Beschlussvorlage GB (7. Budget 500 - Stabsstellen)

Stabsstellen 157 158 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 500 161 Budget 500 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 165 Budget 500 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 173 Budget 500 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 183 189 195 209 Budget 500 850 000 010 111 03 Gleichstellung 219 159 160 Budget 500 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 140 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 339.100 0 600 0 0 8.100 347.800 346.800 0 0 0 346.800 0 0 0 346.800 0 129.000 475.800 500 310 0 0 0 -70.000 0 0 -1.500 0 0 -71.500 448.300 0 100 100 0 3.600 452.100 380.600 0 0 0 380.600 0 0 0 380.600 0 302.400 683.000 500 800 0 -1.816.400 0 0 0 0 0 0 0 -1.816.400 690.200 0 501.600 1.000 2.616.400 24.100 3.833.300 2.016.900 0 0 0 2.016.900 0 0 0 2.016.900 0 568.200 2.585.100 500 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.100 0 300 0 0 2.300 31.700 31.700 0 0 0 31.700 0 0 0 31.700 0 18.700 50.400 Summe Budget 500 0 -1.816.400 0 -70.000 0 0 -2.500 0 0 -1.888.900 1.506.700 0 502.600 1.100 2.616.400 38.100 4.664.900 2.776.000 0 0 0 2.776.000 0 0 0 2.776.000 0 1.018.300 3.794.300 161 162 Budget 500 140 000 163 164 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 140 000 Rechnungsprüfung Politisches Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 165 Teilergebnishaushalt Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.373,76 3.000 1.000 1.000 11.373,76 3.000 1.000 1.000 327.116,41 323.700 339.100 337.100 340.400 343.900 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600 600 600 600 600 - Bilanzielle Abschreibungen 300 166 1.906,01 7.100 8.100 8.100 8.100 8.100 329.022,42 331.700 347.800 345.800 349.100 352.600 -317.648,66 -328.700 -346.800 -344.800 -349.100 -352.600 -317.648,66 -328.700 -346.800 -344.800 -349.100 -352.600 -317.648,66 -328.700 -346.800 -344.800 -349.100 -352.600 111.388,00 113.200 129.000 130.200 128.800 129.100 -429.036,66 -441.900 -475.800 -475.000 -477.900 -481.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.373,76 3.000 1.000 1.000 11.373,76 3.000 1.000 1.000 326.051,10 323.700 339.100 337.100 340.400 343.900 600 600 600 600 600 1.906,01 7.100 8.100 8.100 8.100 8.100 327.957,11 331.400 347.800 345.800 349.100 352.600 -316.583,35 -328.400 -346.800 -344.800 -349.100 -352.600 167 Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 90,9% 90,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,35 -2,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,15 2,29 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 168 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 80.400 500 20.000 11.800 500 113.200 2016 91.900 600 23.100 13.200 200 129.000 Diff. 2016/2015 + 11.500 + 100 + 3.100 + 1.400 - 300 + 15.800 Kennzahlen ./. 169 170 Budget 500 310 000 171 172 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 310 000 Kreispolizeibehörde Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Wonneberger-Wrede Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 173 Teilergebnishaushalt Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 123.001,82 90.000 70.000 68.000 65.000 65.000 1.730,50 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Erträge 124.732,32 91.700 71.500 69.500 66.500 66.500 11 - Personalaufwendungen 417.921,42 424.100 448.300 454.800 459.300 463.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 300 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 174 4.475,52 4.100 3.600 3.600 3.600 3.600 422.396,94 428.500 452.100 458.600 463.100 467.700 -297.664,62 -336.800 -380.600 -389.100 -396.600 -401.200 -297.664,62 -336.800 -380.600 -389.100 -396.600 -401.200 -297.664,62 -336.800 -380.600 -389.100 -396.600 -401.200 125.188,00 268.900 302.400 304.100 303.600 304.900 -422.852,62 -605.700 -683.000 -693.200 -700.200 -706.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 129.816,87 90.000 70.000 68.000 65.000 65.000 570,50 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.387,37 91.700 71.500 69.500 66.500 66.500 10 - Personalauszahlungen 419.498,44 424.100 448.300 454.800 459.300 463.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 300 100 100 100 100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 4.475,52 4.100 3.600 3.600 3.600 3.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 423.973,96 428.500 452.000 458.500 463.000 467.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -293.586,59 -336.800 -380.500 -389.000 -396.500 -401.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 175 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544 -544 Summe -544 Gesamtsumme -544 176 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 80,2% 80,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,22 -3,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,97 3,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 177 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten. c) Verwaltungsgebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen d) Verwaltungsgebühren für die Begleitung von Schwertransporten S Der Ansatz sinkt erheblich, da voraussichtlich zukünftig die Begleitung von Schwertransporten nicht mehr durch die Polizei, sondern überwiegend durch private Unternehmen durchgeführt wird. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 178 2015 2016 134.900 157.600 400 500 14.700 15.400 11.800 19.100 105.600 109.500 1.500 300 268.900 302.400 Diff. 2016/2015 + 22.700 + 100 + 700 + 7.300 + 3.900 - 1.200 + 33.500 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 95 38 133 77 59 136 78 51 129 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 234 228 391 400 373 446 366 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 90 59 69 95 58 83 208 2011 2012 2013 2014 435 378 467 413 181 280 224 203 378 340 315 420 55 44 62 71 180 244 242 258 1.229 1.286 1.310 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 372 157 259 83 61 932 2012 2013 2014 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2008 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2009 2010 Waffenrechtliche Verfahren 2008 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 2009 2010 2011 845 1.015 1.030 1.096 1.103 1.291 1.414 5.926 5.760 5.685 4.780 5.216 4.701 4.137 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2008 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.667 4.614 4.716 4.746 4.177 4.242 4.166 190 479 561 578 501 505 558 471 279 272 400 333 325 167 5.328 5.372 5.549 5.724 5.011 5.072 4.891 179 180 Budget 500 800 000 181 182 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Beratung bei Nachfolgesituationen in Unternehmen - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten / Einheitlicher Ansprechpartner - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers, in Kooperation mit der TAE GmbH - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Bundes- und Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Unternehmerfrühstück viertelvoracht - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Bundes- oder Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Unterstützung von Wachstum, Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen - Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 183 Teilergebnishaushalt Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 184 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.282,09 2.282,09 139.388,64 164.800 162.500 161.800 163.400 165.000 16.597,44 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 27.952,40 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 1.759,06 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 185.697,54 229.400 227.100 226.400 228.000 229.600 -183.415,45 -229.400 -227.100 -226.400 -228.000 -229.600 -183.415,45 -229.400 -227.100 -226.400 -228.000 -229.600 -183.415,45 -229.400 -227.100 -226.400 -228.000 -229.600 5.268,80 51.100 55.000 55.800 55.200 55.600 -188.684,25 -280.500 -282.100 -282.200 -283.200 -285.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.282,09 2.282,09 139.418,89 164.800 162.500 161.800 163.400 165.000 16.565,28 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 - Transferauszahlungen 27.952,40 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - Sonstige Auszahlungen 1.759,06 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 185.695,63 229.400 227.100 226.400 228.000 229.600 -183.413,54 -229.400 -227.100 -226.400 -228.000 -229.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 185 Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 61,2% 60,3% 16,0% 16,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,49 -1,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,91 0,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 186 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2015 2016 8.500 8.500 200 200 5.000 5.000 2.500 2.500 16.200 16.200 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städteregion Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2015 2016 45.000 45.000 45.000 45.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 SK 5315000 Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 € In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 6.200 7.200 600 500 8.200 10.500 4.100 6.400 32.000 30.400 0 0 51.100 55.000 Diff. 2016/2015 + 1.000 - 100 + 2.300 + 2.300 - 1.600 +0 + 3.900 187 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2010 2011 2012 2013 2014 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 57 36 78 11 0 182 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 4 3 8 7 14 65 284 170 306 237 400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) *) ab 2011 Zahlen nach Zensus 188 2009 192.088 190.962 187.801* 187.724 187.437 46.147 45.714 48.612 49.523 52.274 2.166 2.182 2.206 2.294 2.337 2.404 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 8.830 2.904 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung - Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie Begleitung der Maßnahmeträger - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE GmbH - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur, Fach-/ Hochschulen, Schulen etc. - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen und des dualen Studiums Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Gewinnung und Bindung von Fachkräften - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen sowie dualer Studienplätze in Betrieben - Verbesserung des Arbeitsmarkt und Ausbildungsklimas Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen - Betriebe und deren Beschäftigte - Fachkräfte, Schüler/-innen - Jobcenter - Auszubildende und Hochschulabsolventen - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 189 Teilergebnishaushalt Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 29.071,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 9.000 15.800 15.800 15.800 15.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 34.786,00 9.000 15.800 15.800 15.800 15.800 11 - Personalaufwendungen 56.656,25 41.100 81.000 82.300 83.200 83.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.413,92 6.200 8.600 8.600 8.600 8.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 67.000 67.000 67.000 67.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 997,89 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 69.068,06 49.800 159.100 160.400 161.300 162.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -34.282,06 -40.800 -143.300 -144.600 -145.500 -146.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -34.282,06 -40.800 -143.300 -144.600 -145.500 -146.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -34.282,06 -40.800 -143.300 -144.600 -145.500 -146.200 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 5.268,80 27.300 36.100 36.600 36.100 36.400 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -39.550,86 -68.100 -179.400 -181.200 -181.600 -182.600 190 5.715,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 19.219,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 9.000 15.800 15.800 15.800 15.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.439,00 9.000 15.800 15.800 15.800 15.800 10 - Personalauszahlungen 56.696,14 41.100 81.000 82.300 83.200 83.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 10.098,92 6.200 8.600 8.600 8.600 8.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 67.000 67.000 67.000 67.000 15 - Sonstige Auszahlungen 997,89 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.792,95 49.800 159.100 160.400 161.300 162.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -43.353,95 -40.800 -143.300 -144.600 -145.500 -146.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.220,00 191 Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 61,5% 45,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 34,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 1,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,36 -0,95 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,47 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,36 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 192 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Kostenträger 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung Ergebnis Sachkonto 4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie) 4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie) 4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsschecks/ 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2015 2016 Diff. 2016/2015 -1.000 0 + 1.000 0 0 +0 -4.000 -10.000 - 6.000 -4.000 -5.800 - 1.800 -9.000 -15.800 - 6.800 4140003 Der Kreis Euskirchen hält aufgrund von Personalwechsel derzeit kein eigenes Beratungsangebot vor. Die geringe Anzahl von Beratungsfällen wird von den umliegenden Beratungsstellen außerhalb des Kreises übernommen. 4141007 Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Der Ansatz 2016 wird entsprechend den erhöhten Fallzahlen der letzten Jahre angepasst. Die Erträge stellen einen Deckungsbeitrag zu den Personalkosten dieser Beratungsstelle dar. 4141000 Das durch die EU und das Land NRW geförderte Programm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ wird auch in 2016 fortgesetzt. Für das Jahr 2016 wird mit Fördermitteln in Höhe von ca. 5.800 € gerechnet. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE, der TAE und der VHS des Kreises statt. Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht. In Zeile 15 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 die Umlage für den Zweckverband Berufsbildungszentrum (BZE) veranschlagt. Der Anteil des Kreises beträgt maximal 67.000 € (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 – V 168/2015). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 6.200 7.200 100 200 3.900 6.400 1.900 3.900 15.200 18.400 0 0 27.300 36.100 Diff. 2016/2015 + 1.000 + 100 + 2.500 + 2.000 + 3.200 +0 + 8.800 193 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 7 0 7 134 * 154 * 41* 39* 96 146 566.050 * 290.900* 62.400* 154.450* 149.160 250.266 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 394 90 97 126 138 90 227 83 289 94 409 144 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 368 221 96 279 138 192 227 172 289 186 409 215 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 280 382 126 100 53 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 5.982 3.164 2.818 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 364 n.e. 1.166 1.151 414 593 1.348 1.106 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 376 531 1.321 961 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 194 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung, Datenanalysen - Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen) - Akquisemaßnahmen (Standort Präsentationen) - Flächenservice/Gewerbeimmobilien (Portal: The Locator), - Kreisweite Koordinierung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Aktivitäten im Zweckverband Region Aachen, (u.a. Gremienarbeit), in der Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) sowie in der Zukunftsinitiative Eifel (hier auch Koordination des Handlungsfeldes "Wald & Holz“, einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V."), Gremienarbeit - Federführung der "Demografie-Initiative im Kreis Euskirchen" (Demografiebeauftragte, Konzeption und Organisation des Demografieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" auf Basis des Integrierten Klimaschutzkonzeptes ( u.a. Energieberatung bei Privathaushalten und kleine und mittelständische Unternehmen (Initialberatung), Infoveranstaltungen, etc.) - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen der EU Gemeinschaftsinitiative INTERREG, der Wettbewerbs- und Projektaufrufe NRW) - Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquiseverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenangebote - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein, der IRR sowie im Eifel Ardennen Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie und Klimaschutzregion - Positionierung als Familienfreundlicher Standort Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 195 Teilergebnishaushalt Produkt 15057104 Strukturentwicklung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 196 Ergebnis 2014 61.234,74 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.341.700 1.800.600 2.405.300 2.417.800 2.227.000 68.115,29 1.341.700 1.800.600 2.405.300 2.417.800 2.227.000 291.124,55 299.000 380.500 385.500 389.500 393.300 288.837,72 352.300 472.700 542.700 567.300 313.200 39.900 1.000 1.000 1.000 1.000 707.238,10 2.067.100 2.478.300 3.052.100 3.053.000 3.053.000 10.108,36 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 1.297.308,73 2.774.100 3.348.300 3.997.100 4.026.600 3.776.300 -1.229.193,44 -1.432.400 -1.547.700 -1.591.800 -1.608.800 -1.549.300 -1.229.193,44 -1.432.400 -1.547.700 -1.591.800 -1.608.800 -1.549.300 -1.229.193,44 -1.432.400 -1.547.700 -1.591.800 -1.608.800 -1.549.300 339.180,58 415.100 456.800 458.400 457.300 458.000 -1.568.374,02 -1.847.500 -2.004.500 -2.050.200 -2.066.100 -2.007.300 600,00 6.280,55 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2014 48.610,93 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 40.000 131.900 185.900 198.400 7.600 55.491,48 40.000 131.900 185.900 198.400 7.600 291.322,10 299.000 380.500 385.500 389.500 393.300 272.523,39 352.300 472.700 542.700 567.300 313.200 712.250,12 738.400 739.400 741.100 742.000 742.000 8.328,42 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 1.284.424,03 1.404.500 1.607.400 1.684.100 1.713.600 1.463.300 -1.228.932,55 -1.364.500 -1.475.500 -1.498.200 -1.515.200 -1.455.700 8.524.455,92 2.914.000 51.000 102.000 102.000 8.524.455,92 2.914.000 51.000 102.000 102.000 1.000 65.000 128.000 128.000 1.000 600,00 6.280,55 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.820,93 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 4.186,80 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 8.636.434,87 3.000.000 8.647.442,60 3.001.000 65.000 128.000 128.000 1.000 -122.986,68 -87.000 -14.000 -26.000 -26.000 -1.000 197 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -7.686 -86.000 -1.123.819 8.524.587 2.914.000 22.273.023 -8.532.273 -3.000.000 -23.396.842 -68.000 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -22.000 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe -84 -35.641 -131 27.992 47 -63.633 -108.927 -177.877 42.907 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -4.765 -7.079 -104.161 -213.705 I571042807 Wanderwelt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -116.697 -86.000 -64.000 -127.000 -127.000 51.000 102.000 102.000 -64.000 -127.000 -127.000 -64.000 -127.000 -127.000 -1.427.337 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.678 -2.613 -1.678 -2.613 -6.256 I571042620 VG < 410 Euro -6.256 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen I571042704 Beteiligung IRR GmbH 198 -424 -1.000 -424 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.424 -1.424 -2.187 -6.561 -2.187 -6.561 -2.000 -2.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -2.000 -2.000 -6.290 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -18.854 -122.987 -87.000 -65.000 -128.000 -128.000 -1.000 -1.446.191 199 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 9,9% 10,5% 64,8% 65,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,82 -10,65 1,68 2,12 10,99 13,17 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 200 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710407 Vogelsang 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710416 Wanderwelt Ergebnis Sachkonto 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 0 +0 -2.300 -4.400 - 2.100 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 -1.271.500 -1.652.300 - 380.800 -40.000 -40.000 +0 0 0 +0 0 -12.000 - 12.000 -27.900 0 + 27.900 0 -5.500 - 5.500 0 -10.000 - 10.000 0 -76.400 - 76.400 -1.341.700 -1.800.600 - 458.900 SK 4149000 Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 1.668.700 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen in Höhe von 1.723.900 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 55.200 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene Zuweisungen für die Projekte • „Wanderorientierungssystem“ • „Umbau „Forum Vogelsang“ und • „Rad- und Wanderbahnhöfe“. Mit Ausnahme des Projektes „Rad- und Wanderbahnhöfe“ erfolgte eine Weiterleitung der Zuweisungen. SK 4141000 - Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) 201 Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin erfolgte in 2014. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant. - Wanderwelt Im Rahmen des Projektes „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. Insbesondere entstehen Sachaufwendungen für Marketing und bürgerschaftliches Engagement. In Zeile 13 wird dafür ein Ansatz in Höhe von 95.600 € eingeplant (siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit - I547042807 Wanderwelt). SK 4147000 / 4148000 Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden teilweise aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13). Für 2016 konnten Sponsorengelder i.H.v. 15.500 € akquiriert werden. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2015 2016 Diff. 2016/2015 600 600 +0 1505710400 Strukturentwicklung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 24.000 24.000 +0 1505710400 Strukturentwicklung 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) 190.000 190.000 +0 5281000 Sachkosten 6.000 6.000 +0 5281000 Sachkosten 51.700 51.500 - 200 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 80.000 0 0 352.300 80.000 25.000 95.600 472.700 +0 + 25.000 + 95.600 + 120.400 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710411 Demografie 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710416 Wanderwelt Ergebnis SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. SK 5281000 Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (51.500 €), Demografie (80.000 €), Nordeifel Mordeifel (25.000 €) und das neue Projekt Wanderwelt (95.600 €). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 202 Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH 1505710406 Eifel-Touristik-Agentur 1505710407 Vogelsang 1505710407 Vogelsang 1505710407 Vogelsang 1505710408 AGIT 1505710410 Zweckverband Region Aachen 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier Ergebnis Sachkonto 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 0 +0 5.800 7.400 + 1.600 259.600 259.100 - 500 56.300 56.300 +0 0 226.000 + 226.000 226.000 0 - 226.000 1.322.900 1.716.500 + 393.600 57.000 52.500 - 4.500 127.500 133.500 + 6.000 0 15.000 + 15.000 12.000 12.000 +0 2.067.100 2.478.300 + 411.200 SK 5315000 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Der Kreis Euskirchen ist mit 59,09% an der NeT GmbH beteiligt. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2016 ca. 259.100 € (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015 - V 171/2015). Vogelsang ip gGmbH Gemäß Gesellschaftervertrag beteiligt sich der Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der Vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2016 der Vogelsang ip gGmbH wird voraussichtlich von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 500.000 € ausgehen. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung ab 2016 nicht mehr unter dem Konto 5316000. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Parkund Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH bleibt unverändert bei 81.000 €, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft im bisherigen Rahmen fortgeführt wird. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung ab 2016 nicht mehr unter dem Konto 5316000. AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2016 ist ein Zuschuss in Höhe von 52.500 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012). Ein Betrag in Höhe von 6.000 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst, wird nicht mehr an die AGIT, sondern an den Zweckverband Region Aachen überwiesen (siehe Erläuterung zu SK 5313000). IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € 203 (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen. SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2015 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich voraussichtlich auf ca. 127.500 €. Außerdem wird ab 2016 ein Betrag von 6.000 € für das Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst, an den Zweckverband überwiesen. Auf politischer Ebene finden hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen dem Zweckverband Region Aachen und der AGIT mbH aktuell Gespräche statt. Insbesondere zur Finanzierung des Zweckverbandes für die Jahre 2016/2017 liegen noch keine Ergebnisse vor, so dass von der bisherigen Planung ausgegangen wird. Zur Debatte stehen derzeit Mehraufwendungen des Zweckverbandes von rd. 300 T€, von denen rd. 45 T€ auf den Kreis Euskirchen entfallen könnten. SK 5317000 Die Eifel-Touristik Agentur NRW ist der NRW-Gesellschafter an der Eifel Tourismus GmbH (ET). Der Mitgliedsbetrag des Kreises Euskirchen an der Eifel Touristik Agentur fließt in den Gesellschafterzuschuss an die ET GmbH ein. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 500 500 8.000 8.000 6.300 6.300 1.000 1.000 0 0 15.800 15.800 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2015 2016 0 11.500 15.500 17.900 1.200 1.200 19.500 18.900 9.700 11.400 76.400 43.100 2.800 2.800 0 0 290.000 350.000 415.100 456.800 Diff. 2016/2015 + 11.500 + 2.400 +0 - 600 + 1.700 - 33.300 +0 +0 + 60.000 + 41.700 Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 eine Verbesserung in Höhe von 38.900 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt: 204 Diff. HH 2015/HH 2016 2015 2016 Zeile 2 1.341.700 1.800.600 458.900 Ordentliche Erträge 1.341.700 1.800.600 458.900 Zeile 11 299.000 380.500 81.500 Zeile 13 587.900 472.700 -115.200 Zeile 14 39.900 1.000 -38.900 Zeile 15 2.067.100 2.478.300 411.200 Zeile 16 15.800 15.800 0 Ordentliche Aufw endungen 3.009.700 3.348.300 338.600 Ordentliches Ergebnis 1.668.000 1.547.700 -120.300 415.100 456.800 41.700 2.083.100 2.004.500 -78.600 Zeile 28 Ergebnis 205 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 47 92 139 13 16 29 42 24 66 66 43 109 25 27 52 38 75 113 2012 2013 2014 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2009 2010 2011 Anzahl Projekte und Initiativen 21 18 5 13 12 5 2010 2011 2012 2013 2014 549.700 9.031.926 22.679.153 524.000 8.109 51.295 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2009 Höhe der akquirierten Fördermittel in € IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 206 2009 2010 2011 2012 2013 2014 140 138 143 148 173 166 6.173 5.893 6.074 6.312 6.701 6.774 32 32 32 34 35 33 753.923 737.163 1 14 3 7 12 5 136 126 122 127 115 390 749.179 804.307 842.283 888.285 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I571042807 Wanderwelt Produkt: 15057104 Strukturentwicklung Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 51.000 102.000 102.000 0 0 -64.000 -127.000 -127.000 0 0 -13.000 -25.000 -25.000 0 Der status quo des Wanderwegenetzes, der allgemeine Wandertrend und die Entwicklungen der Konkurrenz haben den Kreis Euskirchen und die Nordeifel Tourismus GmbH dazu bewogen, in enger Abstimmung mit den Kommunen sowie dem Eifelverein inkl. seiner Ortsgruppen vor rund 1,5 Jahren die Qualitätsoffensive Wandern zu konzipieren. Mit dem Projekt „Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen“ soll das rund 1.500 km umfassende örtliche Rundwanderwegenetz des Eifelvereins zunächst ausgedünnt und anschließend nach Qualitätsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse & Wünsche der heutigen Wandergeneration grundlegend neu konzipiert werden (siehe V 46/2014). Damit einhergehend sind ein einheitliches Markierungssystem, teilweise mit Beschilderung, die Schaffung von Vernetzungen zu benachbarten Rundwanderwegen und Qualitätswanderwegen und der Aufbau eines Wegemanagementsystems verbunden. In mehreren Abstimmungsterminen mit der Bezirksregierung Köln ist deutlich geworden, dass der Projektbeitrag von einem Antragsteller eingereicht werden soll. Aus diesem Grunde tritt der Kreis Euskirchen als Projektkoordinator und Antragsteller auf. Im Rahmen des Wettbewerbsaufrufes „Erlebnis.NRW – Tourismuswirtschaft stärken“ wurde der Projektbeitrag des Kreises Euskirchen (Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & -schleifen) ausgewählt. Nun folgt das reguläre Antrags- und Bewilligungsverfahren, der maximal mögliche Fördersatz beträgt 80% (siehe hierzu auch V 127/2015). Nach Beendigung der Projektdurchführung werden die erworbenen Vermögensgegenstände in das wirtschaftliche Eigentum der jeweiligen Kommune übertragen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 318.000 € 255.000 € 63.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Auflösung ARAP ./. PRAP Entgangene Zinsen Summe 4.200 € 1.260 € 5.460 € 207 208 Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase) - Wahrnehmung der Kontaktstellen bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH das Forum für junge Unternehmen, Gründerfoyer – Informationsabende für Gründerinnen und Gründer) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW, der Zukunftsinitiative Eifel in Kooperation mit den Berufskollegs (Networking für Teaching Entrepreneur) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 209 Teilergebnishaushalt Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 210 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.000 1.000 53.645,71 63.700 66.200 71.300 72.000 72.800 615,75 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 24.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 1.275,61 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 80.096,07 96.300 98.800 103.900 104.600 105.400 -80.096,07 -95.300 -98.800 -103.900 -104.600 -105.400 -80.096,07 -95.300 -98.800 -103.900 -104.600 -105.400 -80.096,07 -95.300 -98.800 -103.900 -104.600 -105.400 2.634,40 17.500 20.300 20.600 20.300 20.400 -82.730,47 -112.800 -119.100 -124.500 -124.900 -125.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.000 1.000 53.666,64 63.700 66.200 71.300 72.000 72.800 615,75 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 - Transferauszahlungen 24.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 - Sonstige Auszahlungen 1.275,61 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 80.117,00 96.300 98.800 103.900 104.600 105.400 -80.117,00 -95.300 -98.800 -103.900 -104.600 -105.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 211 Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 58,9% 58,8% 22,9% 21,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,60 -0,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,36 0,37 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 212 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2015 2016 22.100 22.100 4.000 4.000 26.100 26.100 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 3.100 3.600 200 200 2.600 3.700 1.300 2.200 10.300 10.600 17.500 20.300 Diff. 2016/2015 + 500 +0 + 1.100 + 900 + 300 + 2.800 213 Kennzahlen I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2010 2011 2012 2013 2014 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 6 3 0 33 1 8 12 2 11 5 7 8 96 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 239 197 181 217 163 155 156 115 85 93 71 45 45 29 24 26 34 27 736 688 735 747 619 628 62 69 71 64 43 44 153 144 150 159 130 171 313 392 284 276 302 328 72 68 50 49 66 59 136 115 97 100 100 83 182 251 165 168 143 164 256 237 199 164 143 199 2.350 2.305 2.041 2.063 1.814 1.903 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 185 183 192 183 186 155 90 101 88 91 80 49 32 39 49 22 32 27 732 588 666 633 716 628 65 78 50 10 11 18 88 93 116 133 89 166 262 224 245 253 226 291 55 53 64 66 61 63 136 89 98 114 125 96 131 140 121 157 122 131 164 204 161 164 196 173 1.940 1.792 1.850 1.826 1.844 1.797 Saldo 214 2009 410 513 191 237 -30 106 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 2006 2007 2008 2009 2010 Gewerbeanmeldungen 2011 2012 2013 Gewerbeabmeldungen 2014 Saldo III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 81 127 110 98 88 21* 1.090 902 865 687 598 356 * reine Veranstaltungen im Kreis Euskirchen 215 216 Budget 500 850 000 217 218 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 850 000 Gleichstellung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 219 Teilergebnishaushalt Produkt 01011103 Gleichstellung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 220 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 24.483,78 24.000 29.100 29.400 29.700 30.000 113,50 300 300 300 300 300 1.090,02 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 25.687,30 26.600 31.700 32.000 32.300 32.600 -25.687,30 -26.600 -31.700 -32.000 -32.300 -32.600 -25.687,30 -26.600 -31.700 -32.000 -32.300 -32.600 -25.687,30 -26.600 -31.700 -32.000 -32.300 -32.600 13.826,00 13.900 18.700 18.700 18.800 18.800 -39.513,30 -40.500 -50.400 -50.700 -51.100 -51.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 24.582,57 24.000 29.100 29.400 29.700 30.000 113,50 300 300 300 300 300 1.090,02 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 25.786,09 26.600 31.700 32.000 32.300 32.600 -25.786,09 -26.600 -31.700 -32.000 -32.300 -32.600 221 Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 500 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 86,4% 86,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,7% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,22 -0,27 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,19 0,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 222 111 03 – Gleichstellung (Budget 500 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 11.000 14.500 1.300 1.500 1.500 2.700 100 0 13.900 18.700 Diff. 2016/2015 + 3.500 + 200 + 1.200 - 100 + 4.800 223 224 338 21 396 14 1 9 0 1 25 70 7 3 87 0 167 2 19 27 21 1 88 18 4 180 0 0 0 5 10 9 24 2013 21 433 21 1 9 0 3 34 79 5 3 85 0 172 2 21 33 21 2 95 22 4 200 0 0 0 5 10 12 27 9 152 4 0 5 3 0 12 29 3 3 37 0 72 2 5 12 11 1 26 6 0 63 0 0 0 0 3 2 5 15 154 7 0 5 1 0 13 30 4 4 36 0 74 1 6 13 12 0 24 5 0 61 0 0 0 1 3 2 6 16 182 7 0 5 0 0 12 35 4 2 40 0 81 1 7 16 10 1 43 3 2 83 0 0 0 1 3 2 6 20 198 10 0 5 0 1 16 36 3 2 38 0 79 1 12 12 8 1 50 9 3 96 0 0 0 1 4 2 7 7% 36% 50% 8% 7% 36% 49% 8% 2010 6% 43% 45% 6% 2011 6% 46% 42% 7% 2012 6% 45% 42% 6% 2013 21 213 11 0 8 0 2 21 38 1 1 39 0 79 1 11 15 11 1 56 5 4 104 0 0 0 2 3 4 9 0,00 97,69 1,92 1,08 1,97 0,00 0,00 4,97 21,03 3,41 0,71 30,16 0,61 55,92 0,50 2,97 5,64 3,98 0,00 13,33 0,49 0,94 27,85 0,00 0,00 0,00 2,72 3,29 2,94 8,95 2009 3,00 0,67 1,00 0,50 0,00 5,17 21,57 3,29 0,71 27,54 0,00 53,11 0,50 1,79 7,61 4,10 0,00 21,46 3,79 1,23 40,48 0,00 0,00 0,00 2,73 3,04 2,57 8,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 21,16 2,94 0,71 26,05 0,00 50,86 0,50 2,73 10,24 4,89 0,00 23,47 5,09 1,23 48,15 0,00 0,00 0,00 2,73 2,52 2,94 8,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 20,60 3,05 0,71 26,37 0,00 50,73 0,50 5,42 10,14 4,89 0,00 22,70 5,63 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 1,86 3,29 2,94 8,09 2013 2,50 7,97 17,64 14,98 1,00 39,33 6,49 0,94 90,85 0,00 0,00 0,00 2,72 6,29 4,94 13,95 2009 6% 46% 40% 8% 3% 41% 47% 8% 0,00 0,00 0,00 3,73 6,04 4,57 14,34 2011 0,00 0,00 0,00 3,73 6,52 4,94 15,19 2012 0,00 0,00 0,00 3,86 6,29 6,94 17,09 2013 0,00 0,00 0,00 4,23 6,29 8,69 19,21 2014 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 8,21 8,79 14,73 14,42 16,42 19,11 23,61 22,24 23,14 28,44 16,77 14,10 12,89 15,89 16,89 0,90 1,00 1,00 1,00 1,74 40,24 64,46 73,47 70,70 76,79 5,50 6,79 14,09 11,63 13,01 0,00 3,23 4,23 4,00 4,00 92,23 123,48 144,15 142,28 158,79 0,00 0,00 0,00 3,60 5,68 4,57 13,85 2010 4,90 0,67 0,50 0,00 0,09 6,16 5,92 1,08 6,97 3,00 0,00 16,97 10,00 0,67 6,75 1,50 0,00 18,92 10,00 0,67 6,00 0,50 0,00 17,17 13,00 0,67 6,14 0,00 1,00 20,81 10,63 0,67 8,50 0,00 1,00 20,80 15,90 0,67 8,50 0,00 2,09 27,16 23,98 50,03 51,52 56,57 57,16 55,60 61,98 2,55 6,41 7,29 7,29 5,94 5,05 3,55 1,58 3,71 4,71 2,71 2,71 2,71 2,58 26,52 67,16 64,48 67,54 64,05 67,37 65,52 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 127,92 128,00 134,11 129,86 130,73 133,63 0,50 5,42 13,44 5,89 0,74 20,79 8,01 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 2,23 3,29 4,69 10,21 2014 Beschäftigungsvolumen Frauen 0,00 0,00 0,00 Frauen: Ganztagskräfte 0,00 0,00 9,00 4% 40% 48% 8% 3% 46% 45% 7% 4% 48% 40% 8% 5% 47% 41% 8% 4% 49% 37% 10% 16,00 20,00 21,00 21,00 56% 42% 16% 9% 36% 100% 0% 24% 66% 34% 100% 41% 100% 49% 13% 18% 37% 75% 100% 49% 70% 21% 40% 0% 0% 0% 35% 33% 83% 35% 2009 63% 41% 22% 6% 49% 100% 0% 26% 66% 37% 100% 39% 0% 48% 8% 17% 38% 77% 100% 49% 63% 0% 39% 0% 0% 0% 31% 39% 70% 36% 2010 59% 44% 22% 6% 38% 100% 0% 24% 68% 35% 73% 41% 0% 49% 9% 18% 42% 78% 100% 54% 51% 52% 44% 0% 0% 0% 30% 48% 70% 39% 2011 9% 29% 57% 5% 2009 8% 32% 55% 6% 2010 8% 38% 50% 5% 2011 7% 43% 45% 4% 2012 7% 43% 45% 5% 2013 8% 44% 43% 5% 2014 56% 45% 0% 23% 25% 6% 23% 65% 30% 78% 41% 0% 48% 8% 29% 38% 68% 100% 58% 85% 68% 48% 0% 0% 0% 30% 50% 71% 41% 2012 6% 36% 51% 7% 2009 57% 45% 17% 10% 68% 0% 0% 25% 60% 39% 100% 42% 0% 48% 8% 28% 39% 73% 100% 57% 82% 67% 48% 0% 0% 0% 31% 40% 87% 42% 2013 56% 48% 24% 15% 46% 100% 0% 32% 71% 41% 100% 47% 100% 55% 14% 23% 40% 80% 100% 55% 75% 20% 45% 0% 0% 0% 44% 43% 89% 46% 2009 63% 48% 29% 9% 59% 100% 0% 34% 71% 43% 100% 45% 0% 53% 10% 23% 41% 81% 100% 56% 67% 0% 46% 0% 0% 0% 43% 53% 78% 48% 2010 59% 50% 28% 9% 44% 100% 0% 30% 71% 42% 75% 47% 0% 55% 11% 23% 44% 81% 100% 59% 63% 57% 50% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2011 57% 50% 0% 28% 30% 9% 29% 68% 35% 60% 48% 0% 54% 10% 32% 42% 70% 100% 63% 86% 71% 53% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2012 5% 36% 51% 7% 2010 5% 43% 46% 6% 2011 5% 46% 42% 7% 2012 5% 46% 42% 7% 2013 57% 50% 21% 14% 69% 0% 0% 28% 65% 44% 75% 47% 0% 54% 10% 33% 42% 78% 100% 62% 86% 67% 53% 0% 0% 0% 36% 50% 90% 49% 2013 6% 47% 39% 8% 2014 62% 52% 29% 20% 50% 0% 0% 33% 68% 36% 75% 47% 0% 55% 11% 35% 43% 81% 100% 62% 85% 80% 54% 0% 0% 0% 38% 45% 92% 50% 2014 Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten Beschäftigungsvolumen Frauen 62% 46% 24% 14% 50% 0% 0% 28% 63% 29% 72% 41% 0% 49% 8% 31% 41% 77% 100% 58% 79% 80% 50% 0% 0% 0% 36% 35% 91% 43% 2014 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 15,00 99,00 107,10 112,01 113,90 125,79 249,69 253,00 289,10 310,01 310,90 338,79 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 21,52 3,29 0,71 28,48 0,00 54,00 0,50 2,21 6,11 4,77 0,90 16,24 0,50 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21 197 6 0 8 0 1 15 35 2 2 41 0 80 1 9 13 11 1 48 6 4 93 0 0 0 2 3 4 9 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Frauen: Ganztagskräfte Anzahl der beschäftigten Frauen 21 399 Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 16 380 17 1 8 0 1 27 70 8 3 86 0 167 2 18 28 19 1 91 19 5 183 0 0 0 5 10 7 22 2012 2009 15 14 1 8 1 0 24 70 10 3 89 0 172 2 12 27 21 1 83 12 4 162 0 0 0 5 10 7 22 2011 Besoldungs-/ Entgeltgruppen 9 334 Auszubildende Gesamtzahl 14 1 10 2 0 27 10 2 11 3 0 26 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst 65 10 5 86 0 166 65 9 4 88 1 167 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 2 12 22 21 1 56 8 0 122 0 0 0 6 10 7 23 2010 3 11 21 20 1 53 9 1 119 0 0 0 4 10 8 22 2009 Anzahl der beschäftigten Frauen Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B6 B2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs-/ Entgeltgruppen Kennzahlen 225 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 0,0% 10,0% 20,0% 28,2% 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% 30,0% 35,6% 35,4% 44,2% 40,0% 42,7% 41,6% 40,8% 39,5% 39,5% 39,9% 50,0% 49,6% 47,9% 48,5% 48,7% 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% 46,0% 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 226 0,0% Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 20,0% 30,0% 32,7% 28,1% 27,6% 30,0% 33,8% 31,7% 40,0% 50,0% 50,0% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% 45,5% 45,4% 54,5% 52,8% 53,2% 49,8% 54,6% 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% 51,5% 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2014 46 - 55 Jahre 150 Beschäftigte 35% 56 - 70 Jahre 74 Beschäftigte 17% 16 - 25 Jahre 25 Beschäftigte 6% 36 - 45 Jahre 104 Beschäftigte 24% 26 - 35 Jahre 80 Beschäftigte 18% 227 228