Beschlussvorlage GB (5. Budget 300 - GB III)

Geschäftsbereich III 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III Überblick Budget 300 5 Budget 300 400 001 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 030 243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 050 351 01 BAFöG 9 15 23 29 35 Budget 300 400 002 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 43 Budget 300 400 003 030 231 02 Berufskolleg Eifel 57 Budget 300 400 004 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule 71 Budget 300 400 005 030 221 02 St. Nikolaus-Schule 83 Budget 300 400 006 030 221 05 Förderschulzentrum Nord 95 Budget 300 400 008 030 221 04 Don-Bosco-Schule 109 Budget 300 430 000 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 117 131 Budget 300 490 000 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 139 147 Budget 300 500 001 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SBG IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 155 163 171 177 Budget 300 500 004 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 050 333 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 050 334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 185 191 199 203 211 219 225 3 050 050 050 050 050 336 01 337 01 338 01 351 02 351 04 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 Leistungen nach den Bundeskindergeldgesetz Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Budget 300 500 005 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget 300 500 006 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz 233 241 247 253 259 267 279 287 293 Budget 300 510 001 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung 301 307 313 319 325 331 337 Budget 300 510 002 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 345 351 359 Budget 300 510 003 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 367 375 Budget 300 510 004 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 391 399 Budget 300 530 000 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz 419 427 435 445 4 Budget 300 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 300 400 0 -1.063.800 0 -14.800 -49.500 -47.500 -4.000 0 0 -1.179.600 1.258.400 0 2.445.300 213.700 216.500 715.900 4.849.800 3.670.200 0 0 0 3.670.200 0 0 0 3.670.200 0 3.671.700 7.341.900 300 430 0 -550.500 0 -725.000 0 0 0 0 0 -1.275.500 677.700 0 515.600 4.600 0 119.200 1.317.100 41.600 0 0 0 41.600 0 0 0 41.600 0 151.900 193.500 300 490 0 -504.400 0 0 0 0 0 0 0 -504.400 393.000 0 350.200 300 0 20.900 764.400 260.000 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000 0 131.700 391.700 300 500 -3.500.000 -672.200 -1.218.500 -30.100 0 -23.696.000 -1.600 0 0 -29.118.400 6.143.500 0 1.604.000 100 29.791.600 26.971.300 64.510.500 35.392.100 0 0 0 35.392.100 0 0 0 35.392.100 0 1.426.400 36.818.500 300 510 0 -23.422.000 -1.940.000 -4.002.000 0 -4.308.000 0 0 0 -33.672.000 4.456.900 0 1.167.200 18.300 72.720.400 580.300 78.943.100 45.271.100 -100 100 0 45.271.100 0 0 0 45.271.100 0 1.624.000 46.895.100 300 530 0 -107.500 0 -418.000 0 -32.400 0 0 0 -557.900 1.943.400 0 69.200 2.000 474.200 78.800 2.567.600 2.009.700 0 0 0 2.009.700 0 0 0 2.009.700 0 683.500 2.693.200 Summe Budget 300 -3.500.000 -26.320.400 -3.158.500 -5.189.900 -49.500 -28.083.900 -5.600 0 0 -66.307.800 14.872.900 0 6.151.500 239.000 103.202.700 28.486.400 152.952.500 86.644.700 -100 100 0 86.644.700 0 0 0 86.644.700 0 7.689.200 94.333.900 5 6 Budget 300 400 001 7 8 Produkt: 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau B. Remmert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Regionale Schulberatungsstelle bietet psychologisch-pädagogische Beratung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen bei schulischen Fragestellungen. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss vom 20.06.2007, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW vom 15.10.2007 (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Psychologisch-pädagogische Beratung und Unterstützung bei schulischen Fragestellungen von 1. Schülerinnen und Schülern, deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 2. Lehrkräften 3. weiteren Akteuren des Schulwesens mit jeweils möglichst geringer Wartezeit zwischen Anmeldung und erstem Kontakt mit Fachmitarbeiter/in (telefonisch oder persönlich). Vernetzung und Kooperation mit allen regionalen Akteuren schulischer und ausserschulischer Bildung und Erziehung im Bildungsnetzwerk des Kreises Euskirchen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere Akteure des Schulwesens im Kreis Euskirchen 9 Teilergebnishaushalt Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.294,24 1.294,24 120.987,83 1.902,29 128.800 128.900 132.700 134.100 135.400 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.654,67 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 124.544,79 137.200 136.700 140.500 141.900 143.200 -123.250,55 -137.200 -136.700 -140.500 -141.900 -143.200 -123.250,55 -137.200 -136.700 -140.500 -141.900 -143.200 -123.250,55 -137.200 -136.700 -140.500 -141.900 -143.200 149,75 39.300 45.100 46.100 45.400 45.700 -123.400,30 -176.500 -181.800 -186.600 -187.300 -188.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.294,24 1.294,24 120.975,67 128.800 128.900 132.700 134.100 135.400 1.893,79 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 811,12 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 123.680,58 134.600 134.700 138.500 139.900 141.200 -122.386,34 -134.600 -134.700 -138.500 -139.900 -141.200 2.172,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.172,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.172,05 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I242012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I242012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.198 -1.000 -1.198 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.011 -6.011 -131 -3.180 -131 -3.180 -844 -1.000 -844 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.844 -1.844 Summe -2.172 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.035 Gesamtsumme -2.172 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -11.035 12 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,3% 71,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,94 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,69 0,69 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 13 242 01 – Regionale Schulberatungsstelle (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 200 700 400 500 7.600 12.200 7.600 7.400 23.100 23.800 400 500 39.300 45.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Beratungen 2008 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2009 2010 2011 2012 2013 1.891 2.552 3.004 2.757 2.227 2.409 1.161 306 420 315 446 347 471 319 431 285 387 265 363 187 267 83 340 116 514 123 559 121 409 112 518 57 183 94 217 *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. 14 2014 Diff. 2016/2015 + 500 + 100 + 4.600 - 200 + 700 + 100 + 5.800 Produkt: 243 01 - Schulverwaltung Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen sowie Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen. Im Bedarfsfalle Gewährung von Zuschüssen an das Fachseminar für Altenpflege der DRK-Schwesternschaft "BONN" e.V. sowie Erstattung der Kosten für externe Schüler an das Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft auf der Grundlage geschlossener Vereinbarungen. Aufbau und Weiterentwicklung eines Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Euskirchen. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Kreisordnung, Hauptsatzung und Dienstanweisung des Kreises Euskirchen Strategische Ziele: Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zum Betrieb der kreiseigenen Schulen Zielgruppen: Schulleitungen, Sekretärinnen der kreiseigenen Schulen, Schüler und deren Erziehungsberechtigte 15 Teilergebnishaushalt Produkt 03024301 Schulverwaltung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 60.634,00 1.076.200 865.000 660.000 660.000 660.000 60.634,00 1.076.200 865.000 660.000 660.000 660.000 249.447,76 248.400 232.800 234.900 237.300 239.600 62.469,77 17.700 25.300 25.300 25.300 25.300 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 28.331,95 25.800 30.000 30.000 30.000 30.000 1.117,42 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 341.366,90 316.200 308.400 310.500 312.900 315.200 -280.732,90 760.000 556.600 349.500 347.100 344.800 -280.732,90 760.000 556.600 349.500 347.100 344.800 -280.732,90 760.000 556.600 349.500 347.100 344.800 34.561,08 149.900 141.800 144.800 141.900 142.700 -315.293,98 610.100 414.800 204.700 205.200 202.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 45.634,00 25.800 30.000 30.000 30.000 30.000 45.634,00 25.800 30.000 30.000 30.000 30.000 249.871,85 248.400 232.800 234.900 237.300 239.600 59.840,65 17.700 25.300 25.300 25.300 25.300 28.331,95 25.800 30.000 30.000 30.000 30.000 743,82 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 338.788,27 311.200 307.400 309.500 311.900 314.200 -293.154,27 -285.400 -277.400 -279.500 -281.900 -284.200 373,60 2.000 1.000 1.000 1.000 373,60 2.000 1.000 1.000 1.000 -373,60 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 17 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -4.434 -1.000 -1.000 -1.000 -4.434 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I243012620 VG < 410 Euro -1.964 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.964 -374 -374 -374 -374 Summe -374 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.772 Gesamtsumme -374 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.772 18 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 01 - Schulverwaltung (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 61,8% 60,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 5,5% 6,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 4,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 3,24 2,20 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,53 1,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,16 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 19 243 01 – Schulverwaltung (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule) 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul 4144000 Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber. Summe 2015 0 0 -25.800 -1.050.400 0 -1.076.200 2016 0 0 -30.000 -835.000 0 -865.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 - 4.200 + 215.400 +0 + 211.200 SK 4141008 Hier wird die Zuweisung des Landes (30.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) ausgewiesen. Die Weiterleitung ist in Zeile 15 veranschlagt. SK 4141100 Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt werden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. Ausgenommen hiervon ist der auf das Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ entfallende Anteil, da es sich hierbei um eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO handelt, für die eine differenzierte Umlage erhoben werden muss. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler-Online) 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) Summe 2015 2016 17.600 23.700 100 300 0 500 0 800 0 0 0 0 17.700 25.300 Diff. 2016/2015 + 6.100 + 200 + 500 + 800 +0 +0 + 7.600 SK 5238000 Nachgewiesen wird der Aufwand für die Beschulung externer Schüler aus dem Gebiet des Kreises Euskirchen (Südkreis) in der Priv. Kath. Schule für Erziehungshilfe (Förderschule) im Hermann-JosefHaus in Kall-Urft (Vereinbarung vom 20.3./31.03.1995) in Höhe von voraussichtlich 23.700 €. Die Erhöhung des Ansatzes im Gegensatz zum Vorjahr (17.600 €) beruht auf einer erwarteten verstärkten Inanspruchnahme durch Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ aus dem Südkreis. Außerdem erhöht sich der maßgebliche Tagessatz von bisher 4,78 € auf 4,99 € je Kind und Tag. In Zeile 15 werden die Transferaufwendungen (30.000 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Die Zuweisung ist in Zeile 2 veranschlagt. 20 In Zeile 16 ist insbesondere ein Ansatz von 10.000 € für die gutachterliche Begleitung der Schulentwicklungsplanung ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 39.000 40.000 600 600 50.300 40.000 5.800 11.100 52.700 49.700 1.500 400 149.900 141.800 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 1.000 +0 - 10.300 + 5.300 - 3.000 - 1.100 - 8.100 Kennzahlen I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen 2007 am 15.10. Anzahl: a) TEBK 2.634 b) BKE 1.601 c) HVS 145 d) St. Nik. 77 e) Don-Bosco 43 f) Förderschulzentrum Nord 4.500 Summe II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.842 2.588 2.522 2.610 2.512 2.422 2.422 2.320 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 1.630 1.580 1.577 146 148 140 128 126 122 121 118 80 85 82 87 83 85 81 81 49 56 45 42 36 39 42 0 225 4.839 4.620 4.406 4.517 4.409 4.298 4.246 4.321 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 87 81 86 87 88 88 87 90 13 8 10 5 7 8 11 13 129 74 128 34 77 76 84 95 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 63 76 77 71 76 76 128 96 88 47 56 58 53 62 61 104 82 78 21 22 Produkt: 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als "Untere Schulaufsichtsbehörde" für die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Geschäftsordnung Schulamt, Zuständigkeitsverordnungen Strategische Ziele: Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bestmöglichen Einsatz der Lehrkräfte und Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Schulamtsbezirk Zielgruppen: Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen 23 Teilergebnishaushalt Produkt 03024302 Schulamt für den Kreis Euskirchen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 24 Ergebnis 2014 10.433,37 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 800 500 500 500 500 10.433,37 11.000 10.700 10.700 10.700 10.700 210.226,66 214.500 229.700 232.200 234.600 236.900 28,80 600 600 600 600 600 4.209,55 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 214.465,01 223.600 238.800 241.300 243.700 246.000 -204.031,64 -212.600 -228.100 -230.600 -233.000 -235.300 -204.031,64 -212.600 -228.100 -230.600 -233.000 -235.300 -204.031,64 -212.600 -228.100 -230.600 -233.000 -235.300 42.354,42 117.300 144.900 147.300 145.100 145.800 -246.386,06 -329.900 -373.000 -377.900 -378.100 -381.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 10.433,37 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 800 500 500 500 500 10.433,37 11.000 10.700 10.700 10.700 10.700 211.256,31 214.500 229.700 232.200 234.600 236.900 28,80 600 600 600 600 600 4.209,55 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 215.494,66 223.600 238.800 241.300 243.700 246.000 -205.061,29 -212.600 -228.100 -230.600 -233.000 -235.300 25 Standardkennzahlen Produkt 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 76,1% 73,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,75 -1,98 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,38 1,49 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 26 243 02 – Schulamt für den Kreis Euskirchen (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Landes für die im Zusammenhang mit der Durchführung der jährlichen Sprachstandsfeststellungen entstehenden Kosten nachgewiesen. Diese bemisst sich an der Zahl der voraussichtlich teilnehmenden Kinder. Für das Jahr 2016 wird eine Erstattung in Höhe von 10.200 € erwartet. In Zeile 7 werden vorsorglich Zwangsgelder für den Fall von Schulpflichtsverletzungen eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2015 2016 100 100 500 500 600 600 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 44.400 50.100 400 500 18.900 32.100 5.300 11.300 47.700 50.500 600 400 117.300 144.900 Diff. 2016/2015 + 5.700 + 100 + 13.200 + 6.000 + 2.800 - 200 + 27.600 27 Kennzahlen I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 38 10 10 58 37 10 10 57 36 10 10 56 35 8 10 53 33 7 8 48 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.662 2.220 1.084 9.966 6.643 1.834 1.214 9.691 6.605 1.554 1.167 9.326 Anzahl der Schülerinnen und Schüler 2008 am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 7.875 7.712 7.446 7.109 7.045 3.380 3.205 2.977 2.742 2.562 1.264 1.256 1.413 1.130 1.106 12.519 12.173 11.836 10.981 10.713 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 389,32 223,60 221,12 834,04 395,88 227,15 227,22 850,25 377,78 217,20 264,64 859,62 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 382,90 195,55 228,55 807,00 377,86 150,85 255,09 783,80 387,06 128,44 248,36 763,86 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 315 232 188 188 179 194 173 151 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl der getesteten Kinder 1.731 1.425 1.626 1.535 1.549 83 * Anzahl der begonnenen Verfahren V. 1.719 1.745 * Durch das zum 01.08.2014 in Kraft getretene "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze" werden ab dem Jahr 2015 nur noch die Kinder zur Feststellung des Sprachstandes getestet, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder Kinder, deren Eltern der Bildungsdokumentation in der KITA nicht zustimmen. 28 Produkt: 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" - bis 2014 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Land NRW hat im November 2011 auf der Grundlage der Beschlüsse des Ausbildungskonsens NRW die Einführung des "Neuen Übergangssystems Schule Beruf NRW" beschlossen. Durch die Einführung von verbindlichen Standardelementen sollen die Jugendlichen frühzeitig bei der Berufsorientierung und bei der Berufswahl kompetente Unterstützung und Beratung erhalten. Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist vor allem die Steuerung und Moderation der erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den zahlreichen Akteuren auf regionaler Ebene und die Entwicklung von Handlungsansätzen. Auftragsgrundlage: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 322/2012), Abschluss einer Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Neues Übergangssystem Schule - Beruf" zur kommunalen Koordinierung zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Land NRW. Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Ziel, allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern im Kreis Euskirchen eine orientierte Anschlussperspektive zu bieten. Unnötige Warteschleifen sollen vermieden werden. Angebote im Übergang Schule Beruf / Studium sollen dazu systematisiert, reduziert und entsprechend dem regionalen Bedarf im Kreis Euskirchen gesteuert werden. Vorrangig ist die Vermittlung der Jugendlichen in eine duale Ausbildung, vor allem in den Bereichen, in denen ein Fachkräftemangel erwartet wird. Zielgruppen: Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der gymnasialen Oberstufe im Kreis Euskirchen. 29 Teilergebnishaushalt Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle │Übergang Schule - Beruf Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle | Übergang Schule - Beruf 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 Ergebnis 2014 72.100,00 72.100,00 175.607,51 18.092,04 2.267,75 195.967,30 -123.867,30 -123.867,30 -123.867,30 -123.867,30 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle | Übergang Schule - Beruf Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 72.100,00 72.100,00 175.598,13 18.092,04 2.267,75 195.957,92 -123.857,92 31 Standardkennzahlen Produkt 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 32 243 03 – Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf" (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf unter dem neuen Produkt 243 05 „Kommunales Bildungszentrum“ in dem neuen Budget 300 490 000 „Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum“ abgebildet. Kennzahlen ./. 33 34 Produkt: 351 01 - BAFÖG Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 400 001 Schulverwaltung Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr A. Hahn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung individueller Ausbildungsförderung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung des Auszubildenden, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Auftragsgrundlage: Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) und Ausführungsgesetz zum BAföG Strategische Ziele: Ermöglichung der Ausbildung durch finanzielle Unterstützung Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfach-, Fachund Fachoberschulen, der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung ab Klasse 10, der Abendhauptschulen, Abendrealschulen und Abendgymnasien, der Kollegs und Berufsaufbauschulen sowie der Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen 35 Teilergebnishaushalt Produkt 05035101 BAFÖG Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 Ergebnis 2014 62.040,47 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 61.300 62.900 63.500 64.100 64.700 100 100 100 100 100 2.448,04 4.900 3.300 3.300 3.300 3.300 64.488,51 66.300 66.300 66.900 67.500 68.100 -64.488,51 -66.300 -66.300 -66.900 -67.500 -68.100 -64.488,51 -66.300 -66.300 -66.900 -67.500 -68.100 -64.488,51 -66.300 -66.300 -66.900 -67.500 -68.100 17.324,25 54.300 62.500 63.200 62.700 63.000 -81.812,76 -120.600 -128.800 -130.100 -130.200 -131.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2014 62.156,73 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 61.300 62.900 63.500 64.100 64.700 100 100 100 100 100 2.448,04 4.900 3.300 3.300 3.300 3.300 64.604,77 66.300 66.300 66.900 67.500 68.100 -64.604,77 -66.300 -66.300 -66.900 -67.500 -68.100 37 Standardkennzahlen Produkt 351 01 - BAFÖG (Budget 300 400 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 74,1% 73,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 2,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,64 -0,68 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,48 0,50 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 38 351 01 – BAFÖG (Budget 300 400 001 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die BAFöG–Leistungen werden direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 28.100 31.300 7.000 8.100 1.900 4.200 17.000 18.800 300 100 54.300 62.500 Diff. 2016/2015 + 3.200 + 1.100 + 2.300 + 1.800 - 200 + 8.200 39 Kennzahlen I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 226 54 228 9 390 844 285 268 277 292 415 422 51 55 49 55 131 106 247 249 248 276 272 243 17 20 16 17 25 15 612 615 562 613 761 723 1.144 1.132 1.087 1.181 1.448 1.388 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen 2008 Geleistete Zahlungen (T€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.262 1.600 1.756 2.315 2.117 2.154 1.853 351 01: Anzahl Anträge 700 600 281 272 243 415 422 2013 2014 500 226 400 200 100 239 276 249 248 228 133 300 200 247 253 86 111 402 241 159 149 2000 2001 278 328 263 240 226 2006 2007 2008 285 268 277 292 2009 2010 2011 2012 0 2002 2003 2004 2005 Erstanträge 40 Wiederholungsanträge Budget 300 400 002 41 42 Produkt: 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 002 Thomas-Eßer-Berufskolleg Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr Jürgen Tilk Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in wirtschaftlichen, technischen und sozialen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 43 Teilergebnishaushalt Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023101 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.455,50 17.600 30.700 30.000 29.600 27.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.764,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.400,00 2.800 5.400 5.400 5.400 5.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 936,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 29.556,00 25.400 41.100 40.400 40.000 38.100 11 - Personalaufwendungen 111.627,33 156.800 132.300 137.900 139.300 140.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 726.227,95 704.500 761.900 776.200 788.400 798.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 125.700 113.600 114.200 127.600 135.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.114,11 136.700 131.900 141.300 141.500 142.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 982.088,59 1.123.700 1.139.700 1.169.600 1.196.800 1.217.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -952.532,59 -1.098.300 -1.098.600 -1.129.200 -1.156.800 -1.179.100 -952.532,59 -1.098.300 -1.098.600 -1.129.200 -1.156.800 -1.179.100 -952.532,59 -1.098.300 -1.098.600 -1.129.200 -1.156.800 -1.179.100 1.497,50 1.316.500 1.220.700 1.295.200 1.207.000 1.215.300 -954.030,09 -2.414.800 -2.319.300 -2.424.400 -2.363.800 -2.394.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 44 6.119,20 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 16.037,30 8.600 7.300 9.700 9.700 9.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.794,24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.400,00 2.800 5.400 5.400 5.400 5.400 07 + Sonstige Einzahlungen 996,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.228,04 16.400 17.700 20.100 20.100 20.100 10 - Personalauszahlungen 111.636,81 156.800 132.300 137.900 139.300 140.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 718.710,34 704.500 761.900 776.200 788.400 798.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 106.752,16 114.200 114.600 115.300 115.500 116.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 941.998,51 975.500 1.008.800 1.029.400 1.043.200 1.055.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -914.770,47 -959.100 -991.100 -1.009.300 -1.023.100 -1.035.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.899,20 21.791,52 1.000.000 1.040.000 1.110.000 1.000.000 1.000.000 108.789,03 163.500 169.300 171.000 171.000 171.000 130.580,55 1.163.500 1.209.300 1.281.000 1.171.000 1.171.000 -130.580,55 -1.163.500 -209.300 -281.000 -171.000 -240.000 45 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -81.160 I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) -81.160 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -21.792 -1.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.792 -1.000.000 -3.389.100 1.000.000 I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -1.000.000 -21.792 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 -3.389.100 -1.000.000 -40.000 -110.000 -40.000 -110.000 -1.040.000 -3.389.100 -1.110.000 -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 931.000 -1.021.792 -1.000.000 -1.000.000 -1.021.792 -1.000.000 -1.000.000 -1.102.951 UNTERHALB DER WERTGRENZE 3.897 I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 3.897 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -2.370 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.370 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.086 -1.000 -6.086 -1.000 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.000 -3.000 -6.000 -3.000 -63.035 -135.000 -63.035 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -800 -4.000 -800 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -27.716 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -456.573 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -7.263 -3.000 -3.000 -3.000 -11.226 -3.000 -3.000 -3.000 -11.226 -27.716 -456.573 -7.263 -6.638 -113.525 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.638 -113.525 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -892 -1.000 -892 -1.000 I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 46 -5.000 -1.000 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.369 -10.369 -6.213 -1.000 -7.213 -6.213 -1.000 -7.213 -25.125 -21.500 -25.125 -21.500 -17.300 -26.000 -17.300 -26.000 -108.789 -163.500 -169.300 -130.581 -1.163.500 -1.209.300 -3.389.100 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -46.625 -171.000 -171.000 -171.000 -678.982 -1.281.000 -1.171.000 -1.171.000 -1.781.933 -46.625 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 6,5% 5,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,6% 5,6% -12,83 -12,33 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,85 0,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 47 231 01 – Thomas-Eßer-Berufskolleg (Budget 300 400 002 – Thomas-Eßer-Berufskolleg) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist u.a. die Zuweisung des Landes (7.300 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule) nachgewiesen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. Daneben wird in Zeile 2 die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 23.400 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um die Auflösung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen (Schul-/Bildungspauschale). Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Das Gleiche gilt für die ertragswirksame Auflösung der Mittel der jährlichen Investitionspauschale nach dem GFG. Den hierdurch bewirkten Investitionen in Einrichtungsgegenstände der Schule werden Sonderposten gegenübergestellt, die ertragswirksam aufgelöst werden. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (2.500 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (5.400 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 5291001 Schülerbeförderungskosten 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2015 2016 40.700 45.400 60.600 62.600 4.300 6.700 55.800 56.100 10.300 9.200 0 0 530.000 576.500 0 0 2.800 5.400 704.500 761.900 Diff. 2016/2015 + 4.700 + 2.000 + 2.400 + 300 - 1.100 +0 + 46.500 +0 + 2.600 + 57.400 SK 5255000 Enthalten in dem Ansatz ist u.a. der Aufwand für den seit 2009 abgeschlossenen IT-Wartungsvertrag in Höhe von 24.000 €. SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Aufwandsansatz in Höhe von 62.600 €. 48 SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2016 ein Ansatz in Höhe von 576.500 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2.200 500 1.245.100 35.800 31.100 1.800 1.316.500 2016 5.000 400 1.154.700 29.100 29.900 1.600 1.220.700 Diff. 2016/2015 + 2.800 - 100 - 90.400 - 6.700 - 1.200 - 200 - 95.800 Weitere Informationen zum Berufskolleg Euskirchen: www.teb-eu.de 49 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler 2013 2014 2015 1.102 1.108 1.080 997 243 227 243 212 33 19 24 99 1.378 1.354 1.347 1.308 1.030 213 27 1.270 1.038 218 23 1.279 1.074 0 0 1.074 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule (ab 01.08.15 inkl.ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 829 810 800 777 18 33 15 0 140 134 171 156 19 0 31 24 86 90 102 95 53 29 71 81 65 72 73 71 1.210 1.168 1.263 1.204 766 0 140 21 77 82 66 1.152 790 0 150 0 77 63 63 1.143 900 0 146 0 57 82 61 1.246 Gesamtzahl 2.588 2.522 2.610 2.512 2.422 2.422 2.320 2.655 2.551 2.415 - 133 + 59 + 97 2.397 + 25 2.305 + 117 2.203 + 117 2.480 - 58 2.422 - 102 am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Berufsorientierungsjahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2009 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2010 2011 2012 Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz 231 01: Schülerzahlen TEBK am 15.10. Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 2.000 1.088 1.062 1.206 1.191 1.376 1.302 1.273 1.348 1.210 1.168 1.263 1.204 1.152 1.143 1.246 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 1.498 1.501 1.446 1.471 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 1.270 1.279 1.331 1.316 1.361 500 1.074 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr TEBK- Pflichtbereich 50 TEBK - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung 2008 / 2009 a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 802 763 894 1.054 878 861 887 667 628 729 925 739 731 756 85 93 115 124 128 120 116 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 1 6 1 2 1 6 0 3 2 9 0 4 0 7 8 0 7 6 19 9 0 0 25 15 91 22 83 14 67 18 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit 2008 / 2009 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 1.303 0 10 1.486 0 8 1.799 0 11 1.259 1 0 1.200 0 0 1.123 1 1 1.172 0 2 0 0 0 0 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 51 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231012600 VG > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -1.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 -6.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der hier veranschlagte Betrag wird für den Ersatz von EDV-Ausstattung der Schulverwaltung benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 120 € Maßnahme: I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 Budgetierter Ansatz Seitens der Schule wurden für das Haushaltsjahr 2016 folgende Maßnahmen angemeldet: - Ersatzbeschaffung der Schüler- und Lehrer-PCs im CNC-Labor Aktualisierung des Automatisierungslabors Multimedia-Grundausstattung (interaktive Whiteboards) Neuanschaffung von Maschinen in den Werkstätten / Labore Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: 19.600 € 2.700 € Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Maßnahme: I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Im Haushaltsjahr 2016 ist die Anschaffung einer Lizenz „WebUnits Klassenbuch“ vorgesehen. 52 Maßnahme: I231012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -21.500 -17.300 -26.000 -26.000 -26.000 -21.500 -17.300 -26.000 -26.000 -26.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen. Maßnahme: I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Produkt: 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -69.000 Verpflichtungsermächtigung V231012506 Gesamt-VE 3.389.00 € 2017 1.000.000 € 2018 1.000.000 € 2019 1.000.000 € 2020 389.000 € Die überwiegende Bausubstanz des Schulgebäudes des Thomas-Eßer-Berufskollegs stammt aus den 1960er- (Trakte A und C) bzw. aus den 1970er-Jahren (Trakte B und D). Mit dem Umfang und der Qualität der Sanierungsmaßnahmen gelingt es, eine Standardverbesserung in drei zentralen Ausstattungsmerkmalen des Gebäudes und eine entsprechende Verlängerung der Restnutzungsdauer zu erreichen. In der Sitzung der Arbeitsgruppe Energiecontrolling 21 vom 14.04.2015 haben die Fachplaner der Sanierungsmaßnahme ihre Konzepte zu den einzelnen Gewerken vorgestellt: Fenster • Die Ausführung der Fenster erfolgt in Kunststoff mit 2-facher Isolierverglasung • Anforderungen der EnEV 2014 (U-Wert von 1,3 W/m²K) werden eingehalten • Einbaukonzept beachtet eine gleichmäßige Luftdichtheit und Wärmeverteilung • Außenfarbe der Fenster anthrazit, Innenfarbe weiß • Sonnenschutz in dunkelgrau (Blendwirkung) • Aufteilung der Fenster erfolgt gemäß statischer Erfordernis (in Anlehnung an die Fenster des Berufskollegs Eifel) Schadstoffsanierung • Partielle Sanierung der Gefahrstoffe (Einlagen inklusive Auflagen der Unterdecke sowie die technische Isolierung an den Leitungen werden entsorgt) • Dämmmaterialien in Ständerwerken sowie der Fassadendämmung bleiben erhalten (Bestandsschutz) • Im Griffbereich der Klassen liegenden Asbestbetonplatten werden demontiert und entsorgt • Grenzwerte für PCB-Belastung in den Fensterfugen und im Sonnenschutz sind überschritten, raumlufthygienische Probleme bestehen jedoch nicht • In Fensteranlagen gefundenen Chlorparaffine (PCB-Ersatzstoffe) werden ebenfalls entsorgt • Gefahrstoffkataster wird über die Sanierungsmaßnahme hinaus fortgeschrieben Beleuchtung • Ausführung der Beleuchtung erfolgt in LED-Technologie 53 • Durch Öffnung der Decken für Schadstoffsanierung und Fenstereinbau werden Synergieeffekte genutzt und eine Sprachalarmierung, eine Einzelraumregelung, neue Steckdosengrundausstattungen für die Klassen installiert, neue Flurverkabelungen und Beleuchtung sowie einzelne Zusatzinstallationen vorgenommen Heizung • Umsetzung gegen Ende der Gesamtmaßnahme (im Jahr 2020) • Einbau eines separaten, energieeffizienten Heizkessels für die Sporthalle • Unterstützung mit einer Solaranlage • Installation zwei neuer, kleiner dimensionierter und energieeffizienter Heizkessel für das Schulgebäude Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 6.389.100 €. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind zunächst vollständig bei der Maßnahme der Sanierung des Thomas-Eßer-Berufskollegs eingeplant. Da nach neueren Erkenntnissen eine vollständige und fristgerechte Mittelinanspruchnahme über diese Maßnahme voraussichtlich nicht gelingen wird, wird noch eine teilweise Umplanung im Verlauf der Haushaltsplanberatungen erfolgen. Folgekostenberechnung p.a. (ohne Berücksichtigung Restwert, bei einer neuen Restnutzungsdauer von 28 Jahren): Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 54 87.800 € 49.200 € 137.000 € Budget 300 400 003 55 56 Produkt: 231 02 - Berufskolleg Eifel Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 003 Berufskolleg Eifel Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr J. Roebers Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule und der Fachschule. Die Bildungsgänge der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lernort Betrieb auf Berufsabschlüsse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vor ( Abschlüsse der Sekundarstufe II ). Die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. Die übrigen Bildungsgänge sind Angebotschulen, die nachfrageorientiert vorgehalten werden. Der Kreis ist als Träger des Berufskollegs für Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärinnen und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schüler/innen in hauswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen verantwortlich. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Außerdem können Abschlüsse der Sekundarstufe I nachgeholt werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet sowie deren Erziehungsberechtigte, Betriebe und Unternehmen. 57 Teilergebnishaushalt Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 700 9.900 1.700 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.543,68 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.465,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.249,93 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.258,61 9.700 18.700 10.500 9.900 9.900 11 - Personalaufwendungen 83.174,18 86.500 88.700 89.700 90.600 91.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 446.043,82 461.700 457.700 467.400 475.700 485.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.100 54.500 49.400 52.600 55.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.650,51 81.900 85.000 85.400 86.300 87.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 607.868,51 691.200 685.900 691.900 705.200 719.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -594.609,90 -681.500 -667.200 -681.400 -695.300 -710.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -594.609,90 -681.500 -667.200 -681.400 -695.300 -710.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -594.609,90 -681.500 -667.200 -681.400 -695.300 -710.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.048,25 995.500 1.187.700 1.260.900 1.174.100 1.182.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -595.658,15 -1.677.000 -1.854.900 -1.942.300 -1.869.400 -1.892.300 58 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.205,68 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.465,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 07 + Sonstige Einzahlungen 3.648,18 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.318,86 9.000 8.800 8.800 8.800 8.800 10 - Personalauszahlungen 83.177,79 86.500 88.700 89.700 90.600 91.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 438.515,57 461.700 457.700 467.400 475.700 485.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 67.444,27 76.900 74.000 74.400 75.300 76.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 589.137,63 625.100 620.400 631.500 641.600 653.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -575.818,77 -616.100 -611.600 -622.700 -632.800 -644.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 833,50 833,50 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 14.065,25 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 69.133,60 59.000 32.000 73.000 73.000 73.000 73.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 83.198,85 59.000 105.000 73.000 73.000 73.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -82.365,35 -59.000 -105.000 -73.000 -73.000 -73.000 59 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 834 834 834 834 I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -14.065 -32.000 -32.766 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.065 -32.000 -32.766 -9.000 -9.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.112 -5.000 -7.112 -5.000 -9.000 -9.000 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41.073 -45.000 -41.073 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -1.185 -3.000 -1.185 -3.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 I231022600 VG > 410 Euro I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -12.112 -12.112 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -119.071 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -4.582 -119.071 -4.582 -9.117 -56.491 -9.117 -56.491 I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I231022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -2.848 -2.848 -2.848 -2.848 -7.797 -5.000 -7.797 -5.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 Summe -82.365 -59.000 -105.000 -73.000 -73.000 -73.000 -240.834 Gesamtsumme -82.365 -59.000 -105.000 -73.000 -73.000 -73.000 -240.834 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 60 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -12.797 -12.797 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 231 02 - Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 5,2% 5,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,9% 4,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,91 -9,86 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,47 0,49 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 61 231 02 – Berufskolleg Eifel (Budget 300 400 003 – Berufskolleg Eifel) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die ertragswirksame Auflösung der Schul-/Bildungspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz NRW für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten des wöchentlichen Kochunterrichtes (6.000 €) nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.800 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281050 Sachkosten (Leonardo da Vinci Projekt) 5291001 Schülerbeförderungskosten 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. Summe 2015 2016 18.700 24.700 34.300 31.600 5.800 7.400 40.600 40.200 0 0 360.500 352.000 0 0 1.800 1.800 461.700 457.700 Diff. 2016/2015 + 6.000 - 2.700 + 1.600 - 400 +0 - 8.500 +0 +0 - 4.000 SK 5255000 Der Ansatz steigt im Jahr 2016 um 6.000 €. Die Erhöhung ist auf die Anpassung des ITWartungsvertrags für den Second-level-Support an den aktuellen Ausstattungsumfang der Schule zurückzuführen. SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 31.600 €. SK 5281011 Grundlage für die Ermittlung des Aufwandsansatzes sind die Schülerzahlen und die je nach Schulform anzusetzende Schlüsselzahl. Des Weiteren sind Aufwendungen für die Teilnahme am Essen und die Kopierkosten hier enthalten. 62 SK 5291001 Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Benutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern in Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Auf der Grundlage des neuen Abrechnungssystems und einer Neuberechnung unter Zugrundelegung der zu erwartenden Schülerzahlen und der jeweiligen Preisstufe ergibt sich für 2016 ein um 8.500 € im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Ansatz von 352.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei 5811011 ILB Schülerbeförderungskosten Summe 2015 1.500 300 934.100 28.200 30.600 800 0 995.500 2016 3.800 300 1.135.200 20.700 27.000 700 0 1.187.700 Diff. 2016/2015 + 2.300 +0 + 201.100 - 7.500 - 3.600 - 100 +0 + 192.200 Weitere Informationen zum Berufskolleg Kall: www.berufskolleg-eifel.de 63 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr (entfällt ab 01.08.2015) Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule ( ab 01.08.15 inkl. ehem. BGJ und Vorklasse BGJ) Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1.152 89 1.084 86 1.086 91 1.100 89 1.053 89 1.042 85 1.055 0 18 1.259 18 1.188 24 1.201 18 1.207 18 1.160 18 1.145 0 1.055 446 38 392 37 406 43 402 43 424 46 396 39 490 32 484 429 449 445 470 435 522 1.743 1.617 1.650 1.652 1.630 1.580 1.577 1.688 - 71 1.593 + 57 1.523 + 129 1.493 + 137 1.444 + 136 1.389 + 188 1.612 + 18 1.554 + 26 1.515 + 62 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz Prognose Schulentwicklungsplan 2013 Differenz 231 02: Schülerzahlen BKE am 15.10. Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 1.000 392 391 419 495 533 597 472 484 429 449 445 470 435 522 368 409 800 600 400 837 936 968 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 1.160 1.145 1.055 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr BKE- Pflichtbereich 64 BKE - Angebotsbereich II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 355 462 452 519 500 512 506 328 387 381 496 446 458 459 9 9 8 19 38 40 46 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 0 2 0 24 0 4 0 22 0 4 0 6 0 1 0 4 5 6 3 4 6 14 3 4 2 4 1 0 0 3 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 800 0 1 0 591 0 0 0 941 0 3 0 770 0 2 0 764 1 1 0 736 0 1 0 713 0 1 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 65 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I231022600 VG > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -5.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -5.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Insbesondere wird dieser im Haushaltsjahr 2016 für Ersatzbeschaffungen im Bereich des Sekretariats benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 600 € 180 € Maßnahme: I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 Budgetierter Ansatz Die Schule plant im Haushaltsjahr 2016 den budgetierten Ansatz im Wesentlichen für die Beschaffung von EDV-Geräten (30.000 €) zu verwenden, da sich der Bedarf an EDV-gestütztem Unterricht erhöht. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen für das vorhandene „Übungs-Hotelzimmer“ und Beschaffungen für die Einrichtung eines Fremdsprachenzentrums vorgesehen. Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.500 € 900 € Maßnahme: I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 03023102 Berufskolleg Eifel Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -32.000 0 0 0 0 -32.000 0 0 0 Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen: Herstellung der Barrierefreiheit am Berufskolleg Eifel, Block B (1. und 2. OG) – 25.000 € Nach den Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (Gesetz zur Umsetzung der schulischen Inklusion) haben Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ab dem Schuljahr 2016/2017 auch einen Anspruch auf den Besuch einer Eingangsklasse eines Berufskollegs. Das 66 bedeutet, dass auch Schüler/innen mit körperlichen Behinderungen, insbesondere rollstuhlfahrende Schüler/innen eine Beschulung am Berufskolleg erfragen werden. Der Kreis Euskirchen als Schulträger möchte das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern an seinen beiden Berufskollegs möglich machen. Hierfür soll der barrierefreie Zugang der Klassenräume im ersten und zweiten Obergeschoss durch Einbau von zwei Plattformliften ermöglicht werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 500 € Stadtmöbel für den Schulhof des Berufskollegs Eifel (Schulhofaufbauten) – 7.000 € Auf dem Schulhof des Berufskolleg Eifel gibt es bislang weder Sitzgelegenheiten noch Abfalleimer oder Ascher. Es sollen insgesamt fünf bis sechs Bänke und drei bis vier Abfalleimer bzw. Ascher installiert werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 280 € 70 € 67 68 Budget 300 400 004 69 70 Produkt: 221 01 - Hans-Verbeek-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 004 Hans-Verbeek-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau Gabriele Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Hans-Verbeek-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Euskirchen. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 71 Teilergebnishaushalt Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.052,00 1.300 1.400 2.600 2.600 2.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.636,91 27.200 24.200 24.200 24.200 24.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.974,12 11.900 17.100 17.100 17.100 17.100 07 + Sonstige ordentliche Erträge -12,00 100 45.651,03 40.500 42.700 43.900 43.900 43.800 207.590,19 256.700 226.000 215.800 217.900 220.200 383.363,23 485.900 489.600 492.300 492.300 492.300 8.000 6.500 6.700 5.500 5.500 21.857,53 15.400 16.900 17.100 17.200 17.200 612.810,95 766.000 739.000 731.900 732.900 735.200 -567.159,92 -725.500 -696.300 -688.000 -689.000 -691.400 -567.159,92 -725.500 -696.300 -688.000 -689.000 -691.400 -567.159,92 -725.500 -696.300 -688.000 -689.000 -691.400 15.163,25 348.700 467.000 492.500 462.800 466.000 -582.323,17 -1.074.200 -1.163.300 -1.180.500 -1.151.800 -1.157.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.052,00 1.100 1.200 2.400 2.400 2.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.732,68 27.200 24.200 24.200 24.200 24.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.199,47 11.900 17.100 17.100 17.100 17.100 07 + Sonstige Einzahlungen -12,00 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.972,15 40.300 42.500 43.700 43.700 43.700 10 - Personalauszahlungen 207.584,01 256.700 226.000 215.800 217.900 220.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 373.448,92 485.900 489.600 492.300 492.300 492.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.332,78 10.400 11.900 12.100 12.200 12.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 590.365,71 753.000 727.500 720.200 722.400 724.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -546.393,56 -712.700 -685.000 -676.500 -678.700 -681.000 17.651,51 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 17.651,51 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 -17.651,51 -11.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 73 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600 I221011910 Versicherungsleistungen 700 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 700 I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -13.964 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.964 I221012600 VG > 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -7.668 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -7.668 -4.000 -4.000 -11.482 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.049 -4.000 -4.049 -4.000 I221012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -599 -599 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -599 -599 I221012620 VG < 410 Euro -6.344 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.482 -6.344 -468 -7.370 -468 -7.370 I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -590 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -590 I221012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -15.535 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I221012631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.535 -3.000 -12.535 -3.000 -15.535 Summe -17.652 -11.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -64.252 Gesamtsumme -17.652 -11.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -64.252 74 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 221 01 - Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 24,3% 19,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,71 -6,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,44 1,28 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 75 221 01 – Hans-Verbeek-Schule (Budget 300 400 004 – Hans-Verbeek-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung des Landes (1.200 €) für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen (NRW Landesprogramm Kultur und Schule). Der Eigenanteil des Kreises beträgt 20%. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5281026) veranschlagt. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 24.200 € nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481001 Kostenerstattungen vom Land (Schulwanderungen und 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2015 2016 -3.400 -12.000 0 0 -800 -1.600 0 0 -7.700 -3.500 -11.900 -17.100 Diff. 2016/2015 - 8.600 +0 - 800 +0 + 4.200 - 5.200 SK 4480000 Dem hier veranschlagten Ertrag für 2015 steht Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende in Höhe von 12.000 € gegenüber. SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte (1.600 €). Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484002 In 2016 ist der Ansatz zu reduzieren, weil ärztlicherseits weniger logopädische oder krankengymnastische Behandlungen verordnet werden. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 5281054 Sachkosten (Inhouse-Beschulung) 5291001 Schülerbeförderungskosten 5291002 Schulwanderungen und -fahrten 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe 2015 2016 8.800 8.800 4.000 3.800 8.000 8.000 10.000 10.000 1.500 1.500 2.500 1.500 60.500 60.500 1.900 1.900 342.900 361.100 0 0 800 1.600 45.000 30.900 485.900 489.600 Diff. 2016/2015 +0 - 200 +0 +0 +0 - 1.000 +0 +0 + 18.200 +0 + 800 - 14.100 + 3.700 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der 76 Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung nur 1/3 des Durchschnittswertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 3.800 €. SK 5281000 Hier ist u.a. ein Betrag in Höhe von 6.600 € für die im Rahmen der Ausgabe der Schulverpflegung erforderliche Hilfskraft eingeplant. SK 5281027 Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet ca. 800 € für das Schulschwimmen und einen Anteil freiwilliger Leistungen von 726 € (für 121 Schüler je 6 €). SK 5281028 In 2016 werden voraussichtlich rd. 120 Schüler/innen an der Schulverpflegung teilnehmen. Es wird mit Kosten in Höhe von 60.500 € gerechnet. SK 5281054 Der Kreistag hat am 20.06.2007 (V 321/2007) die Bildung eines Teilstandortes der Hans-VerbeekSchule im Heilpädagogischen Eingliederungszentrum in Bürvenich zum Zwecke der InhouseBeschulung beschlossen. SK 5291001 Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus Streckenänderungen und einer erwarteten Preissteigerung durch eine anstehende Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. besteht seit 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ). Die FSJ'ler unterstützen gemeinsam mit den Bundesfreiwilligendienstleistenden sowie mit Praktikanten die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist es, dass für jede Klasse mindestens eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Für 2016 werden u.a. Mittel für den Einsatz von 4 FSJ´lern eingeplant. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 13.300 13.900 700 600 284.000 392.000 8.500 15.100 42.200 45.300 0 100 348.700 467.000 Diff. 2016/2015 + 600 - 100 + 108.000 + 6.600 + 3.100 + 100 + 118.300 77 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 148 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2010 140 2011 128 2012 126 2013 122 2014 121 2015 118 145 -5 145 - 17 144 - 18 139 - 17 136 - 15 128 - 10 221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 15.10. 160 140 120 100 80 60 40 133 135 118 118 126 114 103 104 106 145 146 148 140 128 126 122 121 118 20 0 II. Schülerspezialverkehr Anzahl der gefahrenen km 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 137.819 139.339 135.506 132.060 133.120 133.180 134.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 65 51 24 0 0 0 31 5 42 5 0 66 17 5 77 29 37 39 35 30 30 36 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten IV. Schulverpflegung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 135 14 31 0 20.500 117 12 23 0 17.550 113 12 16 0 16.950 106 13 13 0 15.900 103 17 2 0 15.450 100 16 9 1 15.000 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 c) Kosten je Essen für den Kreis 3,20 3,35 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2011 2,60 2,83 2012 2,39 2,87 2013 3,34 2,93 2014 3,38 3,00 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 78 V. Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 640 1.600 661 410 637 328 593 364 600 349 508 362 79 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221012600 VG > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung von drei Spülmaschinen sowie zwei Elektroherden benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 300 € 60 € Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Maßnahme: I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022101 Hans-Verbeek-Schule Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung eines Schaukelrohrsystems für die Sporthalle vorgesehen. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 80 400 € 80 € Budget 300 400 005 81 82 Produkt: 221 02 - St.-Nikolaus-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 005 St.-Nikolaus-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau Andrea Luxenburger-Schlösser Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die St.-Nikolaus-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Schuleinzugsbereich ist der Altkreis Schleiden. Ziel und Aufgabe ist die sonderpädagogische Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung. Sie unterstützt diese Schülerinnen und Schüler in dem Prozess, ein selbstbestimmtes Leben in sozialer Integration zu führen. Der Kreis ist als Schulträger zur Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schüler/innen verpflichtet. Er hat darüber hinaus auf freiwilliger Basis Pflege- und Betreuungskräfte, eine Logopädin, einen Krankengymnasten sowie Küchenpersonal eingestellt. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte 83 Teilergebnishaushalt Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 300 500 500 400 400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.465,92 15.300 16.800 16.800 16.800 16.800 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.854,22 15.400 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 209,64 100 30.529,78 31.100 29.300 29.300 29.200 29.200 139.402,22 139.300 120.800 121.700 122.800 124.000 331.442,00 403.600 409.500 410.100 410.100 410.100 15.700 12.100 12.500 9.700 9.100 12.001,58 15.200 12.200 14.200 14.300 14.300 482.845,80 573.800 554.600 558.500 556.900 557.500 -452.316,02 -542.700 -525.300 -529.200 -527.700 -528.300 -452.316,02 -542.700 -525.300 -529.200 -527.700 -528.300 -452.316,02 -542.700 -525.300 -529.200 -527.700 -528.300 449,25 347.400 316.300 334.200 313.200 315.500 -452.765,27 -890.100 -841.600 -863.400 -840.900 -843.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 84 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.862,64 15.300 16.800 16.800 16.800 16.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.573,71 15.400 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 7,00 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.443,35 30.800 28.800 28.800 28.800 28.800 10 - Personalauszahlungen 139.395,78 139.300 120.800 121.700 122.800 124.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 328.104,04 403.600 409.500 410.100 410.100 410.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7.824,89 8.200 8.200 8.200 8.300 8.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 475.324,71 551.100 538.500 540.000 541.200 542.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -447.881,36 -520.300 -509.700 -511.200 -512.400 -513.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 11.544,73 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 19.146,29 12.000 8.000 11.000 11.000 11.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.691,02 12.000 8.000 11.000 11.000 11.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -30.691,02 -12.000 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 85 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.793 86.543 8.793 86.543 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) -12.908 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -12.908 8.793 73.636 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022600 VG > 410 Euro -11.363 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.363 -14.472 -4.000 -14.472 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -36.973 -36.973 I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 I221022620 VG < 410 Euro -1.895 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.895 -402 -24.301 -402 -24.301 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -806 -1.000 -806 -1.000 I221022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -387 -2.000 -387 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.080 -5.000 -3.080 -5.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.567 -6.567 -2.387 -2.387 -8.080 -8.080 Summe -19.146 -12.000 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -92.066 Gesamtsumme -10.353 -12.000 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000 -18.431 86 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 221 02 - St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 15,2% 14,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,73 -4,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,75 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 87 221 02 – St. Nikolaus-Schule (Budget 300 400 005 – St. Nikolaus-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 wird die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ist die Beteiligung der Schüler an den Kosten der Verpflegung mit 16.800 € nachgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481003 Erträge aus Kostenerst. Land (Aus-u.Fortbil.staatl 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4484002 Kostenerst. Logopädie und Krankengymnastik Summe 2015 2016 -3.600 0 -800 -3.600 0 0 -11.000 -8.400 -15.400 -12.000 Diff. 2016/2015 + 3.600 - 2.800 +0 + 2.600 + 3.400 SK 4481003 Der Ansatz enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. SK 4484002 Durch den Wegfall der Stelle des Krankengymnasten fallen nunmehr keine Erstattungen der Krankenkassen wegen krankengymnastischer Behandlungen an. Dies führt zu einem geringeren Ertrag als im Vorjahr. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 5281028 Sachkosten (Verpflegung) 5291001 Schülerbeförderungskosten 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr Summe 2015 2016 4.000 2.300 2.800 2.600 1.600 3.300 6.300 6.200 12.400 13.700 43.400 38.700 271.400 285.000 800 3.600 60.900 54.100 403.600 409.500 Diff. 2016/2015 - 1.700 - 200 + 1.700 - 100 + 1.300 - 4.700 + 13.600 + 2.800 - 6.800 + 5.900 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittwertes. Der Kreisanteil beträgt folglich 2/3 des Durchschnittbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 2.600 €. 88 SK 5281027 Der Aufwandsansatz Schulveranstaltungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für das Schulschwimmen (2.400 €) sowie für das therapeutische Reiten einschl. Fahrtkosten (10.800 €). Ebenfalls enthalten ist ein Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 6 € je Schüler, der bei einer Schülerzahl von 81 einem Betrag von 486 € entspricht. SK 5281028 Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage der zu verpflegenden Schüler, dem zu zahlenden Kostenbeitrag für ein Mittagessen sowie der Anzahl der Essenstage, die jedes Jahr unterschiedlich sind. Aufgrund dieser Berechnungsgrundlagen verringert sich der Bedarf für 2016 gegenüber dem Vorjahr auf 38.700 €. SK 5291001 Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus Streckenänderungen und einer erwarteten Preissteigerung durch eine anstehende Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs. SK 5291004 Mit dem DRK-Kreisverband Köln e.V. wurde 2006 ein Rahmenvertrag über die Gestellung von jungen Menschen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) abgeschlossen. Die FSJ'ler unterstützen die in Trägerschaft des Kreises stehenden Pflege- und Betreuungskräfte. Ziel ist, dass jeder Klasse eine Pflege- und Betreuungskraft zur Verfügung steht. Im Jahr 2016 werden voraussichtlich 7 FSJ´ler an der Schule eingesetzt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 600 1.200 500 400 304.000 275.600 11.400 12.200 30.900 26.900 347.400 316.300 Diff. 2016/2015 + 600 - 100 - 28.400 + 800 - 4.000 - 31.100 89 Kennzahlen I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 85 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz 2010 82 2011 87 2012 83 2013 85 2014 81 2015 81 83 -1 82 +5 83 +0 80 +5 79 +2 70 + 11 221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 15.10. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 II. 48 56 64 72 73 77 72 79 76 80 77 85 82 87 83 85 81 81 Schülerspezialverkehr 2008 / 2009 Anzahl der gefahrenen km 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 120.147 122.047 134.034 131.130 136.608 135.700 135.700 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30 35 29 0 0 0 51 2 40 0 4 39 0 5 65 0 0 78 0 0 82 0 IV. Schulverpflegung 2009 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nach AsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 90 2014 / 2015 69 9 15 0 10.350 2010 61 10 9 0 9.150 2011 73 11 10 0 10.950 2012 2013 2014 63 14 9 0 9.450 63 13 10 0 9.450 61 13 7 0 9.150 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 2011 2012 c1) Kosten je Essen für den Kreis 5,17 5,87 4,59 5,71 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2,83 2,87 2013 6,31 2,93 2014 6,48 3,00 V. Logopädie und Krankengymnastik Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 720 1.320 337 832 435 686 560 709 414 633 393 675 91 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Budgetierter Ansatz Der Ansatz wird für die Anschaffung eines Schiebedreirads sowie eines Intelligenztests (Testkoffer inkl. Auswerteprogramm) benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 650 € 80 € Soweit die Durchführung der o.g. Maßnahmen andere Auszahlungen oder Aufwendungen verursacht (z.B. Baukosten), ist diese nur zulässig, wenn auch Mittel für die zusätzlichen Auszahlungen oder Aufwendungen veranschlagt sind. Maßnahme: I221022631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Produkt: 03022102 St. Nikolaus-Schule Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832101 Ausz. Erw. Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen. 92 Budget 300 400 006 93 94 Produkt: 221 05 - Förderschulzentrum Nord Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 006 Förderschulzentrum Nord Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr Jan Schütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gemäß Beschluss des Kreistages vom 09.04.2014 hat der Kreis Euskirchen mit Wirkung vom 01.08.2015 die bisher in Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen stehende Förderschule Matthias-Hagen-Schule in Euskirchen übernommen. Es handelt sich um eine Förderschule im Verbund für Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Entwicklungsstörungen im Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe I mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung. Die Förderschule wird künftig unter dem Namen "Förderschulzentrum Nord" geführt. Schuleinzugsbereiche sind die Städte Euskirchen und Bad Münstereifel sowie die Gemeinde Weilerswist. Aber auch Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet mit festgestelltem Intensivförderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung können nach erfolgter Auflösung der Don-Bosco-Schule ab dem Schuljahr 2015/16 an dieser Schule gefördert werden. Der Kreis ist als Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Im Primarbereich ist das Förderschulzentrum Nord als Offene Ganztagsschule konzipiert. Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I werden Betreuungsangebote aus dem Programm "Geld oder Stellen" angeboten. Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: Schülerinnen und Schüler, die erhebliche Beeinträchtigungen im Lernen, in der Sprache sowie in der emotionalen und sozialen Entwicklung aufweisen, bedürfen sonderpädagogischer Unterstützung. Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt. Die Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen. Die sonderpädagogische Förderung hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu den im Schulgesetz und in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Abschlüssen zu führen. Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben für die allgemeine Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte. An der Förderschule kann neben dem Förderschulabschluss "Lernen" auch der Hauptschulabschluss erworben werden. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer. 95 Teilergebnishaushalt Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschulzentrum Nord Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 61.900 156.300 157.500 157.500 157.500 13.700 14.800 14.800 14.800 14.800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 76.100 172.100 173.300 173.300 173.300 11 - Personalaufwendungen 16.100 36.300 38.800 39.000 39.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 135.900 298.500 291.500 280.200 280.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.200 25.000 25.000 25.000 25.000 15 - Transferaufwendungen 46.600 186.500 186.500 186.500 186.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.300 434.100 432.800 429.500 429.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 408.100 980.400 974.600 960.200 960.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -332.000 -808.300 -801.300 -786.900 -787.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -332.000 -808.300 -801.300 -786.900 -787.400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -332.000 -808.300 -801.300 -786.900 -787.400 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 49.000 85.700 90.000 90.200 90.400 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -381.000 -894.000 -891.300 -877.100 -877.800 96 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschulzentrum Nord Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 37.300 92.800 94.000 94.000 94.000 13.700 14.800 14.800 14.800 14.800 500 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 51.500 108.600 109.800 109.800 109.800 10 - Personalauszahlungen 16.100 36.300 38.800 39.000 39.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 135.900 298.500 291.500 280.200 280.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 46.600 186.500 186.500 186.500 186.500 15 - Sonstige Auszahlungen 177.300 430.100 428.800 426.500 426.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 375.900 951.400 945.600 932.200 932.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -324.400 -842.800 -835.800 -822.400 -822.900 100.000 13.000 13.000 12.000 12.000 100.000 13.000 13.000 12.000 12.000 -100.000 -13.000 -13.000 -12.000 -12.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221052600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -75.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -75.000 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -25.000 -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -25.000 -13.000 -13.000 -12.000 -12.000 -100.000 -13.000 -13.000 -12.000 -12.000 -100.000 -75.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.000 I221052631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 -25.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.000 Summe -100.000 Gesamtsumme -100.000 98 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 221 05 - Förderschulzentrum Nord (Budget 300 400 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 3,6% 3,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 10,2% 17,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 44,3% 40,7% -2,02 -4,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,09 0,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,25 0,99 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 99 221 05 – Förderschulzentrum Nord (Budget 300 400 006 – Förderschulzentrum Nord) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Übernahme der Schulträgeraufgaben für die Förderschule Matthias-Hagen durch den Kreis Euskirchen ab dem 01.08.2015 beschlossen (siehe hierzu V 108/2014). Durch die Übernahme der Matthias-Hagen-Schule ist aus dieser und der Don-BoscoSchule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO entstanden, die seit dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Kostenträger Sachkonto 0302210500 Förderschulzentrum Nord 4141008 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Kultur und Schule) 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210501 Offene Ganztagsschule Ergebnis 4141022 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sonst.Betreuungsangebote 4141023 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Geld oder Stelle) 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Konsumtiver Anteil Schul 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 -1.200 - 1.200 -2.700 -6.500 - 3.800 -6.200 -15.000 - 8.800 -24.600 -61.000 - 36.400 0 -2.500 - 2.500 -28.400 -70.100 - 41.700 -61.900 -156.300 - 94.400 4141000 Die Matthias-Hagen-Schule war im Bereich der Primarstufe als Offene Ganztagsschule konzipiert. Der Kreis Euskirchen führt den Ganztagsbetrieb nach Übernahme der Trägerschaft am Förderschulzentrum Nord im bisherigen Umfange fort. Im Schuljahr 2016/17 nehmen voraussichtlich ca. 36 Kinder an der OGS-Maßnahme teil. Das Land gewährt einen Zuschuss in Höhe von 1.946 € je Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages in Höhe von 70.100 €, der vereinnahmten Elternbeiträge von 14.800 € (Zeile 4) sowie eines Eigenanteils des Kreises von 8.100 € erfolgt in Zeile 15. 4141022 Für Kinder der Primarstufe, die nicht an der OGS teilnehmen, werden an der Schule sonstige pädagogische Betreuungsangebote durchgeführt. Das Land gewährt hierzu einen Zuschuss in Form einer Betreuungspauschale in Höhe von 6.500 € je Schule und Jahr. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil. 4141023 Das Land gewährt aus dem Programm "Geld statt Stellen" einen Zuschuss für Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Insbesondere werden Maßnahmen aus dieser Zuwendung gefördert, in denen auf die Inanspruchnahme von Lehrerstellen durch die Schule verzichtet wird. Ein von der Schule nicht in Anspruch genommener Lehrerstellenanteil im Umfang von 0,1 Stellen entspricht einem Förderbetrag von 5.000 €. Bisher erfolgte eine Kapitalisierung im Umfang von 0,3 Stellen = 15.000 € pro Jahr. Die Weiterleitung des Zuweisungsbetrages erfolgt in Zeile 15. Auf den Kreis Euskirchen entfällt kein Eigenanteil. 4141100 Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können im 100 Rahmen des § 30 SchVG für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Beim Produkt 111 19 - Immobilienmanagement - sind für die Modernisierung und Sanierung der kreiseigenen Schulen entsprechende Mittel eingeplant. In dieser Höhe wird die Schul-/Bildungspauschale aufgelöst. Buchungstechnisch wird der Aufwand im Produkt 111 19 auf die einzelnen Schulprodukte verrechnet. Die Schul/Bildungspauschale wird zentral für diese Produkte bei 243 01 aufgelöst. Ausgenommen hiervon ist der auf das Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ entfallende Anteil, da es sich hierbei um eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO handelt, für die eine differenzierte Umlage erhoben werden muss. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Kostenträger 0302210501 Offene Ganztagsschule 0302210501 Offene Ganztagsschule Ergebnis Sachkonto 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) 4322004 Entgelte (Elternbeiträge Mittagessen) 2015 2016 Diff. 2016/2015 -6.200 -14.800 - 8.600 -7.500 0 + 7.500 -13.700 -14.800 - 1.100 4322001 Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans. 4322004 Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der OGS die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses. Er stellt dafür Räume, Sach- und Personalausstattung bereit und trägt die sächlichen Betriebskosten. Für die Mittagsverpflegung kann ein zusätzlicher Elternbeitrag erhoben werden. Die konkrete Umsetzung kann im Einvernehmen mit der Schule auch von Dritten (z.B. dem Maßnahmeträger) durchgeführt werden. Aus den Übernahmeverhandlungen ging hervor, dass der Kreis als Maßnahmenträger die Umsetzung der Mittagsverpflegung nicht übernimmt. Die Bezahlung des Mittagessens erfolgt demnach unmittelbar zwischen Eltern und dem Träger der Maßnahme, dem Schülergarten e.V., sodass der Kreis keine Elternbeiträge zum Mittagessen einbehält und auch keine Haushaltsansätze für das Mittagessen einplant. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält die zweckgebundene Erstattung der Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte. Gemäß Rd.Erl. des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW vom Januar 2004 erhalten die Schulen zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten ein Fortbildungsbudget. Der korrespondierende Aufwandsansatz ist in Zeile 13 (SK 5291003) veranschlagt. 101 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210501 Offene Ganztagsschule 0302210502 Don-Bosco-Schule 0302210502 Don-Bosco-Schule 0302210502 Don-Bosco-Schule 0302210502 Don-Bosco-Schule 0302210502 Don-Bosco-Schule 0302210502 Don-Bosco-Schule Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281026 Sachkosten (Landesprogramm Kultur und Schule) 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 5291001 Schülerbeförderungskosten 5291003 Aus- u. Fortb. staatl. Lehrkr. 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281000 Sachkosten 5281011 Lehr- u. Unterrichtsmittel 5281027 Sachkosten (Schulveranstaltungen) 5291001 Schülerbeförderungskosten 2015 2016 Diff. 2016/2015 7.600 5.000 - 2.600 10.700 6.300 - 4.400 1.100 2.000 + 900 7.100 17.000 + 9.900 0 1.500 + 1.500 3.600 21.800 + 18.200 97.800 224.000 + 126.200 500 1.000 + 500 7.500 0 - 7.500 0 3.100 + 3.100 0 1.100 + 1.100 0 400 + 400 0 1.300 + 1.300 0 500 + 500 0 13.500 + 13.500 135.900 298.500 + 162.600 SK 5271000 Nach § 96 Schulgesetz (SchulG) werden den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen (nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils der Schule) eingeführte Lernmittel gemäß § 30 SchulG zum befristeten Gebrauch überlassen. Der Eigenanteil wird durch den Anteil bestimmt, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Seit dem Schuljahr 2008/2009 beträgt die Eigenleistung 1/3 des Durchschnittwertes. Demzufolge beträgt der Kreisanteil 2/3 des Durchschnittsbetrages. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Aufwandsansatz in Höhe von 7.400 €. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von 1.100 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-BoscoSchule. SK5281027 Der Aufwandsansatz für Schulveranstaltungen setzt sich zusammen aus einem Anteil freiwilliger Leistungen in Höhe von 840 € (4,00 € x 210 Schüler). Hinzu kommt ein Ansatz für die Schwimmbadbenutzung für das Schulschwimmen. In Zukunft wird hierfür das neue „Wund-Bad“ genutzt, sodass sich die Kosten der Schwimmbadbenutzung im Gegensatz zum Vorjahr erhöhen werden. Der geplante Ansatz beträgt 22.300 €, wobei ein Anteil von 500 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-Bosco-Schule entfällt. SK 5291000 Bei dieser Position handelte es sich um die im Zusammenhang mit dem Mittagessen der OGS anfallenden Kosten (siehe hierzu die Erläuterungen zu Sachkonto 4322004 in Zeile 4 des Ergebnisplans). SK 5291001 Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden überwiegend durch Schülerspezialverkehr (vom Schulträger angemietete Fahrzeuge) zur Schule befördert. Bei Übernahme der Trägerschaft wurden die bestehenden Verträge mit den Beförderungsunternehmen zunächst übernommen. 102 Es wird die Nutzung eines Schülertickets angeboten. Gem. § 97 Abs. 3 SchulG hat der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines besonderen Tarifangebotes Schülerzeitkarten anzubieten, die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Nutzung von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs berechtigen. Der Kreis Euskirchen bietet den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Möglichkeit, ein derartiges Schülerticket zu nutzen. Das Schülerticket gilt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verbundweit. Als Ausgleich für den erweiterten Geltungsbereich (über den eigentlichen Schulweg hinaus) haben die Erziehungsberechtigen eine Eigenleistung zu erbringen. Der Höchstbetrag des Eigenanteils beträgt 12 Euro pro Beförderungsmonat. Zum 01.08.2012 wurde der Vertrag mit der RVK geändert. Bis dahin wurde aufgrund eines festgelegten Sockelbetrages unter Berücksichtigung der Veränderung der Schülerzahlen und der Preiserhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres eine mtl. Rate ermittelt. Am Jahresende wurde eine Spitzabrechnung von der RVK erstellt. Seit dem 01.08.2012 wird personengenau abgerechnet. Jeder Schüler wird für sich betrachtet und der genaue Tarif in Rechnung gestellt. Für das Haushaltsjahr ist ein Betrag in Höhe von 237.500 € einzuplanen. Hiervon entfällt ein Anteil in Höhe von 13.500 € auf den Kostenträger 0302210502 – Don-Bosco-Schule. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Kostenträger Sachkonto 0302210500 Förderschulzentrum Nord 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210500 Förderschulzentrum Nord 0302210501 Offene Ganztagsschule Ergebnis 5318044 Zuschüsse (Sonst.Betreuungsangebote) 5318045 Zuschüsse (Geld oder Stelle) 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 72.000 + 72.000 2.700 6.500 + 3.800 6.200 15.000 + 8.800 37.700 93.000 + 55.300 46.600 186.500 + 139.900 SK 5318044 Das Land gewährt für Ganztagsförderschulen im Primarbereich zusätzlich eine Betreuungspauschale in Höhe von 6.500 € je Schuljahr zur Durchführung anderer Betreuungsformen (z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung für Kinder, die nicht an der OGS teilnehmen). Die Durchführung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage des Kooperationsvertrages mit dem OGS-Standortträger. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen zahlt der Kreis den gewährten Landeszuschuss in Höhe von 6.500 € an den Standortträger aus. Ein Eigenanteil des Kreises zur Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen entsteht nicht. Die Landeszuwendung wird bei SK 4141022 in Zeile 2 des Ergebnisplans vereinnahmt. SK 5318000 Bei dieser Position handelt es sich um den sog. Betriebskostenzuschuss sowie um eine Verpflegungskostenpauschale, die der Kreis Euskirchen als Schulträger an den Standortträger zur Finanzierung des OGS-Betriebs zahlt. Grundlage hierfür ist der Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis und dem OGS-Träger (Schülergarten e.V.) vom 31.07.2015. Danach zahlt der Kreis dem OGSTräger einen Festbetrag in Höhe von z. Zt. 2.581 € je teilnehmendem Kind und Schuljahr. Demgegenüber stehen als Ertragspositionen die Erträge aus der Landeszuwendung (SK 4141000 in Zeile 2 des Ergebnisplans) sowie die Elternbeiträge zur OGS (SK 4322001 in Zeile 4 des Ergebnisplans). Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 8.100 € ist der Eigenanteil des Kreises. Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstigen Aufwendungen) enthält insbesondere Aufwendungen für Mieten in Höhe von 409.000 €. Darin enthalten sind die Mietkosten für die Matthias-Hagen-Schule und die Hausmeisterdienstwohnung sowie die Mietkosten für die Peter-Weber-Halle. 103 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 300 1.200 0 100 39.600 69.100 4.300 9.900 4.800 5.400 49.000 85.700 Kennzahlen: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10.2015 Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige (außerhalb Kreis Eu) Summe 104 Matthias-Hagen- Don-BoscoSumme Schule Schule Förderschulzentrum Nord 35 1 36 1 1 141 10 151 1 1 1 1 17 6 23 1 5 6 6 6 201 24 225 Diff. 2016/2015 + 900 + 100 + 29.500 + 5.600 + 600 + 36.700 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I221052600 VG > 410 Euro Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Im Haushaltsjahr 2016 ist im Wesentlichen die Anschaffung neuer Kopiergeräte vorgesehen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 100 € Maßnahme: I221052601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Produkt: 03022105 Förderschulzentrum Nord Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -75.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -75.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Anschaffung von Mobiliar für die Klassenräume benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 80 € 105 106 Budget 300 400 008 107 108 Produkt: 221 04 - Don-Bosco-Schule Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 400 008 Don-Bosco-Schule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr Michael Diefenthal Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Don-Bosco-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung der Sekundarstufe I (Klassen 5-10). Sonderpädagogischer Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern in diesem Förderschwerpunkt liegt vor, wenn die emotionale und soziale Entwicklung so beeinträchtigt ist, dass eine hinreichende Förderung im Unterricht allgemeiner Schulen nicht möglich ist. Aufgabe der sonderpädagogischen Förderung ist es, durch Erziehung und Unterricht die emotionale und soziale Entwicklung zu verbessern und die Lern- und Leistungsbereitschaft weiterzuentwickeln, um eine personale und soziale Integration im Hinblick auf die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederung zu ermöglichen. Der Kreis ist als Schulträger für die Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Schulsekretärin und Schulhausmeister) sowie der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schüler/innen verantwortlich. Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen sind ab dem Schuljahr 2014/15 für die Fortführung einer Förderschule mit dem Föderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Bereich der Sekundarstufe I mindestens 55 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Da die Don-Bosco-Schule diese Mindestschülerzahl bereits seit mehreren Jahren unterschreitet und auch nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung weiterhin die Mindestgröße nicht erreichen wird, muss die Don-Bosco-Schule als eigenständige Förderschule aufgelöst werden. Für Schülerinnen und Schüler mit Intensivförderbedarf im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, die bisher die Don-Bosco-Schule besucht haben, steht nach erfolgter Auflösung u.a. das Förderschulzentrum Nord in Euskirchen-Kuchenheim (früher Matthias-Hagen-Schule), das ab dem 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Euskirchen übernommen wird, als Förderort zur Verfügung. Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Nebengesetze, Ausführungsvorschriften, Entscheidungen des Schulträgers Strategische Ziele: Ziel ist es, den Schüler/-innen durch sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen sowohl die Integration in das Regelschulsystem als auch die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung ermöglicht werden. Zielgruppen: Schüler/-innen der Schule sowie deren Erziehungsberechtigte. 109 Teilergebnishaushalt Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 110 600 7.600,81 4.200 22.761,62 14.600 5.500 3.826,20 3.700 34.188,63 28.000 -34.188,63 -27.400 -34.188,63 -27.400 -34.188,63 -27.400 449,25 61.800 -34.637,88 -89.200 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 500 07 + Sonstige Einzahlungen 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 600 7.605,20 4.200 22.998,68 14.600 3.474,60 2.700 34.078,48 21.500 -34.078,48 -20.900 2.952,51 3.000 2.952,51 3.000 -2.952,51 -3.000 111 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE 4.657 I221041910 Versicherungsleistungen 4.657 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221042601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.534 -2.000 -12.507 -2.534 -2.000 -12.507 -6.237 I221042621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E -6.237 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -419 -1.000 -1.419 -419 -1.000 -1.419 Summe -2.953 -3.000 -15.506 Gesamtsumme -2.953 -3.000 -15.506 I221042631 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 112 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 221 04 - Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 4,9% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,47 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 113 221 04 – Don-Bosco-Schule (Budget 300 400 008 – Don-Bosco-Schule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Übernahme der Schulträgeraufgaben für die Förderschule Matthias-Hagen durch den Kreis Euskirchen ab dem 01.08.2015 beschlossen (siehe hierzu V 108/2014). Durch die Übernahme der Matthias-Hagen-Schule ist aus dieser und der Don-BoscoSchule eine eigene Einrichtung nach § 56 Abs. 4 KrO entstanden, die ab dem 01.08.2015 unter dem neuen Produkt 221 05 „Förderschulzentrum Nord“ abgebildet wird. Kennzahlen ./. 114 Budget 300 430 000 115 116 Produkt: 271 01 - Veranstaltungen Produktbereich: 040 Kultur Budget: 300 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr C. Brückner Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Angebote der Weiterbildung, Fortbildung, Qualifizierung (Kurse, Seminare, Lehrgänge, Arbeitskreise, Vorträge, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagesfahrten) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zum Erwerb und zur Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlich sind. Zielgruppen: In der Regel Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss der 1. Bildungsphase 117 Teilergebnishaushalt Produkt 04027101 Veranstaltungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 118 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 501.575,68 533.000 536.500 533.500 535.500 535.500 520.290,64 605.200 590.000 590.000 590.000 590.000 1.021.865,77 1.138.200 1.126.500 1.123.500 1.125.500 1.125.500 699.759,91 643.200 643.400 649.800 656.400 662.900 431.787,73 456.800 439.800 439.800 439.800 439.800 5.000 4.600 4.800 6.100 6.300 128.538,83 125.800 113.500 112.000 112.500 112.500 1.260.086,47 1.230.800 1.201.300 1.206.400 1.214.800 1.221.500 -238.220,70 -92.600 -74.800 -82.900 -89.300 -96.000 -238.220,70 -92.600 -74.800 -82.900 -89.300 -96.000 -238.220,70 -92.600 -74.800 -82.900 -89.300 -96.000 138.500 131.000 131.400 132.200 133.400 -231.100 -205.800 -214.300 -221.500 -229.400 -0,55 -238.220,70 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 495.005,31 533.000 536.500 533.500 535.500 535.500 515.807,29 605.200 590.000 590.000 590.000 590.000 1.010.812,05 1.138.200 1.126.500 1.123.500 1.125.500 1.125.500 699.720,44 643.200 643.400 649.800 656.400 662.900 431.787,73 456.800 439.800 439.800 439.800 439.800 93.075,77 110.800 97.500 97.500 97.500 97.500 1.224.583,94 1.210.800 1.180.700 1.187.100 1.193.700 1.200.200 -213.771,89 -72.600 -54.200 -63.600 -68.200 -74.700 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 -44.364,06 -27.000 -29.000 -28.500 -27.000 -27.000 -0,55 119 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.262 -5.000 -5.262 -5.000 -2.729 -4.000 -2.729 -4.000 -7.000 -8.000 -7.000 -8.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -11.259 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -6.729 -11.259 -6.729 -910 -2.842 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -910 -2.842 I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro -846 -3.000 -846 -3.000 I271012620 VG < 410 Euro -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -34.617 -15.000 -34.617 -15.000 -16.000 -14.500 -16.000 -14.500 Summe -44.364 -27.000 -29.000 Gesamtsumme -44.364 -27.000 -29.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 120 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -4.281 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -49.617 -28.500 -27.000 -27.000 -74.727 -28.500 -27.000 -27.000 -74.727 -4.281 -49.617 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 271 01 - Veranstaltungen (Budget 300 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 47,1% 48,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,2% 8,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,23 -1,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,43 3,43 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 121 271 01 – Veranstaltungen (Budget 300 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141001 Zuw. lfd Zwecke von Land (hauptberufl. pädagog. 4141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Unterrichtsstunden) 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4182002 Mehrbelastung (VHS-Umlage) Summe 2015 0 -47.000 -294.000 -165.000 -20.000 -7.000 0 -533.000 2016 -56.000 0 -295.100 -173.400 -5.000 -7.000 0 -536.500 Diff. 2016/2015 - 56.000 + 47.000 - 1.100 - 8.400 + 15.000 +0 +0 - 3.500 SK 4140000 Für die geplante Fortsetzung der in 2011 durch die Stadt-VHS begonnenen Integrationskurse werden Bundeszuwendungen i.H.v. 56.000 € erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden diese nicht mehr auf Sachkonto 4141000 veranschlagt. Zeile 4 beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. In den Zeilen 13 und 16 des Ergebnisplans sind unter anderem Aufwendungen für die nebenberuflichen Dozenten enthalten. Es werden Dozentenhonorare in Höhe von 320.000 € und Reisekosten von 29.000 € für das Jahr 2016 veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 122 2015 2016 0 0 2.200 2.400 400 400 26.400 33.000 108.200 93.800 100 100 1.200 1.300 138.500 131.000 Diff. 2016/2015 +0 + 200 +0 + 6.600 - 14.400 +0 + 100 - 7.500 Kennzahlen Budget 300 430 000 (Darstellung zu den Produkten 271 01 und 271 02) I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 61 25 5 385 13 98 131 129 70 59 91 1.067 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 338 1.405 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 235 87 389 285 209 200 1.405 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2014 Bad Münstereifel 4% Blankenheim 2% Dahlem 0% Studienreisen etc. 24% Euskirchen 28% Zülpich 7% Weilerswist 4% Hellenthal 1% Schleiden 5% Nettersheim 9% Kall 7% Mechernich 9% 123 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2014 - nach Fachbereichen Grundbildung - Schulabschlüsse 200 Veranstaltungen 14% Arbeit - Beruf 209 Veranstaltungen 15% Gesellschaft - Politik - Umwelt 235 Veranstaltungen 17% Kultur - Gestalten 87 Veranstaltungen 6% Gesundheit 389 Veranstaltungen 28% Sprachen 285 Veranstaltungen 20% 124 II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 1.195 476 67 8.242 189 1.168 2.362 570 1.419 1.132 1.587 18.407 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 7.024 25.431 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 1.301 1.740 6.445 7.615 2.473 5.857 25.431 271 01 & 271 02: Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden 2014 - nach Fachbereichen Gesellschaft - Politik - Umwelt 1.301 Unterrichtsstunden 5% Grundbildung - Schulabschlüsse 5.857 Unterrichtsstunden 23% Kultur - Gestalten 1.740 Unterrichtsstunden 7% Gesundheit 6.445 Unterrichtsstunden 25% Arbeit - Beruf 2.473 Unterrichtsstunden 10% Sprachen 7.615 Unterrichtsstunden 30% 125 III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2014 587 261 72 4.517 148 1.479 1.210 2.838 637 711 977 13.437 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.431 14.868 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2014 4.817 963 4.612 2.719 1.309 448 14.868 271 01 & 271 02: Anzahl Belegungen 2014 - nach Fachbereichen Arbeit - Beruf 1.309 Belegungen 9% Grundbildung - Schulabschlüsse 448 Belegungen 3% Gesellschaft - Politik - Umwelt 4.817 Belegungen 32% Sprachen 2.719 Belegungen 18% Gesundheit 4.612 Belegungen 31% 126 Kultur - Gestalten 963 Belegungen 7% IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen) 2014 Bad Münstereifel 9,6 Blankenheim 10,4 Dahlem 14,4 Euskirchen 11,7 Hellenthal 11,4 Kall 15,1 Mechernich 9,2 Nettersheim 22,0 Schleiden 9,1 Weilerswist 12,1 Zülpich 10,7 12,6 Durchschnitt örtl. VHSn V. Fachbereichsbezogener Überblick: 2014 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Veranstaltungen Anzahl Anteil 235 17% 87 6% 389 28% 285 20% 209 15% 200 14% 1.405 100% Unterrichtsstd. Teilnehmer Anzahl Anteil Anzahl Anteil 1.301 5% 4.817 32% 1.740 963 7% 6% 6.445 25% 4.612 31% 7.615 30% 2.719 18% 2.473 10% 1.309 9% 5.857 448 23% 3% 25.431 100% 14.868 100% 127 VI. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich unter 18 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 61 12 148 74 63 188 546 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 8 17 31 96 47 20 219 7 56 155 280 53 0 551 27 147 750 464 143 0 1.531 77 180 1.295 596 207 0 2.355 65 und älter 69 158 1.078 464 106 0 1.875 Summe 249 570 3.457 1.974 619 208 7.077 Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Alter gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 271 01 & 271 02: Altersgliederung 2014 (soweit angegeben) - fachbereichsbezogen 100% 10% 17% 90% 28% 28% 24% 31% 80% 70% 33% 30% 60% 31% 65 und älter 32% 50% 50 bis unter 65 37% 35 bis unter 50 90% 40% 30% 3% 3% 26% 9% 22% 14% 10% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt 128 unter 18 24% 20% 24% 18 bis unter 25 23% 11% 10% 3% 2% 4% 1% 4% Kultur - Gestalten Gesundheit 5% 8% 10% 4% Sprachen Arbeit - Beruf 25 bis unter 35 Grundbildung Schulabschlüsse VII. Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2014 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe Frauen 272 598 3.936 1.642 783 167 7.398 Männer 156 153 638 821 401 126 2.295 Summe 428 751 4.574 2.463 1.184 293 9.693 Anteil Frauen 64% 80% 86% 67% 66% 57% 76% Anmerkung: Ausgewertet werden die (freiwilligen) Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Soweit keine Angaben über das Geschlecht gemacht werden, führt das zur Unvollständigkeit der obigen Zahlen. 271 01 & 271 02: Geschlechtsgliederung 2014 nach Programmbereichen (soweit angegeben) 100% 90% 80% 20% 14% 33% 36% 34% 43% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 86% 67% 64% 66% 57% 20% 10% 0% Gesellschaft - Politik Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Frauen Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung Schulabschlüsse Männer 129 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Die Investitionen im Jahr 2016 beziehen sich ausschließlich auf Maßnahmen, die für den Unterrichtsbetrieb der VHS Kreis Euskirchen erforderlich sind. Das alte Rathaus Euskirchen und die St.-Barbara-Schule in Mechernich nehmen als Unterrichtsräume der VHS Kreis Euskirchen eine Sonderstellung ein, da die VHS die Unterrichtsräume alleine nutzt und somit für notwendige Investitionen in Ausstattung und Geräte zuständig ist. In allen anderen kommunalen Unterrichtsstätten übt die VHS Gastrecht in den Unterrichtsräumen aus. Maßnahme: I271012600 VG > 410 Euro Produkt: 04027101 Veranstaltungen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -5.000 -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 -5.000 -7.000 -8.000 -6.000 -6.000 Um insbesondere im Segment „Auftragsmaßnahmen“ durch aktuelle Projektionstechnik konkurrenzfähig zu bleiben, ist für einen EDV-Raum die Anschaffung eines interaktiven Smartboards (4.000 €) vorgesehen. Zudem wird der vorgenannte Ansatz zur Beschaffung einer Beschallungsanlage, eines Beamers sowie diversen Servererweiterungen benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.400 € 140 € Maßnahme: I271012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 04027101 Veranstaltungen Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -15.000 -16.000 -14.500 -15.000 -15.000 -15.000 -16.000 -14.500 -15.000 -15.000 Der vorgenannte Ansatz wird insbesondere für die Anschaffung erwachsenengerechter Tische und Stühle sowie weiterer Laptops und Kleingeräte benötigt. 130 Produkt: 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produktbereich: 040 Kultur Budget: 300 430 000 Volkshochschule Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr C. Brückner Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vermittlung von Studienreisen, Durchführung von Auftragsmaßnahmen, Qualifizierungen, Schulungen für Dritte (z.B. Firmen, Verbände, Behörden und Schulen) sowie sonstige weiterbildungsrelevante Leistungen, die nicht im Produkt 271 01 - Veranstaltungen enthalten sind. Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW Strategische Ziele: Weiterbildung auf Bestellung; berufsbezogene Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Vermittlung von Sozialkompetenzen für Betrieb, Verwaltung und Organisation; Vermittlung von Schlüsselqualifikationen für den Beruf; Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Zielgruppen: Schüler, Jugendliche und Erwachsene 131 Teilergebnishaushalt Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 132 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.754,80 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 270.414,50 154.000 135.000 135.000 135.000 135.000 285.169,30 164.000 149.000 149.000 149.000 149.000 36.284,31 30.400 34.300 34.500 34.800 35.200 140.317,33 88.700 75.800 75.800 75.800 75.800 11.055,41 6.400 5.700 5.700 5.700 5.700 187.657,05 125.500 115.800 116.000 116.300 116.700 97.512,25 38.500 33.200 33.000 32.700 32.300 97.512,25 38.500 33.200 33.000 32.700 32.300 97.512,25 38.500 33.200 33.000 32.700 32.300 7.000 20.900 21.100 21.000 21.200 31.500 12.300 11.900 11.700 11.100 97.512,25 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.754,80 10.000 14.000 14.000 14.000 14.000 248.460,95 154.000 135.000 135.000 135.000 135.000 263.215,75 164.000 149.000 149.000 149.000 149.000 36.282,86 30.400 34.300 34.500 34.800 35.200 140.317,33 88.700 75.800 75.800 75.800 75.800 11.055,41 6.400 5.700 5.700 5.700 5.700 187.655,60 125.500 115.800 116.000 116.300 116.700 75.560,15 38.500 33.200 33.000 32.700 32.300 133 Standardkennzahlen Produkt 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 300 430 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 23,2% 26,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,8% 4,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,17 0,07 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,16 0,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 134 271 02 – Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule (Budget 300 430 000 – Volkshochschule) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans weist die anteiligen Landeszuweisungen für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der VHS aus. In Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Teilnehmerentgelte für die Leistungsangebote der Volkshochschule ausgewiesen. Zeile 13 weist im Wesentlichen die Aufwendungen für Studienreisen und -fahrten sowie für sonstige bildungsfördernde Leistungen aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 0 0 0 2.200 300 100 0 100 1.300 4.700 5.400 13.200 0 600 7.000 20.900 Diff. 2016/2015 +0 + 2.200 - 200 + 100 + 3.400 + 7.800 + 600 + 13.900 Kennzahlen Die Kennzahlen zu diesem Produkt sind bei Produkt 271 01 ausgewiesen. 135 136 Budget 300 490 000 137 138 Produkt: 243 05 - Kommunales Bildungszentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" Ziel der Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens ''Kein Abschluss ohne Anschluss'' ist die flächendeckende Gestaltung und Umsetzung eines transparenten, geschlechtersensiblen und nachhaltigen Übergangssystems von der allgemein bildenden Schule in die duale Ausbildung oder ein Studium durch Steuerung und Moderation erforderlicher Abstimmungsprozesse auf regionaler Ebene und Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien. - Regionales Bildungsbüro Die Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros besteht darin, alle an Bildung beteiligten Akteure in der Bildungsregion Kreis Euskirchen systematisch und strukturiert in ein Bildungsnetzwerk einzubeziehen, um bereits bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und miteinander zu vernetzen. Das Regionale Bildungsbüro bietet neben der Gremienarbeit für Bildungskonferenz und Lenkungskreis den Schulen, Lehrern, Schülern, Eltern, Schulträgern und anderen Bildungsakteuren in der Region eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen und Beratungen zu aktuellen Projekten, besonderen pädagogischen Angeboten und individuellen Fördermöglichkeiten, Fördergeldern usw. im gesamten Bildungsbereich an. - Inklusion im Gemeinwesen Die Arbeit des Teams besteht unter anderem darin, gemeinsame Themen zu identifizieren, die im Querschnitt zu den aktuell von der Politik gesetzten Handlungsfeldern „Bildung“ und „Gesundheit“ bearbeitet werden. Basis für die gemeinsame Abstimmung bildet der vom Kreis Euskirchen über den Demografie-Prozess in Auftrag gegebene Sozialbericht. Auftragsgrundlage: Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012. Regionales Bildungsbüro: Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Euskirchen zur Errichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen vom 12.06.2009. Inklusion im Gemeinwesen: in Vorbereitung. Strategische Ziele: Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums (KoBIZ). Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Erwachsene 139 Teilergebnishaushalt Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 140 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 179.100 208.300 206.400 208.500 210.500 83.300 312.200 307.900 307.100 307.100 900 200 200 200 200 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 276.700 534.100 527.900 529.200 531.200 -180.100 -217.700 -211.500 -212.800 -214.800 -180.100 -217.700 -211.500 -212.800 -214.800 -180.100 -217.700 -211.500 -212.800 -214.800 62.200 65.700 66.800 66.300 66.900 -242.300 -283.400 -278.300 -279.100 -281.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 179.100 208.300 206.400 208.500 210.500 90.300 312.200 307.900 307.100 307.100 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 280.800 531.900 525.700 527.000 529.000 -184.200 -215.500 -209.300 -210.600 -212.600 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 141 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243052600 VG > 410 Euro -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 Summe -5.000 Gesamtsumme -5.000 142 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 53,0% 34,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,29 -1,51 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,96 1,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 143 243 05 – Kommunales Bildungszentrum (Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum) Unter dem Produkt Kommunales Bildungszentrum werden die Aufgaben der Inklusion, das Regionale Bildungsbüro und die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ zusammengefasst. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Kostenträger 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Ergebnis 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 -16.000 - 16.000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land -96.600 -100.400 - 3.800 4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse) 0 -200.000 - 200.000 -96.600 -316.400 - 219.800 Sachkonto 4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour) 4141000 Hier wird die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierungsstelle veranschlagt. Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms "Kein Abschluss ohne Anschluss -KAboA -" eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf. Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 wurde das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Gefördert wurden 50% der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten wurden ebenfalls pauschal im Umfang von 50% des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle gefördert. In der neuen ESF-Förderphase 2014 - 2020 sind für den Zeitraum 01.10.2016 bis 31.12.2017 Personal- und Sachkosten pauschal nach Mitarbeiterzahlen beantragt. Beantragt wurde eine Pauschale von 55.334 € für eine Leitungsstelle und 149.880 € für 2 Projektmitarbeiterstellen, die mit 50 % vom Land gefördert werden. Im Rahmen der Veränderungsliste wird eine Anpassung des Ansatzes erforderlich. 4141026 Siehe hierzu in Zeile 13 die Erläuterung zu Sachkonto 5281058. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430502 Regionales Bildungsbüro 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Ergebnis 144 2015 6.900 2016 6.900 Diff. 2016/2015 +0 5.600 5.600 +0 10.700 10.700 +0 15.300 32.000 + 16.700 5281000 Sachkosten 15.900 40.100 + 24.200 5281058 Sachkosten (Potentialanalyse) 0 200.000 + 200.000 5291000 Sonstige Dienstleistungen 12.000 0 - 12.000 5291008 Sonstige Dienstleistungen (SchülerOnline) 16.900 16.900 +0 83.300 312.200 + 228.900 Sachkonto 5281000 Sachkosten 5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) 5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour) 1. Regionales Bildungsbüro SK 5281000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand für das „Regionale Bildungsbüro“ beträgt 6.900 €. SK 5291004 Finanzierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der DemografieInitiative. SK 5291009 Für die Bereitstellung des Bildungsportals ist eine monatliche Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen (jährlich 10.680 €). SK 5291011 Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform ab 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits kofinanzieren. Um das Projekt ab dem Schuljahr 2015/2016 weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel notwendig. 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“ SK 5281000 Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2016 Sachkosten in Höhe von 41.000 € eingeplant. Die Höhe des Ansatzes hängt von der Höhe der Personalaufwendungen ab, da in der neuen Förderphase eine Umstellung auf die Gewährung von Pauschalen für Personal- und Sachkosten erfolgte. Im Rahmen der Veränderungsliste wird eine Neuberechnung des Aufwandsansatzes erforderlich. SK 5281058 Die Potentialanalyse wird für Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 durchgeführt. Die Analyse dient neben dem schulischerseits verfügbaren Erkenntnisstand als Grundlage für die Berufs- und Studienorientierung mit dem Ziel des Einstiegs in Beruf und Arbeitswelt. Die Potentialanalyse kombiniert wissenschaftlich anerkannte Testverfahren und Fragebogen, handlungsorientierte Aufgaben und Elemente des Assessmentverfahrens. Sie bezieht sich auf die Lebens-und Arbeitswelt, berücksichtigt individuelle kognitive Leistungsmerkmale der Schülerinnen und Schüler, berufliche Interessen, Neigungen, Merkmale des Arbeitsverhaltens, der Persönlichkeit und praktische Fertigkeiten. Das Projekt wird zu 100 % durch das Land NRW gefördert. 145 SK 5291008 Ziel von "Schüler Online" ist die Schaffung eines einheitlichen und transparenten Verfahrens sowie die weitere Verbesserung des Anmeldeprozesses, z.B. durch Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Für die Kommunale Koordinierung des Übergangs von der Schule in den Beruf/das Studium liefert "Schüler Online" zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt verlässliche Informationen über den Stand der Anmeldungen und die Anzahl der noch unversorgten Jugendlichen im Kreis Euskirchen. "Schüler Online" liefert zudem einen aktuellen Überblick über das Bildungsangebot der Berufskollegs und der weiterführenden Schulen mit Sekundarstufe II und ist damit Quelle für alle, die Informationen und Entscheidungshilfen für die Berufsorientierung suchen. Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 146 2015 600 17.900 4.300 39.400 0 62.200 2016 700 10.500 12.000 40.900 1.600 65.700 Diff. 2016/2015 + 100 - 7.400 + 7.700 + 1.500 + 1.600 + 3.500 Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Frau S. Sistig Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren. Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013 Strategische Ziele: Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage. Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW 147 Teilergebnishaushalt Produkt 05035103 Integrationszentrum Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 164.361,12 170.000 188.000 188.000 188.000 188.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 164.361,12 170.000 188.000 188.000 188.000 188.000 11 - Personalaufwendungen 166.535,77 177.700 184.700 198.100 200.000 202.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 958,46 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 167.494,23 205.400 230.300 243.700 245.600 247.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.133,11 -35.400 -42.300 -55.700 -57.600 -59.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -3.133,11 -35.400 -42.300 -55.700 -57.600 -59.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -3.133,11 -35.400 -42.300 -55.700 -57.600 -59.700 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 60.000 66.000 67.000 66.400 67.000 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -95.400 -108.300 -122.700 -124.000 -126.700 148 -3.133,11 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 164.361,12 170.000 188.000 188.000 188.000 188.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 164.361,12 170.000 188.000 188.000 188.000 188.000 10 - Personalauszahlungen 166.535,77 177.700 184.700 198.100 200.000 202.100 11 - Versorgungsauszahlungen 38.000 38.000 38.000 38.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 958,46 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 167.494,23 184.200 229.200 242.600 244.500 246.600 -3.133,11 -14.200 -41.200 -54.600 -56.500 -58.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 149 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I351032600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -2.000 Gesamtsumme -2.000 150 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum (Budget 300 490 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 67,2% 63,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 2,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,51 -0,58 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,95 1,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 151 351 03 – Integrationszentrum (Budget 300 490 000 – Schulverwaltung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil Summe 2015 -170.000 0 -170.000 2016 -170.000 -18.000 -188.000 Diff. 2016/2015 +0 - 18.000 - 18.000 SK 4141000 Im Rahmen der Einrichtung eines kommunalen Integrationszentrums im Kreis Euskirchen wurden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistenzkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und mit einer Landeszuwendung in Höhe von 170.000 € gefördert, die in Zeile 2 ausgewiesen wird. SK 4141027 Ab 2016 erhalten die Kommunalen Integrationszentren NRW für das Projekt „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ jährlich 18.000 € (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 5291014). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Sachkosten 5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshil Summe 2015 2016 20.000 20.000 0 18.000 20.000 38.000 Diff. 2016/2015 +0 + 18.000 + 18.000 SK 5281000 Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen ./. 152 2015 0 0 600 15.600 4.400 39.400 60.000 2016 0 2.200 600 10.400 11.900 40.900 66.000 Diff. 2016/2015 +0 + 2.200 +0 - 5.200 + 7.500 + 1.500 + 6.000 Budget 300 500 001 153 154 Produkt: 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwaltungsverfahren zur Feststellung von Behinderungen, des Grades der Behinderung (GdB) und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. - begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Förderung der Einrichtung oder des Erhaltes von Arbeitsplätzen, Beratung von Schwerbehinderten und Arbeitgebern) - Kündigungsschutz für Schwerbehinderte (Zustimmungspflicht der Fürsorgestelle) Auftragsgrundlage: SGB IX sowie ergänzende Vorschriften, SGB XII, Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG), BVFG, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) Strategische Ziele: - Zügiger Abschluss der Verwaltungsverfahren, d.h. ohne Verzögerungen im eigenen Verantwortungsbereich. - Steigerung der Ausschöpfungsquote der zur Verfügung stehenden Mittel aus der Ausgleichsabgabe. - Erleichterung der Beschäftigungssituation der Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Zielgruppen: Erstantragsteller sowie Personen, die in der Vergangenheit bereits einen Schwerbehindertenausweis erhalten haben und bei denen das Vorliegen der Behinderung, der Grad der Behinderung oder auch die gesundheitlichen Merkmale nach dem Schwerbehindertenrecht auf Antrag oder von Amts wegen erneut zu prüfen sind. Berufstätige Schwerbehinderte mit mindestens 90% GdB oder Gleichgestellte sowie Arbeitgeber 155 Teilergebnishaushalt Produkt 05032201 Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 296.654,20 338.100 638.100 638.100 638.100 638.100 203,32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 781.931,48 708.400 710.400 710.400 710.400 710.400 1.086.127,90 1.047.500 1.349.500 1.349.500 1.349.500 1.349.500 390.101,19 427.000 440.000 444.900 449.400 453.900 249,95 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 100 100 100 100 7.338,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 612.984,52 321.000 626.000 626.000 626.000 626.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 317.653,29 246.500 246.500 246.500 246.500 246.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.320.988,95 998.200 1.316.300 1.321.200 1.325.700 1.330.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -234.861,05 49.300 33.200 28.300 23.800 19.300 -234.861,05 49.300 33.200 28.300 23.800 19.300 -234.861,05 49.300 33.200 28.300 23.800 19.300 42.402,10 178.600 220.200 222.100 222.200 223.900 -277.263,15 -129.300 -187.000 -193.800 -198.400 -204.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 659.261,40 338.100 638.100 638.100 638.100 638.100 203,32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 781.931,48 708.400 710.400 710.400 710.400 710.400 1.448.735,10 1.047.500 1.349.500 1.349.500 1.349.500 1.349.500 390.161,91 427.000 440.000 444.900 449.400 453.900 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 545.377,17 321.000 626.000 626.000 626.000 626.000 15 - Sonstige Auszahlungen 321.336,47 246.500 246.500 246.500 246.500 246.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.256.875,55 998.200 1.316.200 1.321.100 1.325.600 1.330.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 191.859,55 49.300 33.300 28.400 23.900 19.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 7.338,90 157 Standardkennzahlen Produkt 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 39,0% 30,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 27,3% 40,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 20,9% 16,0% -0,69 -0,99 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,44 2,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,71 3,33 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 158 322 01 – Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem Ertrag in Zeile 2 (Zuweisungen und allgemeine Umlagen) handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisung aus der Ausgleichsabgabe. In entsprechender Höhe (620.000 €) sind in Zeile 15 (Transferaufwendungen) anteilig Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und Rückzahlungen von Zuweisungen ausgewiesen. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. Summe 2015 2016 -350.000 -350.000 -358.400 -360.400 0 0 -708.400 -710.400 Diff. 2016/2015 +0 - 2.000 +0 - 2.000 SK 4481000 Zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren (fachbezogener Sachaufwand) entsteht, erhalten die Kreise seit 01.01.2011 einen Pauschalbetrag von 56 €. Die Anpassung des Pauschbetrages ist durch das u.a. Änderungsgesetz (siehe Erl. zu SK 4481002) erfolgt. Der fachbezogene Sachaufwand ist in Abständen von jeweils 3 Jahren, erstmals zum 01.01.2014, anhand der Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten der Beweiserhebung zu prüfen und ggfls. anzupassen. Zum 01.01.2014 wurde der neue Pauschalbetrag auf 63,50 € pro Fall festgesetzt. Die korrespondierenden Aufwandsansätze sind in Zeile 11 und 16 veranschlagt. SK 4481002 Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung vom 25.10.2011 ist eine Anpassung des Belastungsausgleichs rückwirkend zum 01.01.2011 vorgenommen worden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 30.500 33.900 1.200 1.200 16.600 19.200 24.900 57.000 105.400 108.900 178.600 220.200 Diff. 2016/2015 + 3.400 +0 + 2.600 + 32.100 + 3.500 + 41.600 159 Kennzahlen I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 129 144 358 220 2014 246 273 322 01: Anzahl Bewilligungen Fördermittel f. begleitende Hilfen im Arbeitsleben 400 350 300 250 200 358 150 220 100 50 92 113 2002 2003 139 115 123 141 153 2005 2006 2007 2008 129 144 2009 2010 246 273 0 2004 II. Anzahl Kündigungsschutzfälle 2009 Fälle 2011 2010 2011 2012 2013 2014 41 40 43 41 40 46 2012 2013 2014 322 01: Anzahl Kündigungsschutzfälle 70 60 50 40 30 20 58 45 43 37 46 39 37 41 40 43 41 40 2010 2011 2012 2013 2014 26 10 0 2002 160 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 III. Anzahl Opferentschädigungsfälle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 10 11 3 IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 1.926 2.190 1.122 3.370 1.226 1.005 2074 2.334 1.187 3.527 1.490 1.361 Fälle Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. 0 2.042 2.401 2.293 3.440 862 1.080 8 2.037 2.372 2.010 3.391 883 968 Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7.174 3.137 3.251 2.691 2.966 4246 161 162 Produkt: 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Verbände und Institutionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Beschlüssen politischer Gremien sowie Vereinbarungen und Verträge Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Die Sozialhilfeträger und die freie Wohlfahrtspflege sollen bei der Durchführung des SGB XII zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, sich zum Wohle des Hilfesuchenden wirksam zu ergänzen. Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Zielgruppen: Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Institutionen 163 Teilergebnishaushalt Produkt 05033101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.183,25 500 500 500 500 500 2.183,25 500 500 500 500 500 17.678,62 13.500 20.200 28.000 28.300 28.500 329.732,45 334.600 334.600 334.600 334.600 334.600 54,97 100 100 100 100 100 347.466,04 348.200 354.900 362.700 363.000 363.200 -345.282,79 -347.700 -354.400 -362.200 -362.500 -362.700 -345.282,79 -347.700 -354.400 -362.200 -362.500 -362.700 -345.282,79 -347.700 -354.400 -362.200 -362.500 -362.700 1.334,90 5.700 11.400 11.600 11.500 11.500 -346.617,69 -353.400 -365.800 -373.800 -374.000 -374.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.183,25 500 500 500 500 500 2.183,25 500 500 500 500 500 17.686,12 13.500 20.200 28.000 28.300 28.500 325.532,45 334.600 334.600 334.600 334.600 334.600 54,97 100 100 100 100 100 343.273,54 348.200 354.900 362.700 363.000 363.200 -341.090,29 -347.700 -354.400 -362.200 -362.500 -362.700 165 Standardkennzahlen Produkt 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 4,4% 6,1% 94,5% 91,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,88 -1,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,08 0,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,78 1,78 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 166 331 01 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere od. behinderte 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Summe 2015 2016 26.800 26.800 8.800 8.800 42.000 42.000 23.000 23.000 81.800 81.800 15.500 15.500 33.000 33.000 100 100 103.600 103.600 334.600 334.600 Diff. 2016/2015 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Zu den einzelnen Positionen: 5318005 Zuschüsse (Familienentlastungsdienst) Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses wird seit 1990 der Familienentlastungsdienst beim Diakonischen Werk Euskirchen und beim DRK Euskirchen pauschal gefördert. In den erbrachten Hilfeleistungen sind Aufgaben der Eingliederungshilfe integriert. Zuschusszweck:    Betreuung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern und Jugendlichen (Diakonisches Werk) sowie behinderten Erwachsenen (DRK). Einzel- und Gruppenbetreuung zur Erhaltung der Pflegebereitschaft, Freizeitgestaltung, Fahrdienste etc. Betreuung und Hilfestellung zur Erlernung lebenspraktischer Fähigkeiten. 5318007 Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt aufgrund der Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen. Zuschusszweck:   Integration von Spätaussiedlern. Hilfestellung (z.B. Behördengänge, Übersetzungen, Vermittlung von Wohnungen, Rechtshilfen, Krisenintervention bei persönlichen Problemen etc). 5318009 Zuschüsse (Frauenberatungsstelle) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Bezuschussung der Frauenberatungsstelle erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger der Beratungsstelle wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. Zuschusszweck: Beratendes und unterstützendes Angebot für Frauen als psychosoziale Anlaufstelle. 167 5318010 Zuschüsse (Mobile Soziale Dienste) Die Mobilen Sozialen Dienste gehören zu den ambulanten komplementären Aufgaben nach dem Landespflegegesetz (PfG NRW). Der Kreistag hat zur Bezuschussung eine Richtlinie verabschiedet, die seit dem 01.01.2000 in Kraft ist. Zuschusszweck: Der MSD erbringt vorpflegerische und pflegeergänzende Leistungen. Er aktiviert Ehrenamtlichkeit und unterstützt Maßnahmen der Selbsthilfe (Angehörigenarbeit). Förderungswürdig sind Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden und die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Es werden nur Leistungen gefördert, die nicht durch andere Kostenträger abgedeckt sind. 5318011 Zuschüsse (Beratungsstelle für Wohnungslose) Die Bezuschussung erfolgt im Rahmen der Hilfe nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten). Es handelt sich um eine 50%-ige Kofinanzierung. Die andere Hälfte wird durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst. Zuschusszweck:   Offenes Beratungsangebot ohne Zugangsvoraussetzungen. Individuelle Hilfen zur Selbsthilfe (z.B. Entwicklung neuer tragfähiger Lebensperspektiven, Hilfe bei der Suche nach Wohnraum, Arbeit, Vermittlung zu anderen Hilfsangeboten). 5318012 Zuschüsse (Familienpflege) Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Der Zuschuss ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 16.12.1998 an die Landesförderung gekoppelt. Bezuschusst wird seit 2004 nur noch der Caritasverband für die Region Eifel e.V. Zuschusszweck: Familienpflege hilft Familien mit Kindern bei der Weiterführung des Haushaltes, wenn der haushaltsführende Elternteil, z. B. durch Krankheit oder Unfall, nicht in der Lage dazu ist. Vor Inanspruchnahme erfolgt durch den Träger eine umfassende Beratung hinsichtlich der Kostenübernahme. Familienpflege wird durch die Wohlfahrtsverbände angeboten. Ansprechpartner für diese Leistungen sind die Krankenkassen. 5318013 Zuschüsse (Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen) Seit dem Jahr 2012 sollte der hier ausgewiesene Aufwand entfallen, da die Wohnberatung (ambulanter komplementärer Dienst nach dem PfG NRW) ab dem 01.01.2012 durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH übernommen wurde. Aufgrund fördertechnischer Voraussetzungen (Wegfall der 50%igen Landesförderung) muss dieser Zuschuss tatsächlich an die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ausgezahlt werden. Dem Mehraufwand in Höhe von 33.000 €, der 50% der zuschussfähigen Personalkosten entspricht, steht eine Einsparung im Produkt 126 01 bei der Position "Sachkosten Personalgestellung Feuer-Katastrophenschutz" (SK 5281031) in gleicher Höhe gegenüber. Zuschusszweck:   168 Beratung und Unterstützung für die individuelle Gestaltung von Wohnraum für ältere oder behinderte Menschen, um diesen sicherer oder bequemer zu gestalten (Wohnraumanpassung) Verhinderung oder Verzögerung von stationären Aufenthalten  Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Flyer etc.) 5318014 Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Die Bezuschussung des Frauenhauses erfolgt aufgrund eines Kreistagsbeschlusses. Mit dem Träger des Frauenhauses wurde seitens des Kreises Euskirchen eine Vereinbarung über die Finanzierung geschlossen. 5318015 Zuschuss Verbraucherzentrale Es handelt sich um eine freiwillige Förderung. Die Verbraucherzentrale NRW e.V. betreibt seit Jahren in Euskirchen eine Verbraucherberatungsstelle mit dem Zweck, die Allgemeinheit und Einzelpersonen sachlich und unabhängig sowie anbieterneutral zu informieren und zu beraten. Diese Verbraucherberatungsstelle ist als institutionelle Interessenvertretung ein wichtiger Baustein in einem weit verzweigten Informations- und Beratungssystem für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen. Der Kreistag hat am 21.12.2005 beschlossen, den kommunalen Kofinanzierungsanteil der Verbraucherzentrale Euskirchen ab 2006 komplett über den Kreishaushalt abzuwickeln (siehe V 161/2005). Vertragsgemäß ist dieser Anteil auf max. 64.000 € p.a. festgelegt. Für die Dauer von 2 Jahren (01.01.2010-31.12.2011) hat der Kreistag durch Beschluss vom 03.06.2009 (V 518/2009) einer Erhöhung der Beratungsstelle Euskirchen um eine halbe Kraft mit Kosten für den Kreis Euskirchen in Höhe von max. 38.000 € p.a. zugestimmt. Der Kreistag hat durch Beschluss vom 20.07.2011 (V 187/2011) einem Ergänzungsvertrag zugestimmt, der eine Erweiterung der Aufgaben der Verbraucherzentrale um die Schuldenprävention mit Jugendlichen, Migranten, Arbeitslosen und jungen Familien sowie die Aufstockung von einer halben auf eine ganze Beraterstelle vorsieht (Vertragslaufzeit 01.01.2012 bis 31.12.2014). Der Teil-Zuschuss reduziert sich auf jährlich 25.800 €. Am 09.04.2014 (V 116/2014) hat der Kreistag einen Folgevertrag für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2019 abgeschlossen. Im Vergleich zum bisherigen Teil-Zuschuss (25.800 €) erhöhte sich dieser nunmehr auf jährlich 39.600 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 2.000 2.200 0 100 500 900 600 2.300 2.600 4.400 0 1.500 5.700 11.400 Diff. 2016/2015 + 200 + 100 + 400 + 1.700 + 1.800 + 1.500 + 5.700 Kennzahlen ./. 169 170 Produkt: 343 04 - Heimaufsicht Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Aufsicht über Alten-, Pflege-, Behinderten- und Kurzzeitpflegeheime sowie Beratung in Heimangelegenheiten Auftragsgrundlage: Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, und andere betroffene Rechtsgebiete (z. B. SGB V und XI, Bundesseuchengesetz, Baurecht etc.) Strategische Ziele: Qualitätssicherung (bauliche Standards, Pflegestandards, Fachkräfteanteil), Schutz der Rechtsstellung der HeimbewohnerInnen Zielgruppen: HeimbewohnerInnen, BewerberInnen für die Aufnahme in einem Heim, Angehörige, BetreuerInnen, Heimbeiräte, MitarbeiterInnen in den Heimen, HeimbetreiberInnen, Heimträger 171 Teilergebnishaushalt Produkt 05034304 Heimaufsicht Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2014 20.028,50 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.028,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 103.038,93 99.500 105.600 106.700 107.700 108.800 6.476,62 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.515,55 113.900 120.000 121.100 122.100 123.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -89.487,05 -82.900 -89.000 -90.100 -91.100 -92.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -89.487,05 -82.900 -89.000 -90.100 -91.100 -92.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -89.487,05 -82.900 -89.000 -90.100 -91.100 -92.200 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 35.812,00 76.600 91.800 92.300 92.100 92.500 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -125.299,05 -159.500 -180.800 -182.400 -183.200 -184.700 172 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2014 20.028,50 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.028,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 103.304,29 99.500 105.600 106.700 107.700 108.800 6.241,00 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 109.545,29 113.900 120.000 121.100 122.100 123.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -89.516,79 -82.900 -89.000 -90.100 -91.100 -92.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 173 Standardkennzahlen Produkt 343 04 - Heimaufsicht (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 75,1% 73,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,6% 6,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,85 -0,96 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,82 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 174 343 04 – Heimaufsicht (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Verwaltungsgebühren der Heimaufsicht ausgewiesen. Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen Gutachterkosten in Höhe von 10.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 43.500 4.500 5.500 23.100 0 76.600 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 49.500 4.800 12.600 24.000 900 91.800 Diff. 2016/2015 + 6.000 + 300 + 7.100 + 900 + 900 + 15.200 Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 2007 31 9 12 1 2 5 2008 29 9 12 1 2 4 2009 28 8 10 1 2 4 2010 29 8 9 1 4 4 2011 33 9 9 2 6 2 2012 34 9 9 2 8 2 2013 32 10 9 2 9 2 2014 32 9 9 2 9 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Altenpflegeheime 2.015 2.040 1.999 2.087 2.343 2.399 2.396 2.396 Behinderteneinrichtungen 301 292 274 284 299 299 309 294 Sozialtherapeutische Heime 347 347 365 349 414 414 414 414 Hospiz 12 12 12 12 22 22 22 22 Tagespflegeeinrichtungen 24 24 24 48 75 101 112 114 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 40 39 39 39 19 19 19 19 175 343 04: Anzahl Heime am 31.12. 70 60 2 5 2 1 50 6 4 2 1 4 2 1 12 2 2 2 8 9 9 4 2 2 2 4 1 2 9 9 9 9 9 9 12 10 40 9 9 Tagespflegeeinrichtungen 9 10 9 8 8 30 Kurzzeitpflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime Behinderteneinrichtungen Altenpflegeheime 20 31 29 28 29 2007 2008 2009 2010 33 34 32 32 2011 2012 2013 2014 10 0 343 04: Anzahl Plätze am 31.12. 3.500 3.000 39 39 39 24 24 12 24 48 12 12 12 349 347 347 365 40 2.500 19 75 22 19 101 22 19 112 22 19 114 22 414 414 414 414 299 299 309 294 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 301 292 2.000 274 284 Tagespflegeeinrichtungen Hospiz Sozialtherapeutische Heime 1.500 1.000 Behinderteneinrichtungen 2.015 2.040 1.999 2.087 2007 2008 2009 2010 2.343 2.399 2.396 2.396 2011 2012 2013 2014 500 0 176 Altenpflegeheime Produkt: 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 001 Soziale Angelegenheiten Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K. Dietrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Unterstützung der Einzel- und Vereinsbetreuer/innen, Förderung der Betreuungsvereine, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte. - Führen von Betreuungen entsprechend dem vom Gericht angeordneten Wirkungsbereich, sofern keine anderen Betreuer/innen zur Verfügung stehen oder geeignet sind. Auftragsgrundlage: Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch Strategische Ziele: - Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. - Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. - Verstärkte Übernahme von Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer. Zielgruppen: Erwachsene, bei denen eine Betreuung vom Gericht angeordnet ist. 177 Teilergebnishaushalt Produkt 05034306 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2014 209.259,31 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 179.800 233.400 235.800 238.100 240.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 32.399,36 50.000 35.000 25.000 25.000 25.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.926,73 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 256.585,40 241.800 280.400 272.800 275.100 277.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -256.585,40 -241.800 -280.400 -272.800 -275.100 -277.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -256.585,40 -241.800 -280.400 -272.800 -275.100 -277.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -256.585,40 -241.800 -280.400 -272.800 -275.100 -277.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 126.297,00 125.900 172.100 172.700 172.600 173.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -382.882,40 -367.700 -452.500 -445.500 -447.700 -450.800 178 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 211.412,63 179.800 233.400 235.800 238.100 240.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 34.278,40 50.000 35.000 25.000 25.000 25.000 15 - Sonstige Auszahlungen 14.926,73 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 260.617,76 241.800 280.400 272.800 275.100 277.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -260.617,76 -241.800 -280.400 -272.800 -275.100 -277.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 179 Standardkennzahlen Produkt 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 67,2% 73,8% 13,6% 7,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,3% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,95 -2,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,31 1,77 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,27 0,19 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 180 343 06 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz (Budget 300 500 001 – Soziale Angelegenheiten) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) sind die Zuschüsse an die im Kreis Euskirchen anerkannten Betreuungsvereine veranschlagt. Aufgrund der Verringerung der im Kreisgebiet vorhandenen Betreuungsvereine ist eine Reduzierung des Aufwands für 2016 um 15.000 € auf 35.000 € angezeigt. Für 2017 ist von einer weiteren Reduzierung um 10.000 € auszugehen. Entsprechend der zum 01.01.2011 geschlossenen Vereinbarungen dient die Förderung der Begleitung und Unterstützung der vorhandenen ehrenamtlichen Betreuer/innen, der Schulung dieses Personenkreises und der Neugewinnung von ehrenamtlich tätigen Betreuer/innen (Beschluss des Kreistages vom 23.06.2010, V 83/2010). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 67.200 100.400 100 100 8.000 8.200 9.700 21.700 40.900 41.400 0 300 125.900 172.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 33.200 +0 + 200 + 12.000 + 500 + 300 + 46.200 Kennzahlen I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl (Stichtag) 97 93 76 67 66 63 60 53 61 53 52 46 343 06: Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 120 100 80 60 97 93 40 76 67 66 63 60 53 61 53 52 2012 2013 20 46 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 181 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 182 363 372 419 409 465 526 575 663 731 Budget 300 500 004 183 184 Produkt: 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsbewilligung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Des Weiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, § 2 AsylbLG in Verbindung mit §§ 34, 34 a SGB XII Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG, die Analogleistungen nach dem SGB XII erhalten. 185 Teilergebnishaushalt Produkt 05031301 BuT Leistungen f. Asylbewerber Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 186 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.482,07 1.500 8.348,25 15.000 9.830,32 16.500 -9.830,32 -16.500 -9.830,32 -16.500 -9.830,32 -16.500 200 -9.830,32 -16.700 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.481,87 1.500 8.348,25 15.000 9.830,12 16.500 -9.830,12 -16.500 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 187 Standardkennzahlen Produkt 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 9,0% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 89,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,09 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,08 0,00 188 313 01 – Bildung und Teilhabe für Asylbewerber (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Seit dem II. Quartal 2015 sind die kreisangehörigen Kommunen unmittelbar für die Erbringung dieser Leistungen zuständig. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden alle Haushaltspositionen mit 0 € ausgewiesen. 189 190 Produkt: 331 02 - Pflegewohngeld (APG NW) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Geldleistung zur Finanzierung der Aufwendungen für Investitionskosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen sowie für ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege. Auftragsgrundlage: SGB XII, Alten- und Pflegegesetz NRW Strategische Ziele: Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen vollstationären Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen. Zielgruppen: Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, die - Leistungen nach dem SGB XII oder im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (zuständig Landschaftsverband Rheinland) erhalten, - nicht in der Lage sind, die Aufwendungen für Investitionskosten aus eigenem bzw. aus dem Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegatten ganz oder teilweise zu tragen 191 Teilergebnishaushalt Produkt 05033102 Pflegewohngeld (PfG NW) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033102 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 46.407,14 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 46.407,14 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 11 - Personalaufwendungen 78.242,41 71.000 108.200 126.600 127.900 129.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.129.774,33 6.370.000 6.430.000 6.430.000 6.430.000 6.430.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 611,34 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.208.628,08 6.446.200 6.543.400 6.561.800 6.563.100 6.564.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6.162.220,94 -6.416.200 -6.513.400 -6.531.800 -6.533.100 -6.534.300 -6.162.220,94 -6.416.200 -6.513.400 -6.531.800 -6.533.100 -6.534.300 -6.162.220,94 -6.416.200 -6.513.400 -6.531.800 -6.533.100 -6.534.300 6.324,50 14.600 37.400 37.300 55.700 56.000 -6.168.545,44 -6.430.800 -6.550.800 -6.569.100 -6.588.800 -6.590.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 192 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Pflegewohngeld (PfG NW) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 17.057,37 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.057,37 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 10 - Personalauszahlungen 68.826,12 71.000 108.200 126.600 127.900 129.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.036.801,45 6.370.000 6.430.000 6.430.000 6.430.000 6.430.000 15 - Sonstige Auszahlungen 562,41 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.106.189,98 6.446.200 6.543.400 6.561.800 6.563.100 6.564.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.089.132,61 -6.416.200 -6.513.400 -6.531.800 -6.533.100 -6.534.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 193 Standardkennzahlen Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 1,3% 1,9% 98,3% 97,4% 0,1% 0,1% -34,27 -34,91 0,43 0,66 33,85 34,17 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 194 331 02 – Pflegewohngeld (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist mit 30.000 € der Ansatz über Rückzahlungen des Pflegewohngeldes ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5391000 Investitionspauschale für amb. Pflegeeinrichtungen 5391001 Investitionspauschale an Tages- u. Kurzzeitpflege 5391002 Pflegewohngeld (§ 14 APG NRW) ab 2014 Summe 2015 830.000 540.000 5.000.000 6.370.000 2016 830.000 800.000 4.800.000 6.430.000 Diff. 2016/2015 +0 + 260.000 - 200.000 + 60.000 SK 5391000 Nach § 12 APG NW fördert der örtliche Träger der Sozialhilfe die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Pflegeeinrichtungen mit einer Pauschale pro voller Pflegestunde für Leistungen nach dem SGB XI. SK 5391001 Nach § 13 APG NW wird Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionen ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss gewährt. Die Erhöhung des Ansatzes ist erforderlich, weil die Zahl der Pflegebedürftigen stetig ansteigt und damit eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots der Tages- und Kurzzeitpflege verbunden ist. Im März 2015 wurde das neue Pflegeheim am Europaplatz Euskirchen und im letzten Quartal 2015 wird das neue Pflegeheim am Massenberggrundstück Weilerswist mit ebenfalls eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen eröffnet. Im Januar 2016 und Mai/Juni 2016 kommen insgesamt noch 2 weitere Tagespflegeeinrichtungen hinzu. Der bisherige Aufwandsansatz von 540.000 € muss ab 2016 auf 800.000 € erhöht werden. SK 5391002 Bei dem Aufwandsansatz handelt es sich um die Pflegewohngeldleistungen nach § 14 APG NW. Die Zahl der Heimkosten-Selbstzahler war in der Vergangenheit leicht rückläufig, steigt aktuell aber wieder leicht an. Die Zahl der Heimkosten-Nichtselbstzahler steigt ebenfalls an und ist in Verbindung mit den gleichfalls gestiegenen Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Produkt 336 01) zu sehen. Insgesamt hat sich die Gesamtfallzahl beim Pflegewohngeld erhöht. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Pflegewohngeldleistungen zu gewähren. Die neu entstandenen Pflegeeinrichtungen sind nur teilweise belegt, so dass deren hohen Investitionskostensätze beim Leistungsaufwand noch nicht durchschlagen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung in 2015 ist es aktuell gerechtfertigt, den Aufwandsansatz von 5.000.000 € auf 4.800.000 € für das Jahr 2016 zu reduzieren. Diese Kalkulation ist allerdings risikobehaftet, da es für den Sozialhilfeträger bei der Heimwahl durch die pflegebedürftigen Menschen keine Steuerungsmöglichkeiten (freie Heimplatzwahl) gibt. 195 331 02: Pflegewohngeld (T€) 6.128 5.886 5.478 4.779 4.338 4.078 3.831 3.399 1.370 1.630 1.397 1.440 1.297 1.225 5.000 4.730 916 4.800 Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 4.182 3.742 3.224 1.104 6.430 4.446 854 851 687 1.038 5.006 5.167 6.370 3.902 3.941 Pflegewohngeld 3.421 2.980 2.713 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 10.600 200 2.900 3.500 15.000 32.200 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt 196 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 135 425 560 124 434 558 153 479 632 150 486 636 139 477 616 99 504 603 111 547 658 2016 15.200 300 4.600 12.100 23.200 55.400 Diff. 2016/2015 + 4.600 + 100 + 1.700 + 8.600 + 8.200 + 23.200 331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 700 680 660 640 620 600 580 560 540 658 520 636 632 500 480 460 519 507 497 2005 2006 440 560 558 2009 2010 616 603 534 420 400 II. 2007 2008 2011 2012 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl Dienste 33 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 279 35 303 34 325 35 375 448 2014 2015 2014 35 Anzahl Einrichtungen 31 2013 507 197 331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen 500 400 300 507 448 200 375 279 100 220 223 2007 2008 303 325 156 102 0 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2009 Anzahl Belegungstage 2010 2011 2012 2013 2014 14.110 14.626 18.721 21.377 24.255 22.344 331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage 25.000 20.000 15.000 24.255 22.344 21.377 10.000 18.721 5.000 10.785 11.017 2007 2008 14.110 14.626 2009 2010 7.980 6.172 0 2005 198 2006 2011 2012 2013 2014 Produkt: 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, teilweise Klagevertretung der Städte und Gemeinden, Kostenerstattung zwischen den Sozialhilfeträgern, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Mittelbereitstellung für nicht erwerbsfähige Hilfeempfänger Auftragsgrundlage: SGB XII, KJHG, weitere Bundes- und Landesgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge Strategische Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden übertragenen Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt Zielgruppen: - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Sozialhilfeempfänger und Antragsteller - Sozialhilfeträger 199 Teilergebnishaushalt Produkt 05033201 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 200 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.485,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 369.792,98 287.000 255.000 255.000 255.000 255.000 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 397.200,41 315.800 283.800 283.800 283.800 283.800 25.421,71 24.900 32.200 37.800 38.100 38.400 7.999,05 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 2.070.704,42 2.585.000 2.540.500 2.540.500 2.540.500 2.540.500 15.337,56 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 2.119.462,74 2.624.900 2.587.700 2.593.300 2.593.600 2.593.900 -1.722.262,33 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 -1.722.262,33 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 -1.722.262,33 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 2.424,83 14.000 20.800 21.000 20.800 21.000 -1.724.687,16 -2.323.100 -2.324.700 -2.330.500 -2.330.600 -2.331.100 25.922,43 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.485,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 369.089,23 287.000 255.000 255.000 255.000 255.000 100 100 100 100 100 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 396.496,66 315.800 283.800 283.800 283.800 283.800 19.130,59 24.900 32.200 37.800 38.100 38.400 6.559,15 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 2.072.440,18 2.585.000 2.540.500 2.540.500 2.540.500 2.540.500 10.179,70 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 2.108.309,62 2.624.900 2.587.700 2.593.300 2.593.600 2.593.900 -1.711.812,96 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 25.922,43 201 Standardkennzahlen Produkt 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 1,2% 1,6% 98,0% 97,4% 0,2% 0,2% -12,35 -12,36 0,17 0,22 13,74 13,50 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 202 332 01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis ist seit 2005 zuständig für die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land (JIA Plus) Summe 2015 2016 -3.600 -3.600 -3.600 -3.600 Diff. 2016/2015 +0 +0 SK 4141003 Für die Abwicklung des Förderprogramms „Jugend in Arbeit–Plus“ gewährt das Land eine Zuweisung zu den anfallenden Personal- und Sachkosten. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. 4211900 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2015 -90.000 -10.000 -80.000 -40.000 0 -10.000 -10.000 -40.000 -2.000 -5.000 -287.000 2016 -50.000 -15.000 -50.000 -60.000 -5.000 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000 -5.000 -255.000 Diff. 2016/2015 + 40.000 - 5.000 + 30.000 - 20.000 - 5.000 +0 +0 +0 - 8.000 +0 + 32.000 Bei den Erträgen in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe. Die Ansätze werden an die sich abzeichnende Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 angepasst. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5232001 Erstattung (Verwaltungs- u. Verfahrenskosten) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2015 2016 5.000 5.000 5.000 5.000 100 100 10.100 10.100 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 203 2015 2.125.000 15.000 60.000 355.000 20.000 3.100 1.500 1.600 2.200 1.600 2.585.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 5331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 5331002 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 5332000 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) 5332001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 5338002 Schulbedarfspaket 5338004 Lernförderung 5338005 Mittagsverpflegung 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2016 2.125.000 40.000 30.000 335.000 500 3.100 1.500 1.600 2.200 1.600 2.540.500 Diff. 2016/2015 +0 + 25.000 - 30.000 - 20.000 - 19.500 +0 +0 +0 +0 +0 - 44.500 SK 5331001 Im Bereich der einmaligen Beihilfen ist eine verstärkte Inanspruchnahme feststellbar, so dass der Aufwandsansatz von 15.000 € für 2016 auf 40.000 € erhöht werden muss. SK 5331002 Für diesen Personenkreis ist eine abnehmende Inanspruchnahme feststellbar, so dass der Ansatz auf 30.000 € abgesenkt werden kann. SK 5332000 Bei den „Laufenden Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)“ erfolgt ebenfalls eine Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung in Haushaltsjahr 2015. SK 5332001 Aufgrund der Absetzung der Bedarfe vom Einkommen werden hier i. d. R. keine Aufwendungen mehr entstehen, so dass der Ansatz auf 500 € gesenkt wird. SK 5338001 bis 5338006 Bei den Sachkonten handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. 332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (T€) 2.555 75 2.480 2.530 70 2.460 2.066 54 2.013 Einmalige Leistungen 1.612 1.379 1.043 161 947 88 882 860 JR 2005 JR 2006 1.022 80 941 JR 2007 1.111 1.100 75 118 1.036 JR 2008 982 JR 2009 1.153 100 119 1.259 1.420 64 1.356 48 1.564 Laufende Leistungen 1.053 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 In Zeile 16 ist u.a. der Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin in Höhe von 700 € enthalten. 204 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 6.500 8.900 0 0 1.000 1.400 1.200 3.600 5.200 6.900 100 0 14.000 20.800 Diff. 2016/2015 + 2.400 +0 + 400 + 2.400 + 1.700 - 100 + 6.800 205 Kennzahlen I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 30.06.2014 17.155 8.362 4.175 55.702 7.955 11.085 26.804 7.435 12.874 16.260 19.735 187.542 Fallzahl* am 30.06.2015 30 8 1 157 14 27 57 10 45 16 25 390 Anteil an Einwohnerzahl 1,75 ‰ 0,96 ‰ 0,24 ‰ 2,82 ‰ 1,76 ‰ 2,44 ‰ 2,13 ‰ 1,34 ‰ 3,50 ‰ 0,98 ‰ 1,27 ‰ 2,08 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. b) im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2011 9 5 4 76 6 15 16 3 27 13 10 184 30.06.2012 10 6 2 71 5 14 29 2 33 16 12 200 30.06.2013 15 7 2 92 10 17 36 7 42 12 16 256 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 206 30.06.2014 30.06.2015 29 30 6 8 2 1 133 157 11 14 24 27 40 57 15 10 36 45 19 16 25 25 340 390 332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 450 400 350 300 250 390 200 340 150 256 184 86 111 119 128 131 146 2006 2007 2008 2009 2010 100 200 50 0 2005 am 30.6. Fallzahl Veränderung ggüber Vj. prozentual prozentual 2015/2010 2005 86 2006 111 + 25 + 29,1% 2007 119 +8 + 7,2% 2008 128 +9 + 7,6% 2011 2012 2009 2010 131 146 +3 + 15 + 2,3% + 11,5% 2013 2011 184 + 38 + 26,0% 2014 2015 2012 2013 2014 200 256 340 + 16 + 56 + 84 + 8,7% + 28,0% + 32,8% 207 2015 390 + 50 + 14,7% + 267,1% II. Fallzahl der einmaligen Leistungen nach dem SGB XII (ohne Grundsicherungsempfänger) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 am bis bis bis bis 30.06.2014 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 17.155 0 1 2 3 8.362 0 0 1 0 4.175 0 0 2 1 55.702 15 3 13 31 7.955 0 0 0 0 11.085 0 0 0 0 26.804 3 7 6 1 7.435 0 0 0 0 12.874 0 1 0 0 16.260 4 1 1 1 19.735 2 0 0 2 187.542 24 13 25 39 Anteil an Einwohnerzahl 0,17 ‰ 0,00 ‰ 0,24 ‰ 0,56 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,04 ‰ 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,06 ‰ 0,10 ‰ 0,21 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. III. Zahl der Widersprüche (bezogen auf SGB XII insgesamt) Fälle 2010 2011 2012 2013 2014 44 63 34 69 74 IV. Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe V. 2014 6 13 9 0 4 13 45 8 11 7 0 3 14 43 Inanspruchnahme BuT gem. § 34 SGB XII i. V. m. § 2 AsylblG Anzahl der Bewilligungen 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 208 2013 2013 2014 16 10 4 0 2 15 47 15 12 5 0 3 17 52 332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 34 SGB XII in 2014 Mittagsverpflegung 8 Schulbedarf 14 Schulausflüge/Klassenfahrten 11 Lernförderung 3 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 7 332 01: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 AsylblG in 2014 Schulbedarf 17 Mittagsverpflegung 15 Lernförderung 3 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 5 Schulausflüge/Klassenfahrten 12 209 210 Produkt: 333 01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht, hier insbesondere Beratung der Städte und Gemeinden, Widerspruchsbehörde, Klagevertretung der Städte und Gemeinden (Sicherstellung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung), Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen, Leistungen innerhalb von Einrichtungen Auftragsgrundlage: SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht) für die auf die kreisangehörigen Städten und Gemeinden delegierten Aufgaben der Grundsicherung Zielgruppen: kreisangehörige Kommunen, Grundsicherungsempfänger 211 Teilergebnishaushalt Produkt 05033301 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 320.303,06 112.000 242.000 242.000 242.000 242.000 9.103.167,76 10.346.000 9.151.000 9.151.000 9.151.000 9.151.000 9.423.470,82 10.458.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 43.732,18 43.600 78.500 79.200 80.000 80.900 200 200 200 200 200 9.375.259,66 10.458.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 1.106,74 11.400 10.500 10.500 10.500 10.500 9.420.098,58 10.513.200 9.482.200 9.482.900 9.483.700 9.484.600 3.372,24 -55.200 -89.200 -89.900 -90.700 -91.600 3.372,24 -55.200 -89.200 -89.900 -90.700 -91.600 3.372,24 -55.200 -89.200 -89.900 -90.700 -91.600 4.117,50 11.000 29.400 29.300 45.600 45.900 -745,26 -66.200 -118.600 -119.200 -136.300 -137.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050333 05033301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 319.052,60 112.000 242.000 242.000 242.000 242.000 8.685.285,13 10.346.000 9.151.000 9.151.000 9.151.000 9.151.000 9.004.337,73 10.458.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 36.851,34 43.600 78.500 79.200 80.000 80.900 200 200 200 200 200 9.375.195,31 10.458.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 9.393.000 1.064,87 11.400 10.500 10.500 10.500 10.500 9.413.111,52 10.513.200 9.482.200 9.482.900 9.483.700 9.484.600 -408.773,79 -55.200 -89.200 -89.900 -90.700 -91.600 213 Standardkennzahlen Produkt 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 0,5% 1,0% 99,2% 98,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,43 -0,71 0,30 0,49 55,58 49,92 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 214 333 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4211501 Rückz.gew.Darl.u.Zins.a.v.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2015 -80.000 -30.000 0 -2.000 -112.000 2016 -95.000 -125.000 -20.000 -2.000 -242.000 Diff. 2016/2015 - 15.000 - 95.000 - 20.000 +0 - 130.000 In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Bundeszuweisung in Höhe von 9.151.000 € ausgewiesen. Im Rahmen der Wohngeldnovelle wurde die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in das SGB XII überführt und als prozentual gestaffelte Kostenverteilung in Höhe von zunächst 13 % im Jahr 2009 festgelegt, die bis zum Jahre 2012 um jährlich 1%-Punkt erhöht wurde. Zwischenzeitlich hat der Bundesrat und der Bundestag am 25.02.2011 durch das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII beschlossen, und zwar in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Berechnungsgrundlage sind die für das jeweilige Jahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen ohne Gutachterkosten, Personalkosten etc. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331600 Leist.n d. Grundsicherung an nat. Personen (<65) 5331601 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen (>65) 5331604 Leistungen d. Grundsicherung (Beihilfen Darlehen) 5332700 Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen iE (<65) 5332701 Leist. d. Grundsicherun gan nat. Personen iE (>65) 5332704 Leist. d. Grundsicherung (Beihilfe Darlehen) iE Summe 2015 3.868.000 5.667.000 20.000 1.000 890.000 12.000 10.458.000 2016 4.880.000 3.550.000 60.000 1.000 890.000 12.000 9.393.000 Diff. 2016/2015 + 1.012.000 - 2.117.000 + 40.000 +0 +0 +0 - 1.065.000 Bedingt durch die demographische Entwicklung, zunehmende unterbrochene Erwerbsbiographien und Veränderungen in den vorgelagerten Sozialsicherungssystemen sowie auch durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten und Kostensteigerungen für Unterkunft und Heizung ist nach wie vor eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Trotz steigender Fallzahlen zeichnet sich in 2015 ab, dass die Aufwandsansätze für 2016 reduziert werden können, da sich der durchschnittliche Hilfebedarf je Fall verringert hat. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind u.a. Gutachterkosten (medizinische Begutachtung zur Feststellung der dauerhaften und vollen Erwerbsminderung der Grundsicherungsantragsteller) in Höhe von 10.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 13.400 13.600 100 200 1.800 3.600 2.200 9.600 9.100 18.300 26.600 45.300 Diff. 2016/2015 + 200 + 100 + 1.800 + 7.400 + 9.200 + 18.700 215 Kennzahlen I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl 30.06.2014 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 17.155 8.362 4.175 55.702 7.955 11.085 26.804 7.435 12.874 16.260 19.735 187.542 b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2005: in Einrichtungen am 30.06.2006: in Einrichtungen am 30.06.2007: in Einrichtungen am 30.06.2008: in Einrichtungen am 30.06.2009: in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: in Einrichtungen am 30.06.2013: in Einrichtungen am 30.06.2014: in Einrichtungen am 30.06.2015: Fallzahl* am 30.06.2015 Anteil an Einwohnerzahl 149 35 35 655 56 114 211 29 183 103 143 1.713 8,69 ‰ 4,19 ‰ 8,38 ‰ 11,76 ‰ 7,04 ‰ 10,28 ‰ 7,87 ‰ 3,90 ‰ 14,21 ‰ 6,33 ‰ 7,25 ‰ 9,13 ‰ 154 160 174 176 178 172 135 142 154 252 264 Insgesamt damit am 30.06.2015: 1.977 c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. 2012 2013 2014 2015 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 114 34 23 448 44 61 183 26 129 89 127 1.278 119 30 21 522 47 87 205 28 149 94 132 1.434 124 36 27 587 57 103 227 41 166 103 137 1.608 149 35 35 655 56 114 211 29 183 103 143 1.713 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 216 333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 1.900 1.700 1.500 1.300 1.713 1.100 1.608 1.434 900 1.278 1.199 1.002 700 1.067 1.080 2009 2010 894 829 698 500 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06. 700 600 500 400 300 200 100 0 Bad Blankenheim Münstereifel Dahlem 30.06.2005 30.06.2006 Euskirchen 30.06.2007 Hellenthal 30.06.2008 30.06.2009 Kall 30.06.2010 30.06.2011 Mechernich 30.06.2012 30.06.2013 Nettersheim 30.06.2014 Schleiden Weilerswist Zülpich 30.06.2015 217 II. Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt: 1. Halbjahr 2006: 21 Fälle 2. Halbjahr 2006: 15 Fälle 1. Halbjahr 2007: 3 Fälle 2. Halbjahr 2007: 3 Fälle 1. Halbjahr 2008: 6 Fälle 2. Halbjahr 2008: 6 Fälle 1. Halbjahr 2009: 11 Fälle 2. Halbjahr 2009: 11 Fälle 1. Halbjahr 2010: 20 Fälle 2. Halbjahr 2010: 45 Fälle 1. Halbjahr 2011: 25 Fälle 2. Halbjahr 2011: 22 Fälle 1. Halbjahr 2012: 30 Fälle 2. Halbjahr 2012: 27 Fälle 1. Halbjahr 2013: 25 Fälle 2. Halbjahr 2013: 22 Fälle 1. Halbjahr 2014: 35 Fälle 2. Halbjahr 2014: 68 Fälle 218 Produkt: 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entscheidung über Leistungsumfang der Krankenhilfe in Einzelfällen in Übereinstimmung mit dem Leistungskatalog der GKV (Kostenzusagen) - sachliche und rechnerische Prüfung von Abrechnungen sowie Zuordnung zu den einzelnen Hilfefällen - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit Vertragspartnern und sonstigen Leistungserbringern - Durchführung des Erstattungsverfahrens mit den kreisangehörigen Kommunen - Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (durchlaufend). Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen Auftragsgrundlage: § 48 SGB XII, § 4 AsylbLG (hinsichtlich des Leistungsumfangs); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen über die Abrechnung der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG ; Verträge mit Kassenärztlicher sowie Kassenzahnärztlicher Vereinigung und Apothekerverband Strategische Ziele: - sachlich und rechnerisch richtige Kostenerstattung an die jeweiligen Leistungserbringer - korrekte Aufteilung der Krankenhilfeaufwendungen auf die jeweiligen Anspruchsgruppen (SGB XII, AsylbLG, LAG, Heimpflegefälle, KJHG, USG) Zielgruppen: - sämtliche Vertragspartner und sonstige Leistungserbringer - kreisangehörige Kommunen (pauschalierte Erstattung der Krankenhilfeaufwendungen) - Krankenhilfeempfänger (hinsichtlich des Leistungsumfanges) 219 Teilergebnishaushalt Produkt 05033401 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 13.147,73 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.509,43 500 500 500 500 500 = Ordentliche Erträge 24.657,16 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 11 - Personalaufwendungen 34.942,52 26.200 50.900 82.000 82.700 83.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 616.482,26 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 82,88 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 651.507,66 699.600 724.300 755.400 756.100 756.900 -626.850,50 -684.100 -708.800 -739.900 -740.600 -741.400 -626.850,50 -684.100 -708.800 -739.900 -740.600 -741.400 -626.850,50 -684.100 -708.800 -739.900 -740.600 -741.400 1.382,00 5.300 10.000 10.100 16.300 16.500 -628.232,50 -689.400 -718.800 -750.000 -756.900 -757.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 220 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050334 05033401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 13.147,73 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 7.748,25 500 500 500 500 500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.895,98 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 10 - Personalauszahlungen 57.306,48 26.200 50.900 82.000 82.700 83.500 11 - Versorgungsauszahlungen 155.005,88 672.000 672.000 672.000 672.000 672.000 82,88 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 212.395,24 699.600 724.300 755.400 756.100 756.900 -191.499,26 -684.100 -708.800 -739.900 -740.600 -741.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 221 Standardkennzahlen Produkt 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 3,9% 7,1% 94,5% 90,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,70 -3,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,15 0,28 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,57 3,57 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 222 334 01 – Leistungen bei Krankheit (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu veranschlagen sind die Erträge und Aufwendungen bezogen auf die nicht erwerbsfähigen Hilfeempfänger. In Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist als Ertrag die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Abwicklung der Krankenhilfeabrechnungen für Asylbewerber veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 617.000 617.000 50.000 50.000 5.000 5.000 672.000 672.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331007 Krankenhilfe a.v.E. 5332004 Krankenhilfe i. E. 5339005 Krankenvers. n. §§276,276aLAG-o. TBC-Kranke Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 Die durch die Öffnung der gesetzlichen und privaten Krankenkassen (sog. Versicherungspflicht für alle), die mittlerweile sukzessive auch bei den aktuellen Leistungsbeziehern nach dem SGB XII greift, bedingte Reduzierung des Aufwandsansatzes in 2015 kann für das Jahr 2016 beibehalten werden. 334 01: Krankenhilfe (T€) 1.087 1.002 956 931 910 825 788 760 585 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 672 672 HH 2015 HH 2016 613 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 223 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 1.700 1.600 100 200 1.300 1.600 1.600 4.400 6.600 8.300 11.300 16.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen Fallzahl Vorbeugende Gesundheitshilfe 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 224 25 29 42 10 10 10 9 Diff. 2016/2015 - 100 + 100 + 300 + 2.800 + 1.700 + 4.800 Produkt: 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährung von unterschiedlichen Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen, insbesondere Heilpädagogische Maßnahmen (Interdisziplinäre Hilfen und Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren und Frühförderstellen) sowie Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung behinderter Kinder (sog. Integrationshelfer / Schulbegleiter). Auftragsgrundlage: §§ 53 ff. SGB XII Strategische Ziele: - Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich einer bestehenden Behinderung - Eingliederung der/des Behinderten in die Gesellschaft - Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Zielgruppen: Nicht nur vorübergehend wesentlich Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen, die sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern, erhalten. 225 Teilergebnishaushalt Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 226 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 102,74 500 500 500 500 500 102,74 500 500 500 500 500 90.767,72 89.000 132.400 138.300 139.800 141.000 2.343.531,24 1.933.500 2.733.500 2.733.500 2.733.500 2.733.500 17,96 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.434.316,92 2.024.400 2.867.800 2.873.700 2.875.200 2.876.400 -2.434.214,18 -2.023.900 -2.867.300 -2.873.200 -2.874.700 -2.875.900 -2.434.214,18 -2.023.900 -2.867.300 -2.873.200 -2.874.700 -2.875.900 -2.434.214,18 -2.023.900 -2.867.300 -2.873.200 -2.874.700 -2.875.900 7.436,60 18.700 29.600 29.300 50.800 51.100 -2.441.650,78 -2.042.600 -2.896.900 -2.902.500 -2.925.500 -2.927.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050335 05033501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 102,74 500 500 500 500 500 102,74 500 500 500 500 500 56.490,53 89.000 132.400 138.300 139.800 141.000 1.728.307,54 1.933.500 2.733.500 2.733.500 2.733.500 2.733.500 17,96 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.784.816,03 2.024.400 2.867.800 2.873.700 2.875.200 2.876.400 -1.784.713,29 -2.023.900 -2.867.300 -2.873.200 -2.874.700 -2.875.900 227 Standardkennzahlen Produkt 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 4,9% 5,1% 93,7% 93,7% 0,1% 0,1% -10,96 -15,51 0,54 0,78 10,28 14,53 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 228 335 01 – Leistungen bei Behinderung (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 1.000 400.000 1.250.000 2.500 30.000 0 250.000 1.933.500 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331008 Ärztliche Behandlung 5331009 Heilpädagogische Maßnahme 5331010 Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 5331011 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits 5331012 Sonstige Eingliederungshilfe 5331018 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 5331019 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder Summe 2016 1.000 400.000 1.600.000 2.500 30.000 50.000 650.000 2.733.500 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 350.000 +0 +0 + 50.000 + 400.000 + 800.000 SK 5331010 Trotz der eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen in diesem Bereich kommt es zum einen zu (weiterhin) steigenden Fallzahlen und zum anderen aufgrund der tariflichen Lohnerhöhungen der Beschäftigten zu einer Aufwandssteigerung. Der Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 um 350.000 € erhöht. SK 5331018 Hier handelt es sich um einen Personenkreis von körperlich und/oder geistig behinderten Kindern, die in Pflegefamilien betreut werden. Hier ist ein Zuständigkeitswechsel in den Bereich der Sozialhilfe erfolgt. Daher entsteht eine neuer Aufwand, der für 2016 mit 50.000 € kalkuliert wird. 335 01: Leistungen bei Behinderung (T€) 2.700 50 650 2.142 6 1.822 408 1.410 1.240 1.119 324 975 368 594 442 458 270 265 172 193 JR 2005 JR 2006 300 427 318 1.414 439 1.608 Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 1.900 250 1.697 359 400 1.249 1.250 400 1.600 Einzelfallhilfen Kindergartenkinder Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 0a.v.E.0 1.092 917 752 548 294 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 SK 5331019 Der Landschaftsverband hat sich aus seiner bisher freiwillig erfolgten Finanzierung der Einzelfallhilfen in Kindertagesstätten mit Auslaufen des Kindergartenjahres 2014/2015 zurückgezogen, so dass diese 229 Aufgabe nunmehr in die Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger zurück fällt. Für das Jahr 2016 wird mit einem Mehraufwand von 400.000 € gerechnet. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 12.200 200 3.700 4.400 18.700 39.200 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2016 14.900 400 4.000 10.700 20.500 50.500 Kennzahlen I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2009 Anzahl 2010 2011 2012 2013 2014 2.135 2.143 2.457 2.462 2.426 2.465 335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.842 1.400 1.200 2.101 2.135 2.143 2008 2009 2010 2.457 2.462 2.426 2.465 2011 2012 2013 2014 1.911 1.331 1.000 2005 230 2006 2007 Diff. 2016/2015 + 2.700 + 200 + 300 + 6.300 + 1.800 + 11.300 II. Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 42 52 49 52 57 62 65 335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 70 60 50 40 30 52 20 34 10 21 37 49 52 57 62 65 42 26 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 231 232 Produkt: 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Fachaufsicht der Städte und Gemeinden, Entscheidungen über Widersprüche, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen (örtl. Träger), Gewährung von Leistungen, die zur Sicherung einer teilstationären Pflege, einer Kurzzeitpflege in Einrichtungen oder einer vollstationären Dauerpflege erforderlich sind sowie die Erstellung eines Pflegeplanes. Auftragsgrundlage: §§ 61 ff. SGB XII, VwGO, SGB XI. Buch, Delegationssatzung des Kreises, § 14 APG NRW i.V.m. der APG DVO Strategische Ziele: - Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis (Beratungen, Weisungen, Fachaufsicht); - Teilstationäre Hilfen und Kurzzeitpflege: Sicherstellung der Versorgung zu Zeiten, zu denen die Pflegeperson/en aufgrund Erwerbstätigkeit, Krankheit, Urlaub oder sonstigen Gründen verhindert sind; - Vollstationäre Pflege: + Sicherstellung der Pflege; + Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in vollem Umfang. Zielgruppen: Personen, die - wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen, sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich - sich aufgrund nicht ausreichender eigener Mittel nicht selbst helfen können und die erforderliche Hilfe nicht von Anderen, insbesondere anderen Sozialleistungsträgern erhalten Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen Personen gem. §§ 61 ff. SGB XII 233 Teilergebnishaushalt Produkt 05033601 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.762,27 586.925,86 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.079,04 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 593.767,17 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 11 - Personalaufwendungen 321.771,45 330.300 399.300 403.300 407.300 411.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.615,10 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.308.261,85 6.530.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.018,75 7.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.637.667,15 6.876.000 6.711.000 6.715.000 6.719.000 6.723.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6.043.899,98 -6.154.000 -5.989.000 -5.993.000 -5.997.000 -6.001.200 -6.043.899,98 -6.154.000 -5.989.000 -5.993.000 -5.997.000 -6.001.200 -6.043.899,98 -6.154.000 -5.989.000 -5.993.000 -5.997.000 -6.001.200 23.906,22 80.300 133.000 132.300 203.400 204.600 -6.067.806,20 -6.234.300 -6.122.000 -6.125.300 -6.200.400 -6.205.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 234 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.942,61 543.927,01 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 548.287,37 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 10 - Personalauszahlungen 198.818,00 330.300 399.300 403.300 407.300 411.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.615,10 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.295.166,28 6.330.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 15 - Sonstige Auszahlungen 3.018,75 7.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.501.618,13 6.676.000 6.711.000 6.715.000 6.719.000 6.723.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.953.330,76 -5.954.000 -5.989.000 -5.993.000 -5.997.000 -6.001.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.417,75 235 Standardkennzahlen Produkt 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 5,4% 6,6% 93,0% 91,1% 0,1% 0,0% -33,49 -32,90 2,02 2,43 34,70 33,48 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 236 336 01 – Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Jeder pflegebedürftige Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu helfen und auch von Angehörigen nicht mehr zu Hause gepflegt werden kann, findet in einem Altenwohn- und Pflegeheim die notwendige Unterkunft, Verpflegung und umfassende soziale Betreuung und Pflege. Dazu kann unter bestimmten Voraussetzungen Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen) und Pflegewohngeld (siehe Produkt 331 02) gewährt werden. Diese Unterstützung kann auch bei der Erkrankung oder einer notwendigen Erholungsphase der Angehörigen, im Rahmen einer Kurzzeitpflege im Heim, gewährt werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221200 Übergel. Unterh.anspr. i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. 4221900 Sonstige Ersatzleist. i.E. Summe 2015 -80.000 -200.000 -100.000 -240.000 -100.000 -720.000 2016 -80.000 -240.000 -60.000 -240.000 -100.000 -720.000 Diff. 2016/2015 +0 - 40.000 + 40.000 +0 +0 +0 Die Ertragsansätze wurden an das voraussichtliche Rechnungsergebnisses 2015 angepasst. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2015 2016 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281023 Sachkosten (Pflegeplanung) 5281055 Sachkosten (Anlaufstelle für ältere Menschen) Summe 2015 1.000 200 3.500 4.000 0 8.700 2016 1.000 200 3.500 4.000 0 8.700 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Der Teilansatz von 3.500 € (SK 5281000 – Sachkosten) dient der Organisation der Aktionswoche der Generationen, die auch 2016 wieder durchgeführt werden soll. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 5331014 Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 5331016 Sonstige Pflegeleistungen 5332009 Hilfe zur Pflege Summe 2015 10.000 85.000 35.000 200.000 6.200.000 6.530.000 2016 5.000 130.000 35.000 230.000 5.900.000 6.300.000 Diff. 2016/2015 - 5.000 + 45.000 +0 + 30.000 - 300.000 - 230.000 SK 5331013 bis 5331016 237 Die Aufwandsansätze wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2015 fortgeschrieben. Insgesamt ergibt sich bei der ambulanten Pflege Mehraufwand von 70.000 €. SK 5332009 Die Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sind gestiegen und in Verbindung mit der gleichfalls gestiegenen Zahl der Heimkosten-Nichtselbstzahler zu sehen. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu gewähren. Unter Berücksichtigung der sich aktuell in 2015 abzeichnenden Aufwandsentwicklung erscheint für die Planung 2016 die Reduzierung des Ansatzes um 300.000 € angezeigt. Die neu ans Netz gehenden vollstationären Einrichtungen haben aktuell Probleme die vorhandenen Plätze zu belegen. Zum Teil ist dies auch bedingt durch fehlendes Personal der Einrichtungsträger. 336 01: Hilfe zur Pflege (T€) 6.000 5.325 4.827 4.507 JR 2005 6.113 6.200 5.944 5.900 5.529 5.241 4.938 4.427 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 238 2015 2016 48.600 57.100 800 1.000 13.400 16.600 16.300 43.800 68.700 83.700 300 0 148.100 202.200 Diff. 2016/2015 + 8.500 + 200 + 3.200 + 27.500 + 15.000 - 300 + 54.100 Kennzahlen I. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle 554 564 592 596 563 640 626 336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 660 Zahl der Hilfeempfänger am 30.06. 640 620 600 580 560 540 640 520 592 500 564 554 480 626 596 563 526 460 484 478 440 461 420 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fälle III. 14 13 20 27 43 39 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fälle 3 2 2 3 3 2 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fälle 44 61 70 69 87 49 70 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 9 13 3 19 14 8 2 37 14 7 1 48 14 4 4 47 8 10 8 61 7 4 3 35 22 14 3 31 239 240 Produkt: 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Beseitigung besonderer sozialer Notlagen Zielgruppen: Hilfesuchende Antragsteller 241 Teilergebnishaushalt Produkt 05033701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 242 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.611,62 10.200 10.900 11.000 11.100 11.200 48.074,63 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 7,62 200 200 200 200 200 59.693,87 70.400 71.100 71.200 71.300 71.400 -59.693,87 -70.400 -71.100 -71.200 -71.300 -71.400 -59.693,87 -70.400 -71.100 -71.200 -71.300 -71.400 -59.693,87 -70.400 -71.100 -71.200 -71.300 -71.400 464,35 2.700 3.700 3.700 4.400 4.400 -60.158,22 -73.100 -74.800 -74.900 -75.700 -75.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050337 05033701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.749,57 10.200 10.900 11.000 11.100 11.200 47.865,55 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 7,62 200 200 200 200 200 54.622,74 70.400 71.100 71.200 71.300 71.400 -54.622,74 -70.400 -71.100 -71.200 -71.300 -71.400 243 Standardkennzahlen Produkt 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 15,2% 15,9% 81,3% 79,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,39 -0,40 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,32 0,32 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 244 337 01 – Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5332003 Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten Summe 2015 2016 60.000 60.000 60.000 60.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 SK 5332003 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Der Ansatz 2015 kann unverändert fortgeschrieben werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 1.000 300 400 1.700 3.400 2016 1.100 400 1.000 1.900 4.400 Diff. 2016/2015 + 100 + 100 + 600 + 200 + 1.000 Kennzahlen ./. 245 246 Produkt: 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Altenhilfe und auf Übernahme der Bestattungskosten i. E. Fachaufsicht, Widerspruchsbehörde, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen der - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Hilfen in sonstigen Lebenslagen - Bestattungskosten Auftragsgrundlage: SGB XII Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kommunen des Kreises, Antragsteller 247 Teilergebnishaushalt Produkt 05033801 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 248 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.527,32 16.300 14.500 14.600 14.800 14.900 74.356,16 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 28,79 700 700 700 700 700 85.912,27 112.000 110.200 110.300 110.500 110.600 -85.912,27 -112.000 -110.200 -110.300 -110.500 -110.600 -85.912,27 -112.000 -110.200 -110.300 -110.500 -110.600 -85.912,27 -112.000 -110.200 -110.300 -110.500 -110.600 1.871,27 8.200 9.000 9.000 9.000 9.100 -87.783,54 -120.200 -119.200 -119.300 -119.500 -119.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050338 05033801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 7.608,18 16.300 14.500 14.600 14.800 14.900 68.293,66 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 28,79 700 700 700 700 700 75.930,63 112.000 110.200 110.300 110.500 110.600 -75.930,63 -112.000 -110.200 -110.300 -110.500 -110.600 249 Standardkennzahlen Produkt 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 17,4% 15,6% 79,0% 79,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,64 -0,63 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,11 0,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,50 0,50 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 250 338 01 –Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 5.000 60.000 10.000 15.000 5.000 95.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331003 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 5331004 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen 5332002 Sonst. Eingliederungsh. (Vorleistung nach SGB IX) 5332011 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen (Bestat 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung Summe 2016 5.000 60.000 10.000 15.000 5.000 95.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 +0 SK 5331003 – 5332011 Neben der Hilfe zum Lebensunterhalt kennt das Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII) noch weitere Hilfen, die früher unter dem Begriff "Hilfe in besonderen Lebenslagen" zusammengefasst wurden. Sie sind im fünften bis neunten Kapitel des SGB XII geregelt. Es geht dabei um Leistungen, die einen Bedarf abdecken, der nicht bei jedermann, wie der allgemeine Lebensunterhalt, sondern nur im Einzelfall auftritt, etwa bei einer Erkrankung oder Behinderung. Jedoch gilt auch bei diesen Hilfen der allgemeine Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe. Das heißt, die Sozialhilfe tritt nicht ein, wenn andere Hilfen zur Verfügung stehen. SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in denen Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 4.600 500 600 2.500 0 8.200 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 4.100 600 1.500 2.800 0 9.000 Diff. 2016/2015 - 500 + 100 + 900 + 300 +0 + 800 Kennzahlen Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 - 01.07.12 - 01.07.13 - 01.07.14 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Fälle 15 2 2 3 6 8 0 251 252 Produkt: 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist seit dem 01.01.2011 Bewilligungsbehörde für die Leistungsgewährung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Für den nach dem SGB II leistungsberechtigten Personenkreis erfolgt die Leistungsgewährung unmittelbar im Jobcenter EU-aktiv, obwohl die originäre Zuständigkeit beim Kreis liegt. Desweiteren obliegen dem Kreis die Aufgaben der Fachaufsicht, die Erarbeitung von Richtlinien und Weisungen, die Widerspruchsentscheidungen und Klagevertretung sowie die Lieferung notwendiger Statistiken an das Land. Auftragsgrundlage: Bundeskindergeldgesetz, WoGG, SGB XII und SGB II Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den anspruchsberechtigten Personenkreis. Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidungspraxis. Zielgruppen: Kinder und Jugendliche in Haushalten mit - Kinderzuschlagsberechtigung, - Wohngeldbezug, - Leistungsbezug nach dem SGB XII und - Leistungsbezug nach dem SGB II 253 Teilergebnishaushalt Produkt 05035102 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 254 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.191,14 1.191,14 50.514,46 53.000 52.400 52.900 53.500 54.000 311.789,05 350.000 422.000 422.000 422.000 422.000 362.318,46 403.000 474.400 474.900 475.500 476.000 -361.127,32 -403.000 -474.400 -474.900 -475.500 -476.000 -361.127,32 -403.000 -474.400 -474.900 -475.500 -476.000 -361.127,32 -403.000 -474.400 -474.900 -475.500 -476.000 993,12 19.300 22.800 23.000 23.000 23.100 -362.120,44 -422.300 -497.200 -497.900 -498.500 -499.100 14,95 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.295,11 1.295,11 50.394,07 53.000 52.400 52.900 53.500 54.000 311.789,05 350.000 422.000 422.000 422.000 422.000 362.198,07 403.000 474.400 474.900 475.500 476.000 -360.902,96 -403.000 -474.400 -474.900 -475.500 -476.000 14,95 255 Standardkennzahlen Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 13,2% 11,0% 82,9% 84,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,24 -2,64 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,30 0,29 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,86 2,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 256 351 02 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 15 – Ergebnisplan (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5338000 Bildungs- und Teilhabepaket 5338001 Schulausflüge/Klassenfahrten 5338002 Schulbedarfspaket 5338003 Schülerbeförderungskosten 5338004 Lernförderung 5338005 Mittagsverpflegung 5338006 Soziale und kulturelle Teilhabe Summe 2015 2016 0 0 105.200 101.900 68.600 98.500 13.000 7.000 16.300 78.400 90.000 87.800 56.900 48.400 350.000 422.000 Diff. 2016/2015 +0 - 3.300 + 29.900 - 6.000 + 62.100 - 2.200 - 8.500 + 72.000 Die Ansätze werden aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2015 fortgeschrieben. Kennzahlen Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl der Bewilligungen 2013 2014 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 1.740 1.587 858 511 908 658 0 18 159 59 1.069 900 4.734 3.733 257 351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2014 Schulbedarf 900 Mittagsverpflegung 1.587 Lernförderung 59 Schülerbeförderung 18 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 658 Schulausflüge/Klassenfahrten 511 Bemerkung: Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes in folgenden Produkten: a) § 6 b BKKG 351 02 b) § 34 SGB XII 332 01 c) § 28 SGB II 312 01 258 Produkt: 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 004 Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Die Städte und Gemeinden sind für die Feststellung der Ansprüche und Auszahlung des Wohngeldes zuständig. Der Kreis wird im Rahmen der Sonderaufsicht beratend tätig. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB XII, SGB I, SGB X, VwGO Strategische Ziele: Sicherstellung einer kreiseinheitlichen Entscheidungspraxis Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen 259 Teilergebnishaushalt Produkt 05035104 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 Ergebnis 2014 5.832,49 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.000 5.800 5.800 5.900 5.900 5.857,64 6.000 5.800 5.800 5.900 5.900 -5.857,64 -6.000 -5.800 -5.800 -5.900 -5.900 -5.857,64 -6.000 -5.800 -5.800 -5.900 -5.900 -5.857,64 -6.000 -5.800 -5.800 -5.900 -5.900 278,61 1.100 1.300 1.300 2.200 2.200 -6.136,25 -7.100 -7.100 -7.100 -8.100 -8.100 25,15 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Ergebnis 2014 3.235,78 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.000 5.800 5.800 5.900 5.900 3.240,35 6.000 5.800 5.800 5.900 5.900 -3.240,35 -6.000 -5.800 -5.800 -5.900 -5.900 4,57 261 Standardkennzahlen Produkt 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 82,5% 80,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,04 -0,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,04 0,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 262 351 04 – Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) (Budget 300 500 004 – Leistungen nach SGB XII, APG NW etc.) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Nachgewiesen sind die im Zusammenhang mit der Bearbeitung entstehenden Personal- und Sachaufwendungen. Die Leistungen werden nicht im Kreishaushalt, sondern durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden direkt im Landeshaushalt gebucht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 2016 600 600 200 200 200 500 1.000 900 2.000 2.200 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 300 - 100 + 200 Kennzahlen ./. 263 264 Budget 300 500 005 265 266 Produkt: 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gemäß § 16 SGB II hat der Kreis seit dem 01.01.2005 folgende Zuständigkeiten: 1. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 2. Einmalige Leistungen gem. § 23 Abs. 3 SGB II 3. Einmalige Leistungen gem. § 22 Abs. 3 und 5 SGB II 4. Leistungen die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 bis 4 SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) Die Aufgaben zu 1. bis 3. sowie die Schuldnerberatung werden im Produkt 312 01 abgebildet. Die sonstigen in § 16 SGB II aufgeführten und dem Kreis zugewiesenen Aufgaben sind bei folgenden Produkten veranschlagt: Kinderbetreuung Produkt 365 01 Psychosoziale Betreuung Produkt 414 03 Suchtberatung Produkt 414 03 Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: Die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Zielgruppen: Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 267 Teilergebnishaushalt Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 7.579.121,07 8.610.000 8.910.900 9.987.000 9.130.000 9.192.600 12.427.956,61 12.530.000 12.410.900 13.287.000 12.330.000 12.292.600 26.338,77 26.300 26.700 26.900 27.300 27.500 1.417.481,11 1.270.100 1.580.100 1.700.100 1.800.100 1.900.100 585.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 156.084,67 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.431.552,44 25.938.300 26.663.100 27.063.100 27.363.100 27.563.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.031.456,99 27.335.700 28.419.900 28.940.100 29.340.500 29.640.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -14.603.500,38 -14.805.700 -16.009.000 -15.653.100 -17.010.500 -17.348.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -14.603.500,38 -14.805.700 -16.009.000 -15.653.100 -17.010.500 -17.348.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -14.603.500,38 -14.805.700 -16.009.000 -15.653.100 -17.010.500 -17.348.100 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.786,10 13.300 15.500 15.600 15.500 15.700 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -14.606.286,48 -14.819.000 -16.024.500 -15.668.700 -17.026.000 -17.363.800 268 1.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 6.970.904,49 8.610.000 8.910.900 9.987.000 9.130.000 9.192.600 11.234.740,03 12.530.000 12.410.900 13.287.000 12.330.000 12.292.600 26.327,67 26.300 26.700 26.900 27.300 27.500 1.361.984,02 1.270.100 1.580.100 1.700.100 1.800.100 1.900.100 14 - Transferauszahlungen 183.453,67 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 23.705.015,37 25.938.300 26.663.100 27.063.100 27.363.100 27.563.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.276.780,73 27.334.700 28.419.900 28.940.100 29.340.500 29.640.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.042.040,70 -14.804.700 -16.009.000 -15.653.100 -17.010.500 -17.348.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 269 Standardkennzahlen Produkt 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 0,1% 0,1% 0,4% 0,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 94,8% 93,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -78,76 -85,17 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,80 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 270 312 01 – Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Rahmen der sog. Hartz-IV-Einführung wurde zum 01.01.2005 der bisher aus Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosenhilfeempfängern bestehende Hilfeempfängerkreis neu aufgeteilt. Der Kreis ist seit 2005 komplett zuständig für die Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen an diese Personenkreise. Das sogenannte Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld für diese beiden v. g. Personenkreise werden zu Lasten des Bundeshaushalts gezahlt. Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sind vom Kreis zu tragen. Zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft (Veranschlagung in Zeile 6). Die originäre (d.h. zum Ausgleich der SGB-II-Lasten gewährte) Beteiligungsquote beträgt seit 2011 26,4%. Des Weiteren werden seit 2011 zusätzliche Mittel über den Weg der KdU-Beteiligung an die Kreise und kreisfreien Städte geleitet. 2005 Bundesbeteiligung in % der KdU 2013 2014 2015 2016 29,1% 29,1% 31,2% 28,6% 25,4% 23,0% 26,4% 26,4% 26,4% 2006 2007 2008 2009 26,4% 26,4% 26,4% zzgl.: • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte 2010 2011 2,8% • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe 5,4% • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe 1,2% • Übergangsmilliarde 2012 2,8% 5,4% 1,2% 2,8% 3,4% geänderte Berechnungsgrundlage 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 1,2% 3,7% Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 (sog. „Übergangsmilliarde“) – hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils – entlastet werden. In 2017 wird eine weitere Übergangsentlastung folgen. Die Übergangsmilliarde wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils. In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2016: 2016 in % Kosten der Unterkunft und Heizung Bundesbeteiligung in % der KdU zzgl.: • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe • Übergangsmilliarde in T€ 25.300 26,4% 1,2% 3,7% 6.679 992 304 936 Der Kreis erhält ferner vom Land eine Ausgleichsleistung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (§ 7 AG-SGB II NRW), die in Zeile 1 veranschlagt ist. Diese Landeszuweisung zur Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben wird seit 2005 gezahlt. Die Leistungen von 2007 bis 2009 sind allerdings auf Basis einer verfassungswidrigen Grundlage gezahlt worden. Das Land hat daher im Dezember 2010 das AG-SGB II geändert (ausführliche Informationen können der Vorlage V 130/2010 entnommen werden). In der Folge erhielt der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2010 einen Nachteilsausgleich, der sich auf die Jahre 2007 bis 2009 verteilt. Bereinigt ergeben sich folgende jahresbezogenen Erträge: 271 Ertrag nach Nachteilsausgleich 1.614.461 1.865.186 5.749.748 5.519.563 6.129.028 3.429.928 4.288.303 5.653.737 6.568.610 4.263.836 3.862.481 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (vorl.) 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis unter Einbeziehung des Nachteilsausgleichs (T€) 7.000 6.569 6.000 3.067 4.571 5.654 4.154 5.000 4.288 4.000 4.264 3.920 3.500 3.430 3.000 3.062 2.000 1.865 1.614 1.179 1.000 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 1.366 JR 2008 JR 2009 JR 2010 Wohngeldersparnis JR 2011 JR 2012 Nachteilsausgleich vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,4 Mio. €. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen. Da eine Probeberechnung des Landkreistages eine noch größere Verschlechterung aufweist, ist die Veranschlagung von 3,5 Mio. € risikobehaftet. Diverse Zeilen Das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wurde am 25.02.2011 von Bundesrat und Bundestag beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II (KdU) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet insbesondere neue Leistungstatbestände, die wie folgt untergliedert sind: • Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, • Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler, 272 • • • • Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler, Lernförderung für Schülerinnen und Schüler, Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, Hortkinder und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Leistungsberechtigt sind folgende Personenkreise: • Kinder im Leistungsbezug nach dem SGB II • Kinderzuschlagsberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz • Wohngeldberechtigte Kinder nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz • Kinder im Leistungsbezug nach SGB XII Die Bundesbeteiligung an den Leistungen und am Verwaltungsaufwand für Bildung und Teilhabe ist oben dargestellt. Der Transferaufwand Bildung und Teilhabe, der sich auf mehrere Produkte verteilt, wird wie folgt eingeplant: HH 2015 HH 2016 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 535.200 560.000 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 15.000 0 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 10.000 10.000 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 350.000 422.000 910.200 992.000 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen (Erläuterung der Zusammensetzung siehe oben): Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4491000 Leistungsbtlg. für Arbeitss. § 46 SGB II 4491001 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Leistungsauf 4491002 Leistungsbtlg. für Arbeitss. Übergangsmilliarde 4491003 Leistungsbtlg. für Arbeitss. B.u.T. - Verwaltungsa Summe 2015 -6.789.600 -910.200 -910.200 0 -8.610.000 2016 -6.679.200 -992.000 -936.100 -303.600 -8.910.900 Diff. 2016/2015 + 110.400 - 81.800 - 25.900 - 303.600 - 300.900 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2015 0 1.270.000 100 1.270.100 2016 0 1.580.000 100 1.580.100 Diff. 2016/2015 +0 + 310.000 +0 + 310.000 SK 5234001 Die Erstattung von Personal- und Sachaufwand an das Jobcenter EU-aktiv (Kommunaler Finanzierungsanteil – KFA –) betrifft den Kreisanteil an dem Gesamtverwaltungskostenbudget des Jobcenters EU-aktiv. Er beträgt lt. gesetzlicher Vorgabe seit 01.04.2011 15,2% (§ 46 Abs. 3 SGB II). Unter anderem aufgrund unterschiedlicher tarifrechtlicher Regelungen sind die Personalkosten im Jobcenter erheblich gestiegen und führen zu einer Anpassung des KFA-Anteils des Kreises. Hinzu kommen die regulären tarifrechtlichen Erhöhungen und eine Steigerung im Bereich der Sachkosten. Der Ansatz muss auf 1.580.000 € erhöht und damit an die tatsächliche Entwicklung angepasst werden. 273 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5339000 Leistungen für Schuldnerberatung 5339001 Transferaufwand Bildungs- u. Teilhabepaket Summe 2015 2016 100.000 150.000 0 0 100.000 150.000 Diff. 2016/2015 + 50.000 +0 + 50.000 SK 5339000 Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) wird als Einzelfallhilfe für Menschen gewährt, die durch ihre soziale und wirtschaftliche Lage in existenzielle Not geraten sind oder denen diese droht. Die Vermeidung und Überwindung von Lebenslagen, in den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erforderlich oder zu erwarten sind, soll durch Beratung und Unterstützung gefördert werden. Es handelt sich hierbei um eine kommunale Aufgabe des Kreises für das Jobcenter. Es zeichnet sich eine verstärkte Inanspruchnahme der Schuldnerberatung durch die Kunden des Jobcenters ab, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 50.000 € erforderlich macht. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5461000 Leistungsbet. bei Leistungen für Unterkunft und 5463000 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §24 Abs. 3 SGB 5463001 Einm.Leist. an Arbeitssuchende nach §22 Abs. 6 und 5468000 Bildungs- und Teilhabepaket Summe 2015 400 200 2.500 24.600.000 480.000 320.000 535.200 25.938.300 2016 400 200 2.500 25.300.000 480.000 320.000 560.000 26.663.100 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 + 700.000 +0 +0 + 24.800 + 724.800 SK 5461000 (Kosten der Unterkunft und Heizung – KdU –) Für das Jahr 2016 ist aus folgenden Gründen eine Aufwandserhöhung einzuplanen: 1. Aufgrund einer erfolgten Gesetzesänderung werden geduldete Ausländer (vollziehbar Ausreisepflichtige mit unverschuldetem Ausreisehindernis) nach einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten leistungsberechtigt nach dem SGB II. Nach Auswertung entsprechender Daten des Ausländerbüros ist in mindestens 45 Fällen mit einem Wechsel in den Rechtskreis des SGB II zu rechnen. Bei durchschnittlichen KdU von rd. 4.400 € jährlich ergibt sich rechnerisch ein Mehraufwand für diesen Personenkreis von rd. 200.000 €. 2. Zum Stand 10.09.2015 ist davon auszugehen, dass von den rd. 1.400 Asylbewerberfällen in 315 anhängigen Asylverfahren mit einer zeitnahen Anerkennung als Asylbewerber zu rechnen ist. Damit verbunden ist ebenfalls der Wechsel in den Rechtskreis des SGB II. Bei 315 anerkannten Asylbewerbern würde dies einen KdU-Mehraufwand von 315 x 4.400 € = 1.386.000 € zur Folge haben. Hieraus ergäbe sich ein Mehraufwand von rd. 1.586.000 €. Es ist bei diesem Personenkreis davon auszugehen, dass dieser a) sich nicht ganzjährig im Leistungsbezug SGB II befindet, b) zum Teil eine Arbeit aufnimmt oder c) nach Anerkennung und uneingeschränktem Aufenthaltsrecht in den großstädtischen Raum verziehen wird. Unter Berücksichtigung der Faktoren zu a) bis c) erscheint es vertretbar, bei der Ansatzkalkulation von 50% des v. g. Mehraufwandes = rd. 800.000 € auszugehen. Es handelt sich dabei um eine äußerst zurückhaltende Ansatzkalkulation. Bereits der Bund geht bei seinen Berechnungen zum Bundeshaushalt von höheren prozentualen Steigerungen der KdU-Bundesbeteiligung aus. Aufgrund der sich in letzter Zeit drastisch entwickelnden Flüchtlingszahlen und der verstärkten Asylanerkennung insbesondere der Menschen aus Syrien, Irak, Iran und Eritrea ist die v. g. Ansatzkalkulation äußerst risikobehaftet. Legt man die Prognosen des BMAS und der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2016 zugrunde, so kann bundesweit von 635.000 Personen ausgegangen werden, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und leistungsrechtlich dem SGB II zuzuordnen sind. 274 Bezogen auf den Kreis Euskirchen könnte in diesem Fall von mindestens 1.000 Menschen ausgegangen werden, die im Laufe des Jahres 2016 dem Rechtskreis des SGB II zuzuordnen sind und Anspruch auf Übernahme der Kosten der Unterkunft haben. Dies könnte einen KdU-Mehraufwand von bis zu 4,4 Mio. € zur Folge haben. Die weitere Entwicklung bleibt zu beobachten, ggf. sind entsprechende Anpassungen im Rahmen der Veränderungsliste vorzunehmen. Zum 01.01.2016 tritt die Wohngeldreform in Kraft. Diese Reform hat auch Effekte auf die Entwicklung der Kosten der Unterkunft. Es ist davon auszugehen, dass durch die Wohngeldreform 2016 KdU in Höhe von rd. 100.000 € durch erhöhte Wohngeldleistungen gedeckt werden und nicht vom kommunalen Grundsicherungsträger getragen werden müssen. Diese Summe ergibt sich aus der Umrechnung einer Modellrechnung des IAB bezogen auf die bundesweite Gesamtersparnis für die kommunalen Grundsicherungsträger von rd. 78 Mio. € jährlich. Insgesamt wird aufgrund der geschilderten Kalkulation für 2016 ein Ansatz von 25.300.000 € eingeplant. Dies entspricht einer Erhöhung von 700.000 €. Angesichts der Unsicherheiten besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger hat sich bis Juni 2015 wie folgt entwickelt: I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.818 5.645 5.638 5.526 5.837 5.748 5.672 5.553 5.626 5.514 5.960 5.727 5.701 5.539 5.931 5.765 5.705 5.569 5.652 5.563 6.138 5.773 5.713 5.542 5.940 5.798 5.718 5.594 5.657 5.622 6.172 5.770 5.688 5.566 5.934 5.783 5.662 5.609 5.631 5.602 6.208 5.717 5.676 5.571 5.920 5.820 5.698 5.606 5.584 5.606 6.193 5.698 5.680 5.582 5.883 5.805 5.702 5.588 5.566 5.605 5.950 5.715 5.643 5.611 5.847 5.797 5.674 5.605 5.556 5.793 5.656 5.560 5.605 5.819 5.799 5.680 5.677 5.505 5.714 5.621 5.494 5.673 5.744 5.751 5.636 5.633 5.496 5.613 5.618 5.435 5.715 5.693 5.716 5.627 5.592 5.480 5.609 5.604 5.472 5.706 5.682 5.671 5.586 5.595 5.502 5.639 5.609 5.495 5.804 5.690 5.637 5.563 5.588 5.480 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 31.1. 28.2. 31.3. 2007 30.4. 2008 31.5. 2009 2010 30.6. 2011 31.7. 2012 31.8. 2013 30.9. 2014 31.10. 30.11. 31.12. 2015 275 II. Zahl der Leistungsempfänger der Kosten der Unterkunft 31.1. 11.799 11.830 11.289 11.765 11.445 11.157 10.912 10.907 10.836 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 28.2. 11.909 11.931 11.302 11.946 11.467 11.225 10.938 10.964 10.877 31.3. 12.021 11.959 11.321 11.951 11.535 11.247 10.964 10.992 11.049 30.4. 12.012 11.951 11.354 11.898 11.490 11.165 10.984 10.964 11.006 31.5. 11.931 11.900 11.301 11.811 11.558 11.157 10.964 10.908 11.048 30.6. 11.898 11.914 11.329 11.794 11.494 11.164 10.934 10.868 11.075 31.7. 11.946 11.790 11.381 11.712 11.438 11.143 10.967 10.867 31.8. 11.816 11.599 11.362 11.641 11.455 11.140 11.039 10.814 30.9. 11.751 11.492 11.426 11.464 11.340 11.022 10.947 10.804 31.10. 11.730 11.288 11.513 11.325 11.252 11.014 10.808 10.784 30.11. 11.716 11.282 11.489 11.275 11.189 10.921 10.801 10.802 31.12. 11.736 11.288 11.725 11.307 11.145 10.868 10.805 10.761 312 01: Zahl der Leistungsempfänger KdU (Monatsende) 12.200 12.000 11.800 11.600 11.400 11.200 11.000 10.800 10.600 31.1. 28.2. 31.3. 2007 30.4. 2008 31.5. 2009 30.6. 2010 2011 31.7. 2012 31.8. 2013 30.9. 2014 31.10. 30.11. 2015 Betrachtet man die Entwicklung halbjahresweise, ergeben sich folgende Veränderungen: Bedarfsgemeinschaften: Bedarfsgemeinschaften: Leistungsempfänger: Leistungsempfänger: Veränderung 31.12. des Veränderung 30.06. bis Veränderung 31.12. Veränderung 30.06. Vj. bis 30.06. 31.12. des Vj. bis 30.06. bis 31.12. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 276 + 71 + 87 + 79 + 115 + 65 + 25 - 22 + 125 - 185 + 222 - 193 - 168 - 139 +0 - 86 + 178 + 41 + 69 + 187 + 19 + 66 + 63 + 314 - 626 + 396 - 487 - 349 - 296 - 129 - 107 31.12. 312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften/Leistungsempfänger 6.600 12.200 12.000 11.914 11.898 6.400 11.762 11.800 11.794 11.736 11.725 11.600 6.200 11.400 11.288 6.000 11.329 11.307 11.145 11.200 11.164 11.075 11.000 5.883 5.805 5.804 5.800 10.934 10.868 5.698 5.600 5.639 5.680 10.868 10.805 5.702 5.690 5.637 5.609 5.582 5.563 5.588 5.588 10.800 10.761 5.605 5.566 5.495 5.480 Anzahl Leistungsempfänger Anzahl Bedarfsgemeinschaften 11.494 10.600 10.400 5.400 10.200 5.200 10.000 12.2006 06.2007 12.2007 06.2008 12.2008 06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 SK 5463000 Die einmaligen Leistungen nach §24 Abs. 3 SGB II sind als kommunale Leistungen zu erbringen für • Erstausstattungen für Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten sowie • Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt. SK 5463001 Bei den einmaligen Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II handelt es sich um kommunale Leistungen, die zu erbringen sind für • Wohnungsbeschaffungskosten (Maklerkosten), • Mietkautionen, • Umzugskosten sowie • Mietschulden. SK 5468000 Hier werden die von der Bundesagentur direkt ausgezahlten Leistungen im Rahmen des Bildungsund Teilhabepaketes abgebildet. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 6.000 6.600 1.000 1.000 1.200 2.700 5.100 5.200 0 0 13.300 15.500 Diff. 2016/2015 + 600 +0 + 1.500 + 100 +0 + 2.200 277 SGB II: Kosten der Unterkunft (Mio. €) und Bundesbeteiligung (ohne Bildungs- und Teilhabepaket und Übergangsmilliarde) 26,0 34,0% 25,3 25,0 32,0% 24,6 31,2% 24,0 24,2 23,7 23,0 23,7 30,0% 23,2 22,8 29,1% 28,6% Mio. € 22,0 21,6 21,0 22,1 28,0% Quote 29,1% 22,0 21,3 26,4% 20,0 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,0% 25,4% 19,5 19,0 24,0% 23,0% 18,0 22,0% 17,0 16,0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013vorl. JR 2014 HH 2015 20,0% HH 2016 Kennzahlen I./II. Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und der Leistungsempfänger: siehe oben III. Einzelfallhilfen Schuldnerberatung 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 187 10 197 202 4 206 206 6 212 224 11 235 286 21 307 218 12 230 322 15 337 288 13 301 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 461 350 393 463 603 866 883 1.012 Anzahl Anträge 2013 2014 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf Summe 3.745 1.456 796 77 302 1.957 8.333 3.919 1.294 797 187 286 2.045 8.528 Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle V. 278 Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II Produkt: 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 500 005 Leistungen nach SGB II Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Geschäftsführung des Jobcenter - Einbringung von Personal im Jobcenter Auftragsgrundlage: SGB II, AG-SGB II, Verordnungen zum SGB II Strategische Ziele: - Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Einrichtung - Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Jobcenter Zielgruppen: Mitarbeiter des Jobcenter 279 Teilergebnishaushalt Produkt 05031203 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2014 3.894.414,35 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.628.200 4.763.000 4.977.700 5.023.300 5.069.100 8.784,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.903.198,45 4.628.200 4.763.000 4.977.700 5.023.300 5.069.100 11 - Personalaufwendungen 3.697.887,43 4.259.800 4.341.600 4.556.000 4.601.600 4.647.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.707.987,98 4.259.800 4.341.600 4.556.000 4.601.600 4.647.500 195.210,47 368.400 421.400 421.700 421.700 421.600 195.210,47 368.400 421.400 421.700 421.700 421.600 195.210,47 368.400 421.400 421.700 421.700 421.600 752.477,77 368.400 421.400 421.700 421.700 421.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 280 10.100,55 -557.267,30 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2014 3.896.736,57 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.628.200 4.763.000 4.977.700 5.023.300 5.069.100 3.904.213,93 4.628.200 4.763.000 4.977.700 5.023.300 5.069.100 3.721.211,63 4.259.800 4.341.600 4.556.000 4.601.600 4.647.500 3.731.312,18 4.259.800 4.341.600 4.556.000 4.601.600 4.647.500 172.901,75 368.400 421.400 421.700 421.700 421.600 7.477,36 10.100,55 281 Standardkennzahlen Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 100,0% 100,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% 0,00 0,00 24,60 25,31 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 282 312 03 – Personalleistungen des Kreises im Jobcenter (Budget 300 500 005 – Leistungen nach SGB II) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreis Euskirchen als einer der beiden gesetzlich festgelegten Träger des SGB II weist dem Jobcenter Personal zur Aufgabenerledigung für alle nach dem SGB II wahrzunehmenden Aufgaben zu. Die dem Kreis entstehenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden ihm insgesamt durch das Jobcenter erstattet (siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur V 84/2010). In Zeile 6 ist als Ertrag die Erstattung der Verwaltungskosten durch das Jobcenter in Höhe von 4.763.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2015 2016 356.400 408.700 12.000 12.700 368.400 421.400 Diff. 2016/2015 + 52.300 + 700 + 53.000 Da das Jobcenter die dem Kreis entstehenden Kosten direkt erstattet (siehe Produkte 111 09, 111 13 und 111 19), entfällt seit 2011 eine Leistung für die Gemeinkosten. Kennzahlen entfällt 283 284 Budget 300 500 006 285 286 Produkt: 363 07 - Betreuungsgeld Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 500 006 Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung vom 21.07.2015 die §§ 4 a bis 4 d des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG), die einen Anspruch auf Betreuungsgeld begründen, wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für nichtig erklärt. Ab dem Zeitpunkt dieser Entscheidung sind Betreuungsgeldansprüche mangels rechtlicher Grundlage nicht mehr gegeben. Auftragsgrundlage: Strategische Ziele: Zielgruppen: 287 Teilergebnishaushalt Produkt 06036307 Betreuungsgeld Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 288 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 57.900 57.900 33.041,63 44.300 21,90 33.063,53 44.300 -33.063,53 13.600 -33.063,53 13.600 -33.063,53 13.600 13.600 -33.063,53 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 57.900 57.900 33.035,74 44.300 21,90 33.057,64 44.300 -33.057,64 13.600 289 Standardkennzahlen Produkt 363 07 - Betreuungsgeld (Budget 300 500 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 76,9% Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 290 363 07 – Betreuungsgeld (Budget 300 500 006 – Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung eines Betreuungsgeldes (Betreuungsgeldgesetz) vom 15.02.2013 (BGBl I. Nr. 8 vom 20.02.2013, S. 254) erfolgte eine Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 05.12.2006. Die Einführung des Betreuungsgeldes erfolgte zum 01.08.2013. Am 21. Juli 2015 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass das Betreuungsgeld gegen das Grundgesetz verstoße, da dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden daher alle Haushaltspositionen mit 0 € ausgewiesen. Kennzahlen ./. 291 292 Produkt: 368 01 - Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 500 006 Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr K.-H. Linden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung), Beratung in Elternzeitangelegenheiten. Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW Strategische Ziele: Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld. Rechtssichere Beratung in Elternzeitangelegenheiten Zielgruppen: Eltern 293 Teilergebnishaushalt Produkt 06036801 Elterngeld und Elternzeit Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 294 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 121.739,84 111.700 118.700 118.700 118.700 118.700 121.739,84 111.700 118.700 118.700 118.700 118.700 99.238,62 90.500 90.900 102.700 103.700 104.700 100 100 100 100 100 1.615,06 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 100.853,68 99.100 99.500 111.300 112.300 113.300 20.886,16 12.600 19.200 7.400 6.400 5.400 20.886,16 12.600 19.200 7.400 6.400 5.400 20.886,16 12.600 19.200 7.400 6.400 5.400 10.952,90 64.800 65.300 66.100 65.800 66.100 9.933,26 -52.200 -46.100 -58.700 -59.400 -60.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 121.739,84 111.700 118.700 118.700 118.700 118.700 121.739,84 111.700 118.700 118.700 118.700 118.700 99.273,24 90.500 90.900 102.700 103.700 104.700 100 100 100 100 100 2.452,58 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 101.725,82 99.100 99.500 111.300 112.300 113.300 20.014,02 12.600 19.200 7.400 6.400 5.400 295 Standardkennzahlen Produkt 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld (Budget 300 500 006) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 66,8% 68,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,2% 5,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,28 -0,25 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,58 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 296 368 01 – Elterngeld und Elternzeit (Budget 300 500 006 – Elterngeld und Elternzeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2007 sind die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz von den Versorgungsämtern auf die Kreise und kreisfreien Städten mit Wirkung zum 01.01.2008 übertragen worden. Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz entstehen, wird ein finanzieller Ausgleich gewährt und zusätzlich Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalaufwand für die übergeleiteten Beamten einschl. der gesetzlichen Leistungen und ein pauschaler Zuschlag (10%) auf die fiktiven Personalkosten als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. Der Erstattungsbetrag ist in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) mit 118.700 € veranschlagt. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt unmittelbar aus dem Bundeshaushalt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 18.900 21.300 100 100 7.500 8.600 9.900 7.300 28.400 27.900 0 100 64.800 65.300 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Diff. 2016/2015 + 2.400 +0 + 1.100 - 2.600 - 500 + 100 + 500 368 01: Zahlfälle BEEG 1.400 Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat 1.350 1.300 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 1.281 1.295 1.287 1.325 1.312 1.323 1.312 1.320 1.277 1.258 1.252 1.261 1.273 1.258 1.304 1.303 1.322 1.328 1.368 1.376 1.361 1.352 1.393 1.387 1.250 1.200 1.150 1.100 297 298 Budget 300 510 001 299 300 Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen Produktbereich: 050 Soziale Leistungen Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M. Heinen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch - regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten. - Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen. - Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil. Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts. Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben. 301 Teilergebnishaushalt Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 302 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 173.226,24 580.000 590.000 590.000 590.000 590.000 908.477,17 880.000 948.000 948.000 948.000 948.000 1.081.703,41 1.460.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 296.132,02 318.100 324.700 341.800 345.300 348.700 211.660,18 179.300 200.300 200.300 200.300 200.300 1.954.087,00 1.910.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 41,18 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 2.461.920,38 2.814.600 3.002.200 3.019.300 3.022.800 3.026.200 -1.380.216,97 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 -1.380.216,97 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 -1.380.216,97 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 3.874,60 106.800 122.500 124.100 123.500 124.400 -1.384.091,57 -1.461.400 -1.586.700 -1.605.400 -1.608.300 -1.612.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 501.767,21 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 908.658,17 880.000 948.000 948.000 948.000 948.000 1.410.425,38 1.250.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 295.349,31 318.100 324.700 341.800 345.300 348.700 209.866,34 179.300 200.300 200.300 200.300 200.300 2.054.574,50 1.910.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 41,18 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.559.831,33 2.414.600 2.602.200 2.619.300 2.622.800 2.626.200 -1.149.405,95 -1.164.600 -1.264.200 -1.281.300 -1.284.800 -1.288.200 303 Standardkennzahlen Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 11,1% 10,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 65,4% 66,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 13,9% 13,0% -7,77 -8,43 1,72 1,76 10,15 11,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 304 341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2015 -540.000 -40.000 -580.000 2016 -540.000 -50.000 -590.000 Diff. 2016/2015 +0 - 10.000 - 10.000 4211200 Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 angepasst. Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46 % der UVG-Leistungen (Zeile 15): 2015 -870.000 -10.000 -880.000 Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2016 -938.000 -10.000 -948.000 Diff. 2016/2015 - 68.000 +0 - 68.000 Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46 % der Ist-Erträge (Zeile 3). 2015 2016 179.000 200.000 300 300 179.300 200.300 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe Diff. 2016/2015 + 21.000 +0 + 21.000 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5339004 Leistungen UVG Summe 2015 1.910.000 1.910.000 2016 2.070.000 2.070.000 Diff. 2016/2015 + 160.000 + 160.000 Bei der Berechnung des Aufwandsansatzes wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 950 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von 2.100 € zuzüglich Kosten für rückwirkende Bewilligungen in Höhe von ca. 75.000 € gerechnet. Die Mehraufwendungen beruhen auf der Erhöhung der UVGBeträge ab 01.07.2015 auf 133 € bzw. 192 € sowie ab 01.01.2016 auf 145 € bzw. 194 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 4.500 5.000 1.100 1.100 14.600 16.600 17.900 28.500 68.700 70.600 0 700 106.800 122.500 Diff. 2016/2015 + 500 +0 + 2.000 + 10.600 + 1.900 + 700 + 15.700 305 Kennzahlen I. Antragsbearbeitung im Zeitraum 2009 2010 Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 470 102 535 137 2011 2012 2013 2014 506 145 400 123 328 111 352 164 341 01: Anzahl Bewilligungen 600 550 500 450 400 535 350 300 474 428 470 506 420 400 368 250 285 328 352 2013 2014 200 2004 II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 laufende Fälle eingestellte Fälle* 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 968 1.380 984 1.674 1.030 1.664 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2009 Quote 306 2010 2011 2012 2013 2014 19,84% 15,83% 18,04% 23,39% 26,58% 25,10% Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau M.-T. Pfafferodt Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln. Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder 307 Teilergebnishaushalt Produkt 06036301 Erziehungsberatung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 308 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 98.233,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 98.233,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 528.468,38 549.200 542.500 550.100 555.600 561.000 2.516,90 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 8.100,40 13.200 11.700 11.700 11.700 11.700 539.085,68 564.700 556.500 564.100 569.600 575.000 -440.852,68 -489.700 -481.500 -489.100 -494.600 -500.000 -440.852,68 -489.700 -481.500 -489.100 -494.600 -500.000 -440.852,68 -489.700 -481.500 -489.100 -494.600 -500.000 193,73 151.000 174.400 179.300 174.700 176.100 -441.046,41 -640.700 -655.900 -668.400 -669.300 -676.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 98.233,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 98.233,00 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 528.449,10 549.200 542.500 550.100 555.600 561.000 2.502,18 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 7.633,76 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 538.585,04 563.200 556.500 564.100 569.600 575.000 -440.352,04 -488.200 -481.500 -489.100 -494.600 -500.000 130,84 1.500 130,84 1.500 -130,84 -1.500 309 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -790 I363012620 VG < 410 Euro -790 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -131 -1.500 -1.631 -131 -1.500 -1.631 Summe -131 -1.500 -2.421 Gesamtsumme -131 -1.500 -2.421 I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 310 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 01 - Erziehungsberatung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 77,0% 74,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,41 -3,49 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,93 2,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 311 363 01 – Erziehungsberatung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 200 200 1.900 2.000 46.600 65.400 12.700 18.100 89.200 88.200 400 500 151.000 174.400 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 638 663 673 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 708 722 Anzahl 312 618 661 840 661 595 632 669 Diff. 2016/2015 +0 + 100 + 18.800 + 5.400 - 1.000 + 100 + 23.400 Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Auftragsgrundlage: §§ 16 Abs. 1, 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII Strategische Ziele: - Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln. Zielgruppen: Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte 313 Teilergebnishaushalt Produkt 06036302 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 314 Ergebnis 2014 417.387,79 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 434.000 432.300 449.100 453.600 458.200 100 100 100 100 100 9.309,36 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 426.697,15 443.700 442.000 458.800 463.300 467.900 -426.697,15 -443.700 -442.000 -458.800 -463.300 -467.900 -426.697,15 -443.700 -442.000 -458.800 -463.300 -467.900 -426.697,15 -443.700 -442.000 -458.800 -463.300 -467.900 121.500 138.500 140.300 139.700 140.800 -565.200 -580.500 -599.100 -603.000 -608.700 -426.697,15 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2014 417.368,85 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 434.000 432.300 449.100 453.600 458.200 100 100 100 100 100 9.309,36 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 426.678,21 443.700 442.000 458.800 463.300 467.900 -426.678,21 -443.700 -442.000 -458.800 -463.300 -467.900 315 Standardkennzahlen Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 77,1% 74,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,00 -3,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,31 2,31 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 316 363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 1.500 1.600 17.500 19.700 19.900 33.700 82.300 83.500 300 0 121.500 138.500 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 100 + 2.200 + 13.800 + 1.200 - 300 + 17.000 Kennzahlen Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 648 687 470 717 823 785 Anzahl Fälle 363 02: Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung 850 800 750 700 650 823 600 550 718 691 500 649 633 657 638 648 687 450 785 717 470 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 317 318 Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. Auftragsgrundlage: § 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Strategische Ziele: - Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes. Zielgruppen: Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren 319 Teilergebnishaushalt Produkt 06036303 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 320 Ergebnis 2014 129.972,47 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 137.600 138.300 142.300 143.700 145.200 100 100 100 100 100 8.003,44 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 137.975,91 146.400 147.100 151.100 152.500 154.000 -137.975,91 -146.400 -147.100 -151.100 -152.500 -154.000 -137.975,91 -146.400 -147.100 -151.100 -152.500 -154.000 -137.975,91 -146.400 -147.100 -151.100 -152.500 -154.000 41.600 46.300 46.800 46.600 47.000 -188.000 -193.400 -197.900 -199.100 -201.000 -137.975,91 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2014 129.964,32 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 137.600 138.300 142.300 143.700 145.200 100 100 100 100 100 8.003,44 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 137.967,76 146.400 147.100 151.100 152.500 154.000 -137.967,76 -146.400 -147.100 -151.100 -152.500 -154.000 321 Standardkennzahlen Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,5% 71,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,00 -1,03 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,73 0,74 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 322 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 500 500 5.800 6.600 7.200 11.300 27.500 27.900 600 0 41.600 46.300 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 +0 + 800 + 4.100 + 400 - 600 + 4.700 Kennzahlen Anzahl Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 301 232 234 296 291 249 363 03: Anzahl Fälle 400 350 300 250 200 150 256 247 245 224 2003 2004 2005 2006 100 259 270 2007 2008 301 296 232 234 2010 2011 291 249 50 0 2009 2012 2013 2014 323 324 Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung. Auftragsgrundlage: § 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG) Strategische Ziele: - Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp. Zielgruppen: Straffällige Jugendliche/Heranwachsende 325 Teilergebnishaushalt Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 326 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 83.838,02 142.200 140.400 140.500 141.900 143.400 72.962,23 76.000 76.000 77.000 78.000 79.000 -275,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 156.524,69 227.200 225.400 226.500 228.900 231.400 -156.524,69 -227.200 -225.400 -226.500 -228.900 -231.400 -156.524,69 -227.200 -225.400 -226.500 -228.900 -231.400 -156.524,69 -227.200 -225.400 -226.500 -228.900 -231.400 28.000 39.800 40.400 40.200 40.600 -255.200 -265.200 -266.900 -269.100 -272.000 -156.524,69 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 81.841,40 142.200 140.400 140.500 141.900 143.400 62.883,14 76.000 76.000 77.000 78.000 79.000 -275,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 144.448,98 227.200 225.400 226.500 228.900 231.400 -144.448,98 -227.200 -225.400 -226.500 -228.900 -231.400 327 Standardkennzahlen Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 55,9% 53,1% 29,8% 28,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 3,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,36 -1,41 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,40 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 328 363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen. 2015 2016 76.000 76.000 76.000 76.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe) Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 0 0 500 500 3.900 5.600 4.800 9.600 18.600 23.900 200 200 28.000 39.800 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 1.700 + 4.800 + 5.300 +0 + 11.800 Kennzahlen Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.203 1.264 1.305 1.274 1.154 997 363 04: Anzahl der begonnenen Fälle 1.400 1.200 1.000 800 600 977 400 1.124 1.164 1.186 935 1.274 1.213 1.203 1.264 1.305 1.274 1.154 997 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 329 330 Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet. Auftragsgrundlage: §§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele: - Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege). Zielgruppen: - Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist. 331 Teilergebnishaushalt Produkt 06036305 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 332 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 419.189,59 427.800 436.200 445.300 449.800 454.300 1.565,17 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 10.949,54 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 431.704,30 442.700 451.100 460.200 464.700 469.200 -431.704,30 -442.700 -451.100 -460.200 -464.700 -469.200 -431.704,30 -442.700 -451.100 -460.200 -464.700 -469.200 -431.704,30 -442.700 -451.100 -460.200 -464.700 -469.200 76.357,14 177.100 210.600 212.300 211.600 212.700 -508.061,44 -619.800 -661.700 -672.500 -676.300 -681.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 419.670,81 427.800 436.200 445.300 449.800 454.300 1.641,58 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 10.949,54 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 432.261,93 442.700 451.100 460.200 464.700 469.200 -432.261,93 -442.700 -451.100 -460.200 -464.700 -469.200 333 Standardkennzahlen Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 78,6% 76,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,29 -3,52 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,59 2,67 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 334 363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts" beschlossen. Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können. Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes "den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht. Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 58.300 65.800 1.000 1.100 17.000 20.600 20.800 35.200 79.800 87.300 200 600 177.100 210.600 Diff. 2016/2015 + 7.500 + 100 + 3.600 + 14.400 + 7.500 + 400 + 33.500 335 Kennzahlen I. Beistandschaften 2009 Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2010 2011 2012 2013 2014 1.102 1.241 1.039 975 950 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11 12 8 11 10 8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 109 109 128 107 83 67 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.600 1.400 109 100 1.200 109 7 110 122 9 10 111 12 116 10 109 12 128 8 11 11 1.000 107 11 83 10 975 950 900 2012 2013 2014 67 8 800 1.241 1.218 600 1.070 1.062 1.057 1.073 1.102 1.093 1.039 400 200 0 2003 2004 2005 2006 Beistandschaften 336 2007 2008 2009 Amtspflegschaften 2010 2011 Amtsvormundschaften Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen. - Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern. - Familiengerichtshilfe Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung. Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben. 337 Teilergebnishaushalt Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 338 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 35.127,32 32.800 35.400 35.900 36.400 36.700 100 100 100 100 100 280,88 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 35.408,20 34.500 37.100 37.600 38.100 38.400 -34.208,20 -32.500 -35.100 -35.600 -36.100 -36.400 -34.208,20 -32.500 -35.100 -35.600 -36.100 -36.400 -34.208,20 -32.500 -35.100 -35.600 -36.100 -36.400 13.134,70 19.000 21.100 21.300 21.200 21.300 -47.342,90 -51.500 -56.200 -56.900 -57.300 -57.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 35.393,09 32.800 35.400 35.900 36.400 36.700 100 100 100 100 100 280,88 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 35.673,97 34.500 37.100 37.600 38.100 38.400 -34.473,97 -32.500 -35.100 -35.600 -36.100 -36.400 339 Standardkennzahlen Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 77,2% 76,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,27 -0,30 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,22 0,24 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 340 363 06 – Adoptionsvermittlung (Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 8.400 9.200 100 100 1.500 1.700 1.800 2.900 7.100 7.200 100 0 19.000 21.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 800 +0 + 200 + 1.100 + 100 - 100 + 2.100 Kennzahlen I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl II. 5 13 9 16 10 8 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 3 13 2 13 5 9 341 342 Budget 300 510 002 343 344 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr G. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 345 Teilergebnishaushalt Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 346 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 136.296,11 131.500 135.000 135.000 135.000 135.000 136.296,11 131.500 135.000 135.000 135.000 135.000 66.877,06 67.300 70.800 71.700 72.300 73.000 687.984,63 739.200 745.500 753.500 761.500 769.500 865,19 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 755.726,88 808.100 817.900 826.800 835.400 844.100 -619.430,77 -676.600 -682.900 -691.800 -700.400 -709.100 -619.430,77 -676.600 -682.900 -691.800 -700.400 -709.100 -619.430,77 -676.600 -682.900 -691.800 -700.400 -709.100 14.668,80 26.100 21.400 21.700 21.600 21.700 -634.099,57 -702.700 -704.300 -713.500 -722.000 -730.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 174.939,14 131.500 135.000 135.000 135.000 135.000 174.939,14 131.500 135.000 135.000 135.000 135.000 66.902,81 67.300 70.800 71.700 72.300 73.000 683.479,43 739.200 745.500 753.500 761.500 769.500 865,19 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 751.247,43 808.100 817.900 826.800 835.400 844.100 -576.308,29 -676.600 -682.900 -691.800 -700.400 -709.100 347 Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 9,0% 8,5% 88,6% 88,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,73 -3,74 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,40 0,38 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,93 3,96 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 348 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2021 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2015 -128.500 -2.000 -1.000 -131.500 2016 -132.000 -2.000 -1.000 -135.000 Diff. 2016/2015 - 3.500 +0 +0 - 3.500 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5318001 Betriebskostenzuweisungen 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 5331403 Außerschulische Jugendbildung 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe SK 5312001 SK 5318001 2015 2016 250.000 270.000 459.000 450.000 500 500 4.000 4.000 5.000 5.000 14.700 10.000 6.000 6.000 739.200 745.500 Diff. 2016/2015 + 20.000 - 9.000 +0 +0 +0 - 4.700 +0 + 6.300 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2016 an kommunale Träger (270.000 €) liegt um 20.000 € über dem Haushaltsansatz 2015. Gleichzeitig sinkt der Zuschuss an freie Träger um 9.000 € auf 450.000 €. SK 5331405 Fortbildung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf 10.000 € abgesenkt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 7.200 0 200 300 2.700 3.000 3.200 5.100 12.500 12.600 300 400 26.100 21.400 Diff. 2016/2015 - 7.200 + 100 + 300 + 1.900 + 100 + 100 - 4.700 349 Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 350 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21 20 20 21 22 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 351 Teilergebnishaushalt Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 352 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.230,66 171.500 171.500 171.500 171.500 500 11.230,66 171.500 171.500 171.500 171.500 500 295.341,64 309.300 297.300 287.300 290.200 293.100 1.600 1.000 500 500 287.905,77 323.000 332.500 336.000 339.500 343.000 6.605,63 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 589.853,04 635.600 634.700 627.600 633.500 639.900 -578.622,38 -464.100 -463.200 -456.100 -462.000 -639.400 -578.622,38 -464.100 -463.200 -456.100 -462.000 -639.400 -578.622,38 -464.100 -463.200 -456.100 -462.000 -639.400 9.779,20 101.000 112.100 113.400 112.800 113.700 -588.401,58 -565.100 -575.300 -569.500 -574.800 -753.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 27.337,21 171.500 171.500 171.500 171.500 500 27.337,21 171.500 171.500 171.500 171.500 500 295.342,94 309.300 297.300 287.300 290.200 293.100 290.491,85 323.000 332.500 336.000 339.500 343.000 6.605,63 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 592.440,42 635.600 633.100 626.600 633.000 639.400 -565.103,21 -464.100 -461.600 -455.100 -461.500 -638.900 1.188,60 1.188,60 -1.188,60 353 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.189 -8.436 -1.189 -8.436 -128 I362022620 VG < 410 Euro -128 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.754 I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -1.754 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.189 -10.318 Gesamtsumme -1.189 -10.318 354 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 42,8% 40,0% 43,9% 44,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,00 -3,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,67 1,59 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,72 1,77 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 355 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2015 -171.000 -500 -171.500 2016 -171.000 -500 -171.500 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 Sachkonto 4141025 Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden für die Jahre 2011 bis 2013 Bundesmittel zur Umsetzung der sozialen Teilhabe auch im Bereich der Schule im Sinne einer Gewährleistung des sozioökonomischen Existenzminimums durch Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (siehe Produkt 312 01). Der Bund kommt seit dem 01. Januar 2014 seiner Verantwortung zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT trotz der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 enthaltenen Vorgaben zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche nicht mehr nach. Die Landesregierung hat beschlossen, sich für 3 Jahre (2015 – 2017) an der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu beteiligen. Nach Mitteilung des Landes ist mit einer Zu-weisung in Höhe von 171.000 € zu rechnen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 5331407 Jugendsozialarbeit 5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz Summe 2015 2016 10.000 10.000 135.500 136.000 162.000 171.000 10.000 10.000 0 0 2.500 2.500 3.000 3.000 323.000 332.500 Diff. 2016/2015 +0 + 500 + 9.000 +0 +0 +0 +0 + 9.500 SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2021 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €. SK 5318018 SK 5318019 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 356 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig. Der aufgrund der Meldungen der Träger für 2016 erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich für den Bereich „Übergang Schule und Beruf“ auf 136.000 € und für die Schulsozialarbeit auf 171.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 4.800 0 1.000 1.100 13.600 15.700 16.700 26.900 64.200 66.600 700 1.800 101.000 112.100 Diff. 2016/2015 - 4.800 + 100 + 2.100 + 10.200 + 2.400 + 1.100 + 11.100 357 Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Schuljahr 2013/2014 235 362 02: Anzahl der Fälle 600 500 400 300 508 200 100 374 411 402 411 389 310 308 243 235 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 358 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr M. Hilger-Mommer Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 359 Teilergebnishaushalt Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 360 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 7.000,00 7.000,00 113.486,37 116.100 121.300 123.000 124.200 125.400 9.399,01 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 54.925,26 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 3.289,14 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 181.099,78 200.900 206.100 207.800 209.000 210.200 -174.099,78 -200.900 -206.100 -207.800 -209.000 -210.200 -174.099,78 -200.900 -206.100 -207.800 -209.000 -210.200 -174.099,78 -200.900 -206.100 -207.800 -209.000 -210.200 9.779,20 37.300 36.400 36.900 36.700 37.000 -183.878,98 -238.200 -242.500 -244.700 -245.700 -247.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 113.502,62 116.100 121.300 123.000 124.200 125.400 12.278,81 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Transferauszahlungen 55.719,93 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 - Sonstige Auszahlungen 3.289,14 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 184.790,50 200.900 206.100 207.800 209.000 210.200 -184.790,50 -200.900 -206.100 -207.800 -209.000 -210.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 361 Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 50,9% 50,2% 33,6% 33,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 0,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,27 -1,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,64 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,43 0,43 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 362 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien5331409 Kinder- u. Jugenderholung Summe SK 5318022 2015 2016 17.000 17.000 63.000 63.000 80.000 80.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 24.06.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig. SK 5331409 Kinder- und Jugenderholung Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Den bis zum 31.12.2021 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) beschlossen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 4.800 0 400 400 4.500 5.100 5.500 8.700 21.100 21.500 1.000 700 37.300 36.400 Diff. 2016/2015 - 4.800 +0 + 600 + 3.200 + 400 - 300 - 900 363 Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 364 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.813 3.138 2.796 2.099 2.125 2.201 Budget 300 510 003 365 366 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 367 Teilergebnishaushalt Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 368 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 72.592,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 590.116,58 613.500 671.100 692.800 699.800 706.900 4.255.112,70 4.771.000 5.080.000 5.132.000 5.185.000 5.238.000 14.874,36 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 4.860.103,64 5.393.600 5.760.200 5.833.900 5.893.900 5.954.000 -4.787.511,64 -5.325.600 -5.692.200 -5.765.900 -5.825.900 -5.886.000 -4.787.511,64 -5.325.600 -5.692.200 -5.765.900 -5.825.900 -5.886.000 -4.787.511,64 -5.325.600 -5.692.200 -5.765.900 -5.825.900 -5.886.000 3.868,94 183.100 213.300 215.900 215.000 216.800 -4.791.380,58 -5.508.700 -5.905.500 -5.981.800 -6.040.900 -6.102.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2014 72.592,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 73.302,97 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 590.155,97 613.500 671.100 692.800 699.800 706.900 4.069.622,55 4.771.000 5.080.000 5.132.000 5.185.000 5.238.000 14.874,36 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 4.674.652,88 5.393.600 5.760.200 5.833.900 5.893.900 5.954.000 -4.601.349,91 -5.325.600 -5.692.200 -5.765.900 -5.825.900 -5.886.000 710,97 369 Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 11,1% 11,4% 85,6% 85,0% 0,2% 0,2% -29,28 -31,39 3,30 3,62 25,36 27,00 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 370 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 650.000 400.000 2.590.000 435.000 5.000 56.000 635.000 0 0 4.771.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a) 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 5331416 Soziale Gruppenarbeit 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer) 5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie) 5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS-Therapie) Summe 2016 857.000 282.000 2.735.000 300.000 5.000 56.000 550.000 235.000 60.000 5.080.000 Diff. 2016/2015 + 207.000 - 118.000 + 145.000 - 135.000 +0 +0 - 85.000 + 235.000 + 60.000 + 309.000 Soweit unten nicht anders erläutert, wurde bezüglich der Ansätze auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2015 unter Nutzung der Auswertungssoftware QuARZ das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 um 2,0 % erhöht. SK 5331411 und 5331413 Die Aufwandsansätze wurden auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2015 berechnet (s.o.). SK 5331412 Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 118.000 €. SK 5331414, 5331417, 5331421 und 5331422 Aus statistik- und steuerrelevanten Gründen wurden für die ambulante Eingliederungshilfe ab dem Jahr 2016 insgesamt vier Sachkonten eingerichtet. Insbesondere bezüglich des SK 5331417 (Integrationshelfer) besteht ein Haushaltsrisiko, da die mögliche Fallsteigerung in den Regelschulen jeweils einige Monate nach dem Schulanfang (4. Quartal) erwartet wird. Auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 ergibt sich hier insgesamt eine Aufwandserhöhung um 75.000 €. SK 5331415 und 5331416 Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (56.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Seit 2014 wird auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden. Überblick: Hilfeart (ambulant) JR 2011 JR vorl. JR vorl. JR 2012 2013 2014 HH 2015 HH Diff. HH Diff. HH 2016 16/HH 15 2016/JR 2009 Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr 2.177 347 340 317 3.181 + 481 2.205 466 466 324 3.461 + 281 2.590 1.070 650 400 4.710 + 480 2.735 1.145 857 282 5.019 + 309 2.578 656 611 313 4.158 + 696 2.427 874 617 312 4.230 + 72 + 145 + 75 + 207 - 118 + 309 in % + 1.160 + 73,7% + 894 + 355,8% + 585 + 214,9% - 46 - 14,1% + 2.593 + 106,8% 371 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 5.700 7.900 2.100 2.400 25.300 29.200 31.000 50.000 118.900 123.800 100 0 183.100 213.300 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 2.200 + 300 + 3.900 + 19.000 + 4.900 - 100 + 30.200 363 09: Ambulante Hilfen (T€) 5.019 4.710 5.000 282 4.158 313 4.000 3.461 3.181 3.000 2.700 2.000 1.478 140 332 1.000 0 372 5.000 1.562 237 2.426 268 2.087 328 282 1.867 256 272 279 231 283 251 1.872 259 1.575 318 271 214 258 238 1.104 748 815 JR 2005 JR 2006 JR 2007 317 611 324 466 656 4.230 312 400 2.177 466 4.000 650 617 1.145 Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2) 1.070 3.000 874 Erziehungsbeistandschaft 340 347 857 2.578 2.427 2.590 2.735 Ambulante Eingliederungshilfen 2.205 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.289 JR 2008 2.000 1.000 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 0 363 09: Ambulante Eingliederungshilfen (T€) 1.145 1.070 874 656 466 347 258 JR 2005 238 JR 2006 214 JR 2007 259 251 JR 2008 JR 2009 279 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 373 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl II. 351 367 421 488 517 517 Beendete Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl III. 138 135 122 154 199 188 Zielerreichung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 56 61 58 66 91 108 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 500 351 199 188 2013 2014 367 312 300 100 517 421 400 200 517 488 284 224 237 89 82 2005 2006 110 113 2007 2008 154 138 135 122 2009 2010 2011 0 Anzahl Fälle im Zeitraum 374 2012 Anzahl beendete Fälle Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 375 Teilergebnishaushalt Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 376 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.164.715,54 1.020.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 2.638.200,85 2.420.000 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 3.802.916,39 3.440.000 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 834.250,09 849.800 849.100 857.600 866.200 874.700 1.293.405,02 840.900 918.900 927.900 936.900 945.900 3.000 16.393.013,14 16.810.000 18.264.000 18.484.000 18.704.000 18.924.000 64.907,20 64.500 99.000 99.000 99.000 99.000 18.585.575,45 18.568.200 20.131.000 20.368.500 20.606.100 20.843.600 -14.782.659,06 -15.128.200 -15.681.000 -15.888.500 -16.096.100 -16.303.600 -14.782.659,06 -15.128.200 -15.681.000 -15.888.500 -16.096.100 -16.303.600 -14.782.659,06 -15.128.200 -15.681.000 -15.888.500 -16.096.100 -16.303.600 25.926,63 286.200 324.400 327.900 326.500 328.900 -14.808.585,69 -15.414.400 -16.005.400 -16.216.400 -16.422.600 -16.632.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.234.652,66 1.020.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 2.949.707,41 2.420.000 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 4.184.360,07 3.440.000 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 834.477,77 849.800 849.100 857.600 866.200 874.700 1.113.968,04 840.900 918.900 927.900 936.900 945.900 16.441.947,14 16.810.000 18.264.000 18.484.000 18.704.000 18.924.000 67.415,92 61.500 96.000 96.000 96.000 96.000 18.457.808,87 18.562.200 20.128.000 20.365.500 20.603.100 20.840.600 -14.273.448,80 -15.122.200 -15.678.000 -15.885.500 -16.093.100 -16.300.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 377 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG < 410 Euro -186 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -186 I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.186 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.186 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000 Summe -3.000 Gesamtsumme -3.000 378 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 4,7% 4,4% 89,2% 89,3% 0,3% 0,5% -81,92 -85,06 4,74 4,74 89,34 97,07 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 379 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2015 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 2016 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -600.000 -30.000 -1.090.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 - 70.000 +0 - 70.000 SK 4221300 Es erfolgt eine Anpassung an das vsl. Jahresergebnis 2014 und das vsl. Ergebnis 2015. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2015 -2.420.000 -2.420.000 2016 -3.360.000 -3.360.000 Diff. 2016/2015 - 940.000 - 940.000 Aufgrund der zum 01.01.2014 geänderten Zuständigkeitsregelungen ergaben sich für das Jahr 2014 hohe einmalige Kosten wie Erträge. Daher erfolgte keine Anpassung der Ansätze für 2015. Eine Analyse des bestehenden Fallbestandes (Stand 31.08.) zeigt, dass Kostenzusagen für lfd. Fälle in Höhe von insgesamt ca. 3.000.000 € vorliegen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2016 (einmalige) Zuständigkeitsänderungen mit einem Ertragsergebnis von ca. 300.000 € ergeben. Zuzüglich einer geplanten Kostensteigerung von 2 % ergibt sich der Ansatz von 3.360.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2015 2016 840.000 918.000 500 500 400 400 840.900 918.900 Diff. 2016/2015 + 78.000 +0 +0 + 78.000 SK 5232000 Aufgrund der vorliegenden Kostenzusagen des Kreises (Stand 31.08.) an andere Jugendämter in Höhe von ca. 600.000 € (lfd. Fälle) und angenommenen, einmaligen Kostenerstattungen in Höhe von ca. 300.000 € wird zuzüglich einer angenommen Kostensteigerung von 2 % für das Haushaltsjahr 2016 mit Aufwendungen in Höhe von 918.000 € gerechnet. 380 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe 2015 186.000 10.000 3.020.000 435.000 790.000 9.780.000 545.000 15.000 936.000 190.000 903.000 16.810.000 2016 186.000 10.000 3.600.000 445.000 920.000 10.600.000 346.000 15.000 954.000 270.000 918.000 18.264.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 580.000 + 10.000 + 130.000 + 820.000 - 199.000 +0 + 18.000 + 80.000 + 15.000 + 1.454.000 Insgesamt sind Mehraufwendungen von 1.454.000 € (8,6 %) zu verzeichnen. Hierzu ist u.a. anzumerken, dass insbesondere die Heimerziehung, das Betreute Wohnen, die Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung sowie die stationäre Eingliederungshilfe in einem engen Kontext zu sehen sind. Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Hilfearten ist daher im Einzelfall schwierig. So werden auch im Bereich der Heimerziehung Fälle zu finden sein, in welchen tendenziell zumindest eine seelische Behinderung droht, aber mit Blick auf die Zukunft (z.B. Schule, Ausbildung) auf eine Stigmatisierung verzichtet wird. SK 5331419 Die Mehraufwendungen in Höhe von ca. 580.000 € bzw. 322.000 € (Vergleich vorl. JA 2014) sind im Wesentlichen auf folgende Gründe zurückzuführen: - der Haushaltsansatz 2015 beruhte auf den Zahlen des 1. Quartal 2014 und damit im Wesentlichen auf dem Ergebnis des vorl. JA 2013 in Höhe von ca. 3.000.000 € - nach der Haushaltsplanung 2015 (Basis: 1. Quartal 2014) sind die Fallzahlen (Stichtagszahlen) um ca. 8,9 % und die Belegtage um ca. 5,8 % gestiegen; unter Berücksichtigung der Belegtagsteigerung ergibt sich auf der Basis des vsl. JA 2014 von ca. 3.208.000 € ein Mehraufwand von ca. 186.000 €. - Die Regelsätze für Vollzeitpflege wurden um 2,4 % angehoben; dies entspricht auf der Basis des vsl. JA 2014 einem Mehraufwand von ca. 77.000 €. - Die Fallzahlsteigerung ist u.a. auf die Übernahme von sehr teuren Erziehungsstellen aufgrund einer Zuständigkeit gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII zurückzuführen; so wurden allein 5 Erziehungsstellenfälle mit jährlichen Kosten in Höhe von ca. 188.000 € übernommen (die Kosten hierfür werden erstattet – Zeile 6, SK 4482000). Addiert um die angenommene Kostensteigerung von 2,0 % ergibt sich ein Haushaltsansatz 2016 von 3.600.000 €. SK 5331420 Bezüglich der Aufwendungen für das 1. Halbjahr in Höhe von ca. 278.000 € ist anzumerken, dass diese u.a. auf 5 sehr kostenintensive Fälle mit Kosten in Höhe von ca. 116.000 € zurückzuführen sind. Insofern wird davon ausgegangen, dass solche Kosten im 2. Halbjahr nicht entstehen, so dass der Ansatz nicht gefährdet wäre. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 wurde um die angenommene Kostensteigerung von 2,0 % auf 445.000 € erhöht. SK 5332500 Die Haushaltsplanung 2015 beruhte auf der Basis der Zahlen des 1. Quartals 2014. Der damals positive Rückgang von 1 Fall (Kosten pro Fall ca. 80.000 €) hat sich nicht bestätigt. Im 4. Quartal 2014 sowie im 1. Quartal 2015 sind je 1 weiterer Fall dazugekommen, so dass mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 112.000 € zu rechnen ist. Aufgrund der hohen Fallkosten besteht bei weiterer Unterbringung auf Empfehlung der Familiengerichte ein weiteres Haushaltsrisiko. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 wurde um die angenommene Kostensteigerung von 2,0 % auf 920.000 € erhöht. 381 SK 5332501 Im 1. Halbjahr 2015 ist die Fallzahl um ca. 19 Fälle gestiegen. Die Fallzahlensteigerung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in den letzten 4 Quartalen (01.07.2014 bis 30.06.2015) neben einem leichten Fallanstieg ein Rückgang der beendeten Fälle (von 93 auf 75 Fälle) zu verzeichnen ist. Eine Hochrechnung des Auswertungsprogramms QuARZ für das Jahr 2015 auf der Basis der Aufwendungen der letzten 3 Monate (April bis Juni) ergibt ein voraussichtliches Jahresergebnis von ca. 10.705.000 €. Aufgrund bereits eingeleiteter verstärkter Controllingmaßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz 2016 realistisch ist. Dies soll u.a. durch die Einführung des Evaluationsprogramms WIMES unterstützt werden. SK 5332502 Anpassung des Ansatzes aufgrund reduzierter Fallzahlen und reduzierter Kosten je Fall. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 wurde um die angenommene Kostensteigerung von 2,0 % auf 346.000 € abgesenkt. SK 5332505 Die Fallzahl hat sich im 1. Halbjahr von 2 Fällen auf 4 Fälle verdoppelt. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 wurde um die angenommene Kostensteigerung von 2,0 % auf 270.000 € erhöht. Überblick: Hilfeart (stationär) JR 2011 JR 2012 Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr 7.612 743 2.903 276 508 351 603 909 13.904 - 225 7.567 773 2.850 144 646 460 vorl. JR vorl. JR 2013 2014 8.754 951 3.000 233 649 388 9.346 802 3.208 198 508 475 933 896 14.106 15.622 + 202 + 1.516 913 16.193 + 571 733 749 743 HH 2015 9.780 903 3.020 190 545 435 790 HH Diff. HH Diff. HH 2016 16/HH 15 2016/JR 2009 10.600 918 3.600 270 346 445 920 936 954 16.599 18.053 + 406 + 1.454 + 820 + 15 + 580 + 80 - 199 + 10 + 4.228 - 335 + 1.198 + 19 - 246 - 105 + 18 + 1.454 + 91 + 5.581 + 130 + 731 in % + 66,4% - 26,7% + 49,9% + 7,4% - 41,6% - 19,1% + 386,2% + 10,5% + 44,7% 363 10: Stationäre Hilfen (T€) 20.000 19.000 18.053 18.000 15.622 16.000 14.128 14.000 12.472 12.000 10.189 10.000 8.000 6.000 1.493 127 234 785 337 1.537 10.764 10.331 1.269 250 397 676 160 1.665 9.370 798 229 256 560 235 680 200 424 496 281 863 189 550 592 251 833 326 486 666 213 2.604 909 603 351 508 276 933 749 388 649 233 2.903 2.850 733 460 646 144 3.000 743 475 508 198 3.208 954 936 920 445 346 270 15.000 Erziehung in Tagesgruppen 3.600 13.000 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern 790 435 545 190 3.020 5.340 7.624 8.354 9.705 10.148 10.683 11.518 382 Betreutes Wohnen 9.000 Vollzeitpflege 5.000 Heimerziehung einschl. 3.000 Eingliederungshilfe 8.340 2.000 0 11.000 Intensive sozialpädagogische 7.000 Einzelbetreuung 1.951 6.645 Inobhutnahmen 2.402 9.000 5.913 896 913 17.000 16.599 2.037 4.000 5.676 13.904 14.106 16.193 1.000 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 01.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 40.200 39.900 2.600 2.800 35.600 41.200 42.800 69.000 164.400 171.100 600 400 286.200 324.400 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 - 300 + 200 + 5.600 + 26.200 + 6.700 - 200 + 38.200 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005: 363 10: Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe (T€) 11.518 9.705 9.000 1.054 7.624 6.645 5.676 459 5.217 5.913 710 5.203 1.100 5.340 938 1.253 7.946 951 8.354 8.340 743 773 7.612 7.567 10.148 802 9.346 10.683 918 903 10.600 9.780 8.754 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Heimerziehung 6.372 5.545 4.403 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 383 363 10: Vollzeitpflege (T€) 3.600 3.208 2.903 3.020 3.000 2.850 2.604 2.402 1.951 1.537 JR 2005 2.037 1.665 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 363 10: Betreutes Wohnen (T€) 785 676 666 646 649 592 560 545 508 496 508 346 JR 2005 384 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 363 10: Inobhutnahmen (T€) 550 486 475 460 435 424 397 445 388 351 256 234 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€) 920 790 733 749 743 603 326 250 229 200 189 127 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 385 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2010 2011 2012 2013 2014 38.091 49.967 47.524 41.622 44.177 45.256 161 199 186 173 181 193 Anzahl der Fälle am 31.12. 114 134 137 122 132 133 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 50.000 Anzahl Belegtage 45.000 40.000 35.000 49.967 47.524 30.000 39.295 44.177 45.256 2013 2014 41.622 38.091 37.294 34.564 31.164 25.000 20.000 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 2010 2011 2012 2013 2014 21.240 24.930 21.489 21.521 23.869 18.058 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 8 6 8 15 0 37 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 386 230 254 262 294 286 291 67.633 70.975 79.937 87.941 84.627 88.308 363 10: Vollzeitpflege 310 95.000 Anzahl der Fälle im Zeitraum 286 291 88.308 85.000 84.627 270 262 79.937 254 90.000 80.000 250 75.000 230 230 70.000 70.975 67.633 211 210 199 190 63.044 65.000 201 62.830 Anzahl Belegtage 294 87.941 290 60.000 58.226 170 170 53.385 55.000 150 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl der Fälle 2011 2012 2013 2014 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2009 2010 2011 2012 2013 2014 148 7.858 108 4.344 96 3.689 117 4.435 99 4.274 93 5.080 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 8.000 7.858 130 123 7.000 120 117 110 108 100 5.658 5.296 97 6.000 99 96 5.080 93 90 80 4.435 4.344 4.235 79 4.274 5.000 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 4.000 3.689 70 70 3.000 60 2.574 50 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 Anzahl der Fälle 2010 2011 2012 2013 2014 Belegtage 387 V. Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 36 9.075 34 8.962 36 9.367 38 9.540 34 8.963 36 9.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 17 18 18 25 21 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 388 Budget 300 510 004 389 390 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 391 Teilergebnishaushalt Produkt 06036101 Tagespflege Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.400,00 194.000 200.000 203.000 206.000 209.000 03 + Sonstige Transfererträge 316.938,57 230.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 466.337,57 424.000 460.000 467.000 474.000 481.000 11 - Personalaufwendungen 130.114,39 134.500 134.300 135.500 136.900 138.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.640.859,40 1.828.000 2.095.000 2.127.000 2.159.000 2.191.000 75,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.771.049,15 1.964.700 2.231.500 2.264.700 2.298.100 2.331.500 -1.304.711,58 -1.540.700 -1.771.500 -1.797.700 -1.824.100 -1.850.500 -1.304.711,58 -1.540.700 -1.771.500 -1.797.700 -1.824.100 -1.850.500 -1.304.711,58 -1.540.700 -1.771.500 -1.797.700 -1.824.100 -1.850.500 4.171,88 52.300 60.400 61.100 60.700 61.300 -1.308.883,46 -1.593.000 -1.831.900 -1.858.800 -1.884.800 -1.911.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 392 -1,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.400,00 194.000 200.000 203.000 206.000 209.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 307.777,85 230.000 260.000 264.000 268.000 272.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 459.379,25 424.000 460.000 467.000 474.000 481.000 10 - Personalauszahlungen 130.173,68 134.500 134.300 135.500 136.900 138.300 11 - Versorgungsauszahlungen 1.667.845,32 1.828.000 2.095.000 2.127.000 2.159.000 2.191.000 75,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 1.798.094,36 1.964.700 2.231.500 2.264.700 2.298.100 2.331.500 -1.338.715,11 -1.540.700 -1.771.500 -1.797.700 -1.824.100 -1.850.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.202,40 -1,00 393 Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 7,0% 6,1% 90,6% 91,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,47 -9,74 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,75 0,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 9,72 11,13 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 394 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2016/2017 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 200.000 € zu rechnen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2015 -220.000 -10.000 -230.000 2016 -250.000 -10.000 -260.000 Diff. 2016/2015 - 30.000 +0 - 30.000 SK 4211100 Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 ist für das Haushaltsjahr 2016 damit zu rechnen, dass sich die Elternbeiträge um 30.000 € auf 250.000 € erhöhen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2015 93.000 1.725.000 10.000 1.828.000 2016 105.000 1.980.000 10.000 2.095.000 Diff. 2016/2015 + 12.000 + 255.000 +0 + 267.000 SK 5318016 Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). Entsprechend der vom Träger eingereichten Hochrechnung sowie der Abrechnung für das Jahr 2014 ist für das Jahr 2016 mit Mehraufwendungen in Höhe von 12.000 € zu rechnen. SK 5331401 Die Leistungen an Tagespflegepersonen wurden aufgrund einer Musterentscheidung des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 17.06.2014 ab 01.08.2014 von 4,67 € im Rahmen einer Pauschalvergütung auf 5,00 € im Rahmen einer stundengenauen Abrechnung erhöht (Jugendhilfeausschuss vom 26.02.2015, V 99/2015). Der Stundensatz erhöht sich mit Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres (01.08.) um 1,5 %. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 von ca. 1.950.000 € wird entsprechend der bisherigen Erhöhung der Tagespflegeleistung pauschal um 30.000 € (1,5 %) erhöht. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 in Höhe von 1.725.000 € erhöht sich der Haushaltsansatz damit um 255.000 € auf 1.980.000 €. 395 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€) 1.980 1.725 1.547 1.382 1.161 894 619 151 151 144 164 153 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 396 2015 2016 6.300 6.200 400 400 6.600 7.700 8.100 13.300 30.900 32.800 0 0 52.300 60.400 Diff. 2016/2015 - 100 +0 + 1.100 + 5.200 + 1.900 +0 + 8.100 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 23 21 20 11 75 76 33 28 18 155 2011 2012 2013 2014 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 179 20 27 8 234 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 250 8 16 27 29 20 200 11 9 150 18 31 19 32 10 < 14 Jahre 23 6 < 10 Jahre 28 100 33 14 14 24 24 13 16 14 18 15 2004 2005 7 50 0 34 20 0 < 3 Jahre 70 179 156 9 16 3 < 6 Jahre 18 11 131 20 18 20 21 13 19 21 23 2006 2007 2008 2009 76 2010 64 2011 2012 2013 2014 397 II. Regionale Aufgliederung: 31.12.2012 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 17 9% 2 1% 4 2% 67 34% 9 5% 13 7% 27 14% 6 3% 9 5% 17 9% 25 13% 196 31.12.2013 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 31.12.2014 9% 4% 2% 30% 6% 6% 14% 3% 7% 10% 9% 20 4 3 79 13 14 42 0 14 19 26 234 9% 2% 1% 34% 6% 6% 18% 0% 6% 8% 11% 361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2014 Zülpich 11% Bad Münstereifel 8% Blankenheim 2% Dahlem 1% Weilerswist 8% Schleiden 6% Nettersheim 0% Euskirchen 34% Mechernich 18% Kall 6% 398 Hellenthal 6% Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Breiden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 399 Teilergebnishaushalt Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 400 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 19.231.097,54 21.727.200 22.772.500 23.284.600 23.395.800 23.652.500 3.966.068,58 3.900.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 23.200.885,52 25.627.200 26.772.500 27.284.600 27.395.800 27.652.500 109.175,21 141.700 263.200 269.000 271.700 274.400 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 16.700 33.500 33.500 33.500 3.719,40 38.212.441,14 41.704.300 43.977.400 44.628.800 45.000.900 45.444.200 332,80 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 38.324.449,15 41.889.000 44.300.300 44.974.300 45.349.100 45.795.100 -15.123.563,63 -16.261.800 -17.527.800 -17.689.700 -17.953.300 -18.142.600 2.261,99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -15.121.301,64 -16.261.800 -17.527.800 -17.689.700 -17.953.300 -18.142.600 -15.121.301,64 -16.261.800 -17.527.800 -17.689.700 -17.953.300 -18.142.600 30.996,18 66.100 102.800 104.800 102.700 103.300 -15.152.297,82 -16.327.900 -17.630.600 -17.794.500 -18.056.000 -18.245.900 2.261,99 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 19.311.193,25 20.863.200 21.774.200 22.243.200 22.401.200 22.724.200 4.079.974,10 3.900.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100 100 100 100 100 23.391.167,35 24.763.300 25.774.300 26.243.300 26.401.300 26.724.300 106.424,82 141.700 263.200 269.000 271.700 274.400 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 100 100 100 100 100 38.431.013,17 39.993.000 42.231.000 42.839.000 43.306.000 43.942.000 332,80 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 38.540.270,79 40.177.800 42.537.300 43.151.100 43.620.800 44.259.500 -15.149.103,44 -15.414.500 -16.763.000 -16.907.800 -17.219.500 -17.535.200 336.272,86 336.272,86 300.000 2.000.000 971.985,08 500.000 971.985,08 2.300.000 500.000 -635.712,22 -2.300.000 -500.000 401 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012500 Neubau KITA Bad Münstereifel -2.300.000 -300.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -2.000.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I365012800 Investitionszuwendungen U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -650.239 -500.000 4.077.360 321.746 -971.985 -650.239 -2.845.061 -2.300.000 -500.000 -6.802.421 -500.000 -2.845.061 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe Gesamtsumme 402 14.527 27.109 14.527 27.109 14.527 27.109 -635.712 -2.300.000 -500.000 -2.817.952 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 0,4% 0,7% 99,4% 99,0% 0,0% 0,0% -86,78 -93,70 0,91 1,60 221,65 233,73 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 403 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: 2015 -18.135.000 0 -365.000 0 -1.482.000 0 -563.000 -325.000 -100 -100 -857.000 -21.727.200 Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) 4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita) 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2016 -19.213.000 0 -160.000 0 -1.505.000 0 -571.000 -325.000 -100 -100 -998.300 -22.772.500 Diff. 2016/2015 - 1.078.000 +0 + 205.000 +0 - 23.000 +0 - 8.000 +0 +0 +0 - 141.300 - 1.045.300 SK 4141009 Die Zuschüsse des Landes ergeben sich direkt aus den unten erläuterten Ansätzen für die Betriebskostenzuschüsse. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass das Land zum Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung des U3-Konnexitätsausgleichs von 19,96 % der U3-Pauschalen auf 22,46 % beabsichtigt (RS 534/15 des LKT). SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2015 -3.900.000 -3.900.000 2016 -4.000.000 -4.000.000 Diff. 2016/2015 - 100.000 - 100.000 In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 404 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale) 5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita) 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) 5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita) 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2015 0 10.563.000 740.000 143.000 0 225.000 100.000 27.437.000 222.000 0 338.000 225.000 1.711.300 41.704.300 2016 0 10.942.000 738.000 60.000 0 179.000 100.000 29.495.000 100.000 0 392.000 225.000 1.746.400 43.977.400 Diff. 2016/2015 +0 + 379.000 - 2.000 - 83.000 +0 - 46.000 +0 + 2.058.000 - 122.000 +0 + 54.000 +0 + 35.100 + 2.273.100 SK 5312001, 5318036 Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2014/2015 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 40.992 T€ (Leistungsbescheid vom 03.12.2014) um ca. 1.328 T€ auf ca. 42.320 T€. Die Steigerung von ca. 3,24 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 % - Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden) - Einführung der Planungsgarantie. Bis zum 31.07.2015 wurden von den Trägern noch insgesamt ca. 100 behinderte Kinder für das Kindergartenjahr 2014/15 nachgemeldet, was zu einer weiteren Steigerung der Betriebskosten um ca. 981 T€ (2,39 %) führt. Im Kindergartenjahr 2014/2015 wurden damit 250 behinderte Kinder betreut. In die Haushaltsansätze 2016 fließen 5/12 der Steigerung ein. SK 5312002 Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2015/2016 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 10.12.2014, V 75/2014). Der Ansatz geht davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. SK 5312004, 5318038 Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 356 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger des Kindergartens ausgezahlt werden. Diese Förderung wurde letztmalig zum 01.08.2014 für alle Kinder bewilligt, die zu diesem Stichtag eine Kindertageseinrichtung besuchten bzw. weiter besuchen, und einer Förderung bedürfen. Der entsprechende Ertrag (160.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). SK 5312007, 5318042 Der Landtag hat am 04. Juni 2014 eine weitere Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossen. Jede Kindertageseinrichtung soll zukünftig eine Verfügungspauschale erhalten, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Auf diese Weise bleibt den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 571.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019). SK 5312008, 5318043 Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020). 405 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Diff. 2016/2015 + 7.200 + 400 + 24.400 + 3.800 + 900 +0 + 36.700 2015 2016 29.800 37.000 300 700 5.200 29.600 6.400 10.200 24.400 25.300 0 0 66.100 102.800 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Überblick: 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 45.000 42.231 39.993 40.000 38.193 35.000 32.808 29.749 30.000 27.799 26.258 25.000 24.726 22.441 22.668 21.834 22.844 20.870 19.219 20.000 16.862 14.880 15.000 10.000 5.000 21.774 12.899 9.458 9.932 9.125 8.921 3.859 3.816 3.762 0 0 0 JR 2006 JR 2007 9.731 8.342 9.592 16.077 17.205 12.313 10.913 11.977 10.184 9.819 3.944 4.067 3.968 3.936 0 437 428 JR 2008 JR 2009 JR 2010 9.307 15.665 11.980 12.701 3.334 3.758 3.966 3.900 4.000 426 444 514 657 854 748 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 0 JR 2005 Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr 406 Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP JR 2011 JR 2012 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) vorl. JR vorl. JR 2013 2014 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 27.799 29.749 32.808 38.193 39.993 42.231 11.977 14.880 16.862 19.219 20.870 21.774 3.936 3.334 3.758 3.966 3.900 4.000 1.038 1.170 1.405 1.664 1.711 1.746 611 725 891 1.007 857 998 12.313 11.980 12.701 15.665 16.077 17.205 - 586 - 333 + 721 + 2.964 + 412 + 1.128 + 2.238 + 904 + 100 + 35 + 141 + 1.128 407 Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 2015/2016 442,58 200,49 126,47 1.887,40 173,16 304,81 885,82 196,26 347,33 661,28 550,10 5.775,70 Vergleich zum Vorjahr 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 + 15,80 - 18,16 + 2,98 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 - 0,75 - 18,08 - 15,67 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 0,59 - 8,82 + 8,57 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 81,17 + 49,41 - 13,01 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 4,09 - 8,76 - 8,43 - 10,06 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 + 4,60 - 6,26 - 2,28 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 + 24,98 - 19,90 + 43,82 - 22,27 - 8,24 - 10,34 + 1,69 + 6,31 - 6,45 + 5,13 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 - 3,89 + 10,33 - 12,42 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 + 117,00 + 38,23 + 37,05 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 + 20,00 - 26,42 - 15,48 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 + 28,63 Nettersheim 3,4% Mechernich 15,3% Schleiden 6,0% Weilerswist 11,4% Hellenthal 3,0% Kall 5,3% Zülpich 9,5% Euskirchen 32,7% Dahlem 2,2% Bad Münstereifel Blankenheim 7,7% 3,5% 2015/2016 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kennzahlen 408 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 Nettersheim 2,8% 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2015/2016 78,16 36,49 13,52 317,07 26,74 54,49 172,57 28,66 39,41 165,02 106,10 1.038,23 Zülpich 10,2% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 - 3,40 + 17,56 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,84 + 3,17 - 1,17 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 6,93 - 5,01 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 133,50 + 29,17 - 27,10 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 14,00 + 10,60 + 4,04 - 4,90 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 6,00 + 7,17 + 7,07 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 43,40 + 22,69 - 0,52 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 1,43 + 6,50 + 3,39 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 - 1,41 - 14,76 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 98,00 + 5,65 + 23,37 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 46,00 + 3,58 + 4,52 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 + 2,45 Kall 5,2% Hellenthal 2,6% Euskirchen 30,5% Dahlem 1,3% Bad Münstereifel Blankenheim 7,5% 3,5% U3: 2015/2016 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 Mechernich 16,6% Weilerswist 15,9% 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 Schleiden 3,8% 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 409 Kindpauschalen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe U3: 15/16 - 08/09 + 52,16 + 24,49 + 3,52 + 217,07 + 4,74 + 38,49 + 118,57 + 18,66 + 20,41 + 144,02 + 71,10 + 713,23 2015 / 2016 U3 Ü 3 Gesamt 78,16 364,42 442,58 36,49 164,00 200,49 13,52 112,95 126,47 317,07 1.570,33 1.887,40 26,74 146,42 173,16 54,49 250,32 304,81 172,57 713,25 885,82 28,66 167,60 196,26 39,41 307,92 347,33 165,02 496,26 661,28 106,10 444,00 550,10 1.038,23 4.737,47 5.775,70 Ü3: 15/16 - 08/09 - 123,08 - 67,26 - 5,06 - 68,09 - 76,99 - 92,60 - 107,08 - 52,83 - 58,23 + 90,76 - 124,43 - 684,89 Summe: 15/16 - 08/09 in % (Summe) - 70,92 - 13,8% - 42,77 - 17,6% - 1,54 - 1,2% + 148,98 + 8,6% - 72,25 - 29,4% - 54,11 - 15,1% + 11,49 + 1,3% - 34,17 - 14,8% - 37,82 - 9,8% + 234,78 + 55,0% - 53,33 - 8,8% + 28,34 + 0,5% Diff. zum Vorjahr U3 Ü 3 Gesamt + 17,56 - 14,58 + 2,98 - 1,17 - 14,50 - 15,67 - 5,01 + 13,58 + 8,57 - 27,10 + 14,09 - 13,01 - 4,90 - 5,16 - 10,06 + 7,07 - 9,35 - 2,28 - 0,52 + 44,34 + 43,82 + 3,39 + 1,74 + 5,13 - 14,76 + 2,34 - 12,42 + 23,37 + 13,68 + 37,05 + 4,52 - 20,00 - 15,48 + 2,45 + 26,18 + 28,63 410 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 2.360,02 1.343,60 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 2015/2016 2.394,26 1.336,24 1.861,03 184,17 5.775,70 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 2015/2016 2.394,26 1.336,24 1.861,03 184,17 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 454,33 + 187,81 + 29,06 + 94,21 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 8,83 + 27,17 - 5,59 + 2,83 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 400,60 - 14,18 - 44,61 - 69,92 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 + 55,07 + 6,59 + 1,51 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 + 28,63 Kindpauschalen insgesamt 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 118,50 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 119,80 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern 411 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2009/2010 1.148,82 1.274,74 2.611,34 132,18 5.167,08 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2008/2009 1.187,33 1.299,91 2.804,79 130,33 5.422,36 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2010/2011 1.501,69 1.247,10 2.154,19 99,80 5.002,78 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 1.834,40 1.105,24 1.639,07 132,58 4.711,29 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 2015/2016 1.925,94 1.108,33 1.560,78 142,42 4.737,47 2015/2016 468,32 227,91 300,25 41,75 1.038,23 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 - 38,51 + 352,87 - 51,47 + 420,98 - 38,26 + 1,46 + 91,54 - 25,17 - 27,64 - 44,10 - 29,67 - 43,33 - 24,76 + 3,09 - 193,45 - 457,15 + 6,57 - 369,30 - 66,52 - 85,87 - 78,29 + 1,85 - 32,38 - 1,30 + 2,50 + 21,05 + 10,53 + 9,84 - 255,28 - 164,30 - 90,30 + 24,51 - 127,06 - 98,64 + 26,18 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 226,07 + 27,60 + 2,67 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 19,17 - 0,26 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 52,34 + 41,26 + 8,37 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 - 3,94 - 8,33 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 + 2,45 412 0 2008/2009 1.000 2.000 5.422,36 3.000 4.000 5.000 325,00 6.000 7.000 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2009/2010 7,2% 92,8% 100,0% 2009/2010 5.167,08 399,30 2008/2009 5,7% 94,3% 100,0% 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2010/2011 5.002,78 453,89 2010/2011 8,3% 91,7% 100,0% Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: 2011/2012 4.912,48 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 2015/2016 18,0% 82,0% 100,0% 2012/2013 4.936,99 568,76 Aufteilung U 3 / Ü 3 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 528,21 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 4.809,93 951,69 2014/2015 4.711,29 1.035,78 2015/2016 4.737,47 1.038,23 Kinder Ü3 Kinder U3 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 + 1,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 1,4%-Pkt. + 0,6%-Pkt. + 6,2%-Pkt. + 1,5%-Pkt. - 0,0%-Pkt. - 1,5%-Pkt. - 1,1%-Pkt. - 1,4%-Pkt. - 0,6%-Pkt. - 6,2%-Pkt. - 1,5%-Pkt. + 0,0%-Pkt. 413 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008/2009 31,3% 50,2% 18,4% 2009/2010 27,0% 52,4% 20,6% 2010/2011 23,2% 51,7% 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 25,1% Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: 2014/2015 11,5% 55,4% 33,1% 2015/2016 11,3% 53,7% 34,9% 25 Std. 35 Std. 45 Std. 414 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 0,0% Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 10,0% 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% 2015/2016 38,6% 23,1% 3,6% 38,4% 26,0% 10,8% 49,2% 21,4% 25,4% 39,9% 29,7% 34,9% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 15/16 - 14/15 + 0,7%-Pkt. + 7,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. + 1,8%-Pkt. + 7,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 0,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 1,6%-Pkt. - 1,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 10,6%-Pkt. + 2,3%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 3,6%-Pkt. - 0,1%-Pkt. + 5,7%-Pkt. + 3,6%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 0,0%-Pkt. + 1,3%-Pkt. + 0,7%-Pkt. + 9,0%-Pkt. + 8,2%-Pkt. - 2,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 12,3%-Pkt. - 5,1%-Pkt. + 2,3%-Pkt. - 1,3%-Pkt. + 2,7%-Pkt. - 0,5%-Pkt. - 1,5%-Pkt. + 0,2%-Pkt. - 0,3%-Pkt. + 6,1%-Pkt. + 5,5%-Pkt. + 5,3%-Pkt. + 1,9%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 2,9%-Pkt. + 3,8%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 8,0%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 6,0%-Pkt. + 1,2%-Pkt. + 2,4%-Pkt. + 2,8%-Pkt. + 5,4%-Pkt. - 2,2%-Pkt. + 2,7%-Pkt. + 1,0%-Pkt. + 0,5%-Pkt. + 0,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 2,0%-Pkt. - 0,6%-Pkt. + 4,0%-Pkt. + 4,8%-Pkt. + 5,7%-Pkt. + 7,1%-Pkt. + 4,3%-Pkt. + 3,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 3,5%-Pkt. + 4,9%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 2,2%-Pkt. + 4,6%-Pkt. + 3,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 1,7%-Pkt. + 2,7%-Pkt. + 1,8%-Pkt. Anteil 45 Std.: 2015/2016 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 20,0% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 415 2009/2010 2008/2009 12,9% 0,8% 86,3% 100,0% 2008/2009 Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Gruppenformen: 2009/2010 17,8% 1,6% 80,6% 100,0% 2010/2011 2010/2011 23,8% 2,1% 74,1% 100,0% 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 2013/2014 2012/2013 30,6% 2,6% 66,8% 100,0% 2012/2013 2011/2012 28,3% 2,1% 69,6% 100,0% 2011/2012 2014/2015 41,5% 7,2% 51,4% 100,0% 2014/2015 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 2015/2016 43,5% 6,9% 49,6% 100,0% 2015/2016 Gruppenform III Gruppenform II Gruppenform I Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012500 Neubau KITA Bad Münstereifel Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude 0 -300.000 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0 -2.000.000 0 0 0 0 -2.300.000 0 0 0 In der Kindergartenbedarfsplanung ergibt sich für den Kernort Bad Münstereifel ein zusätzlicher Bedarf an U3 Plätzen für perspektivisch zwei weitere Gruppen (siehe hierzu D 12/2015). Um dem aktuellen Bedarf gerecht zu werden, erfolgte die Umsetzung zunächst in Modulbauweise in Form einer Containeranlage (D 13/2015). Zur Anfrage des Kreises, ob die Stadt Bad Münstereifel die Kosten für die erforderliche Erweiterung im Rahmen des Konsens tragen wird, hat die Stadt Bad Münstereifel darüber informiert, dass eine Beteiligung der Stadt Münstereifel über die bestehenden Verpflichtungen hinaus nicht erfolgt. Einer befristeten Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Magischen 12“ durch den Kreis auf dem Gelände der Stadt Bad Münstereifel stimmt die Stadt Bad Münstereifel für längstens zwei Jahre zu. Die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ist gemäß § 22 ff. SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen eine Pflichtaufgabe des Kreises. Es handelt sich um eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bad Münstereifel, dem Betrieb einer KiTa an diesem Ort nur noch bis Sommer 2017 zuzustimmen, besteht insofern die Notwendigkeit, den Erwerb eines entsprechenden Grundstücks sowie den Bau einer neuen KiTa zeitnah zu planen und umzusetzen. Geplant ist eine KiTa mit vier Gruppen, nicht unterkellert und mittlerem Standard. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 2.000.000 €, die Grunderwerbskosten auf 300.000 €. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 416 33.333 € 46.000 € Budget 300 530 000 417 418 Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen - Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination) - Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen - Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT) Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages Strategische Ziele: Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung 419 Teilergebnishaushalt Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 420 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 15,00 30.300 30.600 30.600 30.600 27.800 30.300 30.600 30.600 30.600 177.080,14 213.600 237.000 287.100 290.000 292.900 7.268,66 16.500 23.500 23.500 23.500 23.500 1.100 500 500 500 500 13.585,39 13.700 14.000 14.100 14.100 14.100 1.504,30 6.400 7.400 6.400 6.400 6.400 199.438,49 251.300 282.400 331.600 334.500 337.400 -172.317,94 -223.500 -252.100 -301.000 -303.900 -306.800 -172.317,94 -223.500 -252.100 -301.000 -303.900 -306.800 -172.317,94 -223.500 -252.100 -301.000 -303.900 -306.800 18.776,47 75.700 89.200 90.700 89.700 90.100 -191.094,41 -299.200 -341.300 -391.700 -393.600 -396.900 27.105,55 27.800 27.120,55 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 15,00 30.300 30.600 30.600 30.600 27.800 30.300 30.600 30.600 30.600 178.579,25 213.600 237.000 287.100 290.000 292.900 6.734,42 16.500 23.500 23.500 23.500 23.500 - Transferauszahlungen 13.585,39 13.700 14.000 14.100 14.100 14.100 - Sonstige Auszahlungen 1.354,32 5.400 6.400 5.400 5.400 5.400 200.253,38 249.200 280.900 330.100 333.000 335.900 -180.138,38 -221.400 -250.600 -299.500 -302.400 -305.300 452,85 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 452,85 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -452,85 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 20.100,00 27.800 20.115,00 421 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I414012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -303 -1.297 -303 -1.297 -150 -1.000 -150 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.150 -1.150 Summe -453 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.803 Gesamtsumme -453 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.803 422 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,0% 71,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 4,2% 3,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,59 -1,81 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,27 1,41 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,07 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 423 414 01 – Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den Erträgen in Zeile 6 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2016: 30.300 €). Die Kostenerstattung wurde zuvor in Zeile 7 veranschlagt. Durch Personalwechsel in der Geschäftsführung und Personalkostensteigerung erfolgt eine höhere Erstattung. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind im Wesentlichen die Sachkosten für Präventionsprojekte wie      Suchtpräventionsprojekte z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten Gesundheitsberichterstattung Aufklärungskampagnen EDV-gestützte "Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten" zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg (2013) zur Erlangung von Erkenntnissen über notwendige Präventionsmaßnahmen enthalten. Für eine Beteiligung an neuen Projekten der Euregio Maas-Rhein (EMR) werden zusätzlich 7.000 € eingeplant (2016: 23.000 €). Geplant ist hier die Teilnahme am Projekt „Rationaler Antibiotikaeinsatz (ABS) zur Verbesserung der Patientensicherheit“ (euPrevent ABS) sowie die Beteiligung an einem Alkoholpräventionsprojekt in der EMR (ebenfalls euPrevent). Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2016: 14.000 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des YouthworkProgramms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 424 2015 24.400 600 12.300 6.200 27.600 4.600 75.700 2016 28.100 700 16.900 6.800 34.700 2.000 89.200 Diff. 2016/2015 + 3.700 + 100 + 4.600 + 600 + 7.100 - 2.600 + 13.500 Kennzahlen Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Suchtund Drogenprävention, MRSA) 10 9 11 11 14 14 11 10 11 16 10 9 11 11 14 14 11 10 11 16 425 426 Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten - Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse Strategische Ziele: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung - Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen 427 Teilergebnishaushalt Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 287.272,06 273.000 303.000 303.000 303.000 303.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 287.272,06 273.000 303.000 303.000 303.000 303.000 11 - Personalaufwendungen 227.461,98 266.900 356.400 360.000 363.600 367.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 29 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.200 500 500 500 500 5.816,69 15.600 17.200 16.200 16.200 16.200 239.252,94 291.200 382.600 385.200 388.800 392.500 48.019,12 -18.200 -79.600 -82.200 -85.800 -89.500 48.019,12 -18.200 -79.600 -82.200 -85.800 -89.500 48.019,12 -18.200 -79.600 -82.200 -85.800 -89.500 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 11.152,51 87.100 97.800 99.600 98.100 99.300 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36.866,61 -105.300 -177.400 -181.800 -183.900 -188.800 428 5.974,27 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 271.199,48 273.000 303.000 303.000 303.000 303.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 271.199,48 273.000 303.000 303.000 303.000 303.000 10 - Personalauszahlungen 222.396,99 266.900 356.400 360.000 363.600 367.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.974,27 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 5.816,69 14.600 16.200 15.200 15.200 15.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 234.187,95 289.000 381.100 383.700 387.300 391.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 37.011,53 -16.000 -78.100 -80.700 -84.300 -88.000 365,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 365,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -365,00 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 429 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I414022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -365 -645 -365 -645 I414022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -365 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.645 Gesamtsumme -365 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.645 430 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 74,8% 78,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,56 -0,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,50 1,99 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 431 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) Summe 2015 -270.000 -3.000 -273.000 2016 -300.000 -3.000 -303.000 Diff. 2016/2015 - 30.000 +0 - 30.000 SK 4311000 Bei den ausgewiesenen Verwaltungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren für Leichenschauen. Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt. Die erwartete Erhöhung der Anzahl der Gutachten und die damit einhergehenden höheren Erträge im Jahr 2016 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 432 2015 15.300 800 18.800 9.400 42.000 800 87.100 2016 17.500 1.200 22.700 9.200 46.600 600 97.800 Diff. 2016/2015 + 2.200 + 400 + 3.900 - 200 + 4.600 - 200 + 10.700 Kennzahlen Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 3.349 120 3.469 4.692 116 4.808 5.657 134 5.791 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 7.000 6.000 134 Anzahl 5.000 116 4.000 120 3.000 5.657 4.692 2.000 3.349 1.000 174 981 1.165 2005 2006 158 126 117 153 121 126 1.064 1.137 1.133 1.193 1.259 2007 2008 2009 2010 2011 0 Personenbezogen 2012 2013 2014 Objektbezogen Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen. 433 434 Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen - Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen, - Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht) Auftragsgrundlage: Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG Strategische Ziele: Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung Zielgruppen: Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit 435 Teilergebnishaushalt Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 11 - Personalaufwendungen 944.012,35 927.200 924.300 947.100 956.700 966.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.879,04 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 439.846,06 455.800 460.200 462.600 463.800 463.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.275,10 33.700 34.700 33.700 33.700 33.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.410.012,55 1.428.900 1.429.900 1.454.100 1.464.900 1.474.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.302.512,55 -1.321.400 -1.322.400 -1.346.600 -1.357.400 -1.366.900 -1.302.512,55 -1.321.400 -1.322.400 -1.346.600 -1.357.400 -1.366.900 -1.302.512,55 -1.321.400 -1.322.400 -1.346.600 -1.357.400 -1.366.900 15.851,55 300.300 315.800 322.200 316.900 319.300 -1.318.364,10 -1.621.700 -1.638.200 -1.668.800 -1.674.300 -1.686.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 436 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 10 - Personalauszahlungen 944.858,28 927.200 924.300 947.100 956.700 966.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.879,04 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 439.846,06 455.800 460.200 462.600 463.800 463.800 15 - Sonstige Auszahlungen 20.688,83 32.700 33.700 32.700 32.700 32.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.410.272,21 1.425.900 1.428.400 1.452.600 1.463.400 1.472.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.302.772,21 -1.318.400 -1.320.900 -1.345.100 -1.355.900 -1.365.400 431,95 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 431,95 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -431,95 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 437 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 I414032620 VG < 410 Euro -2.201 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.201 -432 -1.000 -432 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.432 -1.432 Summe -432 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.633 Gesamtsumme -432 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.633 438 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 55,1% 54,6% 26,4% 26,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -8,62 -8,71 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,06 5,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,42 2,45 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 439 414 03 – Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden Summe 2015 -107.500 0 -107.500 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 2016 -107.500 0 -107.500 SK 4141000 Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Seit 2007 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsbescheides 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KTBeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2015 2016 4.200 4.200 6.000 6.000 10.200 10.200 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) Summe SK 5317000 2015 2016 35.000 35.000 107.500 107.500 153.200 155.600 24.100 24.500 53.200 54.100 55.800 56.500 12.000 12.000 15.000 15.000 455.800 460.200 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 2.400 + 400 + 900 + 700 +0 +0 + 4.400 Zuschüsse private Unternehmen Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Förderbereich Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2016 bis 2020 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 110/2015). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen 440 Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf: • Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia • Schleiden, St. Antonius Krankenhaus • Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband) • Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof • Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef Bei Bedarf finden Hausbesuche statt. SK 5318000 Zuschüsse Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000. SK 5318025 Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe) Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser AIDS-Vorbeugung Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318026 Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung) Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-) Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu 441 errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und Auf der Grundlage dieser AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.012011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen. SK 5331017 Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“ Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II. Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 442 2015 2016 21.900 25.100 3.100 3.200 71.400 81.500 35.800 32.900 159.600 167.100 8.500 6.000 300.300 315.800 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 3.200 + 100 + 10.100 - 2.900 + 7.500 - 2.500 + 15.500 Kennzahlen I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 281 1.633 296 1.515 325 1.756 381 199 2.511 194 2.377 186 2.494 148 2.064 136 2.065 176 2.016 130 2.267 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.383 5.533 4.629 4.884 4.456 3.840 11.666 9.446 8.141 8.342 7.717 6.223 16.049 14.979 12.770 13.226 12.173 10.063 3.684 4.541 8.225 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 257 101 328 99 421 115 384 71 396 86 367 93 599 205 30 388 41 468 35 571 58 513 56 538 53 513 109 913 91 11 68 5 89 10 73 10 78 7 69 11 106 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 92 126 120 80 79 122 152 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 443 444 Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens Auftragsgrundlage: IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a. Strategische Ziele: - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse - Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe - Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken - Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG Zielgruppen: - Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen - Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe - Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten - Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen 445 Teilergebnishaushalt Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 99.610,48 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2.350,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 101.960,48 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 11 - Personalaufwendungen 440.852,53 431.700 425.700 415.900 420.000 424.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 22.860,72 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.613,12 18.500 19.500 18.500 18.500 18.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 470.326,37 478.200 472.700 461.900 466.000 470.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -368.365,89 -361.100 -355.600 -344.800 -348.900 -353.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -368.365,89 -361.100 -355.600 -344.800 -348.900 -353.200 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -368.365,89 -361.100 -355.600 -344.800 -348.900 -353.200 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 23.840,47 189.500 180.700 183.800 181.200 182.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -392.206,36 -550.600 -536.300 -528.600 -530.100 -535.500 446 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 98.351,55 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2.350,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.701,55 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 10 - Personalauszahlungen 441.541,76 431.700 425.700 415.900 420.000 424.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 22.860,72 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 6.613,12 17.500 18.500 17.500 17.500 17.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 471.015,60 476.200 471.200 460.400 464.500 468.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -370.314,05 -359.100 -354.100 -343.300 -347.400 -351.700 520,74 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 520,74 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -520,74 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 447 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 51 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 51 I414042600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 I414042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -521 -845 -521 -845 I414042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -521 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.794 Gesamtsumme -521 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.794 448 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 71,4% 70,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,93 -2,85 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,53 2,46 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 449 414 04 – Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.  Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz  Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tatoo- und Piercingstudios, Fußpfleger  Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers  Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter-/innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 450 2015 2016 43.800 35.900 1.100 1.300 37.900 40.900 19.000 16.500 84.600 83.800 3.100 2.300 189.500 180.700 Diff. 2016/2015 - 7.900 + 200 + 3.000 - 2.500 - 800 - 800 - 8.800 Kennzahlen I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 748 10 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 512 15 581 854 8 297 532 19 492 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 49 74 48 58 68 66 161 9 8 30 144 9 11 68 7 9 11 71 154 100 230 0 1 0 29 0 7 21 96 151 70 198 66 192 207 170 191 139 202 100 546 223 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.348 2.545 2.515 2.581 2.418 2.553 2.753 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 142 118 116 117 95 87 86 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 35 25 31 14 20 19 18 20 16 0 10 9 0 5 11 0 35 3 0 34 31 0 33 33 0 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 1.974 2.116 2.167 2.026 2.078 2.330 2.458 728 661 898 913 1.078 1.212 1.568 451