Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Vereinbarung)

Anlage 2 06.07.2017 Ermittlung der pauschalierten Aufwandsabdeckung gem. §13 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Rhein-Sieg zur Berechnung der Abschlagzahlungen Plan 2018 in Tsd. € VU Gesamt Verbundbedingtes Ergebnis verbundfremdes Ergebnis Stadt Köln Anteil am Betrieb Bus Betrieb Stadtbahn Betrieb Bus 0,0000% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Rhein-SiegKreis RheinischBergischer Kreis Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Rhein-Erft-Kreis Anteil am Betrieb Bus 0,0000% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Stadt Wesseling Stadt Hürth Stadt Brühl Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,0000% Direkt zugewiesene Kosten für von einzelnen AT veranlasste Maßnahmen Umlage der Kostenreduktion Umsatzerlöse aktiv. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge 0 0 0 0 Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Finanzaufwand Interne Leistungsverrechnungen Summe direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckungsbeitrag I 0 0 Anteilige Kosten Regie und Vertrieb Anteilige Kosten der Querschnittsfunktionen 0 0 Deckungsbeitrag II 0 Überleitung Infrastruktur 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 von 3 Anlage 2 06.07.2017 Erläuterungen des Plan-Ergebnisses 2018 (Anmerkung: für alle Gebietskörperschaften identisch) Verbundbedingtes Ergebnis in. Tsd. € Plan 2018 Plan 2017 Kommentierung Abweichung Umsatzerlöse aktiv. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge 0 0 0 0 0 Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Finanzaufwand Interne Leistungsverrechnungen Summe direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckungsbeitrag I 0 0 Anteilige Kosten Regie und Vertrieb Anteilige Kosten der Querschnittsfunktionen 0 0 Deckungsbeitrag II 0 Überleitung Infrastruktur 0 Ergebnis 0 0 0 2 von 3 Anlage 2 06.07.2017 Nutz-Kilometer Interlokale Verkehre Plan 2018 (Muster) Gebietskörperschaft Schiene % Bus Zug - km % Wagen - km Stadt Köln 0,0000% 0,0000% Rhein-Erft-Kreis 0,0000% 0,0000% Rheinisch-Bergischer Kreis 0,0000% Rhein-Sieg-Kreis 0,0000% Gesamt 0,0000% Wesseling 0,0000% Hürth 0,0000% Brühl 0,0000% Frechen 0,0000% 0 0,0000% 0,0000% Bornheim 0,0000% Hersel 0,0000% Alfter 0,0000% Rhein-Sieg-Kreis 0 0,0000% Pulheim Rhein-Erft-Kreis 0,0000% 0,0000% 0 0,0000% 0 0 3 von 3