Mitteilungsvorlage (gpa-Kennzahlenset Bericht 2017)

Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG gpa-Kennzahlenset der Gemeinde Leopoldshöhe im Jahr 2017 Seite 1 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 INHALTSVERZEICHNIS Inhalte, Ziele und Methodik 3 Aufbau des gpa-Kennzahlensets 5 gpa-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene 6 Seite 2 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Inhalte, Ziele und Methodik Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlenset zusammengefasst. Die gpaNRW baut sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen auf. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für die strategische und operative Steuerung genutzt werden. Zudem erheben wir diese Kennzahlen kontinuierlich in unseren Prüfungen. Das gilt auch für Kennzahlen zu Handlungsfeldern, die wir zurzeit nicht mehr prüfen. Diese Handlungsfelder haben wir in vorangegangenen Prüfungen untersucht. Die Analysen, Empfehlungen sowie Hinweise zu Konsolidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt. Die Kennzahlen zu diesen Handlungsfeldern sind entsprechend nicht in den aktuellen Prüfberichten zu finden. Wir stellen sie deshalb in den folgenden Tabellen dar. Es handelt sich um folgende Handlungsfelder: • Personal, • Einwohnermeldeaufgaben, • Personenstandswesen, • Wohngeld, • Rentenversicherungsangelegenheiten, • Gebäudeportfolio, • Schulen Flächenmanagement, • Schulen Bewirtschaftung, • Straßenbeleuchtung und • Informationstechnik. Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen geführten Gespräche. Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu integrieren. Seite 3 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Zu Beginn der Prüfung in den kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt noch nicht für alle Kennzahlen eine ausreichende Anzahl an Vergleichswerten vor. Für diese Kennzahlen können wir noch keine interkommunalen Vergleiche abbilden. Sukzessive fließen immer mehr Kommunen in die Vergleiche ein. Die gpaNRW veröffentlicht das gpa-Kennzahlenset in regelmäßigen Abständen auf ihrer Internetseite. Unter www.gpanrw.de steht für jedes Segment das jeweils aktuelle gpa-Kennzahlenset mit interkommunalen Vergleichen zum Download zur Verfügung. Ebenso können die Kommunen auf dieser Internetseite die Handlungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Handlungsfeldern abrufen. Seite 4 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Aufbau des gpa-Kennzahlensets Das gpa-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bieten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und unterstützen die operative Steuerung. Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert haben oder sich durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung wesentliche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte abgebildet. Die Kommune soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir im gpaKennzahlenset folgende Werte dar: • die Extremwerte, also das Minimum und Maximum, • den Mittelwert, also das arithmetische Mittel und • drei Quartile. Quartile werden auch Viertelwerte genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. Ebenfalls nennen wir die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind. Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der gpaNRW durchgeführte Auswertungen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach Einbeziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zusammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der Mittelwert auch bei dieser Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bieten. Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Kommune basieren auf den jeweils aktuellen Daten. Abhängig von den benötigten Grunddaten lagen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Kommune bezieht sich ebenfalls auf das angegebene Vergleichsjahr. Seite 5 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 gpa-Kennzahlenset 1. und 2. Ebene GPA-Kennzahlenset der Gemeinde Leopoldshöhe – 1. Ebene Leopoldshöhe 2010 Leopoldshöhe aktuell Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1) 7,7 7,2 4,2 10,7 5,8 4,8 5,3 Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2) 5,22 4,65 3,48 6,60 4,47 4,04 2.591 2.370 2.370 5.188 3.393 Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse in m² ./. 303 242 495 Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse in m² ./. ./. 166 Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse in m² ./. ./. Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse in m² ./. Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Klasse in m² Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr 6,3 32 2016 4,50 4,70 32 2016 2.949 3.274 3.637 30 2016 344 298 349 376 19 2015 905 461 239 405 653 13 2015 205 1.619 433 274 345 374 12 2015 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 ./. 84 62 174 109 84 91 134 19 2015 Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Personal Gebäudeportfolio Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in m² Schulen Flächenmanagement Seite 6 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Leopoldshöhe 2010 Leopoldshöhe aktuell Aufwendungen Gesamtreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro 13,84 15,37 7,77 22,34 12,26 8,78 10,31 Aufwendungen Hausmeisterdienste je m² Bruttogrundfläche in Euro 10,03 9,87 3,72 11,70 6,92 5,85 ./. 338 113 1.493 407 ./. 3.990 2.317 6.677 4.500 Handlungsfeld / Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert Anzahl Werte Vergleichsjahr 13,03 17 2015 6,84 7,71 19 2015 177 338 526 13 2015 3.822 4.148 5.054 14 2016 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Schulen Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro Informationstechnik IT-Kosten je Arbeitsplatz mit ITAusstattung der Kernverwaltung in Euro *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor. Seite 7 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 GPA-Kennzahlenset der Gemeinde Leopoldshöhe – 2. Ebene Handlungsfeld / Kennzahl Leopoldshöhe 2010 Leopoldshöhe aktuell ./. 1.619 1.118 3.127 1.828 1.486 1.648 ./. 107 52 290 133 102 466 478 192 750 418 Minimum Maximum Mittelwert Anzahl Werte Vergleichsjahr 1.987 32 2016 125 157 31 2016 287 400 502 32 2016 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil Einwohnermeldeaufgaben Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben Personenstandswesen Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen Wohngeld Fälle je Vollzeit-Stelle Wohngeld Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII Leistungsbezieher je Vollzeit-Stelle Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII 220 230 80 544 214 151 188 235 32 2016 521 712 325 1.763 856 639 777 1.111 29 2016 1.550 1.477 679 2.560 1.667 1.475 1.634 1.925 30 2016 Bruttogrundfläche Jugend je 1.000 Einwohner in m² 248 224 0 487 175 89 174 244 30 2016 Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in m² 101 158 46 639 316 212 303 423 30 2016 Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in m² 121 119 119 355 226 177 229 263 30 2016 Rentenversicherungsangelegenheiten Fälle je Vollzeit-Stelle Rentenversicherungsangelegenheiten Gebäudeportfolio Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in m² Seite 8 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Leopoldshöhe 2010 Leopoldshöhe aktuell Bruttogrundfläche Feuerwehr und Rettungsdienst je 1.000 Einwohner in m² 111 75 73 337 152 114 141 Bruttogrundfläche Kultur je 1.000 Einwohner in m² 128 22 0 892 206 85 Bruttogrundfläche Soziales je 1.000 Einwohner in m² 211 97 32 721 339 Bruttogrundfläche Wohngebäude je 1.000 Einwohner in m² ./. 51 0 298 Bruttogrundfläche Sonstige Nutzungen je 1.000 Einwohner in m² ./. 145 24 Wärmeverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh ./. 60 Stromverbrauch je m² Bruttogrundfläche in kWh ./. Wasserverbrauch je m² Bruttogrundfläche in Liter Aufwendungen Eigenreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Handlungsfeld / Kennzahl Anzahl Werte Vergleichsjahr 171 30 2016 172 219 30 2016 214 341 440 30 2016 91 39 68 128 30 2016 602 213 127 162 289 30 2016 45 120 89 79 94 99 17 2015 21,04 8,5 26,9 13,6 10,6 12,2 14,4 18 2015 ./. 303 95 233 141 106 133 158 18 2015 ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2015 13,35 15,37 7,77 13,49 10,14 8,58 9,88 11,59 15 2015 ./. 0 0 100 20 0 2 14 19 2015 ./. 3,21 1,34 4,65 3,00 2,30 3,17 3,68 18 2015 Minimum Maximum Mittelwert 2. Quartil (Median) 1. Quartil 3. Quartil Schulen Bewirtschaftung Aufwendungen Fremdreinigung je m² Reinigungsfläche in Euro Anteil Eigenreinigung an Gesamtreinigung in Prozent Straßenbeleuchtung Leuchtenstandorte je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche Seite 9 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Leopoldshöhe 2010 Leopoldshöhe aktuell Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in Euro ./. 154 15 1.227 231 58 130 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 m² beleuchtete Verkehrsfläche in kwh ./. 941 225 1.368 695 330 Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in Euro ./. 48 21 329 62 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je Leuchtenstandort in kwh ./. 293 123 466 230 Handlungsfeld / Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert Anzahl Werte Vergleichsjahr 260 14 2015 756 941 17 2015 30 38 75 29 2015 176 213 272 32 2015 1. Quartil 2. Quartil (Median) 3. Quartil *) Es liegen nicht ausreichend Vergleichswerte vor Seite 10 von 11 Gemeinde Leopoldshöhe gpa-Kennzahlenset 12821 Kontakt Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen Heinrichstraße 1, 44623 Herne Postfach 10 18 79, 44608 Herne t 0 23 23/14 80-0 f 0 23 23/14 80-333 e info@gpa.nrw.de i www.gpa.nrw.de Seite 11 von 11