Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsf. (Energiesparkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 102/2007 19.06.2007 Fachbereichsleiter: Sachbearbeiter/in: Federführung: Fachbereich III An den Rat mit der Bitte um x Beschlussfassung öffentliche Sitzung Herr Schramm Mitzeichnung durch Bgm. FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Kenntnisnahme Haushaltsmäßige Auswirkungen: Vorlage berührt nicht den Haushalt. x Mittel verfügbar bei HHSt. über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich Deckung erfolgt durch HHSt. 1.000.0100 und 2.630.9638 Euro 112.000 29.000 Euro TOP 6 Energiesparkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude Beschlussvorschlag: a) Gemäß Empfehlung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 18.06.2007 TOP 2 - genehmigt der Rat bei dem Budget „Unterhaltung Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 112.000 €. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 1.900.0100 „Gemeindeanteil Einkommensteuer“. b) Gemäß Empfehlung des Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 18.06.2007 - TOP 2 - genehmigt der Rat für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks an der Hauptschule Kall eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 29.000 €. Die Deckung erfolgt durch eine Reduzierung des Haushaltsausgaberestes bei HHStelle 2.630.9638 „Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Wahlen-Steinfeld“. Sachdarstellung: Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 5.02.2007 - TOP 4.1 beschlossen, der K & L Ingenieurgesellschaft für Energiewirtschaft, Hockenheim, den Auftrag für die Erstellung eines Energiekonzeptes zu erteilen. Die Ingenieurgesellschaft wird in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 18.06.2007 das Konzept erläutern und für die Beratung zur Verfügung stehen. Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen sind die Energieeinsparungen im Jahr sehr hoch und zudem die Amortisationszeiten sehr gering. Seite 2 Vorlagen-Nr. 102/2007 Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung, mit allen Investitionsmaßnahmen an den Gebäuden - außer dem Hallenbad - kurzfristig zu beginnen. Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes am Hallenbad besteht noch Beratungsbedarf wegen evtl. Durchführung von Privatinvestoren. Die Amortisationszeit für diese Maßnahme beträgt (statisch) nur ca. 6 Jahre. Die erforderlichen Mittel für die Energiesparmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Seite 19 der Zusammenstellung Investitionskosten netto ./. Blockheizkraftwerk Hallenbad ./. Kleinblockheizkraftwerk Hauptschule + Ingenieurhonorar für die Durchführung + 19 % MWSt Gesamtsumme überplanmäßige Ausgabe = 140.000,-- € 40.000,-- € 21.000,-- € 79.000,-- € 15.000,-- € 94.000,-- € 17.860,-- € 111.860,-- € 112.000,-- € Für die Errichtung des Kleinblockheizkraftwerkes an der Hauptschule Kall ist im Vermögenshaushalt eine neue Haushaltsstelle einzurichten. Die außerplanmäßige Ausgabe beträgt Baukosten netto + Ing.Leistungen + 19 % MWSt. Gesamtsumme außerplanmäßige Ausgabe = 21.000,-- € 3.000,-- € 24.000,-- € 4.560,-- € 28.560,-- € 29.000,-- € Die Kosten für den Sanierungsbedarf an den Heizungsanlagen sind auf der Seite 20 aufgeführt. Für die Sanierung der Heizungsanlage im Rathaus stehen Mittel in Höhe vn 83.000,-€ zur Verfügung. Die Verwaltung schlägt vor, mit diesen Mitteln die Heizung im Rathaus, der alten Schule in Dottel und im Feuerwehrgerätehaus in Sistig zu erneuern. Die erforderlichen Mittel für die restlichen Sanierungen werden im Haushaltsplan 2008 bereitgestellt. Die Angelegenheit wird in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 18.06.2007 - TOP 2 - vorberaten. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet. Vorlagen-Nr. 102/2007 Seite 3 Seite 4 Vorlagen-Nr. 102/2007 Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 102/2007 18.06.2007 Fachbereichsleiter: Sachbearbeiter/in: Federführung: Fachbereich III An den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss mit der Bitte um x öffentliche Sitzung Herr Schramm Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Rat Bgm. Kenntnisnahme FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Haushaltsmäßige Auswirkungen: Vorlage berührt nicht den Haushalt. x Mittel verfügbar bei HHSt. über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich Deckung erfolgt durch HHSt. 1.000.0100 und 2.630.9638 Euro 112.000 29.000 Euro TOP 2 Energiesparkonzept für die gemeindeeigenen Gebäude Beschlussvorschlag: a) Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, bei dem Budget „Unterhaltung Gebäude“ eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 112.000 € zu genehmigen. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei HHSt. 1.900.0100 „Gemeindeanteil Einkommensteuer“. b) Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks an der Hauptschule Kall eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 29.000 € zu genehmigen. Die Deckung erfolgt durch eine Reduzierung des Haushaltsausgaberestes bei HHStelle 2.630.9638 „Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Wahlen-Steinfeld“. Sachdarstellung: Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 5.02.2007 - TOP 4.1 beschlossen, der K & L Ingenieurgesellschaft für Energiewirtschaft, Hockenheim, den Auftrag für die Erstellung eines Energiekonzeptes zu erteilen. Die Ingenieurgesellschaft wird in der Sitzung das Konzept erläutern und für die Beratung zur Verfügung stehen. Seite 5 Vorlagen-Nr. 102/2007 Die Übersicht der Objekte, Energiekosten, Investitionen und Einsparungen, ist als Anlage beigefügt. Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen sind die Energieeinsparungen im Jahr sehr hoch und zudem die Amortisationszeiten sehr gering. Aus diesem Grund empfiehlt die Verwaltung dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, mit allen Investitionsmaßnahmen an den Gebäuden - außer dem Hallenbad - kurzfristig zu beginnen. Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes am Hallenbad besteht noch Beratungsbedarf wegen evtl. Durchführung von Privatinvestoren. Die Amortisationszeit für diese Maßnahme beträgt (statisch) nur ca. 6 Jahre. Die erforderlichen Mittel für die Energiesparmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Seite 19 der Zusammenstellung Investitionskosten netto ./. Blockheizkraftwerk Hallenbad ./. Kleinblockheizkraftwerk Hauptschule + Ingenieurhonorar für die Durchführung + 19 % MWSt Gesamtsumme überplanmäßige Ausgabe = 140.000,-- € 40.000,-- € 21.000,-- € 79.000,-- € 15.000,-- € 94.000,-- € 17.860,-- € 111.860,-- € 112.000,-- € Für die Errichtung des Kleinblockheizkraftwerkes an der Hauptschule Kall ist im Vermögenshaushalt eine neue Haushaltsstelle einzurichten. Die außerplanmäßige Ausgabe beträgt Baukosten netto + Ing.Leistungen + 19 % MWSt. Gesamtsumme außerplanmäßige Ausgabe = 21.000,-- € 3.000,-- € 24.000,-- € 4.560,-- € 28.560,-- € 29.000,-- € Die Kosten für den Sanierungsbedarf an den Heizungsanlagen sind auf der Seite 20 aufgeführt. Für die Sanierung der Heizungsanlage im Rathaus stehen Mittel in Höhe vn 83.000,-€ zur Verfügung. Die Verwaltung schlägt vor, mit diesen Mitteln die Heizung im Rathaus, der alten Schule in Dottel und im Feuerwehrgerätehaus in Sistig zu erneuern. Die erforderlichen Mittel für die restlichen Sanierungen werden im Haushaltsplan 2008 bereitgestellt.