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Beschlussvorlage (Vorlage 156/2017, Anlage 2)

Daten

Kommune
Wesseling
Größe
17 kB
Datum
10.10.2017
Erstellt
11.09.17, 17:06
Aktualisiert
11.09.17, 17:06
Beschlussvorlage (Vorlage 156/2017, Anlage 2) Beschlussvorlage (Vorlage 156/2017, Anlage 2)

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Inhalt der Datei

Anlage 2, Seite 1 Auftragssachkonto Ermächtigung Ende 2016 Übernahme noch verfügbar nach 2017 Bezeichnung 1 11-111-10 IT-Service M010-BGA-0810004 2 Inventarbeschaffung >410 € 11-111-12 Gebäudemanagement M012-0004-0910302 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg M012-0007-0710003 Auf dem Sonneberg 21 Kesselanlage M012-0008-0910302 Sanierung altes Rathaus 11-111-15 Liegenschaften M015-GRUA-0910203 12-126-00 Brandschutz M126-0004-0710103 Grundstückskäufe 4 5 49.386,04 € 49.386,04 € 251.495,35 € 50.000,00 € 1.350.000,00 € 251.495,35 € 50.000,00 € 1.350.000,00 € 258.102,73 € 258.102,73 € 496,27 € 496,27 € Einrichtung des SAE Raumes erfolgt 2017 Schlußrechnungen fehlen noch Ausführung in 2017 Ausführung in 2017 - Planung ist beauftragt Für den Ankauf von Grundstücken M126-0006-0710103 Löschfahrzeug LF2 2011 30.836,22 € 30.836,22 € Lieferung erst in 01/2017, restliche Beschaffungen daher erst in 2017 Abschlußzahlung noch offen und in Klärung M126-0008-0710103 Löschfahrzeug LF1 2011 6.833,90 € 6.833,90 € Abschlußzahlung noch offen und in Klärung M126-0009-0710103 Löschfahrzeug LF1 2012 2.815,09 € 2.815,09 € Abschlußzahlung noch offen und in Klärung M126-0016A-0910302 M126-0016B-0810003 Aufstockung Rettungsdiensthalle Rettungsdiensthalle - Inventar >410 € 2.042,82 € 19.547,18 € 2.042,82 € 19.547,18 € Es fehlen noch Schlußrechnungen Notwendiges Inventar wird 2017 beschafft. M126-0017-0710103 M126-0024-0710103 Rüstwagen 2016 Flutlichtaggregatanhänger 450.000,00 € 18.000,00 € 450.000,00 € 18.000,00 € M126-0025-0710003 Bau einer Schlauchwäsche 15.000,00 € 15.000,00 € M126-0026-0710103 Kommandofahrzeug 2018 18.248,97 € 18.248,97 € Beschaffung wird 2017 durchgeführt. Notwendge Anschaffung erfolgt im Haushaltsjahr 2017 Maßnahme kann erst 2017 umgesetzt werden. Beschaffung eines Kommandowagens M126-0028-0710103 Telefonanlage SAE-Raum 4.585,73 € 4.583,73 € Erweiterung der Telefonanlage in 2017 M126-0029-0710003 Gabelstapler 2016 18.000,00 € 18.000,00 € M126-0030-0710103 PKW vorbeugender Brandschutz und Ausbildung 2.793,99 € 2.793,99 € M126-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 9.952,69 € 9.952,69 € 199.263,49 € 100.000,00 € 199.263,49 € 100.000,00 € 41.181,35 € 41.181,35 € 900,00 € 900,00 € Sanierung Brigidaschule Klettergerüst inkl. Fallschutz 6.284,10 € 60.000,00 € 6.284,10 € 60.000,00 € Schlußrechnungen fehlen noch Ausführung in 2017 Sanierung Goetheschule Baukosten Offene Ganztagsschule 36.287,63 € 10.000,00 € 36.287,63 € 10.000,00 € Schlußrechnungen fehlen noch Schlußrechnungen fehlen noch Baukosten OGS Teil Lessingschule 2.933,35 € 2.933,35 € Schlußrechnungen fehlen noch 85.503,46 € 20.000,00 € 5.283,57 € 85.503,46 € 20.000,00 € 5.283,57 € Schlußrechnungen fehlen noch Ausführung in 2017 teilweise ausgeführt - Rest in 2017 17.342,54 € 60.000,00 € 17.342,54 € 60.000,00 € Ausführung in 2017 Ausführung in 2017 57.247,82 € 12.000,00 € 57.247,82 € 12.000,00 € Schlußrechnungen fehlen noch Ausführung nach Erstellung des Sanierungskonzepts 12-127-00 Rettungsdienst M127-0005A-0710103 M127-0007-0710103 Einsatzleitwagen ELW1 3 Begründung / Erläuterung Rettungstransportwagen RTW 2016 Rettungstransportwagen RTW 2016 Kofferumsetzung M127-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 21-211-01 Albert-Schweitzer-Schule M201-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 21-211-02 Brigidaschule M202-0001-0910302 M202-0002-0810003 21-211-03 Goetheschule M203-0001-0910302 M203-0002-0320102 21-211-05 Lessingschule alt:M0205-0001-0320102 neu: M204-0005-0320102 21-211-06 Rheinschule M206-0001A-0320102 Neubau Rheinschule - Baukosten M206-0003-0320102 Garage M206-0004-0710003 Verschattungsanlage Aula 21-211-07 Schillerschule M207-0002-0320102 Baukosten Offene Ganztagsschule M207-0006-0810003 Klettergerüst für GS Schillerschule 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule M212-0001-0320202 Baukosten Gebundene Ganztagsschule M212-0003-0710003 Amok-Alarm Auslierfungsprobleme, neue Vergabe in 2017 Anschaffung in 12/2016; restliche Arbeiten (Bekleben PKW ect.) werden 2017 durchgeführt. Für die Begleichung offener Rechnungen. Lieferung ca. 03/2017, Lieferung des RTW erst in 2017, Umsetzung daher erst in 2017 möglich Beschaffungen erfolgen in 2017 Anschaffung einer zusätzlichen Tafel in 2017 Anlage 2, Seite 2 Auftragssachkonto Bezeichnung 1 Ermächtigung Ende 2016 Übernahme noch verfügbar nach 2017 2 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium M218-BGA-0810003 Inventarbeschaffung >410 € 21-218-00 Schulzentrum M218-0001-0810003 Mutteruhr für Schulzentrum 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben M243-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 31-315-00 soziale Einrichtungen M315-0001-0910302 Bau Flüchtlingsunterkünfte 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit M366-0001-0710302 Kinderspielplätze M366-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien M367-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 54-541-00 Gemeindestraßen M541-0008-0910402 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. M541-0011-0910402 Westring, Erschließung Stadtquartier 3 Begründung / Erläuterung 4 5 1.200,00 € 1.200,00 € Für die Anschaffung eines Klaviers in 2017 7.500,00 € 7.500,00 € Ausführung in 2017 189.492,30 € 189.492,30 € 6.415.056,25 € 6.415.056,25 € Maßnahme läuft - Fertigstellung 2018 119.891,41 € 119.891,41 € 35.393,35 € 35.393,35 € Maßnahmen wurden nach 2017 verschoben Erneuerung der Küche, aufgrund des Alters; Beschaffung von Mobiliar 12.000,00 € 12.000,00 € Umzug in neue Räumlichkeiten verschiebt sich. Inventarbeschaffung wird daher verschoben. 63.206,52 € 63.206,52 € 19.523,17 € 19.523,17 € 3.000,00 € 3.000,00 € Für die Verbesserung der IT-Infrastruktur; Umsetzung in 2017 M541-0035-0710003 Verkehrsdetektor P+R Parkplatz Mitte M541-0046-0910402 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. 170.586,73 € 170.586,73 € M541-0053-0910402 Um-/Ausbau Peterstraße 104.260,50 € 104.260,50 € Restmittel werden für die Begleichung offener Forderungen benötigt. Für die Weiterführung der Planungsleistungen erforderlich Mahnahme des VRS; Bau wird 2017 erwartet Restmittel werden für die Begleichung offener Forderungen benötigt. Maßnahme in Planung, Umsetzung 2017 M541-0054-0910402 Um-/ Ausbau Schulstraße 432.210,65 € 432.210,65 € Maßnahme in Planung, Umsetzung 2017 M541-0055-0910402 Sachsenweg, Erweiterung Gehweg 5.000,00 € 5.000,00 € M541-0056-0910402 M541-0057-0910402 Hagenstraße, Ausbau Curiestraße, Ausbau 35.000,00 € 13.607,70 € 35.000,00 € 13.607,70 € M541-0058-0910402 3.BA: Umgestaltung Westring 12.100,00 € 12.100,00 € M541-0060-0910402 M541-0062-0910402 4.BA (B):Neugestaltung Bahnhofsplatz 442.000,00 € 545.715,19 € 442.000,00 € 545.715,19 € 25.000,00 € 320.000,00 € 25.000,00 € 320.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € Umrüstung Straßenlampen Maßnahme in hat sich verzögert, Umsetzung 2017 Maßnahmen nach 2017 verschoben Weitere Planungsleistungen 2017 erfolderlich Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme erforderlich. Maßnahme in Vorbereitung, Bau 2017 Mittel werden für die Fortführung der Maßnahme erforderlich. Maßnahme in Vorbereitung, Bau 2017 HH-Mittel wurden 2016 zusätzlich bereitgestellt; Umsetzung erst 2017 möglich HH-Mittel wurden 2016 zusätzlich bereitgestellt; Umsetzung erst 2017 möglich HH-Mittel wurden 2016 zusätzlich bereitgestellt; Umsetzung erst 2017 möglich HH-Mittel wurden 2016 zusätzlich bereitgestellt; Umsetzung erst 2017 möglich M541-0064-0910703 M541-0065-0910202 NO2-Anlage im Tunnel Poststraße M541-0066-0910402 Auf dem Rheinberg, Ausbau M541-0067-0910402 Hermann-Löns-Straße, Sanierung 950.000,00 € 950.000,00 € M541-0068-0420002 Gehwegbrücke Vorgebirgsstraße 50.000,00 € 50.000,00 € 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen M552-0001-0910202 Hochwasserschutz Dickopsbach 34.999,02 € 28.999,02 € Mittel werden für Restarbeiten 2017 erforderlich. 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen M553-0003-0710202 Friedhof Hubertusstr., Einbau Stelen 20.000,00 € 20.000,00 € M553-0006-0710202 40.000,00 € 40.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € Wurde aufgrund anderer prioriotärer Projekte nach 2017 geschoben Wurde aufgrund anderer prioriotärer Projekte nach 2017 geschoben Wurde aufgrund anderer prioriotärer Projekte nach 2017 geschoben Wurde aufgrund anderer prioriotärer Projekte nach 2017 geschoben M553-0009-0710202 M553-0010-0710202 Flach-Fengler-Straße: Erneuerung Fahrbahn Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung 13.469.105,08 €