Beschlussvorlage Stab (Anlage 2 zu V 172/2015)

Anlage 2 zu V172/2015 Sachkonto Demografie 2015 Mittelansatz 2015: 80.000,00 € Mittelübertrag 2014/15: 80.000,00 € Projektkosten-kalkulation Kalkulation unter vorläufigem Bisheriger Mitteleinsatz in € Voraussichtlicher Mitteleinsatz 2015 in € Haushalt in € ** (Stand 30.10.2015) bis Jahresende 2015 in € Projekt Rucksack-Kita 10.460,00 5.680,00 3.248,28 5.480,28 Rucksack-Grundschule 5.542,00 6.542,00 3.958,05 5.544,00 Gesundheitsförderung 1.343,43 1.343,43 640,00 1.340,00 Chancengleichheit von Anfang an (Broschüre) 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 PIDES Senioren - Mentoring für den Berufseinstieg 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Migrantenwegweiser 1.225,02 3.725,02 2.224,60 3.725,02 Gesundheitswegweiser 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Sprachkurse für Mütter mit Migrationshintergrund 3.080,00 0,00 0,00 0,00 Smile - Sprachpatenprojekt 2.900,00 2.900,00 835,48 835,48 Urlaub für Kinder aus Krisengebieten 3.720,00 0,00 0,00 0,00 Unterstützung von Ehrenamtlern in der Migrationsarbeit 3.050,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Sprachkurse für Flüchtinge 3.695,00 0,00 0,00 0,00 Seiteneinstieg für alle optimal (Lehrerfortbildung) 1.750,00 3.000,00 36,19 1.100,00 Interkulturelle Woche 1.550,00 2.500,00 1.806,60 2.376,00 Material/-Medienboxen für den Unterricht 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Interkulturelle Gärten 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Leihoma/Leiopa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Wir2-Bindungstraining 2.000,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 Mütterpraktikum in der Kita 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Projekt für Schwangere 12.280,00 12.280,00 6.120,00 12.280,00 Netzwerk Familie und Beruf 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Betrieblicher Pflegekoffer 3.944,53 3.944,53 978,52* 978,52* Unternehmensnachfolge in Hotellerie und Gastronomie* 5.816,67 4.000,00 0,00 0,00 Fachkräfteentwicklung* 20.400,00 7.000,00 5.688,58 5.688,58 Aktionstag der Wirtschaft 200,00 0,00 0,00 0,00 Jung und clever in der Eifel* 3.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 Qualifizierung von Dorfkümmerern* 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Overhead 10.000,00 5.000,00 2.954,22 3.200,00 Summe 142.956,65 78.914,98 41.012,00 59.069,36 violett = gebundene Mittel aus Vorjahr bzw. bestehende Verträge * Leader-Projekt - Mitteleinsatz nach Abzug der Fördermittel ** Projekte ohne Mitteleinsatz werden ins Jahr 2016 verschoben (Finanziert aus Übertragungsmitteln)