Beschlussvorlage GB (Folgekostenberechnung Beteiligung(s)mobil)

Anlage zu V.: 199/2016 Kreis Euskirchen Der Landrat Az,: Folgekostenberechnung Ersatzinvestition K Neuinvestition Maßnahme: I. Beteiligungs- Jugendmobil der Abt. Jugend und Familie Investitionsausgaben für Anschaffung und Ausbau (inkl. Ausstattung); 35.500.00 € Zuweisungen/Zuschüsse: 20.800,00 € "14.700.00 |€ Eigenfinanzierung (Netto^lnvestition): II. 1. Folgekosten p.a. Personalkosten 32.000,00 (mit dem Betrieb/Einsatz des Investitionsgutes verbundener Personaleinsatz) 4.800,00 zzgl. 15 % Verwaltungsgemeinkostenzuschlag 2. Unterhaltungs-ZBetriebs-und Bewirtschaftungskosten 3.900,00 700,00 1.700,00 Treibstoffkosten Wartung/Reparatur/TÜV KFZ-Steuer und Versicherung 3. Weitere Sachkosten 0,00 € 4. Kalkulatorische Kosten; 4.1. Abschreibungen Anschaffunaswert a) 35.500,00 9-Sitzer Kleinbus fJahrel Abschreibungssatz 13%i 8,00 4:«7.50|€ 4.2. Verzinsung des Anlagekapitals (Durchschnittswertverzinsung) Zinssatz Netlo-lnvestitionssumme f 5Ö% 294.00 |€ 4,00% I 14.700,00 1 47.831,60 |€ Summe Folgekosten p.a. III. Erwartete Investitionseinzahlungen zu I. 20.800,00j€ Landeszuweisung (65%der zuwendungsfähigen Kosten) 2.600.00 |€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten p.a. IV. Erwartete Zuweisungen zu II. (Nr. 1-3) 28.015,00 |€ Landeszuweisung Leader-Projekt (65% der zuwendungsfähigen Kosten) p.a. 17.216.50 |€ Nettobelastung p.a. Budgetverantwortüche/f K (Untetfibhnn)