Beschlussvorlage GB (6. Budget 400 - GB IV)

Geschäftsbereich IV 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich IV Überblick Budget 400 Budget 400 600 001 110 537 02 140 561 01 140 562 01 5 Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 9 15 21 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger 29 Budget 400 600 003 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 45 Budget 400 600 004 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 55 Budget 400 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 71 81 Budget 400 630 001 100 521 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege 91 99 Budget 400 630 002 100 522 01 Wohnungsbauförderung 107 Budget 400 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 115 149 Budget 400 600 002 090 511 01 120 547 01 35 3 4 Budget 400 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 400 600 0 -1.538.400 0 -178.000 -22.500 -259.000 -14.100 0 0 -2.012.000 2.106.900 0 275.300 17.400 2.082.200 153.500 4.635.300 2.623.300 0 0 0 2.623.300 0 0 0 2.623.300 0 820.700 3.444.000 400 620 0 -2.200 0 -465.000 -1.000 0 -4.000 0 0 -472.200 2.345.500 0 26.500 16.800 0 94.000 2.482.800 2.010.600 0 0 0 2.010.600 0 0 0 2.010.600 0 1.331.000 3.341.600 400 630 0 0 0 -710.000 0 -4.500 -30.000 0 0 -744.500 942.500 0 20.300 0 0 30.400 993.200 248.700 0 0 0 248.700 0 0 0 248.700 0 411.800 660.500 400 660 0 -3.088.300 0 -16.300 -2.500 -110.000 -40.000 -50.000 0 -3.307.100 2.558.600 0 2.207.200 4.729.200 0 139.900 9.634.900 6.327.800 0 1.000 1.000 6.328.800 0 0 0 6.328.800 0 946.200 7.275.000 Summe Budget 400 0 -4.628.900 0 -1.369.300 -26.000 -373.500 -88.100 -50.000 0 -6.535.800 7.953.500 0 2.529.300 4.763.400 2.082.200 417.800 17.746.200 11.210.400 0 1.000 1.000 11.211.400 0 0 0 11.211.400 0 3.509.700 14.721.100 5 6 Budget 400 600 001 7 8 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 9 Teilergebnishaushalt Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 Ergebnis 2014 19.356,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 19.356,00 31.000 27.000 27.000 27.000 27.000 165.516,29 159.800 168.700 170.400 172.000 173.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 5.849,94 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 171.366,23 166.200 175.200 176.900 178.500 180.300 -152.010,23 -135.200 -148.200 -149.900 -151.500 -153.300 -152.010,23 -135.200 -148.200 -149.900 -151.500 -153.300 -152.010,23 -135.200 -148.200 -149.900 -151.500 -153.300 32.574,84 86.300 92.800 94.100 93.000 93.600 -184.585,07 -221.500 -241.000 -244.000 -244.500 -246.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 19.542,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 750,99 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.293,49 31.000 27.000 27.000 27.000 27.000 165.583,00 159.800 168.700 170.400 172.000 173.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 7.432,64 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 173.015,64 166.200 175.200 176.900 178.500 180.300 -152.722,15 -135.200 -148.200 -149.900 -151.500 -153.300 11 Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,9% 74,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,18 -1,28 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,99 1,05 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 12 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 26.400 400 12.000 4.400 32.700 10.400 86.300 2016 29.400 400 14.000 3.800 33.500 11.700 92.800 Diff. 2016/2015 + 3.000 +0 + 2.000 - 600 + 800 + 1.300 + 6.500 13 Kennzahlen I. Abfallberatung 2009 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2010 2011 2012 2013 2014 2.055 2.010 1.875 2.185 2.315 2.798 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 92 116 58 20 286 2009 2010 2011 2012 2013 2014 41 38 39 38 39 28 2009 2010 2011 2012 2013 2014 65 60 75 56 69 72 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge 14 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 15 Teilergebnishaushalt Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 Ergebnis 2014 100,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 20.100 6.100 6.100 6.100 6.100 185.681,61 184.400 188.800 190.400 192.100 194.100 254,36 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.528,31 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 189.464,28 206.500 196.900 198.500 200.200 202.200 -189.364,28 -186.400 -190.800 -192.400 -194.100 -196.100 -189.364,28 -186.400 -190.800 -192.400 -194.100 -196.100 -189.364,28 -186.400 -190.800 -192.400 -194.100 -196.100 46.555,40 87.800 96.700 98.000 97.100 97.500 -235.919,68 -274.200 -287.500 -290.400 -291.200 -293.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2014 100,00 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 20.100 6.100 6.100 6.100 6.100 185.841,85 184.400 188.800 190.400 192.100 194.100 254,36 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.528,31 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 189.624,52 206.500 196.900 198.500 200.200 202.200 -189.524,52 -186.400 -190.800 -192.400 -194.100 -196.100 17 Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 74,4% 77,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,46 -1,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,16 1,21 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 18 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen auf den voraussichtlichen Bedarf in 2016 (jeweils 1.000 €) veranschlagt. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 34.100 400 12.800 5.500 35.000 0 87.800 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 38.500 400 15.000 7.000 35.800 0 96.700 Diff. 2016/2015 + 4.400 +0 + 2.200 + 1.500 + 800 +0 + 8.900 Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 678 700 735 755 790 807 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 92 116 58 259 36 561 III. Abgrabungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 10 4 11 8 11 8 10 7 10 7 10 7 1 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 19 20 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 21 Teilergebnishaushalt Produkt 14056201 Immissionsschutz Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 270.946,48 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 254.457,87 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 526.404,35 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 11 - Personalaufwendungen 246.412,90 264.400 269.400 272.400 275.000 277.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 23.381,92 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 = Ordentliche Aufwendungen 271.133,57 279.400 286.400 289.400 292.000 294.700 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 255.270,78 18.600 11.600 8.600 6.000 3.300 255.270,78 18.600 11.600 8.600 6.000 3.300 255.270,78 18.600 11.600 8.600 6.000 3.300 24.772,08 82.000 96.900 98.400 98.500 99.600 230.498,70 -63.400 -85.300 -89.800 -92.500 -96.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22 1.338,75 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 305.349,66 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 253.044,12 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.393,78 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 10 - Personalauszahlungen 246.720,55 264.400 269.400 272.400 275.000 277.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.338,75 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 18.535,05 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 266.594,35 277.400 285.400 288.400 291.000 293.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 292.799,43 20.600 12.600 9.600 7.000 4.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 23 Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 78,2% 75,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 3,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,34 -0,45 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,50 1,55 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 24 562 01 – Immissionsschutz (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren nicht auskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet. In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (50.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: - Belastungsausgleich brutto - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge) Zahlbetrag des Landes 286.000 € 41.000 € 245.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2015 17.900 400 8.300 7.500 47.900 82.000 2016 21.200 500 9.600 10.800 54.800 96.900 Diff. 2016/2015 + 3.300 + 100 + 1.300 + 3.300 + 6.900 + 14.900 25 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 22 40 31 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 46 34 49 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 26 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 84 174 8 73 210 19 92 174 36 Budget 400 600 002 27 28 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau R. Budde Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 29 Teilergebnishaushalt Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 200 17.129,71 17.129,71 200 163.579,65 169.700 119.700 121.900 123.200 124.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.505,40 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.434,84 23.500 36.000 36.500 35.500 35.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 176.519,89 193.200 155.700 165.400 158.700 159.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -159.390,18 -193.000 -155.700 -165.400 -158.700 -159.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -159.390,18 -193.000 -155.700 -165.400 -158.700 -159.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -159.390,18 -193.000 -155.700 -165.400 -158.700 -159.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 6.123,44 57.100 48.700 49.500 48.800 49.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -165.513,62 -250.100 -204.400 -214.900 -207.500 -208.900 30 7.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 200 17.129,71 17.129,71 200 164.124,37 169.700 119.700 121.900 123.200 124.300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.505,40 15 - Sonstige Auszahlungen 21.016,85 23.500 36.000 36.500 35.500 35.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 188.646,62 193.200 155.700 165.400 158.700 159.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -171.516,91 -193.000 -155.700 -165.400 -158.700 -159.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 7.000 31 Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,1% 65,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,4% 17,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,33 -1,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,97 0,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 32 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2016 ein Mehrbedarf von 12.500 € ausgewiesen. Dieser ist für die Finanzierung von Eigenanteilen für mögliche LEADER Projekte (für LEADER Eifel und LEADER Zülpicher Börde) eingestellt. Konkrete Projekte werden voraussichtlich bis Ende des Jahres feststehen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 12.700 14.400 500 300 10.700 9.300 4.000 2.500 29.200 22.200 57.100 48.700 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Diff. 2016/2015 + 1.700 - 200 - 1.400 - 1.500 - 7.000 - 8.400 Kennzahlen Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 16 17 19 10 9 23 2 4 3 3 1 1 81 2 2 94 5 3 34 137 25 148 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 82 1 4 11 7 129 33 34 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“ Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 35 Teilergebnishaushalt Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 Ergebnis 2014 1.121.322,16 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.370.000 1.391.200 1.365.300 1.337.000 1.288.400 1.125.139,16 1.370.000 1.391.200 1.365.300 1.337.000 1.288.400 16.709,33 23.300 23.400 23.600 23.800 24.000 10.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.817,00 1.039.799,55 1.293.100 1.309.700 1.283.800 1.256.900 1.208.000 597,76 3.200 26.200 26.200 1.200 1.200 1.067.106,64 1.352.600 1.395.300 1.369.600 1.317.900 1.269.200 58.032,52 17.400 -4.100 -4.300 19.100 19.200 58.032,51 17.400 -4.100 -4.300 19.100 19.200 58.032,51 17.400 -4.100 -4.300 19.100 19.200 6.781,93 17.400 19.100 19.300 19.100 19.200 -23.200 -23.600 -0,01 -0,01 51.250,58 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2014 1.121.322,16 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.256.400 1.258.500 1.258.500 1.257.100 1.257.400 1.122.639,15 1.256.400 1.258.500 1.258.500 1.257.100 1.257.400 3.838,56 23.300 23.400 23.600 23.800 24.000 10.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.039.799,55 1.179.500 1.179.500 1.179.500 1.179.500 1.179.500 597,76 3.200 26.200 26.200 1.200 1.200 1.054.235,87 1.239.000 1.262.100 1.262.300 1.237.500 1.237.700 68.403,28 17.400 -3.600 -3.800 19.600 19.700 1.317,00 -0,01 37 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.796 -16.345 -1.461 Summe 17.796 Gesamtsumme 17.796 38 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 2,4% 2,4% 94,4% 92,6% 0,2% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 -0,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,17 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,87 6,96 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 39 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 01 beinhaltet die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen, das Produkt 547 02 alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art). Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2015 -91.900 -1.164.500 -113.600 0 -1.370.000 2016 -94.000 -1.164.500 -130.200 -2.500 -1.391.200 Diff. 2016/2015 - 2.100 +0 - 16.600 - 2.500 - 21.200 SK 4141004 Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Mindestens 80 % der Pauschale von aktuell rd. 470.000 € nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der darüber hinausgehende Teil der Pauschale ist für Zwecke des ÖPNV einschließlich der allgemeinen Aufwendungen der Träger zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre, die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung dieses Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). Der Rest der Zuwendung verbleibt im Produkt 547 01 -ÖPNV-Aufgabenträger-. SK 4141014 Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2016 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.310.100 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden (siehe auch unten Ansatz bei Transferaufwendungen über 1.164.500 €). Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden. Der übrige Anteil ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet (145.600 €). SK 4149000 In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, 40 SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 33.000 €. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 15.000 1.164.500 113.600 1.293.100 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2016 15.000 1.164.500 130.200 1.309.700 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 16.600 + 16.600 Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2. Zeile 16 weist im Wesentlichen einen Betrag von 25.000 € für die Beauftragung von zwei Machbarkeitsstudien a) zur Elektrifizierung der Voreifelbahn und b) zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus. Der gleiche Ansatz wird auch noch für 2017 benötigt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 9.300 10.300 1.500 1.700 1.300 1.700 5.300 5.400 0 0 17.400 19.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 1.000 + 200 + 400 + 100 +0 + 1.700 Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.919.607 3.796.728 3.806.024 3.873.939 3.859.374 3.922.433 831.236 840.079 832.192 851.328 809.578 781.878 71.406 64.496 71.125 72.278 68.319 59.982 2009 2010 2011 2012 2013 2014 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 114.369 8.177 *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST Abrechnungen 2014 liegen teilweise noch nicht vor, Zahlen daher vorläufig. 41 42 Budget 400 600 003 43 44 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 003 Wasserwirtschaft Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 45 Teilergebnishaushalt Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 300 86.142,84 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 23.796,55 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 = Ordentliche Erträge 109.939,39 58.600 68.300 68.300 68.300 68.300 11 - Personalaufwendungen 682.545,22 677.100 676.400 684.700 691.600 698.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 22.369,50 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 46 1.300 528.744,00 568.300 576.500 596.500 614.500 631.500 7.042,96 19.600 14.000 14.000 14.000 14.000 1.240.701,68 1.275.100 1.275.700 1.304.000 1.328.900 1.352.800 -1.130.762,29 -1.216.500 -1.207.400 -1.235.700 -1.260.600 -1.284.500 -1.130.762,29 -1.216.500 -1.207.400 -1.235.700 -1.260.600 -1.284.500 -1.130.762,29 -1.216.500 -1.207.400 -1.235.700 -1.260.600 -1.284.500 54.488,10 205.900 224.500 227.600 225.700 227.200 -1.185.250,39 -1.422.400 -1.431.900 -1.463.300 -1.486.300 -1.511.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 91.134,21 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 11.390,79 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 102.525,00 58.300 68.300 68.300 68.300 68.300 10 - Personalauszahlungen 682.656,99 677.100 676.400 684.700 691.600 698.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 22.255,51 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 528.744,00 568.300 576.500 596.500 614.500 631.500 15 - Sonstige Auszahlungen 7.042,96 19.600 14.000 14.000 14.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.240.699,46 1.273.800 1.275.700 1.304.000 1.328.900 1.352.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.138.174,46 -1.215.500 -1.207.400 -1.235.700 -1.260.600 -1.284.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47 Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 48,5% 48,1% 38,4% 38,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,3% 0,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,56 -7,61 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,81 3,84 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,02 3,06 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 48 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (60.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561001 Zwangsgelder 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2015 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 2016 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2015 2016 3.000 3.000 300 300 500 500 5.000 5.000 8.800 8.800 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe 2015 2016 122.600 140.500 376.700 388.000 69.000 48.000 568.300 576.500 Diff. 2016/2015 + 17.900 + 11.300 - 21.000 + 8.200 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Der Ansatz beim Zweckverband Kronenburger See konnte gegenüber 2015 nach erfolgter Sanierungsmaßnahme (u.a. Sedimententfernung) um 21.000 € reduziert werden. In Zeile 16 konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.600 € reduziert werden, da der Posten Geschäftsaufwand nach unten an die Vorjahresergebnisse angepasst wurde. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 38.600 43.700 2.000 2.100 29.200 33.700 12.200 19.600 121.500 124.200 1.200 1.200 1.200 0 205.900 224.500 Diff. 2016/2015 + 5.100 + 100 + 4.500 + 7.400 + 2.700 +0 - 1.200 + 18.600 49 Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2014 2 10 4 26 2 23 4 30 4 33 4 17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 12 31 16 12 7 22 31 28 5 18 22 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 17 16 21 8 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 1 11 11 8 147 41 137 30 119 25 177 36 150 36 186 31 189 20 98 48 33 77 23 32 38 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 50 2013 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2012 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 19 57 83 41 109 65 72 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 587 52 62 71 23 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 253 299 61 613 2010 2011 2012 2013 2014 412 411 387 350 426 473 401 385 363 311 404 488 136 257 273 364 239 301 949 1.053 1.023 1.025 1.069 1.262 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 2012 2013 2014 52 44 38 57 26 38 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 1 0 1 70 66 73 220 99 155 79 93 93 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 0 84 11 3 23 9 4 4 66 80 156 256 121 85 92 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8 9 0 63 40 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 23 17 51 52 Budget 400 600 004 53 54 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 004 Umweltschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 55 Teilergebnishaushalt Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 62.307,37 113.800 147.200 158.700 162.400 166.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.756,61 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80.380,78 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.130,87 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 218.194,48 170.000 221.400 232.900 236.600 240.300 11 - Personalaufwendungen 568.403,02 581.400 660.500 667.100 673.900 680.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.338,83 233.000 227.600 227.600 227.600 227.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 13.400 28.000 32.800 37.800 15 - Transferaufwendungen 185.479,93 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.395,13 62.600 52.600 52.600 52.600 52.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 896.616,91 1.074.000 1.150.100 1.171.300 1.182.900 1.194.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -678.422,43 -904.000 -928.700 -938.400 -946.300 -954.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -678.422,43 -904.000 -928.700 -938.400 -946.300 -954.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -678.422,43 -904.000 -928.700 -938.400 -946.300 -954.300 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 60.306,58 213.300 242.000 246.100 243.000 244.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -738.729,01 -1.117.300 -1.170.700 -1.184.500 -1.189.300 -1.198.900 56 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 21.576,71 113.800 136.000 136.000 136.000 136.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.200,63 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.237,47 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 1.004,25 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 162.637,91 170.000 210.200 210.200 210.200 210.200 10 - Personalauszahlungen 568.954,65 581.400 660.500 667.100 673.900 680.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 104.213,80 233.000 227.600 227.600 227.600 227.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 182.860,41 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 15 - Sonstige Auszahlungen 39.181,30 61.600 51.600 51.600 51.600 51.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 895.210,16 1.072.000 1.135.700 1.142.300 1.149.100 1.155.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -732.572,25 -902.000 -925.500 -932.100 -938.900 -945.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.771,77 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.771,77 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 21.323,43 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 497,00 50.000 242.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 18.039,68 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.860,11 116.000 308.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -21.088,34 -36.000 -72.000 -36.000 -36.000 -36.000 57 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel -242.000 193.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -242.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -242.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 37.000 37.000 37.000 57.406 37.000 37.000 37.000 57.406 43.000 43.000 37.000 37.000 12.487 14.487 12.487 14.487 -21.820 -50.000 6.285 -50.000 -21.323 -50.000 -497 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 17.305 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.650 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -30.650 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022600 VG > 410 Euro -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 -17.609 -17.609 -17.609 -17.609 -431 -791 -431 -791 -1.000 I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 58 -82.343 -497 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82.840 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE -1.000 Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe -27.373 -36.000 -23.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -82.997 Gesamtsumme -27.373 -36.000 -265.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -82.997 Gesamtein /auszahlun gen 59 Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 48,9% 51,4% 15,2% 14,1% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,9% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,94 -6,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,35 3,80 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,04 1,04 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 60 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten- und Biotopschutz 1305540203 Ahr 2000 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung Ergebnis Sachkonto 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen) 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 0 +0 -800 0 + 800 0 -11.200 - 11.200 0 0 +0 -1.000 0 + 1.000 -4.000 -4.000 +0 -92.000 -92.000 +0 -16.000 -40.000 - 24.000 -113.800 -147.200 - 33.400 SK 4161000 Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zum Vorhaben selbst siehe „Erläuterungen zu Investitionstätigkeiten“ weiter unten, hier: Maßnahme I554022501 - Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel-. SK 4141000 Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie Durchführung Landschaftsplanung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). 61 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten- und Biotopschutz Sachkonto 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281018 Umweltpreis 2015 2016 Diff. 2016/2015 6.000 6.000 +0 2.000 1.000 - 1.000 5.000 2.000 - 3.000 0 0 +0 1.000 100 - 900 0 4.500 0 2.500 +0 - 2.000 48.500 20.000 - 28.500 5.000 5.000 +0 1305540203 Ahr 2000 5281019 Sachkosten (Entschädigungen) 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281000 Sachkosten 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 5281000 Sachkosten 140.000 140.000 +0 5281000 Sachkosten 20.000 50.000 + 30.000 5281000 Sachkosten 1.000 233.000 1.000 227.600 +0 - 5.400 1305540203 Ahr 2000 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung 1305540206 Ausgleichmaßnahmen Ergebnis Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Den nun anstehenden Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen stehen entsprechende Mehrerträge aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden. Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 92.000 € veranschlagt. Kostenträger 1305540204 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000 Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2015 2016 46.000 46.000 105.000 105.000 45.000 45.000 196.000 196.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. 62 - In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden: a) In der neuen LEADER-Förderphase 2015-2020 sind sowohl die Eifel als auch die Zülpicher Börde erneut als förderfähige Region durch das Land NRW 2015 ausgewählt worden. Das Leitprojekt Dorf.Bio.Top der Eifel als Leitprojekt und das LEADER-Projekt "Lebensraum Börde" der LEADER-Region Zülpicher Börde sowie verschiedene weitere Projekte sollen in der neuen Förderphase wie in der Bewerbung beschrieben mit verschiedenen Partner, den Biologischen Stationen und den Kommunen in der Region umgesetzt werden. Eine Konkretisierung erfolgt in der weiteren Umsetzung der einzelnen Projekte. b) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel Im Rahmen des LIFE+ Projekts "Allianz für Borstgrasrasen" erfolgen in den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen in den Jahren 2012 -2016. Das Projekt, welches von der Biostation Euskirchen durchgeführt wird, bereitet einen Antrag auf Projektverlängerung vor, mit dem Ziel insbesondere auch die Vermittlung und den Abschluss des Projektes in 2017 zu qualifizieren. c) Projekt „Naturnetz Kalk- und Vulkaneifel“ Im Rahmen des Förderprogramms im Förderschwerpunkt Hotspots zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) beabsichtigt der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit Naturpark Nordeifel und Biologischer Station sowie den rheinlandpfälzischen Partnern (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, den Landkreisen Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifel-Kreis) ab 2016 die Bewerbung des Projektes "Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen erneut vorzubereiten und mit den anderen Partnern und Fördergebern abzustimmen. d) Gestaltung alter Trafo-Gebäude Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln. e) Greifvogelschutz Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet. Zusammenstellung Eigenanteil Kreis Euskirchen: Projekt a) b) c) d) e) Summe: 2016 15.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 45.000 € 2017 18.000 € 15.000 € 5.000 € 2.000 € 5.000 € 45.000 € 63 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 2.500 2.500 7.000 4.000 9.900 9.900 12.000 5.000 1.000 1.000 30.200 30.200 62.600 52.600 Diff. 2016/2015 +0 - 3.000 +0 - 7.000 +0 +0 - 10.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 64 2015 2016 46.400 52.500 1.700 2.000 39.400 48.000 16.800 22.600 107.700 114.600 1.300 2.300 213.300 242.000 Diff. 2016/2015 + 6.100 + 300 + 8.600 + 5.800 + 6.900 + 1.000 + 28.700 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - zu BImschG-Verfahren - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 107 170 115 95 209 132 92 257 91 87 365 84 93 312 97 11 14 126 532 65 203 704 64 169 673 72 252 860 39 70 242 864 2010 2011 2012 2013 2014 1.799 1.692 1.663 1.712 1.775 60 60 60 60 60 2010 2011 2012 2013 2014 712 1.101 1.061 856 798 12 1 2010 2011 2012 2013 2014 109 21 201 133 395 832.876 883.971 924.999 971.656 1.033.622 39 29 42 40 19 525 524 554 563 576 2010 2011 2012 2013 2014 65 60 65 63 65 13 2010 2011 2012 2013 2014 140 951 35 25% 140 951 34 24% 140 951 29 21% 138 949 43 31% 139 950 32 23% 2010 2011 2012 2013 2014 943 902 794 1.085 1.267 32 242 ca. 900 5 Naturdenkmäler a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12. b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12. c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2014 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2013 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2012 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2011 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2010 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes c) Ausübung Vorkaufsrecht VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz 2014 Anzahl Verfahren 78 65 Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen Ordnungsrechtliche Verfahren - eingeleitete Verfahren - Anhörungen - Ordnungsverfügungen Einleitung Bußgeldverfahren IX. 132 24 16 14 10 Pachtverträge Ahr 2000 2014 Anzahl der Verträge am 31.12. Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung) X. 71 68 Ökokonto 2014 Verträge insges. am 31.12. Verträge neu Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen 66 8 2 112 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2017 zu veranschlagen. Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2017 zu veranschlagen. Im Haushaltsjahr 2016 ist die Durchführung einer konkreten ELER-Maßnahme (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) geplant, welche separat unter der Investitionsnummer I554022501 ausgewiesen wird. Maßnahme: I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 193.000 0 0 0 0 -242.000 0 0 0 0 -49.000 0 0 0 Im Rahmen der Maßnahme soll eine Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel und Kreuzungsbauwerken (Amphibientunnel) an den Kreisstraßen 50 und 52 installiert werden. Aktuell sind bereits zwei „offene“ Schlitzbauwerke in der Fahrbahn der Kreisstraße 50 vorhanden. Diese 67 entsprechen jedoch nicht mehr dem Stand der Technik bzw. artenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Bauwerke erfüllen in keiner Weise ihren beabsichtigten Zweck, da mindestens eine Röhre verstopft ist. Darüber hinaus gibt es keine geeigneten Leiteinrichtungen, die Kleintiere (insbesondere Amphibien) zu den bestehenden Kreuzungsbauwerken hinleiten würden. Des Weiteren ist als vorbereitende Maßnahme geplant, das Amphibiengewässer „Dorfweiher alte Lehmkaul bei Rupperath“ (Gemarkung Rupperath, Flur 4, Flurstück 327) zu entschlammen. Hierdurch soll das verlandende Stillgewässer reaktiviert und als bedeutendes Habitat für verschiedene Amphibien- und Insektenarten entwickelt werden. Das Stillgewässer ist als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4-12 im Landschaftsplan Bad Münstereifel geschützt. Darüber hinaus ist es als Gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geschützt. Das Gewässer war in der Vergangenheit als regional bedeutsames Amphibienbiotop bekannt. Jedoch hat sich der ökologische Zustand in den vergangenen ca. 10 Jahren zunehmend verschlechtert, da eine zunehmende Sedimentation zu einer massiven Verschlammung und einem Schwund der Wasserfläche geführt hat. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 68 4.900 € 980 € 5.880 € Budget 400 620 000 69 70 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 71 Teilergebnishaushalt Produkt 09051103 Geoinformation Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 29.200 2.200 5.600 10.700 10.600 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27.850,46 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 579.671,33 408.200 397.200 400.600 405.700 405.600 1.976.023,29 2.024.200 2.120.700 2.253.000 2.275.600 2.298.200 24.726,75 31.500 25.500 25.500 25.500 25.500 30.200 15.800 21.200 31.800 42.200 44.698,03 61.700 58.000 58.000 58.000 58.000 2.045.448,07 2.147.600 2.220.000 2.357.700 2.390.900 2.423.900 -1.465.776,74 -1.739.400 -1.822.800 -1.957.100 -1.985.200 -2.018.300 -1.465.776,74 -1.739.400 -1.822.800 -1.957.100 -1.985.200 -2.018.300 -1.465.776,74 -1.739.400 -1.822.800 -1.957.100 -1.985.200 -2.018.300 123.386,35 1.167.900 1.203.900 1.215.400 1.212.000 1.220.900 -1.589.163,09 -2.907.300 -3.026.700 -3.172.500 -3.197.200 -3.239.200 551.820,87 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 548.266,73 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.735,28 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 579.002,01 397.100 395.000 395.000 395.000 395.000 1.975.743,85 2.024.200 2.120.700 2.253.000 2.275.600 2.298.200 23.828,30 29.500 25.500 25.500 25.500 25.500 47.306,03 60.500 57.000 57.000 57.000 57.000 2.046.878,18 2.114.200 2.203.200 2.335.500 2.358.100 2.380.700 -1.467.876,17 -1.717.100 -1.808.200 -1.940.500 -1.963.100 -1.985.700 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 10.000 16.167,31 84.200 52.000 89.000 54.000 24.000 16.167,31 84.200 52.000 89.000 54.000 24.000 -16.167,31 -74.200 -52.000 -74.000 -44.000 -24.000 73 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Summe -52.000 -52.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 10.000 10.000 15.000 10.000 10.000 -50.000 -20.000 -50.000 -20.000 -42.330 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -7.593 10.000 10.000 -9.294 -28.000 -9.294 -28.000 -48.000 -85.000 -48.000 -85.000 -5.593 -2.000 -5.593 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -42.330 -7.593 -337 -1.711 -337 -1.711 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -601 -1.000 -601 -1.000 I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) -343 -1.200 -343 -1.200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 15.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.077 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.543 -2.077 -1.543 Summe -16.167 -22.200 -52.000 -74.000 -44.000 -24.000 -45.254 Gesamtsumme -16.167 -74.200 -52.000 -74.000 -44.000 -24.000 -97.254 74 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 65,5% 66,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,7% -15,45 -16,09 11,55 12,15 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 75 511 03 – Geoinformation (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: 2015 2016 Diff. 2016/2015 4311000 Verwaltungsgebühren -360.000 -370.000 - 10.000 4311000 Verwaltungsgebühren -10.000 -20.000 - 10.000 -370.000 -390.000 - 20.000 Kostenträger Sachkonto 0905110300 Geoinformation 0905110302 Geodaten Ergebnis Die Verwaltungsgebühren umfassen • die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, • Umlegungen, • die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und • die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen. In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe 2015 2016 4.500 4.500 17.000 15.000 5.000 5.000 5.000 1.000 0 0 31.500 25.500 Diff. 2016/2015 +0 - 2.000 +0 - 4.000 +0 - 6.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 76 2015 2.000 10.000 10.000 1.500 16.000 0 21.000 1.200 61.700 2016 2.000 6.000 10.000 1.500 16.000 500 21.000 1.000 58.000 Diff. 2016/2015 +0 - 4.000 +0 +0 +0 + 500 +0 - 200 - 3.700 Der Ansatz für Fortbildung kann auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre in 2016 gekürzt werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 142.700 6.000 138.100 430.900 448.000 2.000 200 1.167.900 2016 158.100 6.500 159.300 406.500 470.900 2.300 300 1.203.900 Diff. 2016/2015 + 15.400 + 500 + 21.200 - 24.400 + 22.900 + 300 + 100 + 36.000 77 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 387 41 845 2.741 Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 9.445 18.573 16.310 16.102 9.841 9.201 Übernahmen in km2 Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 0 60 0 0 119 162 123 492 194 572 173 527 163 391 126 685 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 1.920 10 1 am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ca.400 530 600 600 650 2010 2011 2012 2013 2014 190 202 169 336 160 197 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2009 Anzahl der eingegangenen Anträge IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 446 635 800 461 158 168 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 78 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 18.000 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -28.000 -48.000 -85.000 -50.000 -20.000 -28.000 -48.000 -85.000 -50.000 -20.000 Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung eines unbemannten Fluggerätes (UAV = Unmanned Aerial Vehicle) vorgesehen (umgangssprachlich: Drohne). Der Einsatz dieser Drohne eröffnet eine neue Qualität der Datenerfassung mit vielseitigen Einsatzgebieten. Nach einem ersten Feldtest sind die erheblichen Vorteile dieser Datenerfassung insbesondere bei der Herstellung der amtlichen Basiskarte erkennbar. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.600 € 960 € 79 80 Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau B. Zavelberg Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 81 Teilergebnishaushalt Produkt 09051104 Grundstückswerte Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 82 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 85.957,13 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 85.957,13 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 198.394,30 223.700 224.800 233.900 236.200 238.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 21.655,20 52.500 36.000 36.000 34.000 34.000 220.049,50 277.700 262.800 271.900 272.200 274.600 -134.092,37 -202.700 -187.800 -196.900 -197.200 -199.600 -134.092,37 -202.700 -187.800 -196.900 -197.200 -199.600 -134.092,37 -202.700 -187.800 -196.900 -197.200 -199.600 61.093,29 100.100 127.100 128.000 127.800 128.700 -195.185,66 -302.800 -314.900 -324.900 -325.000 -328.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 87.092,44 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 87.092,44 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 202.522,62 223.700 224.800 233.900 236.200 238.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 32.509,94 51.500 35.500 35.500 33.500 33.500 235.032,56 276.200 261.300 270.400 270.700 273.100 -147.940,12 -201.200 -186.300 -195.400 -195.700 -198.100 99,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 99,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -99,00 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 83 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2018 2019 Plan 2017 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -99 -295 -99 -295 I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -500 -500 -500 -500 -1.000 -500 -500 -500 -500 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -99 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.008 Gesamtsumme -99 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.008 84 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 66,1% 65,2% 0,0% 0,0% 13,9% 9,2% -1,61 -1,67 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,33 1,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 85 511 04 – Grundstückswerte (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (25.000 €). Der einmalige Mehrbedarf von 10.000 € aus dem Vorjahr (erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen) wurde im vorliegenden Entwurf wieder zurückgeführt. Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 86 2015 2016 25.400 28.900 600 600 11.300 13.200 31.400 40.600 30.200 42.400 1.200 1.400 100.100 127.100 Diff. 2016/2015 + 3.500 +0 + 1.900 + 9.200 + 12.200 + 200 + 27.000 Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2009 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe 2010 2011 2012 2013 2014 1.822 1.873 1.730 1.450 2.154 1.849 273 280 646 895 518 1.193 2.095 2.153 2.376 2.345 2.672 3.042 511 04: Auswertung der Kaufverträge 3.500 3.042 3.000 2.672 2.500 2.376 2.345 2.153 2.095 2.000 1.673 1.500 1.569 1.488 1.347 1.000 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 60 73 53 55 51 46 2009 2010 2011 2012 2013 2014 92 115 93 87 105 77 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 0 60 15 0 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 703 966 958 960 970 980 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 87 88 Budget 400 630 001 89 90 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 91 Teilergebnishaushalt Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 624.938,63 635.000 700.000 700.000 700.000 700.000 -8.767,48 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 616.171,15 666.100 730.000 730.000 730.000 730.000 11 - Personalaufwendungen 650.381,49 699.500 760.700 837.800 896.100 905.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 1.765,72 1.000 12.478,02 28.000 22.500 22.500 22.500 22.500 = Ordentliche Aufwendungen 664.625,23 731.500 803.200 880.300 938.600 947.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -48.454,08 -65.400 -73.200 -150.300 -208.600 -217.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -48.454,08 -65.400 -73.200 -150.300 -208.600 -217.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -48.454,08 -65.400 -73.200 -150.300 -208.600 -217.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 80.576,93 297.900 320.700 324.700 322.400 324.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -129.031,01 -363.300 -393.900 -475.000 -531.000 -541.800 92 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 647.517,15 635.000 700.000 700.000 700.000 700.000 7.106,19 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 654.623,34 666.100 730.000 730.000 730.000 730.000 10 - Personalauszahlungen 647.944,32 699.500 760.700 837.800 896.100 905.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.765,72 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12.406,03 28.000 22.500 22.500 22.500 22.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 662.116,07 730.500 803.200 880.300 938.600 947.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -7.492,73 -64.400 -73.200 -150.300 -208.600 -217.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 71,99 71,99 -71,99 93 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -72 -72 -72 -72 Summe -72 -72 Gesamtsumme -72 -72 I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 94 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 75,6% 75,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,93 -2,09 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,13 4,51 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 95 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Für 2016 wird von einem gegenüber dem Vorjahr um 65.000 € höheren Gebührenaufkommen (neu: 700.000 €) ausgegangen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen (ebenfalls in Höhe von 10.000 €) für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 96 2015 2016 76.800 85.800 1.700 2.200 36.500 46.900 61.700 38.400 121.200 147.000 0 400 297.900 320.700 Diff. 2016/2015 + 9.000 + 500 + 10.400 - 23.300 + 25.800 + 400 + 22.800 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 523 180 86 131 66 16 151 0 579 25 828 2.585 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 1.596 181 163 52 90 217 63 63 65 46 23 15 6 3 2 2.585 II. Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 3.515 1.500 3.556 3.146 3.098 3.297 3.028 2.481 1.000 2.254 1.943 1.777 2009 2010 2.106 2.223 2.353 2011 2012 2013 2.585 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 97 III. Verlorene Gebühren 2009 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 98 2010 2011 2012 2013 32.781 27.103 35.059 17.702 17.538 2014 7.319 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 99 Teilergebnishaushalt Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 Ergebnis 2014 12.805,59 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 12.600 12.600 13.000 13.100 13.300 100 100 100 100 100 52,80 900 900 900 900 900 12.858,39 13.600 13.600 14.000 14.100 14.300 -12.858,39 -13.600 -13.600 -14.000 -14.100 -14.300 -12.858,39 -13.600 -13.600 -14.000 -14.100 -14.300 -12.858,39 -13.600 -13.600 -14.000 -14.100 -14.300 5.303,53 8.900 9.100 9.200 9.100 9.100 -18.161,92 -22.500 -22.700 -23.200 -23.200 -23.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2014 12.837,09 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 12.600 12.600 13.000 13.100 13.300 100 100 100 100 100 52,80 900 900 900 900 900 12.889,89 13.600 13.600 14.000 14.100 14.300 -12.889,89 -13.600 -13.600 -14.000 -14.100 -14.300 101 Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 76,4% 78,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,12 -0,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,09 0,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 102 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Diff. 2016/2015 + 600 + 100 - 600 + 100 + 200 2015 2016 4.600 5.200 700 800 1.200 600 2.400 2.500 8.900 9.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 15 28 21 523 01: Anzahl Grabungserlaubnisse 30 25 20 15 23 10 21 15 11 5 21 18 15 13 8 8 9 2003 2004 2005 28 27 25 0 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 103 104 Budget 400 630 002 105 106 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 002 Wohnungswesen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 107 Teilergebnishaushalt Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 108 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.840,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 19.099,43 10.600 14.500 14.500 14.500 14.500 203.344,10 203.300 169.200 171.600 173.200 175.000 200 200 200 200 200 1.030,69 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 204.374,79 210.500 176.400 178.800 180.400 182.200 -185.275,36 -199.900 -161.900 -164.300 -165.900 -167.700 -185.021,24 -199.900 -161.900 -164.300 -165.900 -167.700 -185.021,24 -199.900 -161.900 -164.300 -165.900 -167.700 37.666,10 123.100 82.000 82.900 82.300 82.800 -222.687,34 -323.000 -243.900 -247.200 -248.200 -250.500 254,12 254,12 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.814,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 19.327,55 10.600 14.500 14.500 14.500 14.500 203.479,15 203.300 169.200 171.600 173.200 175.000 200 200 200 200 200 1.030,69 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 204.509,84 210.500 176.400 178.800 180.400 182.200 -185.182,29 -199.900 -161.900 -164.300 -165.900 -167.700 254,12 109 Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 73,1% 75,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,72 -1,30 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,30 1,04 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 110 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 40.200 400 13.700 23.100 45.500 200 123.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 26.200 400 11.200 9.100 35.000 100 82.000 Diff. 2016/2015 - 14.000 +0 - 2.500 - 14.000 - 10.500 - 100 - 41.100 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40 57 54 0 0 45 58 29 0 0 15 4 69 0 0 33 2 0 0 0 151 132 88 35 2 1 28 24 0 1 56 0 1 20 12 0 1 34 111 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 300 250 77 35 200 14 48 150 denkmalgerechte Erneuerung 51 Modernisierung/ESP 6 0 102 Wohnheime 37 34 43 20 23 100 37 12 II. 2002 24 Erwerb vorhandener WE 29 57 58 2004 1 0 69 81 2003 Neubau 75 47 100 98 79 0 2001 54 9 31 147 50 Mietwohnungen 8 18 2005 64 2006 2 51 49 2007 2008 40 2009 45 2010 24 1 0 12 4 15 33 28 2011 2012 1 2 2013 Fördervolumen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6,2 6,5 1,5 2,5 0,2 0,1 4,3 2,4 5,2 0,0 3,7 2,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 31,5 26,9 20,2 8,5 11 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 126 348 36% 127 355 36% 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 6 64 9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 180 168 181 192 187 187 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 112 1.953 1.914 1.883 1.851 1.810 1.734 141 442 1.008 705 546 661 7% 23% 54% 38% 30% 38% 20 1 0 2014 Budget 400 660 000 113 114 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 115 Teilergebnishaushalt Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 08 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.877,63 3.141.400 3.058.200 3.142.900 3.228.400 3.309.500 14.148,11 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 4.443,80 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 35.000,00 64.000 18.000 23.000 20.000 + Sonstige ordentliche Erträge 31.388,56 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 18.590,71 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 108.448,81 3.314.200 3.167.000 3.269.700 3.360.200 3.438.300 2.219.292,37 2.348.000 2.392.900 2.459.200 2.483.800 2.508.600 1.389.115,47 1.796.200 1.780.200 1.796.200 1.796.200 1.796.200 117,46 4.822.900 4.678.500 4.790.300 4.895.100 4.992.600 81.692,04 106.600 131.600 131.600 131.600 131.600 3.690.217,34 9.073.700 8.983.200 9.177.300 9.306.700 9.429.000 -3.581.768,53 -5.759.500 -5.816.200 -5.907.600 -5.946.500 -5.990.700 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.625,64 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.584.394,17 -5.760.500 -5.817.200 -5.908.600 -5.947.500 -5.991.700 -3.584.394,17 -5.760.500 -5.817.200 -5.908.600 -5.947.500 -5.991.700 122.243,83 803.200 884.500 901.300 892.100 898.300 -3.706.638,00 -6.563.700 -6.701.700 -6.809.900 -6.839.600 -6.890.000 116 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.877,63 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 18.340,95 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 4.443,80 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.000 23.000 20.000 64.000 46.956,35 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 74.618,73 154.900 90.900 108.900 113.900 110.900 2.219.480,67 2.348.000 2.392.900 2.459.200 2.483.800 2.508.600 1.358.215,65 1.796.200 1.805.200 1.821.200 1.821.200 1.821.200 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 71.616,41 103.600 103.600 103.600 103.600 103.600 3.651.938,37 4.248.800 4.302.700 4.385.000 4.409.600 4.434.400 -3.577.319,64 -4.093.900 -4.211.800 -4.276.100 -4.295.700 -4.323.500 1.788.849,01 3.238.000 3.436.000 3.216.000 3.342.000 2.130.000 24.509,20 10.000 473.000 13.000 5.000 5.000 2.000,07 560.000 150.000 280.000 380.000 300.000 1.815.358,28 3.808.000 4.059.000 3.509.000 3.727.000 2.435.000 3.840,32 20.000 35.000 20.000 20.000 20.000 3.257.390,86 9.379.000 6.040.000 6.145.000 6.430.000 4.155.000 511.011,89 383.000 433.000 293.000 53.000 53.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 3.772.243,07 9.827.000 6.553.000 6.503.000 6.548.000 4.273.000 -1.956.884,79 -6.019.000 -2.494.000 -2.994.000 -2.821.000 -1.838.000 117 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 10.300 450.000 16.595 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.300 450.000 16.595 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -483.858 -559.081 495.000 925.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.442 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 516.842 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -337 -978.858 -2.002.028 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 80.869 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 81.600 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -4.383 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.652 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 125.088 -10.000 -10.000 74.453 125.400 200.300 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60 -232 -10.000 765 -80 -10.000 -126.672 -285.498 -275.000 -70.000 -644.356 180.000 415.000 180.000 595.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 310.000 310.000 -465.498 -1.000.000 -250.000 -1.549.356 I542012517 K 28 Neubau Umgehung BergheimJosefshof -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -10.000 -7.800 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 -7.800 118 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 -127.000 -477.438 50.000 193.000 520.000 -14.803 -320.000 -997.438 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -20.000 -9.080 -85.167 -8.500 191.500 -580 -580 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -275.857 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -230 I542012523 K 32 Neubau OD Vollem -202.664 -266.949 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 261.000 -402.664 -527.949 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Gesamtein /auszahlun gen -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 35.197 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen Plan 2018 2019 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 834 54.818 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.500 1.364 1.497 -530 -1.179 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 58.301 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.900 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.401 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 13.313 13.792 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.600 9.744 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -2.430 -2.430 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.857 6.478 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau -120.000 -850.000 -178.000 -58.000 -52.000 -120.000 192.000 162.000 48.000 180.000 -120.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 180.000 180.000 119 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -850.000 Plan 2017 130.000 130.000 -500.000 -350.000 -100.000 -300.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 9.439 -5.000 Plan 2018 2019 -5.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -300.000 5.161 14.949 49.948 2.000 2.000 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -1.108 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.403 -5.000 I542012533 K 1 Kuchenheim -5.000 -2.188 -44.600 -400.000 -2.000.000 -680.000 -120.000 -290.974 1.020.000 180.000 420.000 -1.700.000 -300.000 -710.974 -280.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 600.000 420.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 -2.000.000 -700.000 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.622 -254.000 -254.000 -251.426 382.000 382.000 382.000 4.622 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.622 -636.000 -638.048 -636.000 I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.811 -23.678 57.900 57.900 -855 -855 -14.235 -80.724 I542012540 K 7 Böschungssicherung -31.000 -31.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 93.000 93.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -124.000 -124.000 I542012541 Neubau Ahrtalradweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -3.292 128.000 -3.292 -128.000 128.000 -128.000 -134.747 -20.000 -1.350.000 -140.000 -140.000 -240.000 -20.000 30.000 210.000 210.000 360.000 30.000 -350.000 -350.000 -600.000 -50.000 30.000 -50.000 -50.000 120 128.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall -6.747 -1.350.000 31.919 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) 31.600 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 391 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72 I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -4.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600 I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -72.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -2.620.000 108.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 -2.620.000 -360.000 -340.000 -160.000 540.000 510.000 240.000 100.000 150.000 100.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 I542012554 Neubau Ostring Mechernich -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Gesamtein /auszahlun gen -4.301 23.800 -360.000 -280.000 23.800 540.000 420.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -300.000 -120.000 -336.200 180.000 563.800 100.000 100.000 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000 -300.000 -300.000 -1.000.000 -1.000.000 I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee -60.000 -36.536 140.000 142.200 -60.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 140.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24.649 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 -203.385 -200.000 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.000 -25.000 -50.000 -25.000 -25.000 -50.000 -37.030 -30.000 -292.929 85.000 45.000 170.000 -122.030 -75.000 -462.929 121 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -40.000 -240.000 60.000 60.000 -100.000 -300.000 -240.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid -60.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 90.000 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 -500.000 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -525.000 -50.000 -300.000 -175.000 -525.000 -50.000 -300.000 -175.000 -309.835 741.155 300.000 300.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.351.786 -309.835 -300.000 -910.631 -20.000 -20.000 30.000 30.000 -50.000 -50.000 -66.000 -181.351 100.000 172.332 -166.000 -353.683 -20.000 30.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.988 -66.000 100.000 -10.988 -166.000 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 15.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.700 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum -1.500.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -80.000 -280.000 -80.000 120.000 570.000 270.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 50.000 50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012576 K 34 OD Harzheim -140.000 -1.500.000 -200.000 -900.000 -400.000 -2.145 -1.300.000 -120.000 -120.000 -40.000 -100.000 330.000 330.000 210.000 150.000 50.000 50.000 50.000 100.000 -500.000 -500.000 -300.000 -350.000 -100.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 210.000 150.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -350.000 -350.000 122 -2.145 -1.300.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim -391.296 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 579.580 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -150.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -820.876 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -267.451 -445.498 180.000 446.000 -447.451 -891.498 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem -333.732 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 528.100 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -861.832 I542012580 K 24 Billig-Antweiler -591.172 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 690.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.281.172 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf -2.200.000 -160.000 -240.000 -200.000 -20.000 240.000 360.000 300.000 30.000 -20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Gesamtein /auszahlun gen 30.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.200.000 -400.000 -720.000 -50.000 -50.000 I542012582 K 7 OD Gemünd -20.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -720.000 -50.000 -50.000 100.000 -600.000 -600.000 -50.000 -200.000 -68.000 -20.000 300.000 102.000 30.000 -500.000 -170.000 -50.000 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt -183.324 -140.000 -220.000 -96.000 -485.890 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 231.700 210.000 330.000 144.000 759.700 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 50.000 50.000 -415.024 -400.000 -600.000 50.000 -240.000 -1.295.590 73.386 -150.000 -76.614 135.000 135.000 -61.614 -150.000 -211.614 -419 -3.000.000 -3.000.419 123 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 -419 -3.000.000 -3.000.419 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -300.000 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen bisher bereitgest ellt (bis VJ) -500.000 -40.000 -220.000 60.000 330.000 -100.000 -550.000 -120.000 180.000 -300.000 -300.000 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim -200.000 -200.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 300.000 300.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -500.000 I542012590 Investive Straßenunterhaltung -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -50.000 -65.000 -324.171 -50.000 -65.000 -324.171 -95.000 -4.068 -95.000 -4.068 -200.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -80.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) -65.000 -57.068 -65.000 -57.068 -447.405 -260.000 -447.405 -447.405 -260.000 -447.405 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -250.000 I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler) -85.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -85.000 -1.902.055 -5.911.000 -2.394.000 1.903 10.000 1.903 10.000 -13.665.000 -2.894.000 -2.708.000 -1.725.000 -9.767.248 23.000 13.000 33.681 23.000 13.000 5.000 5.000 5.000 5.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 124 33.681 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 7.684 7.684 7.684 -810 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -810 -45.000 -35.000 -45.000 -35.000 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.948 -10.000 -10.948 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe Gesamtsumme -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -24.575 -20.011 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -182.287 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -46.317 -182.287 -46.317 -1.367 -13.229 -1.367 -13.229 -2.266 -3.000 -2.266 -3.000 Gesamtein /auszahlun gen -4.564 -49.026 -40.000 -49.026 -40.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. bisher bereitgest ellt (bis VJ) 7.684 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012620 VG < 410 Euro Plan 2018 2019 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.266 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -54.830 -108.000 -100.000 -100.000 -113.000 -113.000 -275.308 -1.956.885 -6.019.000 -2.494.000 -2.994.000 -2.821.000 -1.838.000 -10.042.556 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -13.665.000 -5.266 125 Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 24,1% 24,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,3% -34,88 -35,62 12,67 12,93 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 126 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: 2015 -18.100 -14.000 -177.300 -2.932.000 -3.141.400 Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög Summe 2016 -18.100 -14.000 -193.200 -2.832.900 -3.058.200 Diff. 2016/2015 +0 +0 - 15.900 + 99.100 + 83.200 Zu SK 4140000 Hierbei handelt es sich um die Erstattungsleistungen des Jobcenters für einen eingerichteten EinfachArbeitsplatz (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Zu SK 4141000 Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad. Zu SK 4161000 / 4161002: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: 2015 2016 -200 -200 -14.000 -14.000 -2.100 -2.100 -16.300 -16.300 Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren 4322000 Entgelte Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 Zu SK 4321000: Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. Ausnahmsweise sind in 2016 derartige Projekte nicht vorgesehen, sodass hier kein Ertrag zu planen war. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2015 2016 0 0 -5.000 -5.000 -30.000 -30.000 -5.000 -5.000 -40.000 -40.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 127 SK 4591004 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2016 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. In Zeile 13 werden darüber hinaus die Niederschlagswassergebühr (334.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2015 241.900 4.581.000 4.822.900 2016 275.700 4.402.800 4.678.500 Diff. 2016/2015 + 33.800 - 178.200 - 144.400 Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Zu SK 5711000: Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2016 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). Zu SK 5711002: Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen. Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2.832.900 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd 1,57 Mio. €. Der Mehrbedarf von 20.000 € in Zeile 16 gegenüber dem Vorjahr ist auf die Anpassung des Sachkontos „Kfz-Versicherungen und -Steuer“ von bisher 5.000 € an die tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre in Höhe von rd. 25.000 € zurückzuführen. 128 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 28.100 7.900 146.200 33.600 502.400 84.800 0 200 803.200 2016 31.600 8.400 166.600 50.400 508.200 118.700 0 600 884.500 Diff. 2016/2015 + 3.500 + 500 + 20.400 + 16.800 + 5.800 + 33.900 +0 + 400 + 81.300 129 Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2010 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 319,9 320,3 321,0 321,2 320,8 23,5 23,5 24,2 22,4 24,4 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 59 26 567 59 26 567 57 32 564 57 32 555 57 32 555 2010 2011 2012 2013 2014 44 50 51 49 45 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 130 2011 2012 2013 2014 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 10.000 23.000 13.000 5.000 5.000 10.000 23.000 13.000 5.000 5.000 Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Nr. 1. Bezeichnung Mercedes Unimog EU-2205 Anschaffungsdatum 09.12.2002 RW 31.12.2016 0€ vor. Verkaufserlös 15.000 € 2. VW Crafter EU-2228 28.12.2006 0€ 1.000 € 3. Heckmähgerät Gilbers 18.09.2003 0€ 7.000 € Gesamtsumme 23.000 € Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 450.000 0 0 0 0 450.000 0 0 0 Im Haushaltsjahr 2016 ist lt. Notarvertrag die Kaufpreiszahlung für das Bauhofgelände in Schleiden fällig. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 131 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist nicht mehr möglich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.700 € 1.500 € Maßnahme: I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, es befinden sich allerdings noch Notarverträge in der Abwicklung und Entschädigungen sind noch zu zahlen. Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 415.000 180.000 0 0 0 310.000 0 0 0 0 -1.000.000 -250.000 0 0 0 -275.000 -70.000 0 0 0 Mit der Maßnahme wird an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen. Ab hier wird die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr, welcher gemeinsam mit dem Landesbetrieb gebaut wird, an die B 266 angeschlossen. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Der Bewilligungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor und die Maßnahme wurde im Herbst 2014 begonnen. Für den Kreisverkehrsplatz im Zuge der B 266 werden die Kosten gemäß dem Bundesfernstraßengesetz zwischen Straßen NRW und dem Kreis geteilt. Von der Stadt Mechernich sind die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu tragen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil 132 - 3.500.000 € 1.614.000 € 810.000 € 1.076.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 23.900 € 21.500 € 45.400 € Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2018 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2017 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der gesamten Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320.000 0 0 0 0 -127.000 0 0 0 Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 19.12.2013 und befindet sich in der Abwicklung (Schlussrechnung, Abrechnung mit der Stadt, Grunderwerb). Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 -20.000 0 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. 133 Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 180.000 180.000 192.000 162.000 48.000 0 0 130.000 130.000 0 -300.000 -300.000 -500.000 -350.000 -100.000 -120.000 -120.000 -178.000 -58.000 -52.000 Verpflichtungsermächtigung V542012531 Gesamt-VE 850.000 € 2017 500.000 € 2018 350.000 € 2019 0€ 2020 0€ Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000). Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation wird die Maßnahme ab 2016 neu veranschlagt. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.250.000 € 594.000 € 260.000 € 396.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 8.800 € 7.920 € 16.720 € Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 420.000 600.000 1.020.000 180.000 0 -700.000 -1.000.000 -1.700.000 -300.000 0 -280.000 -400.000 -680.000 -120.000 0 Verpflichtungsermächtigung Gesamt-VE 134 2017 2018 2019 2020 V542012533 2.000.000 € 1.700.000 € 300.000 € 0€ 0€ Ursprünglich war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wurde auf Wunsch der Kreisstadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung in Betracht gezogen. Zwischenzeitlich wurde die Planung in Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen und dem Landesbetrieb Straßen NRW überarbeitet. Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich nunmehr auf rd. 3.000.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 3.000.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 26.666 € 24.000 € 50.666 € Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 382.000 382.000 0 0 0 -636.000 -636.000 0 0 0 -254.000 -254.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde vom Kreis Euskirchen für den Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Da eine endgültige Abrechnung noch nicht vorliegt, müssen im Haushaltsjahr 2016 entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 30.000 30.000 210.000 210.000 360.000 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 -600.000 -20.000 -20.000 -140.000 -140.000 -240.000 Verpflichtungsermächtigung V542012542 Gesamt-VE 1.300.000 € 2017 350.000 € 2018 350.000 € 2019 600.000 € 2020 0€ Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2017 vorgesehen. 135 Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.400.000 € 840.000 € 0€ 560.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2016 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen. Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 108.000 540.000 510.000 240.000 0 0 100.000 150.000 100.000 0 -180.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 0 -72.000 -360.000 -340.000 -160.000 Verpflichtungsermächtigung V542012552 Gesamt-VE 2017 2018 2019 2020 2.620.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € 120.000 € Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim die Gehwege hergestellt. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000). 136 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.800.000 € 1.680.000 € 350.000 € 770.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 17.100 € 15.400 € 32.500 € Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 540.000 420.000 180.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 -1.000.000 -800.000 -300.000 0 0 -360.000 -280.000 -120.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012555 Gesamt-VE 2017 2018 2019 2020 300.000 € 300.000 € 0€ 0€ 0€ Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde Blankenheim durchgeführt, welche gleichzeitig große Teile der Gehwege und den Kanal erneuert. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.100.000 € 1.098.000 € 270.000 € 732.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 16.300 € 14.600 € 30.900 € 137 Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2017 begonnen. Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 140.000 140.000 0 0 0 -200.000 -200.000 0 0 0 -60.000 -60.000 0 0 0 Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, allerdings muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden. Erst im Anschluss kann die Maßnahme schlussverwendet werden. Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 -50.000 0 0 -25.000 -25.000 -50.000 0 Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die weitergehende Planung soll in 2016 beginnen. Maßnahme: I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 45.000 0 0 0 0 -75.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 Der erste Bauabschnitt wurde als gemeinsame Maßnahme mit der Kreisstadt Euskirchen durchgeführt. Die Abnahme erfolgte 2012, zur Abrechnung mit der Kreisstadt Euskirchen werden die vorgenannten Ansätze benötigt. 138 Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 60.000 60.000 0 0 0 -300.000 -100.000 0 0 0 -240.000 -40.000 0 0 0 Die Bezirksregierung hat nach einer entsprechenden Änderungsanzeige den Ausbau der OD Vollem auf die gesamte Strecke zwischen dem Ortseingang Kallmuth und Eiserfey ausgedehnt. Hierfür war allerdings eine Reduzierung des Maßnahmenumfangs in der OD Kallmuth erforderlich. Die Ausbaumaßnahme wurde dazu im Jahr 2015, reduziert auf eine grundhafte Erneuerung, durchgeführt. Im Rahmen der Maßnahme konnte die OD zudem sicherer gestaltet werden. In 2016 soll anschließend, ebenfalls im Rahmen der Änderungsanzeige, der Streckenabschnitt zwischen Kallmuth und Vollem erneuert werden. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 400.000 € 240.000 € 0€ 160.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 3.555 € 3.200 € 6.755 € Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 0 90.000 300.000 0 0 0 -150.000 -500.000 0 0 0 -60.000 -200.000 Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Die Durchführung ist aufgrund der Fördersituation frühestens ab 2018 möglich. 139 Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 -50.000 -300.000 -175.000 0 0 -50.000 -300.000 -175.000 Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich, jedoch im Programm der Bewilligungsbehörde noch nicht vorgesehen. Eine Realisierung ist frühestens ab 2017 möglich. Verpflichtungsermächtigung V542012564 Gesamt-VE 525.000 € 2017 50.000 € 2018 300.000 € 2019 175.000 € 2020 0€ Maßnahme: I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 30.000 30.000 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb durchgeführt und befindet sich in der Abrechnung. Hierfür werden in 2016 die vorgenannten Ansätze benötigt. Maßnahme: I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -166.000 -166.000 0 0 0 -66.000 -66.000 0 0 0 Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt. Zur Abrechnung werden im Jahr 2016 die vorgenannten Mittel benötigt. 140 Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 120.000 570.000 270.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 -200.000 -900.000 -400.000 0 0 -80.000 -280.000 -80.000 Verpflichtungsermächtigung V542012573 Gesamt-VE 1.500.000 € 2017 200.000 € 2018 900.000 € 2019 400.000 € 2020 0€ Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist frühestens ab 2017 vorgesehen. Es werden Landeszuweisungen in Höhe von rd. 60% erwartet, die Rückeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.500.000 € 960.000 € 100.000 € 440.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 9.777 € 8.800 € 18.577 € Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 150.000 210.000 330.000 330.000 210.000 100.000 0 50.000 50.000 50.000 -350.000 -350.000 -500.000 -500.000 -300.000 -100.000 -140.000 -120.000 -120.000 -40.000 Verpflichtungsermächtigung V542012576 Gesamt-VE 2017 2018 2019 2020 1.300.000 € 500.000 € 500.000 € 300.000 € 0€ Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. rd. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden. Die Durchführung der Maßnahme ist entgegen der ursprünglichen Planung nun ab 2016 vorgesehen. 141 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.650.000 € 1.080.000 € 150.000 € 420.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 9.333 € 8.400 € 17.733 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 30.000 0 240.000 360.000 300.000 0 0 0 0 100.000 -50.000 0 -400.000 -600.000 -600.000 -20.000 0 -160.000 -240.000 -200.000 Verpflichtungsermächtigung V542012581 Gesamt-VE 1.600.000 € 2017 400.000 € 2018 600.000 € 2019 600.000 € 2020 0€ Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000). Eine Durchführung der Maßnahme ist aufgrund der Fördersituation frühestens für 2017 vorgesehen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil Folgekostenberechnung p.a.: 142 - 2.200.000 € 1.200.000 € 200.000 € 800.000 € Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 17.800 € 16.000 € 33.800 € Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 30.000 0 0 300.000 102.000 -50.000 0 -50.000 -500.000 -170.000 -20.000 0 -50.000 -200.000 -68.000 Verpflichtungsermächtigung V542012582 Gesamt-VE 720.000 € 2017 50.000 € 2018 500.000 € 2019 170.000 € 2020 0€ Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt Schleiden und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst ab 2017 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Insofern werden die Haushaltsmittel ab 2017 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 720.000 € 432.000 € 0€ 288.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 5.800 € 12.200 € Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 210.000 330.000 144.000 0 0 50.000 50.000 0 0 0 -400.000 -600.000 -240.000 0 0 -140.000 -220.000 -96.000 0 0 143 Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurden der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Beim I. Bauabschnitt „Eifelring bis Boener Straße“ (I542012561) und III. Bauabschnitt „Ortsausgang bis L 178n“ erfolgte bereits die Abnahme. Die Gesamtkosten für den II. Bauabschnitt „Boener Straße bis Ortsausgang Euskirchen“ belaufen sich auf rd. 1.250.000 €. Im Rahmen der Maßnahme werden gleichzeitig die Gehwege erneuert. Hieraus ergibt sich eine Kostenbeteiligung der Kreisstadt Euskirchen von rd. 100.000 €. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.250.000 € 750.000 € 100.000 € 400.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 8.888 € 8.000 € 16.888 € Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 0 60.000 330.000 0 0 0 -100.000 -550.000 0 0 0 -40.000 -220.000 0 In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist mit einer Durchführung frühestens ab 2017 zu rechnen. Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 300.000 180.000 0 0 0 -500.000 -300.000 0 0 0 -200.000 -120.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012588 144 Gesamt-VE 300.000 € 2017 300.000 € 2018 0€ 2019 0€ 2020 0€ Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 800.000 €. Mit der Bewilligung einer 60%igen Förderung ist in 2016 zu rechnen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Kreisanteil - 800.000 € 480.000 € 320.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 7.111 € 6.400 € 13.511 € Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen. Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -40.000 -45.000 -35.000 -40.000 -40.000 -40.000 -45.000 -35.000 -40.000 -40.000 Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen erforderlich: Ersatzbeschaffung Gehölzkopf Gilbers (15.000 €) Das vorhandene Mähgerät Gilbers wurde 2003 mit einem Mähkopf und einem Gehölzkopf beschafft. Der Gehölzkopf weist ähnliche Mängel wie der ebenfalls zu ersetzende Mähkopf des Gilbers Mähgerätes auf (siehe I542012607). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät (20.000 €) Das Vermessungsgerät der Vermesser in der Abt. 66 ist aufgrund des Alters in seinen Funktionen eingeschränkt. Ersatzteile für notwendige Reparaturen sind nicht mehr erhältlich. 145 Die angestrebte Lösung wird aus zwei verschiedenen Geräten bestehen. Neben dem Grundgerät, welches bei Produkt 537 04 zu veranschlagen ist, ist das hier zu beschaffende Gerät eine separate Ergänzung, welches in erster Linie im Zusammenhang mit der Planung und Vermessung von Kreisstraßen eingesetzt wird. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.333 € 400 € Unvorhersehbares (10.000 €) Für das Haushaltsjahr 2016 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert. Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -80.000 -50.000 -65.000 0 0 -80.000 -50.000 -65.000 0 0 Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung des VW Crafters (EU-2228) benötigt, welcher zur Streckenkontrolle eingesetzt wird. Aufgrund des hohen Km-Standes zeigt das Fahrzeug Mängel an Motor und Getriebe auf. Wegen der Undichtigkeiten der Injektoren reichert sich das Motoröl mit Treibstoff an, zudem ist die Verstellung des Turboladers defekt. Das Fahrzeug weist Rostschäden an der Karosserie und am Unterboden auf. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 146 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -65.000 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 Der Auslegearm des zu ersetzenden Gerätes ist mehrfach gerissen, verstärkt und bereits nachgeschweißt. Aufgrund der hohen Beanspruchung sind die Aufnahmen der Messer ebenfalls gerissen. Zudem weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung durch aufgewirbelte Steine und andere Gegenstände auf. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.125 € 1.300 € Maßnahme: I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -260.000 0 0 0 0 -260.000 0 0 0 Das zu ersetzende Fahrzeug wird ganzjährig als Geräteträger eingesetzt. Im Sommer dient es als Mähgerät und im Winter als Streufahrzeug. Der Motor, das Getriebe und zwei Radvorgelege weisen Undichtigkeiten auf, ein Defekt im Steuerblock der Arbeitshydraulik führt dazu, dass sich der Pflug im Räumbetrieb selbstständig verdreht und von Hand nachjustiert werden muss. Die Zentraleinheit der Bremshydraulik bzw. der Druckluftventile ist stark korrodiert und lässt einen mittelfristigen Ausfall erwarten. Die Achsen und die Anbauteile des Rahmens weisen altersgerechte Korrosion auf. Insofern besteht im Haushaltsjahr 2016 der Bedarf zur Ersatzbeschaffung. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 26.000 € 5.200 € Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7811000 Investitionszuwendungen an das Land HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant. 147 Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. 148 Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 149 Teilergebnishaushalt Produkt 12054501 Winterdienst Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2014 100.020,32 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 24.900 30.100 28.100 27.900 27.800 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 10,45 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 100.030,77 134.900 140.100 138.100 137.900 137.800 11 - Personalaufwendungen 161.227,38 162.700 165.700 166.900 168.500 170.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.581,40 367.000 427.000 427.000 427.000 427.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.600 50.700 52.300 55.000 49.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 745,81 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 448.554,59 594.600 651.700 654.500 658.800 654.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -348.523,82 -459.700 -511.600 -516.400 -520.900 -516.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -348.523,82 -459.700 -511.600 -516.400 -520.900 -516.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -348.523,82 -459.700 -511.600 -516.400 -520.900 -516.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 698,70 70.600 61.700 62.400 62.400 62.600 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -349.222,52 -530.300 -573.300 -578.800 -583.300 -579.400 150 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2014 63.167,15 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 63.177,60 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 161.218,46 162.700 165.700 166.900 168.500 170.100 237.657,35 367.000 427.000 427.000 427.000 427.000 419,15 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 399.294,96 536.000 599.000 600.200 601.800 603.400 -336.117,36 -426.000 -489.000 -490.200 -491.800 -493.400 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 44.630,95 37.000 47.000 60.000 37.000 37.000 44.630,95 37.000 47.000 60.000 37.000 37.000 -44.630,95 -36.000 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 10,45 151 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 3.000 2.000 1.000 1.000 7.813 3.000 2.000 1.000 1.000 7.813 -45.000 -58.000 -268.124 -45.000 -58.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 1.000 1.000 -44.631 -35.000 -44.631 -35.000 -759 I545012620 VG < 410 Euro -759 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -268.124 -2.000 Summe -44.631 -36.000 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 -263.071 Gesamtsumme -44.631 -36.000 -44.000 -58.000 -36.000 -36.000 -263.071 152 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 24,8% 23,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,82 -3,05 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,88 0,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 153 545 01 – Winterdienst (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 5221004 Streugutsilos bis 2013 5221021 Fremdkosten bis 2013 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 5242008 Streugutsilos ab 2014 5242009 Fremdkosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz Summe 2015 2016 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 60.000 120.000 170.000 170.000 5.000 5.000 5.000 10.000 40.000 40.000 20.000 20.000 5.000 5.000 30.000 30.000 2.000 2.000 367.000 427.000 Diff. 2016/2015 + 5.000 +0 +0 +0 +0 +0 - 10.000 + 60.000 +0 +0 + 5.000 +0 +0 +0 +0 +0 + 60.000 Zu SK 5242006: In 2014 war die Fremdvergabe des Winterdienstes in den drei Bezirken (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) neu ausgeschrieben worden. In der Haushaltsveranschlagung für 2015 war davon ausgegangen worden, dass der damalige Ansatz (60.000 €) den Bedarf an Fremdleistungen decken würde. Da das Haushaltsergebnis jedoch maßgeblich von den tatsächlichen Inanspruchnahmen in Folge der Witterungsverhältnisse, insbesondere in den Höhengebieten des Kreises, beeinflusst wird, ist aus heutiger Sicht zu konstatieren, dass der Mittelansatz weitaus zu gering bemessen war. Dies bestätigt nicht nur das vsl. Jahresergebnis 2014 (ca. 90 T €), sondern auch die jüngste Winterperiode Januar – April 2015, die bereits rd. 60.000 € an Kosten verursacht hat. Die Anpassung des Ansatzes auf die ausgewiesene Höhe ist daher notwendig. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 154 2015 2016 1.600 1.700 500 600 3.400 4.700 800 1.400 35.700 36.600 28.500 16.500 100 200 70.600 61.700 Diff. 2016/2015 + 100 + 100 + 1.300 + 600 + 900 - 12.000 + 100 - 8.900 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 319,9 319,9 319,9 319,9 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 01.07.2013 01.07.2014 bis bis bis bis bis 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 2.977 2.086 5.448 1.883 3.400 739 604 1.085 603 849 Anzahl Einsätze 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 0 Streumittelverbrauch (t) 155 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 2003) sowie eines abgeschriebenen Unimog-Schneepflugs (Bj. 1995) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -35.000 -45.000 -58.000 -35.000 -35.000 -35.000 -45.000 -58.000 -35.000 -35.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Streuaufsatzes (35.000 €) benötigt. Der Streuaufsatz weist starke Korrosion am Streuer und den Anbauteilen auf, wodurch die Funktion des Gerätes beeinträchtigt wird. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Schneepflugs (10.000 €) vorgesehen. Der vorhandene Pflug weist aufgrund seines Alters entsprechende Mängel auf. Die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Das gesamte Material ist aufgrund der vorhandenen Korrosion geschwächt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 156 4.500 € 900 €