Beschlussvorlage GB (4. Budget 200 - GB II)

Geschäftsbereich II 169 170 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 173 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 177 183 191 199 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 209 215 221 227 237 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 245 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 261 269 277 171 172 Budget 200 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 0 0 -640.300 0 0 -4.110.100 0 0 -4.750.400 1.492.400 0 48.600 1.600 0 759.000 2.301.600 -2.448.800 0 0 0 -2.448.800 0 0 0 -2.448.800 0 841.600 -1.607.200 200 360 0 -500 0 -3.882.000 -2.000 0 0 0 0 -3.884.500 1.656.900 0 1.117.100 1.900 0 173.200 2.949.100 -935.400 0 0 0 -935.400 0 0 0 -935.400 0 875.400 -60.000 200 380 0 -72.300 0 -2.000 0 -35.000 -14.000 0 0 -123.300 593.400 0 214.000 206.000 5.000 100.700 1.119.100 995.800 0 0 0 995.800 0 0 0 995.800 0 375.600 1.371.400 200 390 0 0 0 -63.000 -600 0 -8.100 0 0 -71.700 826.200 0 548.000 300 5.500 49.800 1.429.800 1.358.100 0 0 0 1.358.100 0 0 0 1.358.100 0 433.800 1.791.900 Summe Budget 200 0 -72.800 0 -4.587.300 -2.600 -35.000 -4.132.200 0 0 -8.829.900 4.568.900 0 1.927.700 209.800 10.500 1.082.700 7.799.600 -1.030.300 0 0 0 -1.030.300 0 0 0 -1.030.300 0 2.526.400 1.496.100 173 174 Budget 200 320 000 175 176 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 177 Teilergebnishaushalt Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 336,00 300 300 300 300 300 11.730,02 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12.066,02 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 103.783,00 99.400 114.500 116.300 117.400 118.700 100 100 100 100 100 32.972,10 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 136.755,10 152.500 167.600 169.400 170.500 171.800 -124.689,08 -148.200 -163.300 -165.100 -166.200 -167.500 -124.689,08 -148.200 -163.300 -165.100 -166.200 -167.500 -124.689,08 -148.200 -163.300 -165.100 -166.200 -167.500 23.217,42 37.700 46.100 46.700 46.200 46.400 -147.906,50 -185.900 -209.400 -211.800 -212.400 -213.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 336,00 300 300 300 300 300 11.892,66 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12.228,66 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 103.999,09 99.400 114.500 116.300 117.400 118.700 100 100 100 100 100 34.685,95 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 138.685,04 152.500 167.600 169.400 170.500 171.800 -126.456,38 -148.200 -163.300 -165.100 -166.200 -167.500 179 Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 63,9% 66,7% 0,0% 0,0% 27,9% 24,8% -0,99 -1,11 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,65 0,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 180 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 21.900 27.900 200 200 8.200 9.600 7.400 8.400 37.700 46.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Diff. 2016/2015 + 6.000 +0 + 1.400 + 1.000 + 8.400 Kennzahlen I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 305 284 324 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 308 307 320 353 488 488 402 435 502 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 187 222 270 330 Anzahl Vorgänge 247 189 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen 700 600 500 330 247 222 189 270 T€ 400 Rechtl. Stellungnahmen 187 300 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 200 308 320 2009 2010 353 305 284 2012 2013 324 100 0 2011 2014 181 182 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Maklerund Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 183 Teilergebnishaushalt Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2014 121.031,38 Ansatz 2015 128.500 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 140.000 140.000 140.000 140.000 1.000 4.508,71 100 6.100 6.100 6.100 6.100 = Ordentliche Erträge 125.540,09 129.600 146.100 146.100 146.100 146.100 11 - Personalaufwendungen 226.940,00 224.800 230.800 253.300 255.900 258.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.704,25 17.000 21.500 21.500 21.500 21.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.508,73 13.400 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 251.152,98 255.200 267.800 290.300 292.900 295.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -125.612,89 -125.600 -121.700 -144.200 -146.800 -149.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -125.612,89 -125.600 -121.700 -144.200 -146.800 -149.400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -125.612,89 -125.600 -121.700 -144.200 -146.800 -149.400 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 100.321,70 185.900 183.700 185.200 184.500 185.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -225.934,59 -311.500 -305.400 -329.400 -331.300 -334.600 184 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2014 127.517,59 Ansatz 2015 128.500 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 140.000 140.000 140.000 140.000 1.000 30,00 100 6.100 6.100 6.100 6.100 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 127.547,59 129.600 146.100 146.100 146.100 146.100 10 - Personalauszahlungen 227.096,60 224.800 230.800 253.300 255.900 258.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 9.704,25 17.000 21.500 21.500 21.500 21.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12.894,70 13.400 15.500 15.500 15.500 15.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 249.695,55 255.200 267.800 290.300 292.900 295.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -122.147,96 -125.600 -121.700 -144.200 -146.800 -149.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 185 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82 -82 Summe -82 Gesamtsumme -82 186 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,6% 72,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 3,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,66 -1,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,73 1,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 187 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 1.500 1.500 1.500 1.500 4.800 4.800 100 100 2.000 2.000 3.000 5.000 500 500 0 100 13.400 15.500 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 + 2.000 +0 + 100 + 2.100 SK 5431000 Der Ansatz wurde an den sich aus den Ergebnissen der vorläufigen Jahresrechnungen ergebenden tatsächlichen Bedarf angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 99.800 0 12.700 20.800 51.000 1.600 185.900 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 188 255 280 320 370 410 450 178 212 240 181 185 210 2011 2012 2013 2014 15 38 14 35 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2009 2010 Anzahl 2014 8 20 2016 97.700 100 14.700 17.500 52.200 1.500 183.700 Diff. 2016/2015 - 2.100 + 100 + 2.000 - 3.300 + 1.200 - 100 - 2.200 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14 11 17 24 19 28 2009 2010 2011 2012 2013 2014 178 148 147 129 119 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 663 563 616 761 583 578 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 466 191 188 466 191 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. Anzahl 186 38 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2009 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. 31 37 33 2010 2011 2012 2013 2014 47 82 78 47 38 7 14 12 14 15 16 2010 2011 2012 2013 2014 48 48 33 33 59 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 194 181 Anzahl beantragter Namensänderungen 2009 Anzahl XI. 59 Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl X. 57 34 55 262 236 229 176 189 190 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 191 Teilergebnishaushalt Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 26.351,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.294.210,12 4.100.400 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.320.561,12 4.500.400 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 814.516,66 799.600 773.200 788.100 795.900 803.800 14.922,61 14.000 18.000 18.000 18.000 18.000 2.700 100 100 100 100 535.483,57 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.364.922,84 1.444.800 1.419.800 1.434.700 1.442.500 1.450.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.955.638,28 3.055.600 3.080.200 3.065.300 3.057.500 3.049.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 2.955.638,28 3.055.600 3.080.200 3.065.300 3.057.500 3.049.600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 2.955.638,28 3.055.600 3.080.200 3.065.300 3.057.500 3.049.600 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 13.395,82 402.200 358.000 361.200 360.700 363.500 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 2.942.242,46 2.653.400 2.722.200 2.704.100 2.696.800 2.686.100 192 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 26.303,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.342.500,70 4.100.400 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.368.803,70 4.500.400 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 814.485,13 799.600 773.200 788.100 795.900 803.800 13.511,62 14.000 18.000 18.000 18.000 18.000 560.295,09 627.500 627.500 627.500 627.500 627.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.388.291,84 1.441.100 1.418.700 1.433.600 1.441.400 1.449.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.980.511,86 3.059.300 3.081.300 3.066.400 3.058.600 3.050.700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 193 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000 I122132600 VG > 410 Euro -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 194 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 44,6% 44,0% 0,0% 0,0% 34,0% 35,4% 14,10 14,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,37 4,16 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 195 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.100.000 €). In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs (2.000 €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (3.000 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (1.000 €) sowie für Sachkosten (12.000 €) nachgewiesen. Der Ansatz für die Sachkosten wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 4.000 € erhöht. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2015 1.000 500 1.000 0 120.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 628.500 2016 1.000 500 1.000 0 120.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 628.500 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 196 2015 2016 20.700 6.000 2.600 2.800 39.500 45.500 156.200 129.700 182.400 173.300 100 100 700 600 402.200 358.000 Diff. 2016/2015 - 14.700 + 200 + 6.000 - 26.500 - 9.100 +0 - 100 - 44.200 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 3.913 27.378 31.291 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 657 61.002 61.659 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.239 1.087 1.145 1.407 1.788 1.573 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 122 13: Anzahl Bußgeldbescheide 45.000 40.000 35.000 Anzahl 30.000 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 25.000 31.376 20.000 30.135 25.068 15.000 5.248 13.028 27.378 18.888 10.000 5.000 10.499 Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen 8.372 5.372 5.979 6.790 7.809 2010 2011 2012 2013 3.913 0 2008 2009 2014 197 198 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 199 Teilergebnishaushalt Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 200 Ergebnis 2014 85.828,61 Ansatz 2015 100.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 85.828,61 101.000 100.000 100.000 100.000 100.000 255.356,65 264.900 373.900 377.700 381.400 385.300 5.616,24 14.500 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200 1.500 1.500 1.500 1.500 48.945,14 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 309.918,03 343.600 446.400 450.200 453.900 457.800 -224.089,42 -242.600 -346.400 -350.200 -353.900 -357.800 -224.089,42 -242.600 -346.400 -350.200 -353.900 -357.800 -224.089,42 -242.600 -346.400 -350.200 -353.900 -357.800 25.517,73 202.000 253.800 258.300 254.400 255.900 -249.607,15 -444.600 -600.200 -608.500 -608.300 -613.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2014 85.798,61 Ansatz 2015 100.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 85.798,61 101.000 100.000 100.000 100.000 100.000 255.271,09 264.900 373.900 377.700 381.400 385.300 5.376,31 14.500 9.000 9.000 9.000 9.000 53.644,01 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 314.291,41 341.400 444.900 448.700 452.400 456.300 -228.492,80 -240.400 -344.900 -348.700 -352.400 -356.300 15.000 15.000 -15.000 201 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -15.000 I122192600 VG > 410 Euro -15.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000 -15.000 Summe -15.000 -15.000 Gesamtsumme -15.000 -15.000 202 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 55,9% 62,0% 0,0% 0,0% 11,4% 8,9% -2,36 -3,19 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,62 2,31 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 203 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2015 2016 3.500 3.500 500 500 10.500 5.000 14.500 9.000 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 - 5.500 - 5.500 In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 39.500 59.200 600 900 54.200 62.700 40.600 39.700 64.700 89.200 1.700 1.300 700 800 202.000 253.800 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 19.700 + 300 + 8.500 - 900 + 24.500 - 400 + 100 + 51.800 Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer 2009 2010 am 31.12. a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2014: 30.6.) Anteil der gemeldeten Ausländer 204 2011 2012 2013 2014 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 4.243 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 197 788 4.988 5.973 10.216 192.088 4,6% 190.962 4,6% 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.437 4,9% 187.542 5,4% 122 19: Anzahl Ausländer am 31.12. 12.000 Anzahl am 31.12. 10.000 Gebiet außerhalb EU 8.000 5.973 6.000 5.182 4.969 4.807 4.710 4.507 4.359 4.429 5.207 4.781 EU-Gebiet 4.000 2.000 3.414 3.518 3.688 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 4.243 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 II. III. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 1.598 1.943 1.447 1.347 1.787 1.750 Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber) 2014 Anzahl IV. 971 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 2014 873 973 803 724 859 831 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19 20 27 26 28 24 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 32 16 17 19 15 34 VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren 2009 2010 2011 2012 2013 2014 28 36 32 34 33 V. Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. Anzahl Anzahl 38 205 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 Das abgeschriebene Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (EU-2100) hat eine Fahrleistung von ca. 305.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Zudem steigen wegen der gestiegenen Fallzahlen auch die Einsatzzahlen des Fahrzeugs, verbunden mit einer erhöhten Km-Leistung. Von der ZAB Bielefeld, welche ihre Einsatzfahrzeuge regelmäßig nach drei Jahren austauscht, kann ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug im Jahr 2015 übernommen werden. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 206 3.000 € 300 € Budget 200 360 000 207 208 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 209 Teilergebnishaushalt Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 33.624,00 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 33.624,00 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 11 - Personalaufwendungen 93.132,56 91.000 92.600 93.700 94.600 95.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.831,60 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 94.964,16 96.800 97.400 98.500 99.400 100.400 -61.340,16 -67.800 -65.400 -66.500 -67.400 -68.400 -61.340,16 -67.800 -65.400 -66.500 -67.400 -68.400 -61.340,16 -67.800 -65.400 -66.500 -67.400 -68.400 22.915,11 61.300 57.600 58.100 57.700 58.000 -84.255,27 -129.100 -123.000 -124.600 -125.100 -126.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 210 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 35.009,00 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.009,00 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000 10 - Personalauszahlungen 93.219,03 91.000 92.600 93.700 94.600 95.600 11 - Versorgungsauszahlungen 1.831,60 5.800 4.800 4.800 4.800 4.800 95.050,63 96.800 97.400 98.500 99.400 100.400 -60.041,63 -67.800 -65.400 -66.500 -67.400 -68.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 211 Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 70,8% 74,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,69 -0,65 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,59 0,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 212 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (32.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 20.700 23.300 200 200 6.700 7.300 11.800 9.600 16.800 17.200 5.100 0 61.300 57.600 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 2.600 +0 + 600 - 2.200 + 400 - 5.100 - 3.700 Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 372 339 338 165 182 177 183 188 189 174 253 204 206 221 230 231 223 210 239 198 27 226 25 243 23 248 20 257 21 267 22 268 21 271 20 62 56 54 54 53 52 56 58 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 333 300 303 334 334 306 308 363 213 214 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 215 Teilergebnishaushalt Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2014 412.575,85 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 412.556,85 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 11 - Personalaufwendungen 318.992,77 321.900 328.700 345.700 349.100 352.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 300 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.015,00 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 353.007,77 363.000 369.700 386.700 390.100 393.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 59.549,08 -3.000 -9.700 -26.700 -30.100 -33.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 59.549,08 -3.000 -9.700 -26.700 -30.100 -33.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 59.549,08 -3.000 -9.700 -26.700 -30.100 -33.700 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 33.213,52 204.900 208.600 211.300 209.700 211.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 26.335,56 -207.900 -218.300 -238.000 -239.800 -244.700 216 -19,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2014 412.180,48 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 412.161,48 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 10 - Personalauszahlungen 318.977,40 321.900 328.700 345.700 349.100 352.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 300 200 200 200 200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 34.015,00 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 352.992,40 363.000 369.700 386.700 390.100 393.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 59.169,08 -3.000 -9.700 -26.700 -30.100 -33.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -19,00 217 Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 63,8% 64,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,2% 7,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,10 -1,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,93 1,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 218 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 39.800 43.600 800 900 30.500 35.200 55.200 46.400 78.100 82.500 500 0 204.900 208.600 Diff. 2016/2015 + 3.800 + 100 + 4.700 - 8.800 + 4.400 - 500 + 3.700 219 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 5.415 5.516 6.055 davon: begleitetes Fahren mit 17 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 1.302 1.325 1.462 122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.500 6.000 5.500 Anzahl 5.000 4.500 6.209 4.000 3.500 4.870 5.123 6.122 6.055 5.825 5.403 5.415 5.516 2012 2013 4.058 3.000 3.655 2.500 2.961 2.000 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2007 2008 2009 2010 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 2011 2012 2013 2014 908 1.373 799 658 2013 2014 III. Maßnahmen Führerschein 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 2.786 2.768 2.304 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 334 279 242 391 370 369 243 201 264 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 220 2006 845 1.213 1.211 1.019 1.157 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 221 Teilergebnishaushalt Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 222 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 216.495,30 170.000 190.000 190.000 190.000 190.000 216.495,30 170.000 190.000 190.000 190.000 190.000 96.041,76 95.300 96.200 98.400 99.400 100.400 1.154,08 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 97.195,84 97.800 98.700 100.900 101.900 102.900 119.299,46 72.200 91.300 89.100 88.100 87.100 119.299,46 72.200 91.300 89.100 88.100 87.100 119.299,46 72.200 91.300 89.100 88.100 87.100 16.348,91 67.000 67.100 67.900 67.400 67.900 102.950,55 5.200 24.200 21.200 20.700 19.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 209.471,82 170.000 190.000 190.000 190.000 190.000 209.471,82 170.000 190.000 190.000 190.000 190.000 93.672,83 95.300 96.200 98.400 99.400 100.400 1.580,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 95.253,74 97.800 98.700 100.900 101.900 102.900 114.218,08 72.200 91.300 89.100 88.100 87.100 223 Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 68,6% 69,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,5% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,03 0,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,60 0,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 224 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 190.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis für das Jahr 2015 angepasst. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 17.600 200 9.300 16.500 23.300 100 67.000 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 19.500 200 10.200 13.400 23.800 0 67.100 Diff. 2016/2015 + 1.900 +0 + 900 - 3.100 + 500 - 100 + 100 Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 208 315 208 205 193 629 542 307 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 177 640 817 154 491 645 29 223 252 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 2.905 2.976 4.164 225 226 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 227 Teilergebnishaushalt Produkt 02012216 Zulassung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 700 500 500 500 500 3.185.586,83 3.260.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.107,73 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.191.753,87 3.262.700 3.302.500 3.302.500 3.302.500 3.302.500 1.010.195,12 1.035.900 1.092.000 1.102.900 1.115.300 1.126.400 1.062.404,23 1.114.700 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 800 1.500 2.000 2.000 2.000 102.661,55 112.500 122.500 122.500 122.500 122.500 = Ordentliche Aufwendungen 2.175.260,90 2.263.900 2.330.800 2.342.200 2.354.600 2.365.700 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.016.492,97 998.800 971.700 960.300 947.900 936.800 1.016.492,97 998.800 971.700 960.300 947.900 936.800 1.016.492,97 998.800 971.700 960.300 947.900 936.800 6.613,53 509.500 527.500 535.900 545.000 549.500 1.009.879,44 489.300 444.200 424.400 402.900 387.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 228 4.059,31 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.262.920,39 3.260.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1.987,33 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.268.259,13 3.262.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 1.009.603,99 1.035.900 1.092.000 1.102.900 1.115.300 1.126.400 1.145.590,88 1.114.700 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 110.598,90 112.500 122.500 122.500 122.500 122.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.265.793,77 2.263.100 2.329.300 2.340.200 2.352.600 2.363.700 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.002.465,36 998.900 972.700 961.800 949.400 938.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.351,41 14.550,30 18.000 14.550,30 18.000 -14.550,30 -18.000 229 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -14.550 -18.000 -16.117 -14.550 -18.000 -16.117 Summe -14.550 -18.000 -16.117 Gesamtsumme -14.550 -18.000 -16.117 I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 230 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 37,6% 38,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 4,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 2,60 2,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,54 5,85 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 231 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.300.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 232 2015 3.900 3.400 96.300 166.600 236.000 1.800 1.500 509.500 2016 4.500 3.900 113.300 144.200 256.400 2.100 3.100 527.500 Diff. 2016/2015 + 600 + 500 + 17.000 - 22.400 + 20.400 + 300 + 1.600 + 18.000 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und reservierungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 51.679 14.603 49.818 51.102 13.587 33.557 55.068 14.055 36.985 58.802 13.802 4.966 60.320 13.446 29.701 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 58.284 15.329 1.143 60.062 14.409 3.518 62.076 69.825 105.333 67.953 99.106 73.914 50.580 42.197 29.224 178.176 168.071 211.441 145.523 202.573 152.015 126.220 116.953 107.213 122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle 250.000 200.000 36.985 29.701 Flottenzulassung 49.818 33.557 150.000 33.652 105.333 67.953 100.000 26.531 47.522 53.101 1.143 73.914 50.580 14.055 14.699 14.603 13.587 16.714 15.262 Zulassungsstelle Schleiden 1.348 99.106 62.076 69.825 16.467 50.000 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 4.111 4.966 43.089 3.518 42.197 Zulassungsstelle Euskirchen 29.224 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 14.409 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 60.062 47.023 49.318 51.360 51.679 51.102 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 233 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 38.175 10.676 48.851 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) 122 16: Anzahl Kunden 60.000 50.000 40.000 9.941 11.323 10.936 10.584 10.527 9.976 9.998 10.274 11.110 10.676 Zulassungsstelle Schleiden 10.254 30.000 Zulassungsstelle Euskirchen 20.000 27.448 29.490 29.349 28.844 2004 2005 2006 2007 33.354 36.978 38.175 33.234 35.267 37.866 33.800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10.000 0 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen Anzahl 234 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 1.591 1.521 1.491 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro Produkt: 02012216 Zulassung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -18.000 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 Die in der Abteilung 36 sowohl in Schleiden als auch in Euskirchen genutzten Aufrufanlagen sind inzwischen über 15 Jahre alt. Von Seiten des Herstellers werden die Anlagen nicht mehr unterstützt und es können keine Ersatzteile mehr zur Verfügung gestellt werden. Der vorgenannte Ansatz wird folglich zum Austausch der beiden Aufrufanlagen benötigt. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 360 € 235 236 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 237 Teilergebnishaushalt Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 238 Ergebnis 2014 46.788,25 1.706,63 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 47.100 47.400 47.400 2.100 2.100 2.100 1.400 400 400 2.498,01 2.900 2.600 2.600 50.992,89 53.500 52.500 52.500 -50.992,89 -53.500 -52.500 -52.500 -50.992,89 -53.500 -52.500 -52.500 -50.992,89 -53.500 -52.500 -52.500 2.052,16 14.100 14.600 14.800 -53.045,05 -67.600 -67.100 -67.300 Plan 2019 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 46.784,76 47.100 47.400 47.400 1.459,76 2.100 2.100 2.100 2.713,01 2.900 2.600 2.600 50.957,53 52.100 52.100 52.100 -50.957,53 -52.100 -52.100 -52.100 Plan 2018 Plan 2019 239 Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 70,9% 71,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,3% 3,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,36 -0,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 240 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Mit Beginn des Ruhestands des jetzigen Stelleninhabers wird die Durchführung dieser freiwilligen Aufgabe eingestellt (Ergebnis der Aufgabenkritik 2011). Der Finanzplan wird daher nur bis einschließlich 2017 fortgeführt. Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen. In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen. Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €) sowie den Aufwand für Dienstreisen (100 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen Summe 2015 2016 600 600 200 200 100 100 200 200 11.600 11.900 1.400 1.600 14.100 14.600 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 + 300 + 200 + 500 Kennzahlen ./. 241 242 Budget 200 380 000 243 244 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister 245 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen) Zielgruppen: Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen 246 Teilergebnishaushalt Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 34.800,00 83.700 72.300 62.700 64.200 60.200 1.816,34 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.790,53 41.000 35.000 35.000 35.000 35.000 + Sonstige ordentliche Erträge 12.869,52 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 73.276,39 141.700 123.300 113.700 115.200 111.200 557.461,04 627.000 593.400 593.200 599.200 605.100 138.771,28 201.000 214.000 214.000 209.500 209.500 231.100 206.000 206.600 210.300 186.200 5.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.727,80 115.000 100.700 83.800 83.800 83.800 762.760,12 1.179.100 1.119.100 1.102.600 1.107.800 1.089.600 -689.483,73 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 -689.483,73 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 -689.483,73 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 89.678,72 361.600 375.600 385.100 375.600 377.800 -779.162,45 -1.399.000 -1.371.400 -1.374.000 -1.368.200 -1.356.200 247 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 50.819,15 84.500 80.700 63.200 63.200 63.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 758.929,93 917.500 902.600 885.500 887.000 892.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -686.422,91 -829.500 -821.600 -804.500 -806.000 -811.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.001,29 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.023,42 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 93.969,97 272.500 399.500 195.500 73.500 76.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95.632,43 272.500 399.500 195.500 73.500 76.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -81.609,01 -257.500 -384.500 -180.500 -58.500 -61.500 34.800,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.816,34 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.317,03 41.000 35.000 35.000 35.000 35.000 + Sonstige Einzahlungen 13.573,65 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 72.507,02 88.000 81.000 81.000 81.000 81.000 561.458,80 627.000 593.400 593.200 599.200 605.100 140.851,98 201.000 223.500 224.100 219.600 219.600 248 1.662,46 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen OBERHALB DER WERTGRENZE I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) -195.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -195.000 -44.895 -210.136 -44.895 -210.136 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -100.000 -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -100.000 -100.000 -1.662 -1.662 -1.662 -1.662 -46.558 -100.000 -195.000 -311.799 I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.001 14.000 14.001 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 1.000 22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -36.514 -91.000 -36.514 -91.000 -191.000 -182.000 -191.000 -182.000 -2.146 -51.000 -2.146 -51.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 14.000 14.000 14.000 14.000 56.011 1.000 1.000 1.000 1.000 5.812 -60.000 -63.000 -60.000 -63.000 -294.876 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -59.194 -294.876 -59.194 -24.954 -3.895 -24.954 -127 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127 -6.520 -30.500 -6.520 -30.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Summe -35.051 -157.500 -189.500 Gesamtsumme -81.609 -257.500 -384.500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 5.812 -3.895 I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 56.011 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -37.020 -180.500 -58.500 -61.500 -354.348 -180.500 -58.500 -61.500 -666.147 -37.020 249 Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 47,2% 45,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,5% 6,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,44 -7,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,86 3,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 250 126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2015 2016 -30.000 -30.000 -53.700 -42.300 -83.700 -72.300 Diff. 2016/2015 +0 + 11.400 + 11.400 SK 4141000 Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. SK 4161000 Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 2015 2016 5.000 5.000 27.000 19.500 90.000 91.000 20.000 32.000 1.000 3.500 30.000 30.000 3.000 6.000 9.000 9.000 16.000 18.000 201.000 214.000 Diff. 2016/2015 +0 - 7.500 + 1.000 + 12.000 + 2.500 +0 + 3.000 +0 + 2.000 + 13.000 SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. SK 5251000 Der Ansatz wurde reduziert, da der Nachweis von Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen nunmehr bei SK 5441006 in Zeile 16 erfolgt. 251 SK 5255000 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten. SK 5281000 Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Bereich Katastrophenschutz analog zu den Koordinierungsstellen in den Kommunen bedingt eine Steigerung der Aufwendungen. SK 5281016 Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Informationsschriften an Bevölkerung zu Katastrophenschutz, SOS-Wegekennung, Unwetter, etc.). Wegen entsprechender Neuerungen auf diesem Gebiet im Jahr 2015 sind in 2016 verstärkte Maßnahmen erforderlich. SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften 1 Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.). SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz. in den Bereichen SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe 2015 2016 5.000 5.000 5.000 5.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 252 3.300 € 1.700 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5422000 Mieten und Pachten 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung Summe 2015 2016 10.000 11.400 5.000 3.000 9.000 9.000 8.300 5.000 0 0 0 0 2.000 2.000 17.500 17.500 25.000 25.000 30.500 10.500 7.700 7.800 0 9.500 115.000 100.700 Diff. 2016/2015 + 1.400 - 2.000 +0 - 3.300 +0 +0 +0 +0 +0 - 20.000 + 100 + 9.500 - 14.300 SK 5412010 Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. Aufgrund einer Systemumstellung ist ein erhöhter Schulungsaufwand im Bereich der Leitstelle aufzuwenden (C4). SK 5412300 Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und entsprechend um 2.000 € reduziert. SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Der dadurch entstehende Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand wird hier in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) abgebildet. SK 5421005 Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst. SK 5429010 Durch unabdingbare überörtliche Abstimmungen konnte die Planungsleistung in 2015 nicht beauftragt werden. Der Bedarf zur Erstellung eines technischen Gutachtens bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen ist nunmehr wesentlich spezifiziert worden und die Leistung soll durch ein Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt. SK 5431100 Die Reduzierung des Ansatzes 2016 ist möglich, weil der Erwerb der übrigen Vermögensgegenstände im Rahmen der investiven Beschaffung erfolgt. SK 5441000 Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutzhelfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.700 € ergeben. SK 5441006 Die Veranschlagung der Aufwendungen zur Kfz-Versicherung erfolgt nun auf diesem Sachkonto. Hierdurch ergibt sich ein reduzierter Ansatz in Zeile 13 bei SK 5251000 (s. o.). 253 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 254 2015 2016 98.100 85.700 1.400 1.500 118.800 133.900 13.100 20.800 123.200 127.800 5.200 5.200 1.800 700 361.600 375.600 Diff. 2016/2015 - 12.400 + 100 + 15.100 + 7.700 + 4.600 +0 - 1.100 + 14.000 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen. Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -91.000 -191.000 -182.000 -60.000 -63.000 -91.000 -191.000 -182.000 -60.000 -63.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant: Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen a) Kreisbrandschutzzentrum 1. 2. 3. 4. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf Erneuerung Leitstand Atemschutzübungsanlage (Veraltet) Hochwasserschutz: Anschaffung einer Sandsackfülleinrichtung Chemikalienschutzanzüge 17.000 1.700 340 35.000 1.750 700 15.000 1.875 300 15.000 3.000 300 700 7.000 175 1.400 14 140 15.000 1.875 300 b) Leitstelle 1. 2. Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) c) überörtlicher Bedarf Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. · Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer · Hochwasserschutz · Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. 255 Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen Ansatz € d) Operativer Katastrophenschutz 1. Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. · ABC-Abwehr · Dekontamination von Personen und Geräten · Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. 15.000 1.500 300 2. Anschaffung eines mobilen Stromerzeugers Als Ausfallersatz zur Versorgung von Kritischen Infrastrukturen (Kritis) im Kreisgebiet soll in den Jahren 2016 und 2017 jeweils ein Aggregat zur Abdeckung des bestehenden Bedarfes zur Ergänzung des Konzeptes angeschafft werden. 47.000 3.133 940 3. Ersatz von Strahlenmessgeräten 10.000 1000 200 4. Anschaffung von Zusatzausstattung für das Hytrans Fire System (HFS, Landeskonzept) 14.000 1400 280 190.700 191.000 18.808 18.800 3.814 3.800 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet Maßnahme: I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -195.000 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 Zur adäquaten Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich des Hochwasser- und Chemieschutzes, sowie als universelles Arbeits- und Nachschubfahrzeug, ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges für das Kreisbrandschutzzentrum notwendig. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 256 19.500 € 3.900 € Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -51.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -51.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 60 € 257 258 Budget 200 390 000 259 260 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 261 Teilergebnishaushalt Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 262 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 28.655,07 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 947,00 600 600 600 600 600 11.907,51 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 41.509,58 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 572.517,79 395.700 404.500 416.400 420.600 424.800 368.914,21 377.000 375.500 379.500 379.800 379.800 200 200 200 200 20.866,73 29.700 22.100 21.500 22.000 22.000 962.298,73 802.400 802.300 817.600 822.600 826.800 -920.789,15 -780.500 -780.400 -795.700 -800.700 -804.900 -920.789,15 -780.500 -780.400 -795.700 -800.700 -804.900 -920.789,15 -780.500 -780.400 -795.700 -800.700 -804.900 43.434,25 160.100 201.400 204.100 202.400 203.600 -964.223,40 -940.600 -981.800 -999.800 -1.003.100 -1.008.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 29.240,07 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 947,00 600 600 600 600 600 12.770,51 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 42.957,58 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 572.017,58 395.700 404.500 416.400 420.600 424.800 367.255,27 377.000 375.500 379.500 379.800 379.800 21.038,06 28.700 21.000 21.500 21.000 22.000 960.310,91 801.400 801.000 817.400 821.400 826.600 -917.353,33 -779.500 -779.100 -795.500 -799.500 -804.700 393,95 1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 393,95 1.000 1.100 1.000 1.000 1.000 -393,95 -1.000 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 263 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro -1.223 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.223 -1.000 -394 -753 -394 -753 I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.100 -1.000 -1.000 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -394 -1.000 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -2.976 Gesamtsumme -394 -1.000 -1.100 -1.000 -1.000 -1.000 -2.976 264 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 45,2% 44,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,00 -5,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,31 2,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 265 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Großteil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2015 2016 4.000 3.000 2.000 1.500 371.000 371.000 377.000 375.500 Diff. 2016/2015 - 1.000 - 500 +0 - 1.500 SK 5281000 Der Ansatz der Sachkosten beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 266 2015 2016 38.700 43.200 1.100 1.100 25.700 33.500 11.200 37.800 82.600 84.500 600 1.200 200 100 160.100 201.400 Diff. 2016/2015 + 4.500 +0 + 7.800 + 26.600 + 1.900 + 600 - 100 + 41.300 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 2011 2012 2013 2014 989 716 7 52 850 449 4 45 854 690 10 46 956 555 10 31 844 549 10 45 968 523 13 38 212 79 2.055 153 14 1.515 157 77 1.834 162 14 1.728 148 13 1.609 159 16 1.717 122 04: Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten am 31.12. 2.500 154 182 195 151 214 2.000 215 Rest 216 214 138 212 133 55 859 1.500 897 157 862 832 162 63 716 67 68 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) 159 148 153 Einzelhändler 690 555 523 549 449 1.000 Dienstleistungsbetriebe 500 1.108 1.165 1.156 1.149 989 850 854 2010 2011 968 956 844 0 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 267 II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der durchgeführten Kontrollen 1.508 2.076 1.874 1.730 1.545 1.670 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 726 944 163 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 52 1.033 1.085 272 259 269 172 128 220 2013 2014 davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen III. davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2009 2010 2011 2012 a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 12 214 4 140 10 196 9 123 2 46 4 0 45 73 32 19 9 33 34 65 16 7 9 24 712 12 1.213 10 1.126 19 1.158 13 934 7 841 17 59 1.088 28 1.533 83 1.482 41 1.370 45 1.052 50 969 2013 2014 87 101 Fachliche Unterstützung Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 268 Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 269 Teilergebnishaushalt Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 37.374,89 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 2.294,18 600 600 600 600 600 39.669,07 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 222.425,07 226.800 171.700 196.900 198.800 200.900 321.539,40 161.000 151.500 150.500 150.500 150.500 100 100 100 100 5.824,54 14.800 15.600 14.500 14.500 14.500 549.789,01 402.600 338.900 362.000 363.900 366.000 -510.119,94 -370.000 -306.300 -329.400 -331.300 -333.400 -510.119,94 -370.000 -306.300 -329.400 -331.300 -333.400 -510.119,94 -370.000 -306.300 -329.400 -331.300 -333.400 54.352,99 102.700 105.300 106.300 105.700 106.200 -564.472,93 -472.700 -411.600 -435.700 -437.000 -439.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 37.504,47 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 13.168,76 600 600 600 600 600 50.673,23 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 221.529,59 226.800 171.700 196.900 198.800 200.900 322.445,56 161.000 151.500 150.500 150.500 150.500 5.527,80 13.800 14.000 14.000 14.000 14.000 549.502,95 401.600 337.200 361.400 363.300 365.400 -498.829,72 -369.000 -304.600 -328.800 -330.700 -332.800 580,80 1.000 3.600 500 500 500 580,80 1.000 3.600 500 500 500 -580,80 -1.000 -3.600 -500 -500 -500 271 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2018 2019 Plan 2017 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -284 -2.636 -284 -2.636 -297 -1.000 -297 -1.000 -1.600 -500 -1.600 -500 -500 -500 -500 -500 -1.297 -1.297 Summe -581 -1.000 -3.600 -500 -500 -500 -3.932 Gesamtsumme -581 -1.000 -3.600 -500 -500 -500 -3.932 272 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 54,4% 50,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,51 -2,19 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,46 1,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 273 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2015 2016 153.000 145.000 500 0 500 500 7.000 6.000 161.000 151.500 Diff. 2016/2015 - 8.000 - 500 +0 - 1.000 - 9.500 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2015 2016 500 500 5.900 5.900 400 400 4.000 4.200 3.000 3.000 1.000 1.600 14.800 15.600 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 + 200 +0 + 600 + 800 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 274 2015 2016 47.500 53.900 400 200 11.800 11.000 5.100 12.400 37.900 27.800 0 0 102.700 105.300 Diff. 2016/2015 + 6.400 - 200 - 800 + 7.300 - 10.100 +0 + 2.600 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 39.296 628 37.536 631 36.591 626 36.694 582 37.767 606 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 3.946 179 4.135 183 4.485 194 4.954 197 4.495 206 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe 39.314 694 4.331 197 620 724 391 669 718 353 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 937 1.363 421 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 134.930 6.632 13.238 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 246 269 313 277 307 276 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 4.116 1.295 472 6.507 370 7.166 386 5.936 655 6.488 846 6.277 1.239 6.650 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 275 122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere 9.000 8.000 1.634 1.394 7.000 977 1.098 1.026 6.000 1.181 Großtiere 1.039 5.000 1.032 1.297 1.295 4.000 6.933 Kleintiere 6.659 3.000 6.376 5.698 5.579 4.854 4.794 4.253 2.000 4.399 4.116 1.000 0 2005 276 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 277 Teilergebnishaushalt Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 8.491,32 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 = Ordentliche Erträge 24.063,11 17.300 17.200 17.200 17.200 17.200 11 - Personalaufwendungen 45.767,09 185.700 250.000 252.500 255.100 257.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.231,70 20.900 21.000 21.000 21.000 21.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.939,30 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.168,14 11.300 12.100 11.600 12.200 12.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 64.106,23 221.900 288.600 290.600 293.800 296.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -40.043,12 -204.600 -271.400 -273.400 -276.600 -279.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -40.043,12 -204.600 -271.400 -273.400 -276.600 -279.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -40.043,12 -204.600 -271.400 -273.400 -276.600 -279.100 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 68.953,86 99.200 127.100 128.100 127.300 127.900 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -108.996,98 -303.800 -398.500 -401.500 -403.900 -407.000 278 15.271,79 Ansatz 2015 300,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2014 13.175,77 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 7.428,55 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 300,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.904,32 17.300 17.200 17.200 17.200 17.200 10 - Personalauszahlungen 45.774,42 185.700 250.000 252.500 255.100 257.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 9.500,85 20.900 21.000 21.000 21.000 21.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.939,30 4.000 5.500 5.500 5.500 5.500 15 - Sonstige Auszahlungen 3.168,14 11.000 11.700 11.200 12.200 12.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.382,71 221.600 288.200 290.200 293.800 296.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -41.478,39 -204.300 -271.000 -273.000 -276.600 -279.100 300 400 400 300 400 400 -300 -400 -400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 279 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2018 2019 Plan 2017 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO) -400 -400 -300 -400 -400 -300 -400 -400 -300 -400 -400 -300 -300 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -300 Summe -300 Gesamtsumme -300 280 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 75,1% 76,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,61 -2,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,28 1,69 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 281 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine: • • • • • Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen soll von 4.000 € auf 5.500 € angehoben werden, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichen nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten. Die im Rahmen eines Bürgerantrags verfolgte Absicht des Erlasses einer Kastrationsverordnung für sogenannte Freigängerkatzen scheitert an den rechtl. Voraussetzungen, sodass nur mittels der im Kreis Euskirchen etablierten gemeinsamen Aktion eine wirksame Eindämmung erfolgen kann. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2015 2016 1.000 1.000 7.000 7.500 500 500 2.500 2.500 300 400 0 200 11.300 12.100 Diff. 2016/2015 +0 + 500 +0 +0 + 100 + 200 + 800 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 282 2015 2016 55.300 68.500 200 400 9.400 12.500 4.100 14.000 30.200 31.400 0 300 99.200 127.100 Diff. 2016/2015 + 13.200 + 200 + 3.100 + 9.900 + 1.200 + 300 + 27.900 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren 2009 2010 2011 2012 2013 2014 144 158 200 236 251 291 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 12 15 11 19 2010 2011 2012 2013 2014 1.851 2.389 2.093 1.648 1.114 2009 2010 2011 2012 2013 2014 167 151 420 698 306 159 4 3 3 4 2 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 16 12 11 10 2 VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14 6 13 14 8 Anzahl II. Anzahl (§§ 11 TierSchG) 11 III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen 2009 Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 20 283