Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Vereinbarung)

Anlage 1 13.08.2017 Ermittlung der pauschalierten Aufwandsabdeckung gem. §13 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Rhein-Sieg zur Erstellung der Jahresabrechnung Ist 2016 in Tsd. € VU gesamt Verbundbedingtes Ergebnis Verbundfremdes Ergebnis Betrieb Bus Stadt Köln Anteil am Betrieb Bus Betrieb Stadtbahn 98,6687% Anteil am Betrieb Stadtbahn 88,5311% Rhein-SiegKreis RheinischBergischer Kreis Anteil am Betrieb Stadtbahn 3,1861% Anteil am Betrieb Stadtbahn 2,0206% Rhein-Erft-Kreis Anteil am Betrieb Bus 1,3313% Anteil am Betrieb Stadtbahn 0,8607% Stadt Wesseling Stadt Hürth Stadt Brühl Anteil am Betrieb Stadtbahn 1,5370% Anteil am Betrieb Stadtbahn 2,2975% Anteil am Betrieb Stadtbahn 1,5670% Direkt zugewiesene Kosten für von einzelnen AT veranlasste Maßnahmen Umlage der Kostenreduktion Umsatzerlöse aktiv. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge 0 0 0 0 Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Finanzaufwand Interne Leistungsverrechnungen Summe direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckungsbeitrag I 0 0 Anteilige Kosten Regie und Vertrieb Anteilige Kosten der Querschnittsfunktionen 0 0 Deckungsbeitrag II 0 Überleitung Infrastruktur 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erweiterung ab 01.01.2020: (1) Gesamtbetrieb 0,00 (2) Ausgleichsfähiger Betrag gem. ÖDLA 0,00 Falls (1) < (2) anteilige Kürzung der errechneten Anteile jeweils um 0% 0 0 =1- (2)/(1) 1 von 3 Anlage 1 13.08.2017 Erläuterungen des Ist-Ergebnisses 2016 (Anmerkung: für alle Gebietskörperschaften identisch) Verbundbedingtes Ergebnis in. Tsd. € Ist 2016 Ist 2015 Kommentierung Abweichung Umsatzerlöse aktiv. Eigenleistungen/Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge 0 0 0 0 0 Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Finanzaufwand Interne Leistungsverrechnungen Summe direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 Deckungsbeitrag I 0 0 Anteilige Kosten Regie und Vertrieb Anteilige Kosten der Querschnittsfunktionen 0 0 Deckungsbeitrag II 0 Überleitung Infrastruktur 0 Ergebnis 0 0 0 2 von 3 Anlage 1 13.08.2017 Nutz-Kilometer Interlokale Verkehre Ist 2016 Gebietskörperschaft Schiene % Stadt Köln Bus Zug - km 88,5311% 15.636.397 Rhein-Erft-Kreis 6,2622% 1.106.027 Rheinisch-Bergischer Kreis 2,0206% 356.888 Rhein-Sieg-Kreis 3,1861% 562.737 100,0000% 17.662.049 Wesseling 24,5446% 271.469 Hürth 36,6884% 405.785 Brühl 25,0226% 276.757 Frechen 13,7444% 152.016 Gesamt % 1) Pulheim Rhein-Erft-Kreis 100,0000% 1.106.027 Bornheim 58,4295% 328.804 Hersel 30,4323% 171.254 Alfter 11,1382% 62.679 100,0000% 562.737 Rhein-Sieg-Kreis 1) 2) 3) Wagen - km 98,6687% 18.201.358 1,3313% 245.593 100,0000% 18.446.951 93,4660% 229.546 6,5340% 16.047 100,0000% 245.593 2) 3) Hier sind 63 Zug-km aus zusätzl. Nachtfahrten "Kölner Lichter" und "Silvester" der Linie 7 für Frechen abgezogen worden. Hierin enthalten sind 9.925 Wagen-km der sich im Probebetrieb befindlichen Linie 192 für Hürth-Kalscheuren (keine Kostenzuweisung an die Stadt Hürth) Hier wurde die bedarforientierte Leistung der Linie 125 auf einen 60-Min-takt berücksichtigt. 3 von 3