Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zu V 181_2015)

Anlage 2 zu V 181/2015 Sachkonto Demografie - Mittelplanung 2016 Mittelansatz 2016: 80.000,00 € Mittelübertrag 2015/16: 80.000,00 € Stand: Januar 2016 Seitenangabe Projekte HK Kalkulation unter Mittel 2015 laut vorläufigem Mittelverwendung KT Beschluss Haushalt 2015 Kalkulation 2016 Kalkulation 2017 5.680,00 € 5.680,00 4.018,28 4.488,00 2.956,00 5.542,00 6.542,00 4.609,30 9.728,00 6.728,00 1.343,43 1.343,43 1.176,61 3.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.225,02 3.725,02 3.680,88 3.279,53 1.500,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 1.807,39 4.600,00 3.720,00 0,00 0,00 3.050,00 1.000,00 0,00 5.000,00 3.695,00 0,00 0,00 1.750,00 3.000,00 1.154,69 1.550,00 2.500,00 2.367,50 3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.470,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.280,00 12.280,00 12.240,00 27.056,00 14.776,00 2.000,00 0,00 0,00 2.500,00 3.944,53 3.944,53 1.278,72 5.816,67 4.000,00 0,00 3.925,82 3.925,82 20.400,00 7.000,00 5.688,56 15.000,00 200,00 0,00 0,00 16.651,09 3.000,00 3.000,00 2.952,78 3.500,00 3.966,67 5.000,00 0,00 0,00 3.111,00 3.111,00 2.500,00 Projekt Rucksack-Kita 3 Rucksack-Grundschule 6 Gesundheitsförderung 56 Chancengleichheit von Anfang an (Broschüre) 10 PIDES Senioren - Mentoring für den Berufseinstieg 11 Migrantenwegweiser 12 Gesundheitswegweiser 55 Sprachkurse für Mütter mit Migrationshintergrund Smile - Sprachpatenprojekt 14 Urlaub für Kinder aus Krisengebieten Ehrenamtskoordination 17 Sprachkurse für Flüchtinge Seiteneinstieg für alle optimal (Lehrerfortbildung) 55 Interkulturelle Woche 20 Material/-Medienboxen für den Unterricht Unterstützung von Lehrern in der Integrationsarbeit 21 Interkulturelle Gärten 23 Leihoma/Leiopa 26 Wir2-Bindungstraining 27 Mütterpraktikum in der Kita 55 Projekt für Schwangere 28 Netzwerk Familie und Beruf 30 Betrieblicher Pflegekoffer 33 Unternehmensnachfolge in Hotellerie/Gastronomie* 36 Fachkräfteentwicklung 38 Aktionstag der Wirtschaft 42 Jung und clever in der Eifel* 44 Qualifizierung von Dorfkümmerern* 46 Neue Wohnformen 49 Woche der Generationen (Mittel aus Budget Abt. 50) 51 Overhead 10.000,00 Summe 138.176,65 * Leader-Antrag in Vorbereitung - Kalkulation der Eigenmittel blau = bestehender KT-Beschluss aus 2015, ursprüngliche Mittelansätze jedoch z.T. neu kalkuliert pink = neue Projekte 2016 5.000,00 77.914,98 3.183,30 57.658,01 5.000,00 139.809,44 35.463,49