die Berufsorientierung suchen. Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 16 2016 700 10.500 12.000 40.900 0 1.600 65.700 2017 Diff. 2017/2016 1.100 + 400 18.000 + 7.500 7.300 ‐ 4.700 37.900 ‐ 3.000 200 + 200 ‐ 1.300 300 64.800 ‐ 900 Kennzahlen ./. 17 18 Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren. Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabeund Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013 Strategische Ziele: Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage. Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW 19 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035103 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 192.569,31 301.500 316.600 256.600 256.600 256.600 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 192.569,31 322.500 337.600 277.600 277.600 277.600 11 - Personalaufwendungen 170.560,89 320.700 250.500 253.200 255.600 258.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 32.892,16 48.000 36.600 26.600 26.600 26.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 80.000 80.000 80.000 80.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 5.116,15 11.000 7.500 7.500 7.500 7.500 = Ordentliche Aufwendungen 208.569,20 379.800 374.700 367.400 369.800 372.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -15.999,89 -57.300 -37.100 -89.800 -92.200 -94.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -15.999,89 -57.300 -37.100 -89.800 -92.200 -94.800 -15.999,89 -57.300 -37.100 -89.800 -92.200 -94.800 91,63 66.000 116.700 115.200 116.000 117.500 -16.091,52 -123.300 -153.800 -205.000 -208.200 -212.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 20 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202.233,33 301.500 316.600 256.600 256.600 256.600 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 202.233,33 322.500 337.600 277.600 277.600 277.600 10 - Personalauszahlungen 164.528,32 320.700 250.500 253.200 255.600 258.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 29.975,50 48.000 36.600 26.600 26.600 26.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 80.000 80.000 80.000 80.000 4.864,07 10.000 6.500 6.500 6.500 6.500 199.367,89 378.700 373.600 366.300 368.700 371.300 2.865,44 -56.200 -36.000 -88.700 -91.100 -93.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 21 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.028 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.028 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.028 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.028 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 22 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 72,6% 51,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 16,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,64 -0,80 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,69 1,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,42 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 23 351 03 – Integrationszentrum (Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil 4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW ‐ Teil 2) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 53.500 ‐283.500 ‐230.000 + 18.000 ‐18.000 0 ‐ 86.600 0 ‐86.600 ‐301.500 ‐316.600 ‐ 15.100 SK 4141000 Im Rahmen der Einrichtung eines „Kommunalen Integrationszentrums“ im Kreis Euskirchen wurden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistenzkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und mit einer Landeszuwendung in Höhe von 170.000 € gefördert, die in Zeile 2 ausgewiesen wird. Zusätzlich erfolgt im Rahmen des Projektes „Koordination Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit" (Ehrenamtskoordinator) eine Förderung der Personalkosten i.H.v. 50.000 €. Außerdem werden in diesem Projekt Sachkosten in Höhe von jährlich 10.000 € bezuschusst (siehe hierzu Info 137/2016 vom 23.02.2016). SK 4141027/4141031 Die Kommunalen Integrationszentren NRW erhielten ab 2015 für das Projekt „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ jährlich 18.000 € (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 5291014). Das Projekt läuft mit 2016 aus. Nachfolgeprojekt ist ab 2017 „KOMM.AN NRW – Teil II. (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 5291015, 5312009, 5318046). Die Zuwendung wird vom Land NRW gewährt. In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Bundes berücksichtigt, die dem Kreis im Zusammenhang mit der Schaffung von fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 21.000 € zu steht. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5281000 Sachkosten 5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator) 5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshil 5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW ‐ Teil 2) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 10.000 30.000 20.000 + 10.000 0 10.000 ‐ 18.000 18.000 0 + 6.600 0 6.600 48.000 36.600 ‐ 11.400 SK 5281000 Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen. SK 5281060 Für die neu eingerichtete Stelle des Ehrenamtskoordinators stehen für die Jahre 2016 (Sachkonto 5281000) und 2017 jeweils Sachkosten i. H. v. 10.000 € zur Verfügung. Die Erstattung hierzu ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. 24 SK 5291015, SK 5312009, SK 5318046 Die von dem Land NRW gewährte Zuwendung (siehe Zeile 2, Sachkonto 4141031) wird an Gemeinden und an übrige Bereiche weitergeleitet. Außerdem werden eigene Projekte finanziert. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW ‐ Teil 2) 5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW ‐ Teil 2 ) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 73.100 0 73.100 + 6.900 0 6.900 0 80.000 + 80.000 SK 5312009, SK 5318046 Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5291015. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 ‐ 300 2.200 1.900 + 200 600 800 + 21.900 10.400 32.300 + 1.200 11.900 13.100 + 27.000 40.900 67.900 + 700 0 700 66.000 116.700 + 50.700 Kennzahlen ./. 25 26 Budget 300 510 001 27 28 Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Heinen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts. Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. 29 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050341 05034101 Bezeichnung 01 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 231.475,13 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 893.136,77 948.000 948.000 948.000 948.000 948.000 3.428.711,90 1.538.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 317.507,57 324.700 313.400 316.400 319.700 322.700 206.946,72 200.300 200.300 200.300 200.300 200.300 1.921.103,00 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 4.383,80 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 2.449.941,09 3.002.200 2.990.900 2.993.900 2.997.200 3.000.200 978.770,81 -1.464.200 -1.452.900 -1.455.900 -1.459.200 -1.462.200 978.770,81 -1.464.200 -1.452.900 -1.455.900 -1.459.200 -1.462.200 978.770,81 -1.464.200 -1.452.900 -1.455.900 -1.459.200 -1.462.200 604,45 122.500 136.700 137.700 139.100 141.100 978.166,36 -1.586.700 -1.589.600 -1.593.600 -1.598.300 -1.603.300 2.304.100,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 486.935,16 390.000 390.000 390.000 390.000 590.000 892.593,77 948.000 948.000 948.000 948.000 948.000 1.379.528,93 1.338.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 1.538.000 319.209,80 324.700 313.400 316.400 319.700 322.700 209.111,11 200.300 200.300 200.300 200.300 200.300 1.927.620,00 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 4.383,80 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.460.324,71 2.602.200 2.590.900 2.593.900 2.597.200 2.600.200 -1.080.795,78 -1.264.200 -1.252.900 -1.255.900 -1.259.200 -1.062.200 31 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -340 -340 Summe -340 Gesamtsumme -340 32 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 10,6% 10,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 66,2% 66,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 13,0% 13,0% -8,30 -8,32 1,73 1,75 10,83 10,83 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 33 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Finanzierung der UVG-Leistungen ist wie folgt geregelt: Bundesgesetz: UVG Landesgesetz NRW Kommunen = 80% von 2/3 ‐ damit 8/15 ‐ 53,33% Land und Kommunen = 2/3 Land = 20% von 2/3 ‐ damit 2/15 ‐ 13,33% Bund = 1/3 Bund = 1/3 33,33%  § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG): „Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu einem Drittel vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder.“  Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (vom 17.12.1998, GV.NRW:1998. S. 750, geändert durch Artikel II Nr. 2 des Haushaltsgesetzes 2002 und des Haushaltssicherungsgesetzes v. 19.12.2001, GV.NRW.S.876): „(1) Von den Geldleistungen, die gemäß § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom Land zu tragen sind, tragen die gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 UVG und § 1 der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. April 1980 (GV. NRW. S. 482) zuständigen Gebietskörperschaften 80 vom Hundert.“ Im Haushalt werden die Zahlungsströme nachfolgend so abgebildet, dass die Bundes- und Landesbeteiligungen jeweils zusammengefasst gebucht werden, weil hier primär das Land gegenüber dem Kreis handelt. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 ‐540.000 ‐540.000 + 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐590.000 ‐590.000 + 0 Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46,7 % (Bund 1/3 sowie Land 20% von 2/3) der UVG-Leistungen (Zeile 15): Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 34 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐938.000 ‐938.000 + 0 ‐10.000 ‐10.000 ‐948.000 ‐948.000 + 0 Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46,7 % der Ist-Erträge (Zeile 3). Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 200.000 200.000 + 0 300 300 200.300 200.300 + 0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5339004 Leistungen UVG Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 + 0 Bei der Berechnung des Aufwandsansatzes wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 930 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von 2.200 € zuzüglich Kosten für rückwirkende Bewilligungen in Höhe von ca. 24.000 € gerechnet. Die Mehraufwendungen beruhen auf der Erhöhung der UVGBeträge ab 01.01.2017 auf 152 € bzw. 203 €. Die avisierte Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Vorbericht) wurde im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt. Soweit bis dahin nähere Erkenntnisse vorliegen, werden in der Veränderungsliste Anpassungen vorzunehmen sein. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 14.300 5.000 19.300 ‐ 200 1.100 900 + 2.400 16.600 19.000 ‐ 5.400 28.500 23.100 + 3.400 70.600 74.000 ‐ 300 700 400 122.500 136.700 + 14.200 35 Kennzahlen I. Antragsbearbeitung im Zeitraum Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 2011 2012 2013 2014 2015 506 145 400 123 328 111 352 164 381 179 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 506 470 420 400 368 250 285 328 352 2013 2014 381 200 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. laufende Fälle eingestellte Fälle* 2011 2012 2013 2014 2015 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 968 1.380 957 1.340 2013 2014 2015 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2011 Quote 36 2012 18,04% 23,39% 26,58% 25,10% 25,18% Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M.-T. Pfafferodt Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln. Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder 37 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.576,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 675,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 105.251,40 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 11 - Personalaufwendungen 535.871,96 542.500 544.200 549.600 555.200 560.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 806,03 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.822,86 11.700 13.700 13.700 13.700 13.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 545.500,85 556.500 560.200 565.600 571.200 576.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -440.249,45 -481.500 -485.200 -490.600 -496.200 -501.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -440.249,45 -481.500 -485.200 -490.600 -496.200 -501.700 -440.249,45 -481.500 -485.200 -490.600 -496.200 -501.700 30,20 174.400 171.000 167.500 168.700 170.500 -440.279,65 -655.900 -656.200 -658.100 -664.900 -672.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036301 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.576,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 675,40 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 105.251,40 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 10 - Personalauszahlungen 546.800,53 542.500 544.200 549.600 555.200 560.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 800,19 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.726,26 11.700 13.700 13.700 13.700 13.700 556.326,98 556.500 560.200 565.600 571.200 576.700 -451.075,58 -481.500 -485.200 -490.600 -496.200 -501.700 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.472,55 1.472,55 -1.472,55 39 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.473 -1.473 -1.473 -1.473 -790 I363012620 VG < 410 Euro -790 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -951 I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -951 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.473 -3.213 Gesamtsumme -1.473 -3.213 40 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 01 - Erziehungsberatung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 74,5% 74,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,43 -3,43 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,85 2,86 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 41 363 01 – Erziehungsberatung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 200 200 ‐ 100 2.000 1.900 ‐ 2.600 65.400 62.800 ‐ 2.300 18.100 15.800 + 1.500 88.200 89.700 + 100 500 600 174.400 171.000 ‐ 3.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 595 638 663 673 770 2011 2012 2013 2014 2015 632 669 708 722 787 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) Anzahl 42 Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Auftragsgrundlage: §§ 16 Abs. 1, 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Strategische Ziele: - Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln. Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte 43 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036302 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 44 434.269,11 432.300 461.700 466.400 471.000 477.600 100 100 100 100 100 13.450,96 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 447.720,07 442.000 471.400 476.100 480.700 487.300 -447.720,07 -442.000 -471.400 -476.100 -480.700 -487.300 -447.720,07 -442.000 -471.400 -476.100 -480.700 -487.300 -447.720,07 -442.000 -471.400 -476.100 -480.700 -487.300 138.500 123.300 122.700 123.700 125.500 -580.500 -594.700 -598.800 -604.400 -612.800 -447.720,07 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036302 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 427.449,27 432.300 461.700 466.400 471.000 477.600 100 100 100 100 100 13.450,96 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 440.900,23 442.000 471.400 476.100 480.700 487.300 -440.900,23 -442.000 -471.400 -476.100 -480.700 -487.300 45 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -408 -408 Summe -408 Gesamtsumme -408 46 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 74,7% 77,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,04 -3,11 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,27 2,42 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 47 363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.600 1.600 + 200 19.700 19.900 ‐ 9.500 33.700 24.200 ‐ 5.900 83.500 77.600 + 0 0 0 138.500 123.300 ‐ 15.200 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2012 2013 2014 2015 717 823 785 736 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 850 800 750 700 650 823 600 550 785 717 736 500 450 400 2012 48 2013 2014 2015 Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. Auftragsgrundlage: § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Strategische Ziele: - Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. Zielgruppen: Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren 49 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036303 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50 139.805,11 138.300 145.200 146.600 148.200 149.600 100 100 100 100 100 5.643,83 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 145.448,94 147.100 154.000 155.400 157.000 158.400 -145.448,94 -147.100 -154.000 -155.400 -157.000 -158.400 -145.448,94 -147.100 -154.000 -155.400 -157.000 -158.400 -145.448,94 -147.100 -154.000 -155.400 -157.000 -158.400 46.300 45.000 44.700 45.100 45.900 -193.400 -199.000 -200.100 -202.100 -204.300 -145.448,94 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036303 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 138.773,98 138.300 145.200 146.600 148.200 149.600 100 100 100 100 100 5.643,83 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 144.417,81 147.100 154.000 155.400 157.000 158.400 -144.417,81 -147.100 -154.000 -155.400 -157.000 -158.400 51 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -136 -136 Summe -136 Gesamtsumme -136 52 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 71,8% 73,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,5% 4,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,01 -1,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,73 0,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 53 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 500 500 + 700 6.600 7.300 ‐ 2.500 11.300 8.800 + 300 27.900 28.200 + 200 0 200 46.300 45.000 ‐ 1.300 Kennzahlen Anzahl Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 234 296 291 249 235 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 100 296 291 234 249 235 2014 2015 50 0 2011 54 2012 2013 Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr K. Thomas Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) Strategische Ziele: - Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende 55 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036304 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 56 145.119,15 140.400 145.500 146.900 148.400 149.800 68.623,85 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 5.328,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 219.071,56 225.400 230.500 231.900 233.400 234.800 -219.071,56 -225.400 -230.500 -231.900 -233.400 -234.800 -219.071,56 -225.400 -230.500 -231.900 -233.400 -234.800 -219.071,56 -225.400 -230.500 -231.900 -233.400 -234.800 39.800 38.600 38.300 38.700 39.400 -265.200 -269.100 -270.200 -272.100 -274.200 -219.071,56 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036304 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 141.432,03 140.400 145.500 146.900 148.400 149.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 52.014,40 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 15 - Sonstige Auszahlungen 5.328,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 198.774,99 225.400 230.500 231.900 233.400 234.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -198.774,99 -225.400 -230.500 -231.900 -233.400 -234.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 57 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -92 -92 Summe -92 Gesamtsumme -92 58 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 53,1% 54,3% 28,7% 28,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,39 -1,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,74 0,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,40 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 59 363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 76.000 76.000 76.000 76.000 + 0 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) Summe In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 500 500 + 600 5.600 6.200 ‐ 2.000 9.600 7.600 + 400 23.900 24.300 ‐ 200 200 0 39.800 38.600 ‐ 1.200 Kennzahlen Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 1.305 1.274 1.154 997 1.163 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 1.305 1.274 1.154 1.163 997 400 200 0 2011 60 2012 2013 2014 2015 Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: - Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). Zielgruppen: - Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. 61 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036305 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 62 450.044,42 436.200 442.300 446.700 451.200 455.700 1.628,55 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14.355,50 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 466.028,47 454.100 460.200 464.600 469.100 473.600 -466.028,47 -454.100 -460.200 -464.600 -469.100 -473.600 -466.028,47 -454.100 -460.200 -464.600 -469.100 -473.600 -466.028,47 -454.100 -460.200 -464.600 -469.100 -473.600 8.082,37 210.600 178.700 181.200 183.000 186.000 -474.110,84 -664.700 -638.900 -645.800 -652.100 -659.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 443.755,61 436.200 442.300 446.700 451.200 455.700 1.829,26 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 14.355,50 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 459.940,37 454.100 460.200 464.600 469.100 473.600 -459.940,37 -454.100 -460.200 -464.600 -469.100 -473.600 63 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -396 -396 Summe -396 Gesamtsumme -396 64 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 75,7% 75,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,48 -3,34 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,63 2,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 65 363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts" beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können. Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes „den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €) sowie Dolmetscherkosten i. H. v. 3.000 € aufgrund der steigenden Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 66 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 27.700 65.800 38.100 + 100 1.100 1.200 + 2.200 20.600 22.800 ‐ 7.500 35.200 27.700 + 1.400 87.300 88.700 ‐ 400 600 200 210.600 178.700 ‐ 31.900 Kennzahlen I. Beistandschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2011 2012 2013 2014 2015 1.039 975 950 900 831 2011 2012 2013 2014 2015 8 11 10 8 8 2011 2012 2013 2014 2015 128 107 83 67 92 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.400 1.200 128 1.000 8 107 11 83 10 67 8 800 92 8 600 1.039 975 950 900 400 831 200 0 2011 2012 Beistandschaften 2013 Amtspflegschaften 2014 2015 Amtsvormundschaften 67 68 Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. 69 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036306 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 35.400 36.600 37.000 37.400 37.700 100 100 100 100 100 841,03 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 32.480,09 37.100 38.300 38.700 39.100 39.400 -32.480,09 -35.100 -36.300 -36.700 -37.100 -37.400 -32.480,09 -35.100 -36.300 -36.700 -37.100 -37.400 -32.480,09 -35.100 -36.300 -36.700 -37.100 -37.400 1.114,73 21.100 20.000 20.700 21.000 21.200 -33.594,82 -56.200 -56.300 -57.400 -58.100 -58.600 31.639,06 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036306 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 35.400 36.600 37.000 37.400 37.700 100 100 100 100 100 841,03 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 34.908,61 37.100 38.300 38.700 39.100 39.400 -34.908,61 -35.100 -36.300 -36.700 -37.100 -37.400 34.067,58 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35 -35 Summe -35 Gesamtsumme -35 72 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 76,8% 76,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,29 -0,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,23 0,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 73 363 06 – Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl II. 9 16 10 8 9 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 74 2 13 5 9 5 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 1.100 9.200 8.100 + 0 100 100 + 200 1.700 1.900 ‐ 600 2.900 2.300 + 100 7.200 7.300 + 300 0 300 21.100 20.000 ‐ 1.100 Budget 300 510 002 75 76 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 77 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 78 156.672,69 137.000 186.800 186.800 186.800 186.800 156.672,69 137.000 186.800 186.800 186.800 186.800 70.420,77 70.800 73.500 74.200 75.000 75.700 500 500 500 500 500 2.000 4.500 4.500 4.500 633.212,53 750.200 810.200 818.200 826.200 834.200 1.649,10 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 705.282,40 826.000 891.200 899.900 908.700 912.900 -548.609,71 -689.000 -704.400 -713.100 -721.900 -726.100 -548.609,71 -689.000 -704.400 -713.100 -721.900 -726.100 -548.609,71 -689.000 -704.400 -713.100 -721.900 -726.100 388,21 21.400 20.500 20.400 20.600 20.800 -548.997,92 -710.400 -724.900 -733.500 -742.500 -746.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 169.491,34 136.000 184.000 184.000 184.000 184.000 169.491,34 136.000 184.000 184.000 184.000 184.000 73.377,34 70.800 73.500 74.200 75.000 75.700 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 693.823,37 750.200 810.200 818.200 826.200 834.200 1.649,10 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 768.849,81 824.000 886.700 895.400 904.200 912.900 -599.358,47 -688.000 -702.700 -711.400 -720.200 -728.900 23.000 23.000 36.000 36.000 -13.000 79 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -13.000 I362012601 Beteiligung(s)mobil -13.000 23.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.000 -36.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.000 -62 I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -62 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -13.062 -13.000 Gesamtsumme -13.062 -13.000 80 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 8,4% 8,1% 88,5% 88,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,72 -3,79 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,37 0,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,92 4,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 81 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2021 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 48.000 ‐133.000 ‐181.000 + 0 ‐2.000 ‐2.000 + 0 ‐1.000 ‐1.000 ‐ 1.800 ‐1.000 ‐2.800 ‐137.000 ‐186.800 ‐ 49.800 SK 4141000 Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu soll über den Kreis ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss V 199/2016 vom 20.04.2016). Der Landeszuschuss in Höhe von 65 % der Personal- und Betriebskosten wird hier mit ca. 48.000 € vereinnahmt. Darüber hinaus werden über das Sachkonto die Landeszuschüsse für Einrichtungen der offenen/teiloffenen Tür in Höhe von 133.000 vereinnahmt In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke 5318001 Betriebskostenzuweisungen 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 5331403 Außerschulische Jugendbildung 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 5331405 Fortbildung haupt‐ u. ehrenamtliche Mitarbeiter 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe SK 5312001 SK 5318001 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 40.000 270.000 310.000 + 20.000 450.000 470.000 + 0 500 500 + 0 4.000 4.000 + 0 5.000 5.000 + 0 14.700 14.700 + 0 6.000 6.000 750.200 810.200 + 60.000 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2017 an kommunale Träger (310.000 €) liegt um 40.000 € über dem Haushaltsansatz 2016. Gleichzeitig steigt der Zuschuss an freie Träger um 20.000 € auf 470.000 €. 82 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 300 300 + 300 3.000 3.300 ‐ 1.100 5.100 4.000 + 200 12.600 12.800 ‐ 300 400 100 21.400 20.500 ‐ 900 Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 2011 2012 2013 2014 2015 20 21 22 21 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 83 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I362012601 Beteiligung(s)mobil Produkt: 06036201 Kinder‐ und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 23.000 0 0 0 0 ‐36.000 0 0 0 0 ‐13.000 0 0 0 0 Der Kreis nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt "Beteiligung(s)mobil ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt" teil. Hierzu wird ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut. Dabei sollen insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Initiativen (u.a. der Flüchtlingshilfe) neue Impulse gesetzt werden (siehe hierzu auch Kreistagbeschluss vom 20.04.2016 V 199/2016). Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 84 1.625 € 260 € 1.885 € Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 85 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 171.773,95 171.500 171.500 171.500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 171.773,95 171.500 171.500 171.500 500 500 11 - Personalaufwendungen 316.605,31 417.400 610.100 616.200 622.400 628.700 12 - Versorgungsaufwendungen 1.600 1.000 500 500 500 292.970,00 332.500 336.000 339.500 343.000 345.000 9.768,35 3.300 7.800 7.800 7.800 7.800 619.343,66 754.800 954.900 964.000 973.700 982.000 -447.569,71 -583.300 -783.400 -792.500 -973.200 -981.500 -447.569,71 -583.300 -783.400 -792.500 -973.200 -981.500 -447.569,71 -583.300 -783.400 -792.500 -973.200 -981.500 258,81 112.100 147.400 146.700 147.900 150.200 -447.828,52 -695.400 -930.800 -939.200 -1.121.100 -1.131.700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 86 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 183.004,61 171.500 171.500 171.500 500 500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 183.004,61 171.500 171.500 171.500 500 500 10 - Personalauszahlungen 324.631,14 417.400 610.100 616.200 622.400 628.700 11 - Versorgungsauszahlungen 304.157,17 332.500 336.000 339.500 343.000 345.000 9.768,35 3.300 7.800 7.800 7.800 7.800 638.556,66 753.200 953.900 963.500 973.200 981.500 -455.552,05 -581.700 -782.400 -792.000 -972.700 -981.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.436 -8.436 -128 -128 -1.754 -1.754 -318 -318 Summe -10.635 Gesamtsumme -10.635 88 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 48,3% 55,5% 38,4% 30,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,64 -4,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,19 3,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,74 1,76 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 89 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐171.000 ‐171.000 + 0 ‐500 ‐500 ‐171.500 ‐171.500 + 0 Sachkonto 4141025 Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden für die Jahre 2011 bis 2013 Bundesmittel zur Umsetzung der sozialen Teilhabe auch im Bereich der Schule im Sinne einer Gewährleistung des sozioökonomischen Existenzminimums durch Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (siehe Produkt 312 01). Der Bund kommt seit dem 01. Januar 2014 seiner Verantwortung zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT trotz der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 enthaltenen Vorgaben zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche nicht mehr nach. Die Landesregierung hat beschlossen, sich für 3 Jahre (2015 – 2017) an der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu beteiligen. Es ist mit einer Zuweisung in Höhe von 171.000 € zu rechnen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 5331407 Jugendsozialarbeit 5331408 Erzieherischer Kinder‐ u. Jugendschutz Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 10.000 10.000 + 1.500 136.000 137.500 + 2.000 171.000 173.000 + 0 10.000 10.000 + 0 0 0 + 0 2.500 2.500 + 0 3.000 3.000 332.500 336.000 + 3.500 SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2021 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €. SK 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf SK 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter 90 werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig. Der in der Finanzplanung 2016 eingeplante Aufwand für das Haushaltsjahr 2017 wird unverändert übernommen und beläuft sich für den Bereich „Übergang Schule und Beruf“ auf 137.500 € und für die Schulsozialarbeit auf 173.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 1.000 1.100 2.100 + 7.900 15.700 23.600 + 1.700 26.900 28.600 + 25.100 66.600 91.700 ‐ 400 1.800 1.400 112.100 147.400 + 35.300 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Schuljahr 2013/2014 235 Schuljahr 2014/2015 241 362 02: Anzahl der Fälle 450 400 350 300 250 200 150 389 310 308 100 243 235 241 2012/2013 2013/2014 2014/2015 50 0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 91 92 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 93 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036203 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 94 119.837,06 121.300 126.600 127.900 129.100 130.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54.547,93 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 2.465,86 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 176.850,85 206.100 211.400 212.700 213.900 215.200 -176.850,85 -206.100 -211.400 -212.700 -213.900 -215.200 -176.850,85 -206.100 -211.400 -212.700 -213.900 -215.200 -176.850,85 -206.100 -211.400 -212.700 -213.900 -215.200 258,81 36.400 35.900 35.800 36.100 36.500 -177.109,66 -242.500 -247.300 -248.500 -250.000 -251.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036203 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 121.607,81 121.300 126.600 127.900 129.100 130.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 54.640,93 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 2.465,86 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 178.714,60 206.100 211.400 212.700 213.900 215.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -178.714,60 -206.100 -211.400 -212.700 -213.900 -215.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 95 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -105 -105 Summe -105 Gesamtsumme -105 96 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 50,2% 51,4% 33,0% 32,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,7% 0,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,27 -1,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,64 0,66 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,42 0,42 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 97 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern‐ u. Familien‐ 5331409 Kinder‐ u. Jugenderholung Summe SK 5318022 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 17.000 17.000 + 0 63.000 63.000 80.000 80.000 + 0 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 24.06.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig. SK 5331409 Kinder- und Jugenderholung Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Den bis zum 31.12.2021 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) beschlossen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 98 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 400 400 + 500 5.100 5.600 ‐ 1.900 8.700 6.800 + 400 21.500 21.900 + 200 0 200 + 300 700 1.000 36.400 35.900 ‐ 500 Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 2011 2012 2013 2014 2015 2.796 2.099 2.125 2.201 2.180 99 100 Budget 300 510 003 101 102 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 103 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 77.260,10 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 632.911,54 671.100 764.200 771.800 779.600 793.000 4.554.726,33 5.080.000 5.132.000 5.190.000 5.288.000 5.414.000 23.541,85 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.211.179,72 5.760.200 5.905.300 5.970.900 6.076.700 6.216.100 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.837.300 -5.902.900 -6.008.700 -6.148.100 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.837.300 -5.902.900 -6.008.700 -6.148.100 -5.133.919,62 -5.692.200 -5.837.300 -5.902.900 -6.008.700 -6.148.100 767,75 213.300 201.400 200.800 202.500 205.600 -5.134.687,37 -5.905.500 -6.038.700 -6.103.700 -6.211.200 -6.353.700 4.668,10 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036309 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 77.260,10 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 624.413,49 671.100 764.200 771.800 779.600 793.000 4.564.294,98 5.080.000 5.132.000 5.190.000 5.288.000 5.414.000 23.541,85 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.212.250,32 5.760.200 5.905.300 5.970.900 6.076.700 6.216.100 -5.134.990,22 -5.692.200 -5.837.300 -5.902.900 -6.008.700 -6.148.100 4.668,10 105 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -589 -589 Summe -589 Gesamtsumme -589 106 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2016 HH 2017 11,4% 12,6% 85,0% 84,0% 0,2% 0,1% -30,89 -31,59 3,56 4,04 26,57 26,85 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 107 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a) 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 5331416 Soziale Gruppenarbeit 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer) 5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie) 5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS‐Therapie) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 857.000 865.000 + 8.000 282.000 285.000 + 3.000 2.735.000 2.765.000 + 30.000 300.000 303.000 + 3.000 5.000 5.000 + 0 56.000 56.000 + 0 550.000 555.000 + 5.000 235.000 237.000 + 2.000 60.000 61.000 + 1.000 5.080.000 5.132.000 + 52.000 In den Entwurf des Haushalts 2017 werden die Ansätze des Finanzplanjahres 2017 aus dem Haushaltsplan 2016 übernommen. Da aufgrund der Hochrechnungen für das Budget 300 510 003 im Gesamtergebnis nicht mit wesentlichen Änderungen gerechnet wird, werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2017 übernommen. Auf eine Anpassung der Ansätze der einzelnen PSK wurde aufgrund der zwangsläufig unterjährigen Verschiebungen verzichtet. Änderungen müssen ggf. im Rahmen der Veränderungsliste vorgenommen werden. Überblick: Hilfeart (ambulant) ‐ in T€ Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr JA 2013 2.578 656 611 313 4.158 + 696 vorl. JA vorl. JA HH 2016 2014 2015 2.427 874 617 312 4.230 + 72 2.408 1.077 747 281 4.513 + 283 2.735 1.145 857 282 5.019 + 506 HH 2017 2.765 1.156 865 285 5.071 + 52 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 30 + 187 + 11 + 500 + 8 + 254 + 3 ‐ 28 + 52 + 913 in % + 7,2% + 76,3% + 41,5% ‐ 8,8% + 22,0% In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 108 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.100 7.900 4.800 + 200 2.400 2.600 + 2.500 29.200 31.700 ‐ 11.500 50.000 38.500 ‐ 400 123.800 123.400 + 400 0 400 213.300 201.400 ‐ 11.900 363 09: Ambulante Hilfen (T€) 5.000 4.513 4.158 313 4.000 3.461 3.181 3.000 2.700 1.867 2.000 1.562 1.478 140 332 231 318 237 271 214 258 238 1.104 748 815 1.000 317 611 4.230 268 2.087 328 282 256 272 279 283 251 1.872 259 1.575 347 2.177 5.071 282 285 857 865 5.000 281 312 4.000 747 617 1.145 1.156 Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2) 1.077 324 466 656 3.000 874 Erziehungsbeistandschaft 340 2.426 5.019 466 2.578 2.735 2.427 2.765 2.408 Ambulante Eingliederungshilfen 2.205 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.289 0 2.000 1.000 0 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 363 09: Ambulante Eingliederungshilfen (T€) 1.145 1.156 HH 2016 HH 2017 1.077 874 656 466 347 258 JA 2005 238 JA 2006 259 251 JA 2008 JA 2009 214 JA 2007 279 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 109 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl II. 421 488 517 517 532 Beendete Fälle im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl III. 122 154 199 188 193 Zielerreichung 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 58 66 91 108 117 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 500 400 532 517 517 199 188 193 2013 2014 2015 488 421 300 200 154 100 122 0 2011 2012 Anzahl Fälle im Zeitraum 110 Anzahl beendete Fälle Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 111 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036310 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 112 1.273.635,77 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.319.300,65 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 3.450.000 4.924.623,80 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 4.540.000 831.225,92 849.100 886.600 895.500 904.500 888.900 1.082.721,15 918.900 927.900 936.900 945.900 950.900 18.529.010,68 18.299.000 18.519.000 18.846.000 19.094.000 19.535.000 72.713,92 84.000 92.500 92.500 92.500 92.500 20.515.671,67 20.151.000 20.426.000 20.770.900 21.036.900 21.467.300 -15.591.047,87 -15.701.000 -15.946.000 -16.260.900 -16.496.900 -16.927.300 -15.590.023,12 -15.701.000 -15.946.000 -16.260.900 -16.496.900 -16.927.300 -15.590.023,12 -15.701.000 -15.946.000 -16.260.900 -16.496.900 -16.927.300 4.510,16 324.400 318.400 319.000 322.000 326.800 -15.594.533,28 -16.025.400 -16.264.400 -16.579.900 -16.818.900 -17.254.100 331.687,38 1.024,75 1.024,75 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.291.873,69 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 3.875.460,18 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 3.450.000 5.167.507,62 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 4.540.000 865.002,13 849.100 886.600 895.500 904.500 888.900 1.252.575,90 918.900 927.900 936.900 945.900 950.900 18.211.318,28 18.299.000 18.519.000 18.846.000 19.094.000 19.535.000 65.284,81 81.000 89.500 89.500 89.500 89.500 20.394.181,12 20.148.000 20.423.000 20.767.900 21.033.900 21.464.300 -15.226.673,50 -15.698.000 -15.943.000 -16.257.900 -16.493.900 -16.924.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 173,75 113 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -186 I363102620 VG < 410 Euro -186 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.815 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.815 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.001 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.001 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 114 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2016 HH 2017 4,4% 4,4% 89,4% 89,3% 0,4% 0,4% -83,83 -85,08 4,67 4,79 95,72 96,87 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 115 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐100.000 ‐100.000 + 0 ‐150.000 ‐150.000 + 0 ‐10.000 ‐10.000 + 0 ‐200.000 ‐200.000 + 0 ‐600.000 ‐600.000 + 0 ‐30.000 ‐30.000 ‐1.090.000 ‐1.090.000 + 0 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 30.000 ‐3.360.000 ‐3.390.000 ‐3.360.000 ‐3.390.000 ‐ 30.000 Eine Analyse des bestehenden Fallbestandes (Stand 31.03.) zeigt, dass Kostenzusagen für lfd. Fälle in Höhe von insgesamt ca. 3.000.000 € vorliegen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2017 (einmalige) Zuständigkeitsänderungen mit einem Ertragsergebnis von ca. 300.000 € ergeben. Zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung von 3 % ergibt sich der Ansatz von 3.390.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 9.000 918.000 927.000 + 0 500 500 + 0 400 400 918.900 927.900 + 9.000 SK 5232000 Aufgrund der vorliegenden Kostenzusagen des Kreises (Stand 31.03.) an andere Jugendämter in Höhe von ca. 600.000 € (lfd. Fälle) und angenommenen, einmaligen Kostenerstattungen in Höhe von ca. 300.000 € wird zuzüglich einer angenommen Kostensteigerung von 3 % für das Haushaltsjahr 2017 mit Aufwendungen in Höhe von 927.000 € gerechnet. 116 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 1.000 186.000 187.000 + 0 10.000 10.000 + 70.000 3.635.000 3.705.000 + 5.000 445.000 450.000 + 9.000 920.000 929.000 + 110.000 10.600.000 10.710.000 + 3.000 346.000 349.000 + 0 15.000 15.000 + 10.000 954.000 964.000 + 3.000 270.000 273.000 + 9.000 918.000 927.000 18.299.000 18.519.000 + 220.000 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe In den Entwurf des Haushalts 2017 werden die Ansätze des Finanzplanjahres 2017 aus dem Haushaltsplan 2016 übernommen. Da aufgrund der Hochrechnungen für das Budget 300 510 003 im Gesamtergebnis nicht mit wesentlichen Änderungen gerechnet wird, werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2017 übernommen. Auf eine Anpassung der Ansätze der einzelnen PSK wurde aufgrund der zwangsläufig unterjährigen Verschiebungen verzichtet. Änderungen müssen ggf. im Rahmen der Veränderungsliste vorgenommen werden. Überblick: Hilfeart (stationär) ‐ in T€ Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JA 2013 8.754 951 3.000 233 649 388 vorl. JA vorl. JA HH 2016 2014 2015 10.600 918 3.635 270 346 445 10.710 927 3.705 273 349 450 872 920 929 896 913 956 15.622 16.193 18.332 + 1.516 + 571 + 2.139 954 18.088 ‐ 244 964 18.307 + 219 749 9.346 10.738 802 793 3.208 3.767 198 267 508 365 475 574 HH 2017 743 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 110 + 1.956 + 9 ‐ 24 + 70 + 705 + 3 + 40 + 3 ‐ 300 + 5 + 62 + 9 in % + 22,3% ‐ 2,5% + 23,5% + 17,0% ‐ 46,2% + 15,9% + 180 + 24,0% + 10 + 68 + 219 + 2.685 + 7,5% + 17,2% 117 363 10: Stationäre Hilfen (T€) 20.000 19.000 18.332 18.088 18.307 18.000 15.622 16.000 14.128 13.904 14.106 14.000 12.472 12.000 10.764 10.189 10.331 9.370 10.000 1.493 8.000 6.000 127 234 785 337 1.537 1.269 250 397 676 160 1.665 798 229 256 560 235 680 200 424 496 281 863 189 550 592 251 833 326 486 666 213 2.604 603 351 508 276 733 460 646 144 2.903 2.850 3.000 743 475 508 198 954 964 872 574 365 267 920 445 346 270 929 450 349 273 3.767 3.635 3.705 3.208 15.000 Erziehung in Tagesgruppen 13.000 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Inobhutnahmen 11.000 Betreutes Wohnen 9.000 Intensive sozialpädagogische 7.000 Einzelbetreuung 1.951 11.531 11.518 11.637 6.645 17.000 2.402 9.000 5.913 933 749 388 649 233 913 956 2.037 4.000 5.676 909 896 16.193 7.624 9.705 8.354 Vollzeitpflege 5.000 10.148 Heimerziehung einschl. 3.000 Eingliederungshilfe 8.340 5.340 2.000 1.000 0 ‐1.000 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 118 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 12.900 39.900 27.000 + 100 2.800 2.900 + 6.200 41.200 47.400 ‐ 11.800 69.000 57.200 + 12.400 171.100 183.500 + 0 400 400 324.400 318.400 ‐ 6.000 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005: 363 10: Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe (T€) 10.148 9.705 9.000 1.054 7.624 6.645 5.676 459 5.217 5.913 710 5.203 1.100 5.340 938 1.253 7.946 951 8.354 8.340 11.531 11.518 11.637 793 918 927 10.738 10.600 10.710 802 9.346 8.754 743 773 7.612 7.567 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Heimerziehung 6.372 5.545 4.403 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 363 10: Vollzeitpflege (T€) 3.767 3.635 3.705 3.208 2.903 3.000 2.850 2.604 2.402 1.951 2.037 1.665 1.537 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 119 363 10: Betreutes Wohnen (T€) 785 676 666 646 649 592 560 508 496 508 365 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 346 349 HH 2016 HH 2017 363 10: Inobhutnahmen (T€) 574 550 486 475 460 445 450 HH 2016 HH 2017 424 397 388 351 256 234 JA 2005 120 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€) 920 929 HH 2016 HH 2017 872 733 749 743 JA 2013 vorl. JA 2014 603 326 250 229 200 189 127 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 vorl. JA 2015 121 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2011 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2012 2013 2014 2015 47.524 41.622 44.177 45.256 52.825 186 173 181 193 190 Anzahl der Fälle am 31.12. 137 122 132 133 145 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 180 52.825 170 50.000 49.967 47.524 150 44.177 38.091 39.295 130 134 40.000 137 132 37.294 35.000 114 31.164 110 133 122 34.564 120 45.000 145 41.622 140 100 45.256 30.000 103 94 92 94 2006 2007 2008 90 25.000 80 20.000 2005 2009 2010 Anzahl der Fälle II. 2011 2012 2013 2014 Belegtage Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 2010 2011 2012 2013 2014 21.240 24.930 21.489 21.521 23.869 18.058 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 8 6 8 15 0 37 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 122 230 254 262 294 286 291 67.633 70.975 79.937 87.941 84.627 88.308 2015 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle am 31.12. 160 363 10: Vollzeitpflege 310 100.000 Anzahl der Fälle im Zeitraum 286 254 250 262 297 93.899 85.000 84.627 80.000 79.937 230 75.000 230 199 63.044 190 70.000 70.975 211 210 95.000 90.000 88.308 87.941 270 291 67.633 201 62.830 Anzahl Belegtage 294 290 65.000 60.000 170 58.226 170 53.385 55.000 150 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 2015 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2011 2012 2013 2014 2015 96 3.689 117 4.435 99 4.274 93 5.080 88 3.152 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 8.000 7.858 130 123 7.000 120 117 110 108 100 5.658 5.296 97 6.000 99 96 5.080 93 90 80 4.435 4.344 4.235 79 5.000 88 4.274 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 4.000 3.689 70 60 70 3.152 3.000 2.574 50 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 2015 Belegtage 123 V. Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2011 2012 2013 2014 2015 36 9.367 38 9.540 34 8.963 36 9.000 37 8.604 2011 2012 2013 2014 2015 18 18 25 21 25 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 124 Produkt: 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau P. Quast Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterbringung, Versorgung und Erziehung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen im Rahmen ambulanter bzw. stationärer Hilfe zur Erziehung. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 32, 33, 34 ,35 a, 41, 42, 42 a SGB VIII Strategische Ziele: Versorgung und Unterbringung von ausländischen Minderjährigen, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten einreisen. Abklärung einer evtl. Zusammenführung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen mit Eltern oder Verwandten. Integration der ausländischen Minderjährigen, insbesondere auch in Schule, Ausbildung und Beruf. Zielgruppen: Ausländische Minderjährige, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen. 125 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036311 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 126 3.865.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 217.000 341.000 341.000 341.000 341.000 4.082.000 4.356.000 4.356.000 4.356.000 4.356.000 151.900 260.400 263.100 265.600 282.900 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 4.173.000 4.281.500 4.284.200 4.286.700 4.304.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 -91.000 74.500 71.800 69.300 52.000 59.000 30.600 30.400 30.700 31.300 -150.000 43.900 41.400 38.600 20.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.865.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 217.000 341.000 341.000 341.000 341.000 4.082.000 4.356.000 4.356.000 4.356.000 4.356.000 151.900 260.400 263.100 265.600 282.900 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 4.172.900 4.281.400 4.284.100 4.286.600 4.303.900 -90.900 74.600 71.900 69.400 52.100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 -100 127 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO) Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100 Gesamtsumme -100 128 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 3,6% 6,1% 94,5% 92,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,78 0,23 0,80 1,37 20,92 20,92 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 129 363 11 – Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 150.000 ‐3.850.000 ‐4.000.000 + 0 ‐10.000 ‐10.000 + 0 ‐5.000 ‐5.000 ‐3.865.000 ‐4.015.000 ‐ 150.000 Siehe Erläuterungen zur Zeile 15. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 124.000 ‐217.000 ‐341.000 ‐217.000 ‐341.000 ‐ 124.000 Für den entstehenden Personal- und Sachaufwand gewährt das Land eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 € pro UaM. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser Betrag auskömmlich sein wird. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern 5331423 Ambulante Leistungen UaM 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.125.000 1.125.000 + 0 650.000 650.000 + 0 125.000 125.000 + 0 1.850.000 1.850.000 + 0 250.000 250.000 4.000.000 4.000.000 + 0 Entsprechend der bisherigen Anzahl an unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) sowie des wöchentlich vom Land mitgeteilten Aufnahmeschlüssels wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 uaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Aufgrund der Flüchtlingsthematik besteht eine große Prognoseunsicherheit. Der Leistungsaufwand wird mit ca. 4 Mio. € kalkuliert, der sich auf die in Zeile 15 ausgewiesenen Hilfearten aufteilt. Die Landeserstattung ist in Zeile 3, Sachkonto 4211000, veranschlagt (s.o.). 130 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 32.000 32.000 0 + 500 400 900 ‐ 7.700 12.600 4.900 ‐ 8.100 14.000 5.900 + 18.900 0 18.900 59.000 30.600 ‐ 28.400 Kennzahlen ./. 131 132 Budget 300 510 004 133 134 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 135 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Bezeichnung 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.466,00 200.000 161.000 200.000 203.000 206.000 03 + Sonstige Transfererträge 313.280,92 260.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 547.005,52 460.000 421.000 464.000 471.000 478.000 11 - Personalaufwendungen 139.277,31 134.300 130.100 131.400 132.600 134.000 12 - Versorgungsaufwendungen 1.903.656,71 2.095.000 1.960.000 1.991.000 2.022.000 2.053.000 2.008,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.044.942,87 2.231.500 2.092.300 2.124.600 2.156.800 2.189.200 -1.497.937,35 -1.771.500 -1.671.300 -1.660.600 -1.685.800 -1.711.200 -1.497.937,35 -1.771.500 -1.671.300 -1.660.600 -1.685.800 -1.711.200 -1.497.937,35 -1.771.500 -1.671.300 -1.660.600 -1.685.800 -1.711.200 730,44 60.400 51.300 51.900 52.200 53.100 -1.498.667,79 -1.831.900 -1.722.600 -1.712.500 -1.738.000 -1.764.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136 16.258,60 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 217.466,00 200.000 161.000 200.000 203.000 206.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 315.961,62 260.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 534.886,22 460.000 421.000 464.000 471.000 478.000 10 - Personalauszahlungen 140.918,11 134.300 130.100 131.400 132.600 134.000 11 - Versorgungsauszahlungen 1.698.247,56 2.095.000 1.960.000 1.991.000 2.022.000 2.053.000 2.008,85 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.841.174,52 2.231.500 2.092.300 2.124.600 2.156.800 2.189.200 -1.306.288,30 -1.771.500 -1.671.300 -1.660.600 -1.685.800 -1.711.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.458,60 137 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -153 -153 Summe -153 Gesamtsumme -153 138 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 6,1% 6,5% 91,4% 91,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,58 -9,01 0,74 0,73 10,96 10,25 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 139 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2016/2017 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 161.000 € zu rechnen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐250.000 ‐250.000 + 0 ‐10.000 ‐10.000 ‐260.000 ‐260.000 + 0 SK 4211100 Hier werden die sogenannten Elternbeiträge vereinnahmt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.000 105.000 110.000 ‐ 140.000 1.980.000 1.840.000 + 0 10.000 10.000 2.095.000 1.960.000 ‐ 135.000 SK 5318016 Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten von 1,5 Fachkräften übernommen (Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015, V 166/2015). Für das Jahr 2017 ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 € zu rechnen. SK 5331401 Die Leistungen an Tagespflegepersonen wurden aufgrund einer Musterentscheidung des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 17.06.2014 ab 01.08.2014 im Rahmen einer Pauschalvergütung von zurzeit 5,16 € in Form einer stundengenauen Abrechnung erhöht (Jugendhilfeausschuss vom 26.02.2015, V 99/2015). Der Stundensatz erhöht sich mit Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres (01.08.) um 1,5 %. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2016 von ca. 1.810.000 € wird entsprechend der bisherigen Erhöhung der Tagespflegeleistung pauschal um 30.000 € (1,5 %) erhöht. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2016 in Höhe von 1.980.000 € reduziert sich der Haushaltsansatz damit um 140.000 € auf 1.840.000 €. 140 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€) 1.980 1.840 1.798 1.547 1.382 1.161 894 619 151 151 144 164 153 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 2.100 6.200 8.300 + 0 400 400 ‐ 700 7.700 7.000 ‐ 4.800 13.300 8.500 ‐ 5.700 32.800 27.100 + 0 0 0 60.400 51.300 ‐ 9.100 141 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 2011 2012 2013 2014 2015 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 179 20 27 8 234 203 36 31 0 270 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 300 0 31 250 8 36 16 27 11 29 20 31 19 200 9 150 32 10 < 14 Jahre 6 < 10 Jahre 23 3 < 6 Jahre 0 < 3 Jahre 100 203 70 179 156 131 50 64 0 2011 142 2012 2013 2014 2015 II. Regionale Aufgliederung: 31.12.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 17 9% 2 1% 4 2% 67 34% 9 5% 13 7% 27 14% 6 3% 9 5% 17 9% 25 13% 196 31.12.2013 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 9% 4% 2% 30% 6% 6% 14% 3% 7% 10% 9% 31.12.2014 20 4 3 79 13 14 42 0 14 19 26 234 9% 2% 1% 34% 6% 6% 18% 0% 6% 8% 11% 31.12.2015 16 4 4 85 10 17 45 3 23 39 24 270 6% 1% 1% 31% 4% 6% 17% 1% 9% 14% 9% 361 01: Kinder in Tagespflege ‐ regionale Aufgliederung am 31.12.2015 Zülpich 9% Bad Münstereifel 6% Blankenheim 2% Dahlem 1% Weilerswist 14% Euskirchen 31% Schleiden 9% Nettersheim 1% Mechernich 17% Kall 6% Hellenthal 4% 143 144 Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Breiden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 145 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 146 20.937.952,20 24.014.500 25.878.800 26.924.700 27.421.800 27.773.500 4.100.062,85 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 25.038.015,05 28.114.500 29.978.800 31.024.700 31.521.800 31.873.500 120.459,08 263.200 321.000 324.100 327.400 330.600 40.100 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 16.700 33.500 33.500 33.500 33.500 40.805.535,14 46.172.400 49.435.100 51.148.100 52.137.400 52.787.800 1.900,12 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 40.930.394,34 46.495.300 49.832.600 51.548.700 52.541.300 53.194.900 -15.892.379,29 -18.380.800 -19.853.800 -20.524.000 -21.019.500 -21.321.400 1.622,49 100 100 100 100 100 2.712,68 100 100 100 100 100 -15.893.469,48 -18.380.800 -19.853.800 -20.524.000 -21.019.500 -21.321.400 -15.893.469,48 -18.380.800 -19.853.800 -20.524.000 -21.019.500 -21.321.400 2.387,52 102.800 92.900 95.800 97.000 98.500 -15.895.857,00 -18.483.600 -19.946.700 -20.619.800 -21.116.500 -21.419.900 -1.090,19 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.887.353,66 23.016.200 24.808.200 25.891.200 26.483.200 26.866.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.963.500,15 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.884,48 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.854.738,29 27.116.300 28.908.300 29.991.300 30.583.300 30.966.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 126.470,18 263.200 321.000 324.100 327.400 330.600 12 13 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.712,68 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 100 40.663.742,76 44.426.000 47.599.000 49.277.000 50.426.000 51.169.000 15 - Sonstige Auszahlungen 1.900,12 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.797.325,74 44.732.300 47.963.100 49.644.200 50.796.500 51.542.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -15.942.587,45 -17.616.000 -19.054.800 -19.652.900 -20.213.200 -20.576.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 584.492,67 1.089.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 584.492,67 1.089.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 300.000 2.000.000 295.456,88 1.210.000 1.000.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.456,88 3.510.000 1.000.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 289.035,79 -2.421.000 -1.000.000 147 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -2.300.000 I365012500 Neubau KITA Bad Münstereifel -2.300.000 -300.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -300.000 -2.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.000.000 I365012800 Investitionszuwendungen KITAAusbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 327.107 -121.000 -295.457 -1.210.000 -2.638.954 5.788.924 622.564 1.089.000 I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege -900.000 -8.427.878 -100.000 -100.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -900.000 327.107 -2.421.000 -1.000.000 -4.938.954 UNTERHALB DER WERTGRENZE 27.109 I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITAAusbau 27.109 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -121 I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -121 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 26.988 Gesamtsumme 148 327.107 -2.421.000 -1.000.000 -4.911.966 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2016 HH 2017 0,6% 0,7% 99,1% 99,0% 0,0% 0,0% -96,69 -104,34 1,57 1,89 241,53 258,60 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 149 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) 4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita) 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 270.000 ‐270.000 0 ‐ 1.865.000 ‐20.185.000 ‐22.050.000 + 0 0 0 + 0 ‐160.000 ‐160.000 + 0 0 0 ‐ 183.000 ‐1.505.000 ‐1.688.000 + 0 0 0 ‐ 14.000 ‐571.000 ‐585.000 + 0 ‐325.000 ‐325.000 + 0 ‐100 ‐100 + 0 ‐100 ‐100 ‐ 72.300 ‐998.300 ‐1.070.600 ‐24.014.500 ‐25.878.800 ‐ 1.864.300 SK 4141000 Siehe Erläuterung zur Zeile 15, SK 5331424. SK 4141009 Die Zuschüsse des Landes ergeben sich direkt aus den unten erläuterten Ansätzen für die Betriebskostenzuschüsse. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass das Land zum Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung des U3-Konnexitätsausgleichs von 19,96 % der U3-Pauschalen auf 22,46 % beabsichtigt (RS 534/15 des LKT). SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐4.100.000 ‐4.100.000 ‐4.100.000 ‐4.100.000 + 0 In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. 150 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. 5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita) 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) 5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita) 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten 5331424 Brückenprojekt Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 631.000 11.076.000 11.707.000 + 29.000 748.000 777.000 + 0 60.000 60.000 + 0 0 0 + 6.000 179.000 185.000 + 0 100.000 100.000 + 2.769.000 31.276.000 34.045.000 + 0 100.000 100.000 + 0 0 0 + 8.000 392.000 400.000 + 0 225.000 225.000 + 89.700 1.746.400 1.836.100 ‐ 270.000 270.000 0 46.172.400 49.435.100 + 3.262.700 SK 5312001, 5318036 Die Haushaltsansätze 2017 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2016 für das Kindergartenjahr 2016/2017 (D 21/2016). Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2016/2017 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 44.408 T€ (letzte Aktualisierung Land: 02.03.2016) um ca. 3.108 T€ auf ca. 47.516 T€. Die Steigerung von ca. 7 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Ausbau des Angebots für U3 - Kinder (205 Kindpauschalen) und Ü3 - Kinder (165 Kindpauschalen) Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr Erhöhung der Kindpauschalen um pauschal 3,0 % und der Mietpauschalen um pauschal 1,5 %. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der behinderten Kinder gegenüber dem Kindergartenjahr 2016/2017 unverändert bleibt. SK 5312002 Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2016/17 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (V 75/2014 und V 204/2016). SK 5312004, 5318038 Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 356 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, der an die Träger des Kindergartens ausgezahlt wird. Diese Förderung wurde letztmalig zum 01.08.2014 für alle Kinder bewilligt, die zu diesem Stichtag eine Kindertageseinrichtung besuchten bzw. weiter besuchen, und einer Förderung bedürfen. Der entsprechende Ertrag (160.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). SK 5312007, 5318042 Der Landtag hat am 04. Juni 2014 eine weitere Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossen. Jede Kindertageseinrichtung soll zukünftig eine Verfügungspauschale erhalten, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Auf diese Weise bleibt den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit 151 eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 585.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019). SK 5312008, 5318043 Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020). SK 5331424 Im Rahmen des Landesprojekts „Kinderbetreuung in besonderen Fällen – Brückenprojekt“ erhielt der Kreis nur für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 270.000 € für Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder von Asylbewerbern (s. V 198/2016). Der entsprechende Ertrag wurde in Zeile 2, Sachkonto 4141000 veranschlagt (s.o.). Da vom Land – bisher – keine weiteren Mittel bewilligt wurden, wird der Ansatz für 2017 auf 0,00 € abgesenkt. Ggf. folgt eine Anpassung im Rahmen der Veränderungsliste. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 37.000 700 29.600 10.200 25.300 0 102.800 2017 Diff. 2017/2016 + 1.600 38.600 + 100 800 ‐ 17.600 12.000 ‐ 300 9.900 + 6.300 31.600 + 0 0 92.900 ‐ 9.900 Überblick: 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 50.000 47.599 44.156 45.000 40.738 40.000 38.097 35.000 33.382 29.749 30.000 27.799 26.258 24.808 24.726 25.000 22.844 22.746 20.901 19.457 19.238 20.000 18.058 16.862 15.543 14.880 15.000 12.899 16.372 12.313 10.913 10.000 9.592 9.819 3.944 4.067 3.968 3.936 0 437 428 426 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 9.307 5.000 11.977 10.184 11.980 12.839 4.196 3.974 4.100 4.100 4.100 444 514 657 634 748 766 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 3.334 0 Betriebskostenzuweisungen 152 Landeszuweisungen Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Kindertageseinrichtungen ‐ in T€ Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr JA 2013 33.382 16.862 4.196 1.405 891 12.839 + 859 vorl. JA vorl. JA HH 2016 2014 2015 38.097 40.738 19.238 20.901 3.974 4.100 1.664 1.768 1.007 1.134 15.543 16.372 + 2.704 + 829 44.156 22.746 4.100 1.746 998 18.058 + 1.686 HH 2017 47.599 24.808 4.100 1.836 1.071 19.457 + 1.398 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 3.443 + 14.217 + 2.062 + 7.946 + 0 ‐ 96 + 90 + 431 + 72 + 179 + 1.398 + 6.617 in % + 42,6% + 47,1% ‐ 2,3% + 30,7% + 20,1% + 51,5% 153 154 Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 2015/2016 442,58 200,49 126,47 1.887,40 173,16 304,81 885,82 196,26 347,33 661,28 550,10 5.775,70 2016/2017 481,67 218,76 139,58 1.945,27 182,57 291,75 912,44 202,18 365,40 805,07 600,65 6.145,34 Vergleich zum Vorjahr 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 3,19 + 15,80 ‐ 18,16 + 2,98 + 39,09 + 2,52 ‐ 0,75 ‐ 18,08 ‐ 15,67 + 18,27 ‐ 7,11 ‐ 0,59 ‐ 8,82 + 8,57 + 13,11 + 69,83 + 81,17 + 49,41 ‐ 13,01 + 57,87 ‐ 4,09 ‐ 8,76 ‐ 8,43 ‐ 10,06 + 9,41 ‐ 2,49 + 4,60 ‐ 6,26 ‐ 2,28 ‐ 13,06 ‐ 9,90 + 24,98 ‐ 19,90 + 43,82 + 26,62 + 1,69 + 6,31 ‐ 6,45 + 5,13 + 5,92 + 3,10 ‐ 3,89 + 10,33 ‐ 12,42 + 18,07 + 31,32 + 117,00 + 38,23 + 37,05 + 143,79 ‐ 23,00 + 20,00 ‐ 26,42 ‐ 15,48 + 50,55 + 65,06 + 255,87 ‐ 14,55 + 28,63 + 369,64 Nettersheim 3,3% Mechernich 14,8% Schleiden 5,9% Weilerswist 13,1% Kall 4,7% Zülpich 9,8% Hellenthal 3,0% Dahlem 2,3% Blankenheim 3,6% Euskirchen 31,7% Bad Münstereifel 7,8% 2016/2017 ‐ Anzahl beantragte Kindpauschalen ‐ nach Kommunen 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kennzahlen prozentual 16/17 ‐ 15/16 + 8,8% + 9,1% + 10,4% + 3,1% + 5,4% ‐ 4,3% + 3,0% + 3,0% + 5,2% + 21,7% + 9,2% + 6,4% 155 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 Nettersheim 2,8% Schleiden 4,8% 2016/2017 88,17 50,34 17,54 390,35 35,74 48,75 185,25 34,42 60,08 216,41 116,40 1.243,45 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 6,26 + 21,59 ‐ 3,40 + 17,56 + 10,01 + 3,17 ‐ 5,84 + 3,17 ‐ 1,17 + 13,85 + 0,19 + 0,91 + 6,93 ‐ 5,01 + 4,02 + 36,50 + 133,50 + 29,17 ‐ 27,10 + 73,28 ‐ 14,00 + 10,60 + 4,04 ‐ 4,90 + 9,00 ‐ 7,83 + 6,00 + 7,17 + 7,07 ‐ 5,74 + 7,68 + 43,40 + 22,69 ‐ 0,52 + 12,68 ‐ 3,66 + 1,43 + 6,50 + 3,39 + 5,76 + 0,24 + 27,34 ‐ 1,41 ‐ 14,76 + 20,67 + 7,00 + 98,00 + 5,65 + 23,37 + 51,39 + 5,00 + 46,00 + 3,58 + 4,52 + 10,30 + 40,55 + 382,93 + 84,09 + 2,45 + 205,22 Mechernich 14,9% Kall 3,9% Hellenthal 2,9% Euskirchen 31,4% Bad Münstereifel Blankenheim 7,1% 4,0% Dahlem Zülpich 1,4% 9,4% U3: 2016/2017 2015/2016 78,16 36,49 13,52 317,07 26,74 54,49 172,57 28,66 39,41 165,02 106,10 1.038,23 Weilerswist 17,4% 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 16/17 ‐ 15/16 + 12,8% + 38,0% + 29,7% + 23,1% + 33,7% ‐ 10,5% + 7,3% + 20,1% + 52,4% + 31,1% + 9,7% + 19,8% 156 Kindpauschalen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe U3: 16/17 ‐ 08/09 + 62,17 + 38,34 + 7,54 + 290,35 + 13,74 + 32,75 + 131,25 + 24,42 + 41,08 + 195,41 + 81,40 + 918,45 2016 / 2017 U 3 Ü 3 Gesamt Bad Münstereifel 88,17 393,50 481,67 Blankenheim 50,34 168,42 218,76 Dahlem 17,54 122,04 139,58 Euskirchen 390,35 1.554,92 1.945,27 Hellenthal 35,74 146,83 182,57 Kall 48,75 243,00 291,75 Mechernich 185,25 727,19 912,44 Nettersheim 34,42 167,76 202,18 Schleiden 60,08 305,32 365,40 Weilerswist 216,41 588,66 805,07 Zülpich 116,40 484,25 600,65 Summe 1.243,45 4.901,89 6.145,34 Ü3: 16/17 ‐ 08/09 ‐ 94,00 ‐ 62,84 + 4,03 ‐ 83,50 ‐ 76,58 ‐ 99,92 ‐ 93,14 ‐ 52,67 ‐ 60,83 + 183,16 ‐ 84,18 ‐ 520,47 in % (Summe) ‐ 6,2% ‐ 10,1% + 9,0% + 11,9% ‐ 25,6% ‐ 18,7% + 4,4% ‐ 12,3% ‐ 5,1% + 88,8% ‐ 0,5% + 6,9% Diff. zum Vorjahr prozentual U 3 Ü 3 Gesamt + 12,8% + 8,0% + 8,8% + 38,0% + 2,7% + 9,1% + 29,7% + 8,0% + 10,4% + 23,1% ‐ 1,0% + 3,1% + 33,7% + 0,3% + 5,4% ‐ 10,5% ‐ 2,9% ‐ 4,3% + 3,0% + 2,0% + 7,3% + 20,1% + 0,1% + 3,0% + 52,4% ‐ 0,8% + 5,2% + 31,1% + 18,6% + 21,7% + 9,7% + 9,1% + 9,2% + 19,8% + 3,5% + 6,4% Summe: 16/17 ‐ 08/09 ‐ 31,83 ‐ 24,50 + 11,57 + 206,85 ‐ 62,84 ‐ 67,17 + 38,11 ‐ 28,25 ‐ 19,75 + 378,57 ‐ 2,78 + 397,98 Diff. zum Vorjahr U 3 Ü 3 Gesamt + 10,01 + 29,08 + 39,09 + 13,85 + 4,42 + 18,27 + 4,02 + 9,09 + 13,11 + 73,28 ‐ 15,41 + 57,87 + 9,00 + 0,41 + 9,41 ‐ 5,74 ‐ 7,32 ‐ 13,06 + 12,68 + 13,94 + 26,62 + 5,76 + 0,16 + 5,92 + 20,67 ‐ 2,60 + 18,07 + 51,39 + 92,40 + 143,79 + 10,30 + 40,25 + 50,55 + 205,22 + 164,42 + 369,64 157 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2012/2013 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2011/2012 Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 2015/2016 2.394,26 1.336,24 1.861,03 184,17 5.775,70 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 2015/2016 2.394,26 1.336,24 2016/2017 2.713,87 1.352,21 1.899,26 180,00 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 454,33 + 187,81 + 29,06 + 94,21 + 319,61 + 8,83 + 27,17 ‐ 5,59 + 2,83 + 15,97 ‐ 400,60 ‐ 14,18 ‐ 44,61 ‐ 69,92 + 38,23 + 2,50 + 55,07 + 6,59 + 1,51 ‐ 4,17 + 65,06 + 255,87 ‐ 14,55 + 28,63 + 369,64 1.861,03 184,17 2016/2017 2.713,87 1.352,21 1.899,26 180,00 6.145,34 Kindpauschalen insgesamt 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern 16/17 ‐ 15/16 + 13,3% + 1,2% + 2,1% ‐ 2,3% + 6,4% 158 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 2015/2016 1.925,94 1.108,33 1.560,78 142,42 4.737,47 2015/2016 468,32 227,91 300,25 41,75 1.038,23 2016/2017 2.099,29 1.097,80 1.570,80 134,00 4.901,89 2016/2017 614,58 254,41 328,46 46,00 1.243,45 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 420,98 ‐ 38,26 + 1,46 + 91,54 + 173,35 ‐ 29,67 ‐ 43,33 ‐ 24,76 + 3,09 ‐ 10,53 ‐ 369,30 ‐ 66,52 ‐ 85,87 ‐ 78,29 + 10,02 + 2,50 + 21,05 + 10,53 + 9,84 ‐ 8,42 + 24,51 ‐ 127,06 ‐ 98,64 + 26,18 + 164,42 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 33,35 + 226,07 + 27,60 + 2,67 + 146,26 + 38,50 + 70,50 + 19,17 ‐ 0,26 + 26,50 ‐ 31,30 + 52,34 + 41,26 + 8,37 + 28,21 + 0,00 + 34,02 ‐ 3,94 ‐ 8,33 + 4,25 + 40,55 + 382,93 + 84,09 + 2,45 + 205,22 16/17 ‐ 15/16 + 9,0% ‐ 1,0% + 0,6% ‐ 5,9% + 3,5% 16/17 ‐ 15/16 + 31,2% + 11,6% + 9,4% + 10,2% + 19,8% 159 0 2011/2012 1.000 2.000 4.912,48 3.000 4.000 5.000 528,21 6.000 7.000 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2012/2013 4.936,99 568,76 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 4.809,93 951,69 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 2015/2016 18,0% 82,0% 100,0% 2014/2015 4.711,29 1.035,78 Aufteilung U 3 / Ü 3 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: 2016/2017 4.901,89 1.243,45 Kinder Ü3 Kinder U3 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 0,6%‐Pkt. + 6,2%‐Pkt. + 1,5%‐Pkt. ‐ 0,0%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. ‐ 6,2%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 2,3%‐Pkt. 2015/2016 4.737,47 1.038,23 2016/2017 20,2% 79,8% 100,0% 160 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% 2014/2015 11,5% 55,4% 33,1% 2015/2016 11,3% 53,7% 34,9% Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: 2016/2017 10,7% 54,8% 34,5% 25 Std. 35 Std. 45 Std. 161 0,0% Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 5,0% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% Anteil 45 Std.: 2016/2017 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2015/2016 38,6% 23,1% 3,6% 38,4% 26,0% 10,8% 49,2% 21,4% 25,4% 39,9% 29,7% 34,9% 2016/2017 33,3% 30,2% 5,0% 38,9% 23,6% 17,7% 44,8% 17,8% 27,3% 39,7% 28,2% 34,5% 12/13 ‐ 11/12 13/14 ‐ 12/13 14/15 ‐ 13/14 15/16 ‐ 14/15 16/17 ‐ 15/16 + 1,8%‐Pkt. + 7,7%‐Pkt. + 0,9%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 5,4%‐Pkt. ‐ 1,7%‐Pkt. + 0,9%‐Pkt. + 10,6%‐Pkt. + 2,3%‐Pkt. + 7,1%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. + 3,6%‐Pkt. + 1,5%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 0,3%‐Pkt. ‐ 0,0%‐Pkt. + 1,3%‐Pkt. + 0,6%‐Pkt. ‐ 2,0%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 12,3%‐Pkt. ‐ 5,1%‐Pkt. ‐ 2,4%‐Pkt. ‐ 0,5%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. ‐ 0,3%‐Pkt. + 6,9%‐Pkt. + 1,9%‐Pkt. + 0,1%‐Pkt. + 2,9%‐Pkt. + 3,8%‐Pkt. ‐ 4,4%‐Pkt. + 2,5%‐Pkt. + 1,1%‐Pkt. + 6,0%‐Pkt. + 1,2%‐Pkt. ‐ 3,6%‐Pkt. + 0,5%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. ‐ 2,2%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 1,0%‐Pkt. ‐ 0,6%‐Pkt. + 4,0%‐Pkt. + 4,8%‐Pkt. + 5,7%‐Pkt. ‐ 0,2%‐Pkt. ‐ 1,2%‐Pkt. + 3,5%‐Pkt. + 4,9%‐Pkt. + 0,0%‐Pkt. ‐ 1,5%‐Pkt. + 0,2%‐Pkt. + 1,7%‐Pkt. + 2,7%‐Pkt. + 1,8%‐Pkt. ‐ 0,4%‐Pkt. 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 162 2012/2013 2011/2012 28,3% 2,1% 69,6% 100,0% Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 2012/2013 30,6% 2,6% 66,8% 100,0% 2013/2014 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 2016/2017 43,4% 8,2% 48,4% 100,0% 2016/2017 2015/2016 43,5% 6,9% 49,6% 100,0% 2015/2016 2014/2015 41,5% 7,2% 51,4% 100,0% 2014/2015 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 2011/2012 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Gruppenformen: Gruppenform III Gruppenform II Gruppenform I Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen KITA‐Ausbau Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7812000 28 ‐ Auszahlungen von Investitionszuwendungen aktivierbaren Zuwendungen an Gemeinden (GV) 7818000 28 ‐ Auszahlungen von Investitionszuwendungen aktivierbaren Zuwendungen an übrige Bereiche HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 1.089.000 0 0 0 0 ‐1.210.000 ‐900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐121.000 ‐900.000 0 0 0 Der erkennbar steigende Bedarf an Betreuungsplätzen kann derzeit nur durch Überbelegungen in den betroffenen Kommunen abgedeckt werden. Zum einen ist dies begründet in der deutlichen Zunahme der Inanspruchnahme von U3-Plätzen bei insgesamt leicht steigenden Geburtenraten. Zum andern lösen die Ausweisung und Bebauung von Neubaugebieten in einigen Kommunen zusätzliche Bedarfe aus. Als dritter Faktor bewirken Zuzüge von Familien mit Fluchterfahrung steigende Bedarfe im gesamten Kreis. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs gegenüber dem öffentlichen Jugendhilfeträger macht in der Folge weitere Ausbautätigkeiten notwendig. Im Rahmen des mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgeschlossenen Kindertagesstättenkonsens (s. V 218/2016) wurde u.a. geregelt, dass der Kreis Investitionsmittel für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wie über drei Jahren zur Verfügung stellt; dies gilt auch dann, wenn keine weitergehende Fördermittel von Bund oder Land zur Verfügung stehen. Die Höhe der einzuplanenden Mittel folgt der jährlich festzulegenden Angebotsstruktur und der dort dargestellten Entwicklung der Kinderzahlen. Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird von einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 4.200 T€ ausgegangen, wovon 100 T€ für den Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege vorgesehen sind (I365012801). Der Kreistag hat am 05.10.2016 beschlossen (V 233/2016), die in 2016 ursprünglich für den Neubau einer Kinder-tagesstätte in Bad Münstereifel (I365012500) veranschlagte Auszahlungsermächtigung (Zeile 25) sowie die restlichen Mittel der Zeile 28 (Investitionszuwendungen KITA-Ausbau) zur Deckung des vorgenannten Investitionsbedarfs in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen. Zudem ist im Haushaltsjahr 2017 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.000 T€ zu veranschlagen. Maßnahme: I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile Sachkonto 7818000 28 ‐ Auszahlungen von Investitionszuwendungen aktivierbaren Zuwendungen an übrige Bereiche HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐100.000 0 0 0 0 ‐100.000 0 0 0 Es wird auf die Erläuterungen zu I365012800 verwiesen. 163 164