Beschlussvorlage (Anlage zu Erläuterungen WP BA 2018)

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Betriebszweig Abfall Entgeltberechnung Abfall A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2018 Kostenart € 1. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) 1.090.000 38.000 1.660.000 - Annahmestelle für Abfälle 26.000 - Entleerung Straßenpapierkörbe 80.000 - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) 5.000 28.000 - Abfallberatung, Aktionen 8.000 - Reinigung Glascontainer 13.000 - Schadstoffmobil 57.000 - Sonstiges 7.500 3.012.500 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD 113.700 Sozialversicherungsbeiträge 23.100 Beiträge zur ZVK/ Beihilfen 9.000 145.800 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich 0 Allgemeine Geschäftsausgaben 4.000 Abschluss- und Prüfungskosten 4.000 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling / Stadtwerke 98.700 106.700 Gesamtaufwendungen 3.265.000 abzüglich 4. Sonstige betriebliche Erträge Erlöse aus der Papierverwertung Kostenerstattung DSD Sonstige Einnahmen Entsorgung 240.000 45.000 7.000 292.000 Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 2.973.000 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Betriebszweig Abfall Entgeltberechnung Abfall B. Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 2018 2.973.000 C. Kalkulation der Abfallentgelte 14- täglich Graue Tonne / Volumen Bestand Entgelt 80 l 3.250 109.60 356.200 120 l 3.460 164,40 568.824 240 l 2.750 328,80 904.200 1.100 l 210 1.507,00 316.470 2.500 l 1 3.425,00 3.425 5.000 l 0 6.850,00 0 2.149.119 Summe 14- täglich wöchentlich Graue Tonne / Volumen Bestand Entgelt 240 l 145 556,80 80.736 1.100 l 236 2.552,00 602.272 2.500 l 2 5.800,00 11.600 5.000 l 2 11.600,00 23.200 Summe wöchentlich zuzüglich kalkuliertem Zugang in 2019 Abfallentgelte Insgesamt: Entnahme aus der Gebührenrücklage 717.808 8.073 2.875.000 98.000