Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 500)

Geschäftsbereich V 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich V Überblick Budget 500 Budget 500 600 000 090 511 01 5 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Überwachung der Abfallentsorgung ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 15 21 29 39 53 59 Budget 500 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 69 79 Budget 500 630 000 100 521 01 100 522 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege 89 97 103 Budget 500 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 111 147 110 120 130 130 140 140 537 02 547 01 552 01 554 02 561 01 562 01 9 3 4 Budget 500 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 600 0 -1.454.000 0 -178.000 -22.500 -270.000 -101.100 0 0 -2.025.600 2.378.300 0 315.300 32.500 1.921.600 215.000 4.862.700 2.837.100 0 0 0 2.837.100 0 0 0 2.837.100 0 828.600 3.665.700 500 620 0 -1.800 0 -465.000 -1.000 0 -4.000 0 0 -471.800 2.452.500 0 26.500 12.400 0 94.000 2.585.400 2.113.600 0 0 0 2.113.600 0 0 0 2.113.600 0 1.299.100 3.412.700 500 630 0 0 0 -710.000 0 -4.500 -30.000 0 0 -744.500 1.084.500 0 20.300 0 0 30.400 1.135.200 390.700 0 0 0 390.700 0 0 0 390.700 0 425.700 816.400 500 660 0 -3.220.300 0 -16.300 -2.500 -115.000 -40.000 -50.000 0 -3.444.100 2.647.400 0 2.460.000 4.690.400 0 160.500 9.958.300 6.514.200 0 1.000 1.000 6.515.200 0 0 0 6.515.200 0 866.700 7.381.900 Summe Budget 500 0 -4.676.100 0 -1.369.300 -26.000 -389.500 -175.100 -50.000 0 -6.686.000 8.562.700 0 2.822.100 4.735.300 1.921.600 499.900 18.541.600 11.855.600 0 1.000 1.000 11.856.600 0 0 0 11.856.600 0 3.420.100 15.276.700 5 6 Budget 500 600 000 7 8 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau R. Budde Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 9 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051101 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 40.500 40.900 40.900 5.000 40.500 40.900 40.900 5.000 180.500 163.100 164.700 119.600 111.400 11.500 10.500 10.500 3.012,63 36.000 56.500 55.500 35.500 35.500 159.546,23 228.000 237.100 230.700 155.100 146.900 -159.546,23 -187.500 -196.200 -189.800 -150.100 -146.900 -159.546,23 -187.500 -196.200 -189.800 -150.100 -146.900 -159.546,23 -187.500 -196.200 -189.800 -150.100 -146.900 1.736,20 48.700 73.100 74.000 73.600 74.200 -161.282,43 -236.200 -269.300 -263.800 -223.700 -221.100 156.533,60 7.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 40.500 40.900 40.900 5.000 40.500 40.900 40.900 5.000 178.300 163.100 164.700 119.600 111.400 11.500 10.500 10.500 2.987,63 36.000 56.500 55.500 35.500 35.500 159.171,28 225.800 237.100 230.700 155.100 146.900 -159.171,28 -185.300 -196.200 -189.800 -150.100 -146.900 156.183,65 7.000 11 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -654 -654 Summe -654 Gesamtsumme -654 12 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 70,5% 59,2% 0,0% 2,3% 13,0% 18,2% -1,24 -1,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,02 0,96 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,04 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 13 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 40.500 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere ausgewiesen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015). Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 10.500 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere entstehen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015). In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2017 ein Mehrbedarf von 20.500 € ausgewiesen. Dieser Betrag teilt sich mit 20.000 € auf die Finanzierung von Eigenanteilen für mögliche LEADER Projekte und mit 500 € auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 0 14.400 300 9.300 2.500 22.200 0 48.700 Kennzahlen Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 34 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 14 19 10 9 23 16 3 3 1 1 2 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 82 1 4 11 7 129 101 1 4 13 3 140 2017 Diff. 2017/2016 + 11.700 11.700 + 5.600 20.000 + 100 400 + 5.700 15.000 + 700 3.200 + 500 22.700 + 100 100 73.100 + 24.400 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 15 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053702 Bezeichnung 01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 1.200,00 16.440,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 682,57 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.323,07 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 206.772,07 169.400 217.000 219.100 221.300 227.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.855,17 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 210.627,24 175.900 223.500 225.600 227.800 234.100 -192.304,17 -148.900 -196.500 -198.600 -200.800 -207.100 -192.304,17 -148.900 -196.500 -198.600 -200.800 -207.100 -192.304,17 -148.900 -196.500 -198.600 -200.800 -207.100 3.510,22 90.300 93.500 94.800 95.800 97.100 -195.814,39 -239.200 -290.000 -293.400 -296.600 -304.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053702 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 16.172,54 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.040,43 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.212,97 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 200.900,97 168.700 217.000 219.100 221.300 227.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 3.472,67 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 204.373,64 175.200 223.500 225.600 227.800 234.100 -186.160,67 -148.200 -196.500 -198.600 -200.800 -207.100 17 Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 74,8% 76,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,25 -1,52 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,04 1,28 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 18 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 29.400 400 14.000 3.800 33.500 9.200 90.300 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.100 26.300 + 100 500 + 900 14.900 ‐ 600 3.200 + 12.100 45.600 ‐ 6.200 3.000 93.500 + 3.200 19 Kennzahlen I. Abfallberatung 2011 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2012 2013 2014 2015 1.875 2.185 2.315 2.798 3.750 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 92 116 58 20 286 87 75 56 26 244 2011 2012 2013 2014 2015 39 38 39 28 33 2011 2012 2013 2014 2015 75 56 69 72 62 2011 2012 2013 2014 2015 438 392 379 309 420 385 kA kA 382 340 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 20 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“ Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 21 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054701 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22 1.142.679,40 1.244.800 1.253.900 1.206.500 1.158.300 1.159.000 1.143.922,40 1.244.800 1.253.900 1.206.500 1.158.300 1.159.000 29.964,55 24.500 38.400 38.700 39.100 39.500 22.500,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.063.958,27 1.163.300 1.137.400 1.110.500 1.061.600 1.061.600 712,21 51.200 61.200 1.200 1.200 1.200 1.117.135,03 1.275.000 1.273.000 1.186.400 1.137.900 1.138.300 26.787,37 -30.200 -19.100 20.100 20.400 20.700 26.787,37 -30.200 -19.100 20.100 20.400 20.700 26.787,37 -30.200 -19.100 20.100 20.400 20.700 1.240,43 19.100 19.400 20.100 20.400 20.700 25.546,94 -49.300 -38.500 1.243,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054701 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.142.679,40 1.112.100 1.147.100 1.126.600 1.127.300 1.128.000 1.146.422,40 1.112.100 1.147.100 1.126.600 1.127.300 1.128.000 31.290,71 23.400 38.400 38.700 39.100 39.500 22.500,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.063.958,27 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100 712,21 51.200 61.200 1.200 1.200 1.200 1.118.461,19 1.140.700 1.165.700 1.106.000 1.106.400 1.106.800 27.961,21 -28.600 -18.600 20.600 20.900 21.200 3.743,00 23 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -119 -119 17.796 -16.345 -1.461 Summe 17.676 Gesamtsumme 17.676 24 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 2,7% 3,7% 89,9% 88,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,26 -0,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,09 5,95 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 25 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte   547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 01 beinhaltet die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen, das Produkt 547 02 alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art). Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 35.000 ‐94.000 ‐129.000 + 0 ‐1.018.100 ‐1.018.100 + 25.900 ‐130.200 ‐104.300 + 0 ‐2.500 ‐2.500 ‐1.244.800 ‐1.253.900 ‐ 9.100 SK 4141004 Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Nach dem Entwurf der Novelle des ÖPNVG NRW ergibt sich eine Erhöhung der ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen steigt danach ab 2017 auf 646.312,81 €. 20% (rd. 129.000 €) der Pauschale wird für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleibt im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger-. 80 % (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Novelle sieht zudem vor, dass mindestens 30% der 80% als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden müssen. Ob diese Regelung im endgültigen Gesetz bestehen bleibt und wie die Umsetzung hierzu erfolgen soll, ist aktuell noch offen. Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre, die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung dieses Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). SK 4141014 Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale (1.018.100 €) muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden. Dieser Anteil (145.600 €) ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet. 26 SK 4149000 In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der früheren Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 33.000 €. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs‐Pauschale ‐ § 11a 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 15.000 15.000 + 0 1.018.100 1.018.100 ‐ 25.900 130.200 104.300 1.163.300 1.137.400 ‐ 25.900 Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2. Zeile 16 weist einen Betrag von 60.000 € als Anteilsfinanzierung für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 1.400 10.300 8.900 + 100 0 100 + 200 1.700 1.900 ‐ 100 1.700 1.600 + 1.500 5.400 6.900 + 0 0 0 19.100 19.400 + 300 27 Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2011 2012 2013 2014 2015 3.806.024 832.192 3.873.939 851.328 3.859.374 809.578 3.922.433 781.878 3.815.254 743.833 71.125 72.278 68.319 59.982 53.741 2011 2012 2013 2014 2015 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 114.369 8.177 119.869 7.884 2011 2012 2013 2014 2015 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 1,18 1,07 1,25 0,88 1,16 1,28 0,86 1,58 1,38 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 6,04 9,03 7,10 10,17 7,61 9,82 7,92 9,41 9,81 9,39 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 28 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 29 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130552 13055201 Bezeichnung 01 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 79.812,00 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -7.910,29 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 71.901,71 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 696.135,77 676.400 722.500 729.700 736.900 744.300 1.564,01 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 545.819,00 615.900 581.200 596.900 612.900 612.900 12.579,42 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.256.098,20 1.315.100 1.326.500 1.349.400 1.372.600 1.380.000 -1.184.196,49 -1.246.800 -1.258.200 -1.281.100 -1.304.300 -1.311.700 -1.184.196,49 -1.246.800 -1.258.200 -1.281.100 -1.304.300 -1.311.700 -1.184.196,49 -1.246.800 -1.258.200 -1.281.100 -1.304.300 -1.311.700 5.905,69 224.500 225.400 226.900 229.100 232.000 -1.190.102,18 -1.471.300 -1.483.600 -1.508.000 -1.533.400 -1.543.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.275,60 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 13.435,22 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 89.710,82 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 680.177,21 676.400 722.500 729.700 736.900 744.300 1.564,01 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 545.819,00 615.900 581.200 596.900 612.900 612.900 15 - Sonstige Auszahlungen 12.579,42 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.240.139,64 1.315.100 1.326.500 1.349.400 1.372.600 1.380.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.150.428,82 -1.246.800 -1.258.200 -1.281.100 -1.304.300 -1.311.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 31 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -297 -297 Summe -297 Gesamtsumme -297 32 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 46,9% 49,2% 40,0% 37,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,70 -7,76 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,78 3,99 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,22 3,04 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 33 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (60.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561001 Zwangsgelder 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2016 ‐1.500 ‐1.800 ‐5.000 ‐8.300 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐1.500 + 0 ‐1.800 + 0 ‐5.000 ‐8.300 + 0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2016 3.000 300 500 5.000 8.800 2017 Diff. 2017/2016 + 0 3.000 + 0 300 + 0 500 + 0 5.000 8.800 + 0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 4.000 140.500 144.500 + 12.000 388.000 400.000 ‐ 50.700 87.400 36.700 615.900 581.200 ‐ 34.700 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Da für das Jahr 2016 die Entschlammung des Kornenburger Sees vorgesehen war, reduziert sich der Zuweisungsbetrag für 2017 entsprechend. In Zeile 16 konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.600 € reduziert werden, da der Posten Geschäftsaufwand nach unten an die Vorjahresergebnisse angepasst wurde. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 34 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 4.900 43.700 38.800 + 100 2.100 2.200 + 3.200 33.700 36.900 ‐ 100 19.600 19.500 + 2.100 124.200 126.300 ‐ 300 1.200 900 + 800 0 800 224.500 225.400 + 900 35 Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 4 30 4 33 4 17 3 20 2011 2012 2013 2014 2015 12 7 22 31 28 5 18 22 27 13 2011 2012 2013 2014 2015 16 21 8 3 1 2011 2012 2013 2014 2015 177 36 150 36 186 31 189 20 152 38 77 23 32 38 39 2011 2012 2013 2014 2015 41 109 65 72 150 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 587 52 62 71 23 339 56 56 60 67 2011 2012 2013 2014 2015 387 350 426 473 411 363 311 404 488 392 273 364 239 301 338 1.023 1.025 1.069 1.262 1.141 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse Anzahl der Ereignisse 36 2 23 Wasserrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 2015 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) VI. 2014 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2013 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2012 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2011 2011 2012 2013 2014 2015 38 57 26 38 28 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/WasserWärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 2012 2013 2014 2015 1 70 66 73 68 79 93 93 95 98 2011 2012 2013 2014 2015 23 256 9 121 4 85 4 92 17 121 2011 2012 2013 2014 2015 9 0 63 40 19 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 2011 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 37 38 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 39 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Bezeichnung 01 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 244.579,58 147.200 158.700 162.400 166.100 166.100 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.420,50 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.260,76 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.424,78 52.400 88.700 89.100 89.900 90.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 386.921,28 272.100 319.900 324.000 328.500 329.400 11 - Personalaufwendungen 592.716,80 719.100 758.700 733.300 718.400 725.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 340.859,79 227.600 257.100 247.100 247.100 247.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.400 28.000 32.800 37.800 42.800 15 - Transferaufwendungen 149.386,81 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.321,77 52.600 58.600 58.600 58.600 58.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.131.285,17 1.208.700 1.298.400 1.267.800 1.257.900 1.270.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -744.363,89 -936.600 -978.500 -943.800 -929.400 -940.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -744.363,89 -936.600 -978.500 -943.800 -929.400 -940.700 -744.363,89 -936.600 -978.500 -943.800 -929.400 -940.700 6.323,99 242.000 226.200 226.900 229.300 232.200 -750.687,88 -1.178.600 -1.204.700 -1.170.700 -1.158.700 -1.172.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 285.564,78 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.138,25 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.873,97 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 858.120,14 52.400 88.700 89.100 89.900 90.800 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.238.932,80 260.900 297.200 297.600 298.400 299.300 10 - Personalauszahlungen 578.659,59 660.500 704.200 711.300 718.400 725.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 203.649,39 227.600 257.100 247.100 247.100 247.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 155.583,29 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 15 - Sonstige Auszahlungen 46.813,99 51.600 57.600 57.600 57.600 57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 984.706,26 1.135.700 1.214.900 1.212.000 1.219.100 1.226.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 254.226,54 -874.800 -917.700 -914.400 -920.700 -927.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.298,04 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 5.459,39 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.757,43 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 49.922,61 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.218,50 242.000 292.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.458,82 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.599,93 308.000 358.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.842,50 -72.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 41 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 5.459 5.459 5.459 5.459 OBERHALB DER WERTGRENZE I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel -242.000 -242.000 193.000 193.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 -242.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 193.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -242.000 Summe -242.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000 20.406 37.000 37.000 37.000 37.000 20.406 43.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.000 I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.487 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 14.487 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021804 Investitionszuwendungen allg. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.459 1.459 1.459 1.459 -56.141 -50.000 44.839 -50.000 -49.923 -50.000 -6.219 -50.000 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -139.491 62.144 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -132.776 -6.716 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -30.650 -30.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022600 VG > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 42 -17.609 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -791 I554022620 VG < 410 Euro -791 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Gesamtein /auszahlun gen -17.609 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.459 -1.000 -1.459 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.459 -2.459 -56.141 -23.000 -36.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -126.648 -50.682 -265.000 -278.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -363.189 43 Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 53,3% 52,4% 13,5% 12,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -6,17 -6,30 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,05 4,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,03 1,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 44 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 500 600 000 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Sachkonto 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1305540201 Landesgartenschau 2014 vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1305540203 Ahr 2000 vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm vom Land 1305540205 Durchführung 4141000 Zuw. lfd Zwecke Landschaftsplanung vom Land Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐11.200 ‐22.700 ‐ 11.500 0 0 + 0 0 0 + 0 ‐4.000 ‐4.000 + 0 ‐92.000 ‐92.000 + 0 ‐40.000 ‐40.000 + 0 ‐147.200 ‐158.700 ‐ 11.500 SK 4161000 Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zum Vorhaben selbst siehe „Erläuterungen zu Investitionstätigkeiten“ weiter unten, hier: Maßnahme I554022501 - Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel-. SK 4141000 Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie Durchführung Landschaftsplanung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). 45 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz 1305540203 Ahr 2000 1305540203 Ahr 2000 Sachkonto 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2017 Diff. 2017/2016 6.000 30.000 + 24.000 1.000 1.000 + 0 2.000 2.000 + 0 0 0 + 0 100 100 + 0 0 2.500 0 8.000 + 0 + 5.500 20.000 20.000 + 0 5.000 5.000 + 0 140.000 140.000 + 0 5281000 Sachkosten 50.000 50.000 + 0 5281000 Sachkosten 1.000 227.600 1.000 257.100 + 0 + 29.500 5281000 Sachkosten 5281018 Umweltpreis 5281019 Sachkosten (Entschädigungen) 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281000 Sachkosten 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 5281000 Sachkosten 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung 1305540206 Ausgleichmaßnahmen Ergebnis 2016 Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Den nun anstehenden Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen stehen entsprechende Mehrerträge aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden. Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 92.000 € veranschlagt. Kostenträger 1305540204 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000 Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 46.000 46.000 + 0 105.000 105.000 + 0 45.000 45.000 196.000 196.000 + 0 Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - 46 die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. - den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 2.500 2.500 + 0 4.000 4.000 + 0 9.900 9.900 + 6.000 5.000 11.000 + 0 1.000 1.000 + 0 30.200 30.200 52.600 58.600 + 6.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 14.900 52.500 37.600 + 100 2.000 2.100 + 900 48.000 48.900 + 100 22.600 22.700 ‐ 3.000 114.600 111.600 + 1.000 2.300 3.300 242.000 226.200 ‐ 15.800 47 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - zu BImschG-Verfahren - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 92 257 91 87 365 84 93 312 97 11 121 283 87 9 65 203 704 64 169 673 72 252 860 39 70 242 864 33 61 257 851 2011 2012 2013 2014 2015 1.692 1.663 1.712 1.775 1.839 60 60 60 60 60 2011 2012 2013 2014 2015 1.101 1.061 856 798 12 1 1.081 11 1 2011 2012 2013 2014 2015 21 201 133 395 883.971 924.999 971.656 1.033.622 29 42 40 19 524 554 563 576 366 969.590 17 374 2011 2012 2013 2014 2015 60 65 63 65 13 67 21 2011 2012 2013 2014 2015 140 951 34 24% 140 951 29 21% 138 949 43 31% 139 950 32 23% 138 945 30 22% 2011 2012 2013 2014 2015 902 794 1.085 1.267 1.015 32 242 ca. 900 5 ca. 800 2 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes c) Ausübung Vorkaufsrecht 48 95 209 132 Naturdenkmäler a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12. b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12. c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2015 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2014 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2013 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2012 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2011 VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz Anzahl Verfahren Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen Ordnungsrechtliche Verfahren - eingeleitete Verfahren - Anhörungen - Ordnungsverfügungen Einleitung Bußgeldverfahren IX. 2015 78 132 72 143 24 16 14 10 19 8 8 10 2014 2015 71 68 77 6 2014 2015 8 2 112 11 3 93 Pachtverträge Ahr 2000 Anzahl der Verträge am 31.12. Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung) X. 2014 Ökokonto Verträge insges. am 31.12. Verträge neu Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen 49 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 24 ‐ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Sachkonto 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen. Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen. Im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus die Durchführung einer konkreten ELER-Maßnahme (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) geplant, welche separat unter der Investitionsnummer I554022501 ausgewiesen wird. 50 Maßnahme: I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 193.000 193.000 0 0 0 ‐242.000 ‐242.000 0 0 0 ‐49.000 ‐49.000 0 0 0 Da eine Umsetzung bzw. ein Maßnahmenbeginn in 2016 nicht mehr erfolgte, werden die vorgenannten Ein- und Auszahlungsermächtigungen neu veranschlagt. Im Rahmen der Maßnahme soll eine Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel und Kreuzungsbauwerken (Amphibientunnel) an den Kreisstraßen 50 und 52 installiert werden. Aktuell sind bereits zwei „offene“ Schlitzbauwerke in der Fahrbahn der Kreisstraße 50 vorhanden. Diese entsprechen jedoch nicht mehr dem Stand der Technik bzw. artenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Bauwerke erfüllen in keiner Weise ihren beabsichtigten Zweck, da mindestens eine Röhre verstopft ist. Darüber hinaus gibt es keine geeigneten Leiteinrichtungen, die Kleintiere (insbesondere Amphibien) zu den bestehenden Kreuzungsbauwerken hinleiten würden. Des Weiteren ist als vorbereitende Maßnahme geplant, das Amphibiengewässer „Dorfweiher alte Lehmkaul bei Rupperath“ (Gemarkung Rupperath, Flur 4, Flurstück 327) zu entschlammen. Hierdurch soll das verlandende Stillgewässer reaktiviert und als bedeutendes Habitat für verschiedene Amphibien- und Insektenarten entwickelt werden. Das Stillgewässer ist als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4-12 im Landschaftsplan Bad Münstereifel geschützt. Darüber hinaus ist es als Gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geschützt. Das Gewässer war in der Vergangenheit als regional bedeutsames Amphibienbiotop bekannt. Jedoch hat sich der ökologische Zustand in den vergangenen ca. 10 Jahren zunehmend verschlechtert, da eine zunehmende Sedimentation zu einer massiven Verschlammung und einem Schwund der Wasserfläche geführt hat. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 4.900 € 980 € 5.880 € 51 52 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 53 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140561 14056101 Bezeichnung 01 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 828,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.688,60 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 26.517,10 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 186.564,93 189.200 181.900 183.800 185.600 187.400 26.255,69 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.162,70 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 217.983,32 197.300 190.000 191.900 193.700 195.500 -191.466,22 -191.200 -183.900 -185.800 -187.600 -189.400 -191.466,22 -191.200 -183.900 -185.800 -187.600 -189.400 -191.466,22 -191.200 -183.900 -185.800 -187.600 -189.400 4.654,87 96.700 94.500 96.500 97.700 99.100 -196.121,09 -287.900 -278.400 -282.300 -285.300 -288.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140561 14056101 Bezeichnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 800,00 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 189.009,96 188.800 181.900 183.800 185.600 187.400 26.255,69 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.162,70 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 220.428,35 196.900 190.000 191.900 193.700 195.500 -219.628,35 -190.800 -183.900 -185.800 -187.600 -189.400 55 Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 77,6% 76,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,51 -1,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,19 1,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 56 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen auf den voraussichtlichen Bedarf in 2017 (jeweils 1.000 €) veranschlagt. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 38.500 400 15.000 7.000 35.800 0 96.700 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 4.000 34.500 + 0 400 + 900 15.900 + 400 7.400 + 500 36.300 + 0 0 94.500 ‐ 2.200 Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2011 2012 2013 2014 2015 735 755 790 807 827 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 92 116 58 259 36 561 87 107 50 260 44 548 III. Abgrabungen 2011 2012 2013 2014 2015 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 11 8 10 7 10 7 10 7 10 7 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 57 58 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblichindustriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 59 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140562 14056201 Bezeichnung 01 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 500 500 500 62.319,54 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 256.623,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 10.600,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 329.542,91 309.000 309.500 309.500 309.500 309.500 11 - Personalaufwendungen 275.218,31 269.400 296.700 299.600 302.600 305.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 2.677,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 38.601,28 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 316.497,09 286.400 314.200 316.600 319.600 322.800 13.045,82 22.600 -4.700 -7.100 -10.100 -13.300 13.045,82 22.600 -4.700 -7.100 -10.100 -13.300 13.045,82 22.600 -4.700 -7.100 -10.100 -13.300 2.224,80 96.900 96.500 98.100 99.700 101.500 10.821,02 -74.300 -101.200 -105.200 -109.800 -114.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 112.603,32 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 257.506,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 370.109,69 309.000 309.000 309.000 309.000 309.000 270.964,54 269.400 296.700 299.600 302.600 305.800 1.338,75 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 35.236,57 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 307.539,86 285.400 312.700 315.600 318.600 321.800 62.569,83 23.600 -3.700 -6.600 -9.600 -12.800 8.040,47 8.040,47 -8.040,47 61 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -7.889 -7.889 -7.889 -7.889 -152 -152 -152 -152 Summe -8.040 -8.040 Gesamtsumme -8.040 -8.040 I562012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 62 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 500 600 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 75,9% 76,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,4% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,39 -0,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,52 1,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 63 562 01 – Immissionsschutz (Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren nicht auskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet. In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (50.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: - Belastungsausgleich brutto - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge) Zahlbetrag des Landes 306.300 € 50.300 € 256.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 64 2016 21.200 500 9.600 10.800 54.800 96.900 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.700 18.500 + 0 500 + 900 10.500 + 500 11.300 + 900 55.700 96.500 ‐ 400 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 13 22 40 31 8 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 43 46 34 49 74 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 102 275 10 84 174 8 73 210 19 92 174 36 108 170 9 65 66 Budget 500 620 000 67 68 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 69 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051103 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 3.363,18 2.200 1.800 7.900 14.100 20.300 398.871,96 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.773,95 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 421.009,09 397.200 396.800 402.900 409.100 415.300 1.978.495,98 2.086.200 2.214.500 2.236.700 2.259.100 2.281.700 15.367,45 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 3.411,32 15.800 12.200 21.500 26.700 27.900 63.682,18 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 2.060.956,93 2.185.500 2.310.200 2.341.700 2.369.300 2.393.100 -1.639.947,84 -1.788.300 -1.913.400 -1.938.800 -1.960.200 -1.977.800 -1.639.947,84 -1.788.300 -1.913.400 -1.938.800 -1.960.200 -1.977.800 -1.639.947,84 -1.788.300 -1.913.400 -1.938.800 -1.960.200 -1.977.800 21.673,46 1.203.900 1.175.000 1.182.800 1.196.700 1.216.900 -1.661.621,30 -2.992.200 -3.088.400 -3.121.600 -3.156.900 -3.194.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 397.098,93 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.156,45 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 408.255,38 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000 2.016.924,07 2.080.400 2.214.500 2.236.700 2.259.100 2.281.700 14.563,05 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 47.377,50 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 2.078.864,62 2.162.900 2.297.000 2.319.200 2.341.600 2.364.200 -1.670.609,24 -1.767.900 -1.902.000 -1.924.200 -1.946.600 -1.969.200 15.000 10.000 15.000 10.000 52.000 86.000 51.000 21.000 21.000 52.000 86.000 51.000 21.000 21.000 -52.000 -71.000 -41.000 -21.000 -21.000 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 15.000 10.000 15.000 10.000 -85.000 -50.000 -20.000 -20.000 -62.330 -85.000 -50.000 -20.000 -20.000 -62.330 -48.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -48.000 -7.593 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -2.000 -7.593 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -1.711 I511032620 VG < 410 Euro -1.711 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.077 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -1.000 -2.077 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.014 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.014 -71.000 -41.000 -21.000 -21.000 -76.725 -71.000 -41.000 -21.000 -21.000 -76.725 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -52.000 Gesamtsumme -52.000 72 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 500 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 66,4% 67,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,7% -15,65 -16,16 11,77 12,38 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 73 511 03 – Geoinformation (Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 0905110300 Geoinformation 0905110302 Geodaten Sachkonto 4311000 Verwaltungsgebühren 4311000 Verwaltungsgebühren Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐370.000 ‐370.000 + 0 ‐20.000 ‐20.000 + 0 ‐390.000 ‐390.000 + 0 Die Verwaltungsgebühren umfassen  die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, Grenzvermessungen und Umlegungen,  die Abgabe von amtlichen Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und  die Bereitstellung bzw. Erstellung von thematischen Karten und Daten. In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe 74 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 4.500 4.500 + 0 15.000 15.000 + 0 5.000 5.000 + 0 1.000 1.000 + 0 0 0 25.500 25.500 + 0 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 2.000 6.000 10.000 1.500 16.000 500 21.000 1.000 58.000 2017 Diff. 2017/2016 + 0 2.000 + 0 6.000 + 0 10.000 + 0 1.500 + 0 16.000 + 0 500 + 0 21.000 + 0 1.000 58.000 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 13.300 158.100 144.800 + 100 6.500 6.600 + 15.200 159.300 174.500 ‐ 20.100 406.500 386.400 ‐ 10.400 470.900 460.500 ‐ 400 2.300 1.900 + 0 300 300 1.203.900 1.175.000 ‐ 28.900 75 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs Übernahmen in km2 Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. 2011 2012 2013 2014 2015 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 387 41 845 2.741 318 29 873 3.396 16.310 16.102 9.841 9.201 9.926 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 0 60 0 0 0 107 0 2 194 572 173 527 163 391 126 685 230 725 2011 2012 2013 2014 2015 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 1.920 10 1 2.024 9 2 530 600 600 650 650 2011 2012 2013 2014 2015 169 336 160 197 181 2011 2012 2013 2014 2015 Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen am 31.12. Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten Anzahl der eingegangenen Anträge IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. - V. Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 76 25.000 25.000 20.000 18.000 15.000 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2011 2012 2013 2014 2015 800 461 158 168 97 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐48.000 ‐85.000 ‐50.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐48.000 ‐85.000 ‐50.000 ‐20.000 ‐20.000 Im Haushaltsjahr 2017 werden folgende Ersatzbeschaffungen benötigt: Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen 1. GNSS/GPS‐Ausrüstung inkl. Zubehör Aufgrund technisch veralteten Geräten sind Ersatzbeschaffungen zwingend notwendig. Ersatzteile werden seitens des Herstellers nicht mehr vorgehalten, Reparaturen häufen sich. 21.500 3.583 430 2. Tachymeter Der Tachymeter und das vorgenannte GPS bilden eine Einheit. 40.500 6.750 810 3. Tablet‐PC Es wird ein leistungsstarker Tablet‐PC im Bereich der ABK‐Herstellung benötigt. 5.000 1.000 100 18.000 3.600 360 85.000 85.000 14.933 14.900 1.700 1.700 4. Scanner/Plottersystem In der Reprographie ist ein Großformatscanner sowie ein Großformatplotter zu ersetzen. Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 77 78 Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau B. Zavelberg Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 79 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051104 Bezeichnung 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 84.343,91 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 84.443,91 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 181.252,05 225.200 238.000 240.300 242.700 245.200 100,00 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.721,63 36.000 36.000 34.000 34.000 34.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 209.973,68 263.200 275.200 275.500 277.900 280.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -125.529,77 -188.200 -200.200 -200.500 -202.900 -205.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -125.529,77 -188.200 -200.200 -200.500 -202.900 -205.400 -125.529,77 -188.200 -200.200 -200.500 -202.900 -205.400 3.571,46 127.100 124.100 126.400 127.900 130.300 -129.101,23 -315.300 -324.300 -326.900 -330.800 -335.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 80 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 93.112,72 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 93.112,72 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 233.043,81 224.800 238.000 240.300 242.700 245.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 40.699,19 35.500 35.500 33.500 33.500 33.500 273.743,00 261.300 274.500 274.800 277.200 279.700 -180.630,28 -186.300 -199.500 -199.800 -202.200 -204.700 887,61 1.500 500 500 500 500 887,61 1.500 500 500 500 500 -887,61 -1.500 -500 -500 -500 -500 81 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.713 I511042600 VG > 410 Euro -1.000 -1.713 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -295 I511042620 VG < 410 Euro -295 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -888 -500 -888 -500 -500 -500 -500 -500 Summe -888 -1.500 -500 Gesamtsumme -888 -1.500 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 82 -500 -500 -500 -500 -1.510 -500 -500 -500 -3.517 -500 -500 -500 -3.517 -1.510 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 500 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 65,3% 66,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,2% 9,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,65 -1,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,33 1,38 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 83 511 04 – Grundstückswerte (Budget 500 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (25.000 €). Der einmalige Mehrbedarf von 10.000 € aus dem Vorjahr (erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen) wurde im vorliegenden Entwurf wieder zurückgeführt. Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 84 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.100 28.900 25.800 + 0 600 600 + 1.300 13.200 14.500 ‐ 1.500 40.600 39.100 + 700 42.400 43.100 ‐ 400 1.400 1.000 127.100 124.100 ‐ 3.000 Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2011 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe 2012 2013 2014 2015 1.730 1.450 2.154 1.849 1.611 646 895 518 1.193 950 2.376 2.345 2.672 3.042 2.561 511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE 3.500 3.042 3.000 2.672 2.561 2.500 2.345 2011 2012 2.153 2.095 2.000 2.376 1.673 1.500 1.569 1.488 1.347 1.000 500 0 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2011 2012 2013 2014 2015 53 55 51 46 51 2011 2012 2013 2014 2015 93 87 105 77 68 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 0 60 15 0 2 0 47 19 0 2 2011 2012 2013 2014 2015 958 960 970 980 990 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 85 86 Budget 500 630 000 87 88 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 89 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100521 10052101 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.842,35 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 38.474,83 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 799.911,33 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 11 - Personalaufwendungen 733.137,02 765.000 854.100 862.600 871.300 872.300 12 - Versorgungsaufwendungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 29.416,66 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 762.553,68 807.500 896.600 905.100 913.800 914.800 37.357,65 -77.500 -166.600 -175.100 -183.800 -184.800 37.357,65 -77.500 -166.600 -175.100 -183.800 -184.800 37.357,65 -77.500 -166.600 -175.100 -183.800 -184.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 748.594,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 10.484,59 320.700 322.500 325.100 328.400 329.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 26.873,06 -398.200 -489.100 -500.200 -512.200 -514.000 90 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 734.749,14 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 12.257,21 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 747.006,35 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 10 - Personalauszahlungen 739.518,69 760.700 854.100 862.600 871.300 872.300 11 - Versorgungsauszahlungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.125,78 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 764.644,47 803.200 896.600 905.100 913.800 914.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.638,12 -73.200 -166.600 -175.100 -183.800 -184.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 91 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -710 -710 Summe -710 Gesamtsumme -710 92 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 75,6% 75,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 1,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,08 -2,56 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,46 4,79 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 93 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 500 630 000 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Für 2017 wird von einem Gebührenaufkommen von 700.000 € ausgegangen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen (ebenfalls in Höhe von 10.000 €) für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 94 2016 2017 Diff. 2017/2016 85.800 58.500 ‐ 27.300 2.200 2.500 + 300 46.900 50.500 + 3.600 38.400 38.700 + 300 147.000 172.200 + 25.200 0 100 + 100 ‐ 400 400 0 320.700 322.500 + 1.800 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe 2011 2012 2013 2014 2015 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 523 180 86 131 66 16 151 0 579 25 828 2.585 529 219 108 129 62 19 154 0 437 19 815 2.491 2011 2012 2013 2014 2015 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 1.596 181 163 52 90 217 63 63 65 46 23 15 6 3 2 2.585 1.470 157 193 39 121 238 24 77 39 58 46 14 9 4 2 2.491 II. Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT) 4.000 3.515 3.500 3.556 3.297 3.000 3.146 3.098 3.028 2.500 2.585 2.481 2.491 2.353 2.254 2.223 2.106 2.000 1.943 1.777 1.500 1.000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 95 III. Verlorene Gebühren 2011 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 96 2012 2013 35.059 17.702 17.538 2014 2015 7.319 6.630 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NordrheinWestfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 97 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100522 10052201 Bezeichnung 01 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 98 18.505,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 23.473,47 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 186.279,19 171.000 218.100 220.400 222.500 224.800 200 200 200 200 200 627,12 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 186.906,31 178.200 225.300 227.600 229.700 232.000 -163.432,84 -163.700 -210.800 -213.100 -215.200 -217.500 -163.229,24 -163.700 -210.800 -213.100 -215.200 -217.500 -163.229,24 -163.700 -210.800 -213.100 -215.200 -217.500 4.313,75 82.000 95.100 96.400 97.300 98.800 -167.542,99 -245.700 -305.900 -309.500 -312.500 -316.300 203,60 203,60 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.258,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 23.430,07 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 199.131,09 169.200 218.100 220.400 222.500 224.800 200 200 200 200 200 627,12 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 199.758,21 176.400 225.300 227.600 229.700 232.000 -176.328,14 -161.900 -210.800 -213.100 -215.200 -217.500 203,60 99 Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 75,9% 75,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,29 -1,60 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,03 1,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 100 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 500 630 000 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Fachabteilung. die In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 26.200 400 11.200 9.100 35.000 100 82.000 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.100 23.100 + 200 600 + 2.600 13.800 + 1.500 10.600 + 12.000 47.000 ‐ 100 0 95.100 + 13.100 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Wohnraum für Flüchtlinge Summe 2011 2012 2013 2014 2015 15 4 69 0 0 0 0 88 33 2 0 0 0 0 0 35 2 1 28 24 0 1 0 56 0 1 20 12 0 1 0 34 2 0 35 0 0 0 1 38 101 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 272 242 77 35 194 14 Wohnraum für Flüchtlinge 161 159 48 51 6 0 102 Wohnheime 136 12 29 88 9 75 47 58 57 56 69 100 98 81 79 II. Neubau 54 24 31 147 Mietwohnungen Erwerb vorhandener WE 8 20 37 132 37 18 23 2001 132 124 34 43 Modernisierung/ESP 151 2003 2004 2005 2006 24 2 64 2002 0 35 51 2007 49 45 40 2008 2009 2010 4 15 33 2011 2012 0 12 28 21 2013 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € Summe 2011 2012 2013 2014 2015 1,5 5,2 6,7 2,5 0,0 2,5 0,2 3,7 3,9 0,1 2,5 2,6 0,2 3,4 3,6 2011 2012 2013 2014 2015 20,2 8,5 11 5 10,8 2011 2012 2013 2014 2015 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 6 64 9% 9 92 10% 2011 2012 2013 2014 2015 181 192 187 187 2011 2012 2013 2014 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 102 1.883 1.851 1.810 1.734 1.008 705 546 661 54% 38% 30% 38% 34 176 2015 1.609 383 24% 20 1 0 2014 38 1 0 35 2 2015 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 103 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100523 10052301 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 12.564,62 13.700 12.300 12.500 12.600 12.800 100 100 100 100 100 184,67 900 900 900 900 900 12.749,29 14.700 13.300 13.500 13.600 13.800 -12.749,29 -14.700 -13.300 -13.500 -13.600 -13.800 -12.749,29 -14.700 -13.300 -13.500 -13.600 -13.800 -12.749,29 -14.700 -13.300 -13.500 -13.600 -13.800 639,60 9.100 8.100 8.500 8.700 8.800 -13.388,89 -23.800 -21.400 -22.000 -22.300 -22.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100523 10052301 Bezeichnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 13.138,95 12.600 12.300 12.500 12.600 12.800 100 100 100 100 100 184,67 900 900 900 900 900 13.323,62 13.600 13.300 13.500 13.600 13.800 -13.323,62 -13.600 -13.300 -13.500 -13.600 -13.800 105 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13 -13 Summe -13 Gesamtsumme -13 106 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 500 630 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 79,4% 79,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,12 -0,11 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,10 0,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 107 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 500 630 000 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2016 5.200 800 600 2.500 9.100 2017 Diff. 2017/2016 4.600 ‐ 600 700 ‐ 100 500 ‐ 100 ‐ 200 2.300 8.100 ‐ 1.000 Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 27 15 28 21 19 523 01: ANZAHL GRABUNGSERLAUBNISSE 30 28 27 25 25 23 21 21 20 19 18 15 15 13 10 9 5 0 2005 108 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Budget 500 660 000 109 110 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 111 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120542 12054201 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.871,43 08 + Aktivierte Eigenleistungen 60.079,81 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2016 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 112 175.639,54 3.059.200 3.181.500 3.223.900 3.094.100 3.093.100 15.450,68 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 20.000 15.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 298.012,96 3.168.000 3.295.300 3.342.700 3.222.900 3.216.900 2.248.801,73 2.398.300 2.495.400 2.520.300 2.545.500 2.574.600 1.399.391,87 1.780.200 2.033.000 2.001.600 1.751.600 1.751.600 101.912,04 4.680.500 4.629.600 4.719.800 4.731.200 4.729.300 471,50 200.000 110.263,06 131.600 152.200 122.600 122.600 122.600 3.860.368,70 8.990.600 9.310.200 9.564.300 9.150.900 9.178.100 -3.562.355,74 -5.822.600 -6.014.900 -6.221.600 -5.928.000 -5.961.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.562.355,74 -5.823.600 -6.015.900 -6.222.600 -5.929.000 -5.962.200 -3.562.355,74 -5.823.600 -6.015.900 -6.222.600 -5.929.000 -5.962.200 80.919,22 884.500 805.600 858.100 863.700 872.200 -3.643.274,96 -6.708.100 -6.821.500 -7.080.700 -6.792.700 -6.834.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11.600,00 32.100 168.100 168.100 18.100 18.100 10.874,36 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 20.000 15.000 471,50 23.732,21 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 49.178,07 90.900 231.900 236.900 96.900 91.900 2.255.975,57 2.392.900 2.495.400 2.520.300 2.545.500 2.574.600 1.409.272,41 1.805.200 2.057.000 2.024.600 1.774.600 1.774.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 68.635,10 103.600 126.200 98.600 98.600 98.600 3.733.883,08 4.302.700 4.679.600 4.844.500 4.419.700 4.448.800 -3.684.705,01 -4.211.800 -4.447.700 -4.607.600 -4.322.800 -4.356.900 1.525.025,49 3.452.000 3.127.000 2.235.000 2.787.000 1.770.000 19.741,00 448.000 13.000 5.000 5.000 5.000 919.888,34 150.000 180.000 230.000 300.000 300.000 2.464.654,83 4.050.000 3.320.000 2.470.000 3.092.000 2.075.000 6.841,28 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.645.141,37 6.040.000 6.083.000 4.265.000 5.175.000 3.520.000 82.177,69 485.000 382.000 361.000 101.000 101.000 45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.734.160,34 6.605.000 6.490.000 4.651.000 5.301.000 3.646.000 -3.269.505,51 -2.555.000 -3.170.000 -2.181.000 -2.209.000 -1.571.000 113 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE 430.445 I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 425.000 430.445 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 425.000 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -198.012 -139.000 -757.093 354.100 207.000 1.279.100 1.442 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 516.842 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -337 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -552.112 -346.000 -2.554.141 80.869 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 81.600 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.383 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.652 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25.388 -10.000 99.841 12.025 212.325 60 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 13.465 13.465 -103 -10.000 -9.338 -116.672 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -308.143 -70.000 -747.499 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 530.000 180.000 890.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 500.000 500.000 -1.500 -1.500 -1.336.643 -250.000 -2.135.999 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -7.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.800 114 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -158.194 -127.000 -8.000 -762.633 75.000 193.000 12.000 788.000 210 210 6.423 6.423 -3.292 -3.292 -236.535 -320.000 -1.553.973 -20.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -85.167 I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 191.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -580 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -275.857 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012523 K 32 Neubau OD Vollem -128.948 -395.897 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140.000 401.000 -268.948 -796.897 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 4.978 1.497 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 59.796 54.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.978 3.799 58.301 51.900 6.401 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 13.792 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.744 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Gesamtein /auszahlun gen -2.430 115 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 6.478 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -148.000 -88.000 -40.000 -120.000 222.000 132.000 60.000 180.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 130.000 130.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -100.000 -300.000 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau -450.000 -120.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 180.000 -450.000 -350.000 -300.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 4.939 -222 -5.000 49.948 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -7.410 -222 -5.000 -39.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -680.000 I542012533 K 1 Kuchenheim -300.000 -120.000 -410.974 180.000 600.000 -300.000 -1.010.974 -400.000 1.020.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 600.000 -1.700.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -1.000.000 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig -14.237 -254.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -274.000 -265.664 412.000 382.000 382.000 4.622 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid -14.237 -636.000 -652.286 -686.000 -17.849 5.829 57.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -855 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 5.829 -74.895 I542012540 K 7 Böschungssicherung 900 900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 900 900 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012541 Neubau Ahrtalradweg -6.747 -100.000 128.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 128.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -134.747 -128.000 -140.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim -1.050.000 -140.000 -240.000 -40.000 -20.000 210.000 360.000 60.000 30.000 -20.000 210.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 116 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen VE -1.050.000 Plan 2018 -350.000 Plan 2019 2020 -600.000 -100.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -50.000 -50.000 I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 31.919 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 31.600 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 391 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -100.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -4.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600 -2.680.000 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -72.000 -360.000 -340.000 -72.000 108.000 540.000 510.000 108.000 -72.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 108.000 100.000 150.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.680.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 -1.000.000 -1.000.000 -180.000 -180.000 -4.301 I542012554 Neubau Ostring Mechernich -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -536.966 -280.000 -120.000 -793.166 230.000 420.000 180.000 673.800 100.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 -766.966 -800.000 -1.566.966 -300.000 I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee -1.191 -60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -60.000 -37.727 140.000 142.200 140.000 24.649 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.191 -200.000 -204.576 -200.000 -50.000 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf -50.000 -120.000 -25.000 -25.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 -50.000 -300.000 -25.000 -25.000 117 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -16.919 -30.000 -319.224 10.000 45.000 225.000 -26.919 -75.000 -544.224 -156.000 -40.000 -196.000 60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 60.000 -156.000 -100.000 -256.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim -525.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -525.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 -200.000 90.000 300.000 -150.000 -500.000 -10.000 -10.000 -120.000 15.000 15.000 180.000 -25.000 -25.000 -300.000 -815.064 356.091 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 400.000 2.731.786 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.215.064 -2.375.694 I542012565 Radweg Losheim -20.000 I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl -20.000 30.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich -66.000 -181.351 100.000 172.332 -166.000 -353.683 -66.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -166.000 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000 90.000 -150.000 15.700 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 15.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 118 -1.500.000 -30.000 -340.000 -140.000 -2.145 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) 120.000 510.000 210.000 50.000 50.000 50.000 -1.500.000 -200.000 -900.000 -400.000 -2.145 -800.000 -120.000 -40.000 -140.000 330.000 330.000 210.000 210.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000 50.000 50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -500.000 -300.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000 I542012576 K 34 OD Harzheim Gesamtein /auszahlun gen -140.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 -800.000 -350.000 -350.000 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim -241.296 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 579.580 -820.876 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.049 -401.449 74.000 520.000 -29.951 -921.449 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem -333.732 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.100 -861.832 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler -760.859 -169.688 690.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.450.859 -169.688 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf -1.800.000 -90.000 -250.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 450.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 100.000 -1.800.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd -50.000 -670.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt -1.239 -220.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -670.000 -400.000 -800.000 -200.000 -68.000 300.000 102.000 -500.000 -170.000 -96.000 -587.752 144.000 879.700 330.000 119 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 50.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 50.000 -1.239 -600.000 -1.517.452 -240.000 -223.175 -149.788 99.000 234.000 -322.175 -383.788 -558.283 -558.701 -558.283 -558.701 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 -220.000 60.000 330.000 -100.000 -550.000 -800.000 -200.000 -120.000 -200.000 300.000 180.000 300.000 -800.000 -500.000 -300.000 -500.000 -1.000.000 -80.000 -200.000 -120.000 120.000 300.000 180.000 -200.000 -500.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012590 Investive Straßenunterhaltung -200.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 I542012592 K 25 Mechernich-Glehn -300.000 -300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -50.000 -294.171 -50.000 -294.171 -50.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000 -4.068 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) -4.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -122.068 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) -65.000 -122.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65.000 -260.000 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) -260.000 120 -707.405 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 -260.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -707.405 -260.000 I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.000 I542012611 Elektromobilität -16.000 16.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.000 -32.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.000 I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) -85.000 -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -3.205.135 -2.435.000 -3.056.000 19.531 23.000 19.531 23.000 -11.575.000 -2.060.000 -2.088.000 -1.450.000 -8.927.533 13.000 5.000 66.212 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.684 I542011910 Versicherungsleistungen 7.684 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro -1.724 -20.000 -1.724 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -90.000 -90.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -90.000 -90.000 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.167 -10.000 -10.167 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -21.735 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -277.381 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -56.484 -277.381 -56.484 -13.229 I542012620 VG < 410 Euro -13.229 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -26.299 -4.564 -70.094 -65.000 -70.094 -65.000 I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 66.212 -2.698 -3.000 -1.973 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.964 -7.239 -20.000 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau -20.000 -20.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000 -5.000 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 121 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE -5.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Plan 2018 -5.000 Plan 2019 2020 -5.000 -5.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -5.000 -5.000 -20.000 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation -20.000 -20.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000 Summe Gesamtsumme 122 -65.152 -120.000 -114.000 -3.270.287 -2.555.000 -3.170.000 -11.575.000 -121.000 -121.000 -121.000 -352.460 -2.181.000 -2.209.000 -1.571.000 -9.279.993 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 500 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 24,7% 25,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,3% 1,5% -35,09 -35,68 12,75 13,25 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 123 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög Summe 2016 2017Diff. 2017/2016 + 0 ‐18.100 ‐18.100 ‐ 136.000 ‐14.000 ‐150.000 ‐ 46.900 ‐194.200 ‐241.100 + 60.600 ‐2.832.900 ‐2.772.300 ‐3.059.200 ‐3.181.500 ‐ 122.300 Zu SK 4140000 Hierbei handelt es sich um die Erstattungsleistungen des Jobcenters für einen eingerichteten EinfachArbeitsplatz (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Zu SK 4141000 Beim Bau der Ortsumgehung Kuchenheim (siehe I542012533) wird der Kreis Euskirchen unter anderem einen neuen Kontenpunkt (Kreisverkehr K 1n / B 56) errichten. Aufgrund der Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes liegt das wirtschaftliche Eigentum des Kreisverkehrs beim Landesbetrieb Straßen NRW, so dass die Baukosten hierfür konsumtiv zu veranschlagen sind (Zeile 13). Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig, in 2017 wird mit Zuwendungen i.H.v. 150.000 € gerechnet. Zu SK 4161000 / 4161002: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren 4322000 Entgelte Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐200 ‐200 + 0 ‐14.000 ‐14.000 + 0 ‐2.100 ‐2.100 ‐16.300 ‐16.300 + 0 Zu SK 4321000: Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. 124 Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 ‐5.000 ‐5.000 + 0 ‐30.000 ‐30.000 + 0 ‐5.000 ‐5.000 ‐40.000 ‐40.000 + 0 SK 4591004 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2017 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. Enthalten sind zudem die Baukosten (2017: 250.000 €) für den Bau eines neuen Kontenpunkts (Kreisverkehr K 1n / B 56), welcher im Rahmen der Baumaßnahme Ortsumgehung Kuchenheim (I542012533) vom Kreis Euskirchen gebaut wird, später jedoch in das wirtschaftliche Eigentum des Landesbetriebes Straßen NRW übergeht (siehe Erläuterung zu SK 4141000). In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 92.700 277.700 370.400 ‐ 143.600 4.402.800 4.259.200 4.680.500 4.629.600 ‐ 50.900 Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Zu SK 5711000: Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2017 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). Zu SK 5711002: Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen. 125 Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2.772.300 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd 1,5 Mio. €. In Zeile 16 wird der Geschäftsbedarf des Bauhofs veranschlagt. In 2017 ist in Zeile 16 auch ein einmaliger Posten für Mietzahlungen an den Käufer des Bauhofs Schleiden in Höhe von 25.000 € veranschlagt, da der Umzug zum neuen Baubetriebshofs am AWZ Mechernich sich um einige Monate verzögern wird. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 126 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.200 31.600 29.400 + 100 8.400 8.500 + 92.300 0 92.300 ‐ 113.300 166.600 53.300 ‐ 5.200 50.400 45.200 ‐ 36.900 508.200 471.300 ‐ 13.200 118.700 105.500 + 0 0 0 ‐ 500 600 100 884.500 805.600 ‐ 78.900 Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2011 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 320,3 321,0 321,2 320,8 322,1 23,5 24,2 22,4 24,4 24,4 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 59 26 567 57 32 564 57 32 555 57 32 555 57 32 555 2011 2012 2013 2014 2015 50 51 49 45 49 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 2012 2013 2014 2015 127 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Sachkonto 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 23.000 13.000 5.000 5.000 5.000 23.000 13.000 5.000 5.000 5.000 Es sind folgende Veräußerungen von abgeschriebenen Vermögensgegenständen vorgesehen: Baujahr voraus. Verkaufserlös € InvNr. Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne 1991 5.000 I542012612 Häcksler 2004 6.000 I542012510 Randstreifenmäher 2006 1.000 I542012600 Crafter Kasterwagen 2006 1.000 I542012603 Bezeichnung Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 24 ‐ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Sachkonto 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln kann derzeit nicht eingeplant werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 128 1.700 € 1.500 € Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg‐Eichen/Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 207.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐346.000 0 0 0 0 ‐139.000 0 0 0 Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 13.10.2014. Nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung kann voraussichtlich in 2017 die Abrechnung mit dem Landesbetrieb erfolgen. Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 193.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐320.000 ‐20.000 0 0 0 ‐127.000 ‐8.000 0 0 0 Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 19.12.2013 und befindet sich in der Abwicklung (Schlussrechnung, Abrechnung mit der Stadt, Grunderwerb). Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe‐Voissel, Herst. Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 ‐20.000 0 0 0 0 ‐20.000 0 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012524 K 28 Neubau Mechernich‐Bergheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 ‐100.000 0 0 0 0 ‐100.000 0 0 129 Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, so dass für das Jahr 2018 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind. Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 180.000 222.000 132.000 60.000 0 0 130.000 130.000 0 0 ‐300.000 ‐500.000 ‐350.000 ‐100.000 0 ‐120.000 ‐148.000 ‐88.000 ‐40.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012531 Gesamt-VE 450.000 € 2018 350.000 € 2019 100.000 € 2020 0€ 2021 0€ Mit der Maßnahme, welche sich in der Umsetzung befindet, soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.250.000 € 260.000 € 594.000 € - 396.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 8.800 € 7.920 € 16.720 € Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 130 Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 600.000 1.020.000 180.000 0 0 ‐1.000.000 ‐1.700.000 ‐300.000 0 0 ‐400.000 ‐680.000 ‐120.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012533 Gesamt-VE 300.000 € 2018 300.000 € 2019 0€ 2020 0€ 2021 0€ Ursprünglich war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wurde auf Wunsch der Kreisstadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung in Betracht gezogen. Zwischenzeitlich wurde die Planung in Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen und dem Landesbetrieb Straßen NRW überarbeitet. Die Ortsumgehung Kuchenheim ersetzt die derzeitige Ortsdurchfahrt der K1 im Zuge der Carl-Koenen-Straße. Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem ein neuer Knotenpunkt (Kreisverkehr) in die Bundesstraße 56 eingefügt, welcher nach Fertigstellung in die Baulast des Landesbetriebes fällt (siehe hierzu Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, Zeile 2, 13). Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 3.000.000 € 1.800.000 € - 1.200.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 26.666 € 24.000 € 50.666 € Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 382.000 412.000 0 0 0 ‐636.000 ‐686.000 0 0 0 ‐254.000 ‐274.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt und am 17.05.2011 abgenommen. Die Abrechnung der Baumaßnahme liegt zwischenzeitlich vor, lediglich die Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen steht noch aus. 131 Maßnahme: I542012541 Neubau Ahrtalradweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 128.000 0 0 0 0 ‐128.000 ‐100.000 0 0 0 0 ‐100.000 0 0 0 Die Baumaßnahme wurde vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt, die letzte Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Derzeit läuft die Abstimmung über die noch notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, hierzu muss eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 100.000 € bereitgestellt werden. Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 30.000 210.000 210.000 360.000 60.000 ‐50.000 ‐350.000 ‐350.000 ‐600.000 ‐100.000 ‐20.000 ‐140.000 ‐140.000 ‐240.000 ‐40.000 Verpflichtungsermächtigung V542012542 Gesamt-VE 1.050.000 € 2018 350.000 € 2019 600.000 € 2020 100.000 € 2021 0€ Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden. Eine notwendige Sonderprüfung an der Brücke bei Schönau hat ergeben, dass ein kurzfristiger Neubau erforderlich ist. Eine Sanierung dieser Brücke ist technisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist es dennoch möglich, dass die Bewilligung verschoben wird und der Brückenbau ohne Förderung in 2017 vorgenommen werden muss (möglicherweise im Rahmen eines Vorsorgeantrags). Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil 132 - 1.400.000 € 0€ 840.000 € - 560.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐35.000 ‐100.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐100.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2017 soll ein begleitender Radweg zwischen Lommersum und Großvernich angelegt werden, mit Bauauszahlungen i.H.v. 100.000 € wird gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 100.000 € 0€ 0€ - 100.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 1.666 € 2.000 € 3.666 € Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 108.000 0 108.000 540.000 510.000 0 0 0 100.000 150.000 ‐180.000 0 ‐180.000 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐72.000 0 ‐72.000 ‐360.000 ‐340.000 Verpflichtungsermächtigung V542012552 Gesamt-VE 2.680.000 € 2018 180.000 € 2019 1.000.000 € 2020 1.000.000 € 2021 500.000 € Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim auch die Gehwege hergestellt. 133 Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 2.800.000 € 350.000 € 1.470.000 € - 980.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 21.788 € 26.600 € 48.378 € Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 420.000 180.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 ‐800.000 ‐300.000 0 0 0 ‐280.000 ‐120.000 0 0 0 Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde Blankenheim durchgeführt, welche gleichzeitig große Teile der Gehwege und den Kanal erneuert. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 2.100.000 € 270.000 € 1.098.000 € - 732.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 134 16.300 € 14.600 € 30.900 € Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 0 ‐10.000 0 0 0 0 ‐10.000 Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2020 begonnen. Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 140.000 140.000 0 0 0 ‐200.000 ‐200.000 0 0 0 ‐60.000 ‐60.000 0 0 0 Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, allerdings muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden. Erst im Anschluss kann die Maßnahme schlussverwendet werden. Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 0 180.000 ‐25.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐300.000 ‐25.000 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐120.000 Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die weitergehende Planung soll in 2018 beginnen. Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 90.000 300.000 0 0 0 ‐150.000 ‐500.000 0 0 0 ‐60.000 ‐200.000 0 Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten. 135 Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Die Durchführung ist aufgrund der Fördersituation frühestens ab 2018 möglich. Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 15.000 15.000 180.000 0 0 ‐25.000 ‐25.000 ‐300.000 0 0 ‐10.000 ‐10.000 ‐120.000 Verpflichtungsermächtigung V542012564 Gesamt-VE 525.000 € 2018 50.000 € 2019 300.000 € 2020 175.000 € 2021 0€ Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich, jedoch im Programm der Bewilligungsbehörde erst für das Jahr 2020 vorgesehen. Maßnahme: I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐166.000 ‐166.000 0 0 0 ‐66.000 ‐66.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 07.08.2012. Derzeit steht noch die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung am Münstertor aus. Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 ‐ OD Arloff Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 90.000 0 0 0 0 ‐150.000 0 0 0 0 ‐60.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde im Zuge des Bahnübergangs und Einmündungsbereichs vom Landesbetrieb Straßen NRW für den Kreis Euskirchen durchgeführt und im Jahr 2014 abgenommen. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor, so dass in 2017 Mittel in vorgenannter Höhe zu veranschlagen sind. 136 Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 120.000 510.000 210.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 ‐200.000 ‐900.000 ‐400.000 0 0 ‐30.000 ‐340.000 ‐140.000 Verpflichtungsermächtigung V542012573 Gesamt-VE 1.500.000 € 2018 200.000 € 2019 900.000 € 2020 400.000 € 2021 0€ Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist aufgrund der Fördersituation (60% Landeszuweisung) frühestens ab 2018 vorgesehen. Die Rückeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €. Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 210.000 330.000 330.000 210.000 0 0 50.000 50.000 50.000 0 ‐350.000 ‐500.000 ‐500.000 ‐300.000 0 ‐140.000 ‐120.000 ‐120.000 ‐40.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012576 Gesamt-VE 800.000 € 2018 500.000 € 2019 300.000 € 2020 0€ 2021 0€ Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. rd. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Durchführung. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 1.650.000 € 150.000 € 900.000 € - 600.000 € 137 Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 13.333 € 12.000 € 25.333 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 210.000 450.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 ‐400.000 ‐800.000 0 0 0 ‐90.000 ‐250.000 Verpflichtungsermächtigung V542012581 Gesamt-VE 1.800.000 € 2018 0€ 2019 400.000 € 2020 800.000 € 2021 600.000 € Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000). Eine Durchführung der Maßnahme ist aufgrund der Fördersituation frühestens für 2019 vorgesehen. Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 300.000 102.000 0 0 ‐50.000 ‐500.000 ‐170.000 0 0 ‐50.000 ‐200.000 ‐68.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012582 138 Gesamt-VE 670.000 € 2018 500.000 € 2019 170.000 € 2020 0€ 2021 0€ Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt Schleiden und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst ab 2017 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 720.000 € 0€ 432.000 € - 288.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 5.800 € 12.200 € Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 330.000 144.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 ‐600.000 ‐240.000 0 0 0 ‐220.000 ‐96.000 0 0 0 Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurden der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Beim I. Bauabschnitt „Eifelring bis Boener Straße“ (I542012561) und III. Bauabschnitt „Ortsausgang bis L 178n“ erfolgte bereits die Abnahme. Als letzter Abschnitt wird die Billiger Straße zwischen Kreisverkehr Boener Straße und dem Ortsausgang Euskirchen ausgebaut. Ein Ausbau der Gehwege ist in diesem Zusammenhang nicht mehr vorgesehen, so dass im Einvernehmen mit der Bewilligungsbehörde nur die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt wird. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Rückeinnahmen Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 840.000 € 0€ 474.000 € - 366.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen 7.644 € 6.880 € 139 Summe 14.524 € Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 60.000 330.000 0 0 0 ‐100.000 ‐550.000 0 0 0 ‐40.000 ‐220.000 0 0 In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Aufgrund der aktuellen Fördersituation kann kurzfristig mit keiner Bewilligung gerechnet werden. Dennoch muss für den Fall, dass die Kanalsanierung der Gemeinde unabweisbar wird, ab 2017 eine entsprechende Haushaltsermächtigung bereitgestellt werden. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 650.000 € 390.000 € - 260.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 5.778 € 5.200 € 10.978 € Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 300.000 0 300.000 180.000 0 ‐500.000 0 ‐500.000 ‐300.000 0 ‐200.000 0 ‐200.000 ‐120.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012588 Gesamt-VE 800.000 € 2018 500.000 € 2019 300.000 € 2020 0€ 2021 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 800.000 €. Trotz der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier eine Bewilligung erwartet werden, so dass eine Neuveranschlagung ab 2018 erfolgt. 140 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 800.000 € 480.000 € - 320.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 7.111 € 6.400 € 13.511 € Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 120.000 300.000 180.000 0 0 ‐200.000 ‐500.000 ‐300.000 0 0 ‐80.000 ‐200.000 ‐120.000 Verpflichtungsermächtigung V542012589 Gesamt-VE 1.000.000 € 2018 200.000 € 2019 500.000 € 2020 120.000 € 2021 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1.000.000 €, die Förderquote beträgt 60 %. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier kurzfristig keine Bewilligung erwartet werden, so dass eine erneute Haushaltsveranschlagung ab dem Jahr 2018 vorgenommen wird. Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen. Zum Straßen- und Werterhalt wird diese Haushaltsposition zunehmend an Bedeutung gewinnen, da sich abzeichnet, dass die Förderung von Straßenbaumaßnamen weiterhin rückläufig ist. 141 Maßnahme: I542012592 K 25 Mechernich‐Glehn Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐300.000 0 0 0 0 ‐300.000 0 0 0 Durch das Unwetter vom 21. Juli 2016 ist an der Kreisstraße 25 zwischen den Ortslagen Hostel und Glehn die Straßenböschung zum darunterliegenden Rotbach auf einer Breite von ca. 15 m und einer Länge bis ins Tal von ca. 60 m abgerutscht. Die kurzfristige Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Schadensbereich ist unabweisbar, auch um die Ortslage Glehn in Richtung Mechernich wieder verkehrssicher an das übergeordnete Straßennetz anzubinden. Nach den zwischenzeitlich angefertigten Gutachten muss davon ausgegangen werden, dass weitere Bereiche der Strecke im näheren Umfeld ebenfalls betroffen sind und sich das Schadensbild bei kommenden Niederschlagsereignissen an anderen Stellen wiederholen kann. Weil die erforderlichen Böschungssicherungen mit erheblichen Kosten verbunden wären, soll die Kreisstraße auf einer Länge von ca. 330 m in den Bereich der oberhalb liegenden Grundstücke verlegt werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 600.000 €. Der Maßnahmenbeginn in 2016 erfolgte durch Inanspruchnahme nicht benötigter Auszahlungsermächtigungen bei den Maßnahmen I542012590 (Investive Instandsetzung) und I542012588 (K41m Grundhafte Erneuerung Reetz-B25, Maßnahmenbeginn verschoben) in Höhe von insgesamt 300.000 € (siehe hierzu V251/2016). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 600.000 € 0€ - 600.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 13.333 € 12.000 € 25.333 € Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐65.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐65.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen erforderlich: 142 Anschaffung Bankettverdichter (20.000 €) Der Kreisbauhof setzt ganzjährig Straßenbankette instand, damit das Oberflächenwasser von der Fahrbahn ablaufen kann. Dadurch wird erreicht, dass kein Wasser in den Untergrund zieht und dort zu Schäden an der Fahrbahn führt. Nach dem Instandsetzen, aber auch nach der Neuherstellung der Bankette, müssen diese verdichtet werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 400 € Ersatzbeschaffung Randstreifenmäher (30.000 €) Der Randstreifenmäher ist einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Bei allen Hindernissen wie Leitplankenpfosten, Leitpfosten und Schilderpfosten klappt der Mähkopf automatisch über einen Abtaster ein und wieder aus. Dies führt zu einem hohen Verschleiß der Gelenke und des Abtasters. Durch aufgewirbelten Steine und Gegenstände weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung vor. Es ist zu befürchten, dass zukünftig Steine oder Gegenstände durch das Gehäuse dringen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € Leitpfostenmäher (30.000 €) Als Ergänzung zum Randstreifenmäher soll erstmals ein Leitpfostenmäher angeschafft werden. Da der Randstreifenmäher Hindernisse automatisch umgeht, müssen um Leitpfosten und Leitplankenstützen zusätzliche Mäharbeiten mit Freischneidern durchgeführt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich ansonsten in diesen nicht gemähten Bereichen Sträucher ansiedeln, die mit hohem Personalaufwand beseitigt werden müssen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.780 € 600 € Unvorhersehbares (10.000 €) Für das Haushaltsjahr 2017 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert. Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐50.000 ‐50.000 0 0 0 ‐50.000 ‐50.000 0 0 0 Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung des VW Crafters (EU-2228) benötigt, welcher zur Streckenkontrolle eingesetzt wird. Aufgrund des hohen Km-Standes zeigt das Fahrzeug Mängel an Motor und Getriebe auf. Wegen der Undichtigkeiten der Injektoren reichert sich das Motoröl mit Treibstoff an, zudem ist die Verstellung des Turboladers defekt. Das Fahrzeug weist Rostschäden an der Karosserie und am Unterboden auf. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € 143 Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Vermögensg. > 410 Euro Anlageverm. HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐85.000 0 0 0 0 ‐85.000 0 0 0 Der Häcksler wird vorwiegend in der Wintersaison von Oktober bis April eingesetzt. Neben Heckenschnitt werden auch Bäume bis 26 cm Durchmesser gehäckselt. Der zu ersetzende Häcksler (1.665 Betriebsstunden) weist Schäden im Bereich des Einzugs auf, wodurch sich das Häckselmaterial schlechter zuführen lässt. Die Bleche, die den Motor abkapseln, sind stark korrodiert und können als Ersatzteil nicht mehr beschafft werden. Durch die Baumkontrolle hat sich ein großer Mehraufwand an zu fällenden Bäumen ergeben. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.444 € 1.700 € Maßnahme: I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐60.000 0 0 0 0 ‐60.000 0 0 0 Im Haushaltsjahr 2017 wird die Beschaffung eines Radbaggers notwendig. Entsprechend dem Einsatzzweck werden die Anschaffungskosten des Baggers hälftig bei Produkt 537 04 (I537042612) veranschlagt. Der Radbagger wird unter anderem für Erdarbeiten in räumlich eingeengten Bereichen benötigt, die mit einem Kettenbagger nicht befahren werden können (enge Straßenbereiche, gepflasterte und asphaltierte Straßen etc.). 144 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.000 € 1.200 € Maßnahme: I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐85.000 0 0 0 0 ‐85.000 0 0 0 Die vorhandene Hubarbeitsbühne (BJ 1991) entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und passt zudem nicht mehr auf die aktuellen Unimog Modelle. Die Prüfung, ob eine Anpassung möglich ist, führte zu dem Ergebnis, dass die Kosten alleine hierfür bei ungefähr 40.000 € liegen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.500 € 1.700 € Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 7811010 Rückzahlung 28 ‐ Auszahlungen von Investitionszuwendung vom aktivierbaren Zuwendungen Land HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. 145 146 Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 147 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120545 12054501 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 148 30.100 38.800 43.800 48.800 53.800 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 86.439,60 140.100 148.800 153.800 158.800 163.800 154.810,71 165.700 152.000 153.600 155.100 156.500 376.054,03 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 50.700 60.800 64.000 60.000 58.800 1.129,56 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 531.994,30 651.700 648.100 652.900 650.400 650.600 -445.554,70 -511.600 -499.300 -499.100 -491.600 -486.800 -445.554,70 -511.600 -499.300 -499.100 -491.600 -486.800 -445.554,70 -511.600 -499.300 -499.100 -491.600 -486.800 22.719,18 61.700 61.100 66.900 67.500 67.900 -468.273,88 -573.300 -560.400 -566.000 -559.100 -554.700 84.835,60 1.604,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120545 12054501 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 114.447,71 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 114.447,71 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 10 - Personalauszahlungen 157.671,21 165.700 152.000 153.600 155.100 156.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 439.299,86 427.000 427.000 427.000 427.000 427.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.137,30 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 598.108,37 599.000 585.300 586.900 588.400 589.800 -483.660,66 -489.000 -475.300 -476.900 -478.400 -479.800 1.605,00 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.605,00 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 61.569,07 47.000 60.000 37.000 37.000 37.000 61.569,07 47.000 60.000 37.000 37.000 37.000 -59.964,07 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 -36.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 149 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.605 3.000 1.605 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 -5.794 -45.000 -5.794 -45.000 -58.000 -35.000 -58.000 -35.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.418 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -283.918 -283.918 -55.775 -55.775 -55.775 -55.775 I545012620 VG < 410 Euro -759 -759 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 11.418 -1.003 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.003 -2.000 -2.000 Summe -60.967 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 -36.000 -332.037 Gesamtsumme -60.967 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 -36.000 -332.037 150 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 500 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 23,5% 21,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,00 -2,93 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,88 0,81 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 151 545 01 – Winterdienst (Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 5221004 Streugutsilos bis 2013 5221021 Fremdkosten bis 2013 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 5242008 Streugutsilos ab 2014 5242009 Fremdkosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz Summe 2016 5.000 0 0 0 0 0 20.000 120.000 170.000 5.000 10.000 40.000 20.000 5.000 30.000 2.000 427.000 2017 Diff. 2017/2016 + 0 5.000 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 20.000 + 0 120.000 + 0 170.000 + 0 5.000 + 0 10.000 + 0 40.000 + 0 20.000 + 0 5.000 + 0 30.000 + 0 2.000 427.000 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 152 2016 1.700 600 0 4.700 1.400 36.600 16.500 200 61.700 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 200 1.500 ‐ 100 500 + 10.300 10.300 ‐ 3.800 900 ‐ 600 800 ‐ 6.500 30.100 + 400 16.900 ‐ 100 100 61.100 ‐ 600 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015 bis bis bis bis bis bis 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 2.977 2.086 5.448 1.883 3.400 2.390 739 604 1.085 603 849 525 Anzahl Einsätze 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 0 Streumittelverbrauch (t) 153 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 2001) sowie eines abgeschriebenen Schneepflugs (Bj. 1995) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐45.000 ‐58.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐45.000 ‐58.000 ‐35.000 ‐35.000 ‐35.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines LKW-Streuaufsatzes (38.000 €) benötigt. Aufgrund des Alters weist der vorhandene Streuer erhöhte Korrosion auf, das innenliegende Förderband ist gerissen. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines LKW-Schneepflugs (20.000 €) vorgesehen. Der vorhandene Pflug weist aufgrund seines Alters entsprechende Mängel auf. Die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Das gesamte Material ist aufgrund der vorhandenen Korrosion geschwächt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 154 5.800 € 1.160 €