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Beschlussvorlage (Haushalt 36)

Daten

Kommune
Wesseling
Größe
3,2 MB
Datum
29.03.2017
Erstellt
13.03.17, 17:06
Aktualisiert
13.03.17, 17:06

Inhalt der Datei

Haushaltsbuch 2017 Stadt Wesseling Produktbereich F 36 U R Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppen TW 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege 36-362 Jugendarbeit 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien EN 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 1 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszuweisungen -576 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 4141000 Landeszuweisungen -285.125 -281.800 -1.254.900 -1.280.000 -1.305.600 -1.331.600 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale -10.810 -10.000 -10.000 -10.200 -10.400 -10.600 4148000 Spenden -1.176 -100 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO -8.932 0 4161100 Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude 0 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 4161600 Aufl.SoPo BGA 03 0 0 0 0 0 -306.619 -361.300 -1.355.100 -1.380.600 -1.406.600 -1.433.000 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 R F 0 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 -1.400 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300 -34.900 -28.300 -28.300 -28.300 -28.300 U -3.200 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -2.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 + Sonstige Transfererträge -309.572 -175.000 -175.000 -178.500 -182.100 -185.700 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -309.156 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -416 -125.000 -125.000 -127.500 -130.100 -132.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.079.707 -1.220.000 -1.220.000 -1.232.200 -1.244.500 -1.256.900 4321200 Elternbeiträge -1.072.904 -1.220.000 -1.220.000 -1.232.200 -1.244.500 -1.256.900 4321210 interkommunale Elternbeiträge -6.803 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -29.714 -37.500 -40.800 -41.200 -41.600 -42.000 4411000 Mieten und Pachten -13.982 -16.200 -19.500 -19.700 -19.900 -20.100 -601 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -9.882 -19.100 -19.100 -19.300 -19.500 -19.700 EN TW 0 0 4421000 Verkaufserträge konsumtiv 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 06 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -5.149 -300 -300 -300 -300 -300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.182.460 -4.658.900 -5.770.400 -5.881.600 -5.994.900 -6.110.500 4481000 Kostenerstattung Land öR -3.749.936 -3.692.900 -4.304.700 -4.390.800 -4.478.600 -4.568.200 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -340.810 -333.900 -333.900 -340.600 -347.400 -354.300 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau -438.131 0 -483.000 -492.700 -502.600 -512.700 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -256.000 -255.000 -270.000 -272.700 -275.400 -278.200 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -318.592 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 4484001 Kostenerstattung nach AAG öR -1.891 0 0 0 0 0 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR -77.100 -77.100 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.235 -400 -400 -400 -400 -400 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -1.710 -100 -100 -100 -100 -100 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. -1.785 -200 -200 -200 -200 -200 4591200 Vermischte Erträge -740 -100 -100 -100 -100 -100 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 2 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -6.912.306 -6.453.100 -8.561.700 -8.714.500 -8.870.100 -9.028.500 11 - Personalaufwendungen 2.509.157 2.866.100 2.944.600 2.974.400 3.004.400 3.034.600 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Vergütung Beschäftigte 5022000 5032000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525.772 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 206.908 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5242001 Unterhalt.Spielplätze 5251000 Fahrzeughaltung 3.189 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 1.922 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 5281027 Werbung Tagespflege 1.348 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281028 Jugendkulturarbeit 1.656 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 325 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5281041 Pflegekinderdienst 11.122 6.600 10.800 6.700 6.800 6.900 5281100 Geräte, Ausstattung 4.569 6.200 9.200 4.200 4.200 4.200 5281500 Sachaufwendungen 8.501 16.100 16.100 16.300 16.500 16.700 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 8.435 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 2.947 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300 192.200 313.500 2.095.100 2.057.800 Versorgungskasse Beschäftigte 145.560 162.300 Sozialvers. Beschäftigte 347.775 416.500 319.900 323.100 2.099.300 2.120.300 160.300 162.100 163.900 165.700 413.000 417.100 421.300 425.500 0 0 0 0 0 672.300 689.900 685.900 696.200 706.600 300.000 300.000 312.100 318.300 11.500 21.500 21.700 21.900 22.100 270 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 U 306.000 4.742 16.456 32.600 35.500 30.800 31.100 31.400 211.508 220.000 220.000 222.200 224.400 226.600 TW EN 2.078.500 R 0 316.700 Plan 2020 F 202.698 1.813.124 Plan 2019 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 16.338 29.000 29.000 29.600 30.200 30.800 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5.536 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5291033 Abenteuerspielplatz 20.000 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 78.500 82.800 82.800 82.800 82.800 5711100 AfA bebaute Grundstücke und Gebäude 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 1.500 8.200 8.200 8.200 8.200 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0 61.500 55.600 55.600 55.600 55.600 5711500 AfA Fahrzeuge 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 5711600 AfA BGA 0 4.700 8.200 8.200 8.200 8.200 5711850 AfA Belegungsrecht 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 17.739.535 18.432.100 21.627.000 22.000.700 22.381.800 22.770.300 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 1.919.600 2.820.700 2.947.200 2.947.200 2.947.200 2.947.200 5318011 Betriebskostenzuschüsse 8.431.181 8.565.400 9.717.600 9.912.000 10.110.200 10.312.400 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 250.288 320.000 406.300 414.400 422.700 431.200 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 0 8.500 0 0 0 0 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 65.595 0 483.000 492.700 502.600 512.700 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 3 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 5331010 Kindertagespflege 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 5331018 5331020 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 5331034 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 1.140.000 1.376.000 1.403.500 1.431.600 1.460.200 18.277 22.900 22.900 23.400 23.900 24.400 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 139.819 53.000 130.000 132.600 135.300 138.000 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 20.792 8.200 8.200 8.400 8.600 8.800 123.478 59.500 90.000 91.800 93.600 95.500 34.963 21.500 38.400 39.200 40.000 40.800 142.830 205.000 150.000 153.000 156.100 159.200 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 96.362 72.000 75.000 76.500 78.000 79.600 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 17.986 20.500 15.000 15.300 15.600 15.900 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 14.432 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 67.458 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 5332006 R F 1.016.071 20.000 20.400 20.800 21.200 60.000 61.200 62.400 63.600 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 15.400 15.400 15.700 16.000 16.300 38.000 1.000 1.000 1.000 1.000 170.942 61.500 136.000 138.700 141.500 144.300 6.614 11.500 11.500 11.700 11.900 12.100 25.645 5.100 60.000 61.200 62.400 63.600 U 51.300 102.500 TW 6.864 7.900 1.500 1.500 1.500 1.500 2.367.800 2.600.000 2.652.000 2.705.000 2.759.100 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 151.135 310.000 150.000 153.000 156.100 159.200 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 206.474 255.000 180.000 183.600 187.300 191.000 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 217.297 155.000 160.000 163.200 166.500 169.800 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 102.579 93.000 170.000 173.400 176.900 180.400 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 483.207 640.500 600.000 612.000 624.200 636.700 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 26.184 25.600 29.000 29.600 30.200 30.800 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 11.983 51.000 13.000 13.300 13.600 13.900 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 136.101 154.000 140.000 142.800 145.700 148.600 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 152.043 41.000 45.000 45.900 46.800 47.700 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 133.402 119.000 90.000 91.800 93.600 95.500 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 482.704 420.300 570.000 581.400 593.000 604.900 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 85.566 174.500 100.000 102.000 104.000 106.100 5332019 Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 206.552 0 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.200 16 - Sonstige Aufwendungen 195.498 182.200 158.300 154.300 155.800 157.400 5422000 Mieten und Pachten 100.993 125.500 93.000 94.000 95.000 96.000 5431000 Geschäftsaufwendungen 56.897 52.000 60.300 55.300 55.800 56.400 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431013 Geschäftsaufwendungen 382 600 800 800 800 800 EN 566 2.774.544 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 4 Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Amtsvormund 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 5499001 Mitgliedsbeiträge 17 0 600 600 600 600 600 644 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 1.367 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Aufwendungen 20.969.961 22.231.200 25.502.600 25.898.100 26.321.000 26.751.700 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.057.655 15.778.100 16.940.900 17.183.600 17.450.900 17.723.200 19 + Finanzerträge 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 0 U F 34.115 0 15.778.100 16.940.900 17.183.600 17.450.900 17.723.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.057.655 15.778.100 16.940.900 17.183.600 17.450.900 17.723.200 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 14.057.655 15.778.100 16.940.900 17.183.600 17.450.900 17.723.200 EN TW 14.057.655 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 5 Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -756 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -91.073 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -7.600 -7.600 -3.600 -3.600 -3.600 -756 -7.600 -7.600 -3.600 -3.600 -3.600 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91.829 -47.600 -82.600 -78.600 -78.600 -78.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -91.829 -47.600 -82.600 -78.600 -78.600 -78.600 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -13.695.718 -15.792.600 -17.006.800 -17.245.500 -17.512.800 -17.785.100 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW -91.073 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 6 Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege Beratung von Eltern Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen R Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen F Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang U Politisches Gremium Aquise und Schulung neuer Tagesmütter Kennzahlen TW Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser 2015 2016 2017 Quote des abgedeckten Bedarfs 33,60 % 32,46 % 32,06 % Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3) 124 (100/24) 124 (100/24) 126 (102/24) Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita 10.294,75 € / 9.188,81 € 9.402,33 € / 13.260,34 € 9.397,60 € / 13.385,19 € Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind 806,45 € 822,58 € 833,33 € EN Leitentscheidungen / Erläuterungen LANDESZUWEISUNGEN (-3.100 €) Anhebung des Ertragsansatzes Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend. KINDERTAGESPFLEGE (236.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 7 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -95.059 -95.300 -98.400 -100.400 -102.400 -104.400 4141000 Landeszuweisungen -95.059 -95.300 -98.400 -100.400 -102.400 -104.400 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -135.966 -120.000 4321200 Elternbeiträge -135.966 -120.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 F 0 -121.200 -122.400 -123.600 -120.000 -121.200 -122.400 -123.600 R -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 -1.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.194 -215.300 -218.400 -221.600 -224.800 -228.000 - Personalaufwendungen 71.500 105.200 112.600 113.800 115.000 116.200 5012000 Vergütung Beschäftigte 55.980 82.000 87.700 88.600 89.500 90.400 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.483 6.600 7.100 7.200 7.300 7.400 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 11.037 16.600 17.800 18.000 18.200 18.400 0 0 0 0 0 0 EN TW -1.169 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.348 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5281027 Werbung Tagespflege 1.348 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 1.016.071 1.148.500 1.376.000 1.403.500 1.431.600 1.460.200 5318016 Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. 0 8.500 0 0 0 0 5331010 Kindertagespflege 1.016.071 1.140.000 1.376.000 1.403.500 1.431.600 1.460.200 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.088.919 1.255.200 1.490.100 1.518.800 1.548.100 1.577.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 856.725 1.039.900 1.271.700 1.297.200 1.323.300 1.349.900 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 8 Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 856.725 1.039.900 1.271.700 1.297.200 1.323.300 1.349.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 856.725 1.039.900 1.271.700 1.297.200 1.323.300 1.349.900 0 0 0 0 0 0 U 21 0 0 0 0 0 856.725 1.039.900 1.271.700 1.297.200 1.323.300 1.349.900 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 35 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 9 Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -856.888 -1.039.900 -1.271.700 -1.297.200 -1.323.300 -1.349.900 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 10 Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten Fallzahlen 2013 F Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Politisches Gremium 2014 2015* 5 Tage / 5,5 Std. p.T. 5 Tage / 5,5 Std. p.T. 14 weibl. / 39 männl. 16 weibl. / 42 männl. 15 weibl. / 44 männl. 304 270 160 20 weibl. / 18 männl. 22 weibl. / 20 männl. 25 weibl. / 23 männl. 1,7 % 1,45 % 5 Tage / 5,5 Std p.T. durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.) Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr U R durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit) TW durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe 2,0 % Wichtige Anmerkung: EN *Vom 15.08. bis 31.12.2015 fand keine „offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt, da dieses für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen der Erstaufnahmeeinrichtung genutzt wurde. Die Ermittlung der Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum bis 14.08.2016. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 11 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.176 0 0 0 0 0 4148000 Spenden -1.176 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.826 -19.100 -19.300 -19.500 -19.700 4461100 Teilnehmerentgelte pp. -9.726 4461101 Teilnehmerentgelte Streetwork 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 4591200 Vermischte Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 -100 -19.100 -19.000 -19.000 -19.200 -19.400 -19.600 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 U 0 F 0 R Nr. -200 -200 -200 -200 -200 0 -100 -100 -100 -100 -100 -740 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.742 -19.300 -19.300 -19.500 -19.700 -19.900 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.981 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5281028 Jugendkulturarbeit 1.656 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5281029 Kinder- u.jugendfreundl.Stadt 325 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 18.277 22.900 22.900 23.400 23.900 24.400 5331011 Freizeit- und Bildungsmaßnahmen 18.277 22.900 22.900 23.400 23.900 24.400 16 - Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.258 25.700 25.700 26.200 26.700 27.200 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.516 6.400 6.400 6.700 7.000 7.300 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 EN TW -740 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 12 Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 6.400 6.400 6.700 7.000 7.300 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 8.516 6.400 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 6.700 7.000 7.300 0 0 0 0 R 6.400 0 0 0 0 0 6.400 6.400 6.700 7.000 7.300 U 8.516 F 8.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 13 Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -8.831 -6.400 -6.400 -6.700 -7.000 -7.300 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 14 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszuweisungen -576 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 4141000 Landeszuweisungen -74.061 -80.000 -1.050.000 -1.071.000 -1.092.400 -1.114.200 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale -10.810 -10.000 -10.000 -10.200 -10.400 -10.600 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO -8.932 0 0 0 0 0 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 -3.700 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 03 + Sonstige Transfererträge -309.572 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -309.156 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 06 0 0 0 0 0 -94.379 -118.000 -1.092.000 -1.113.400 -1.135.200 -1.157.400 F 0 -3.700 -3.700 -4.300 -4.300 -3.700 -4.300 -4.300 -175.000 -175.000 -178.500 -182.100 -185.700 R -3.700 -300 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 -125.000 -125.000 -127.500 -130.100 -132.700 0 0 0 0 0 0 -5.149 -300 -300 -300 -300 -300 TW U -416 -300 -300 -300 -300 -300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -318.592 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR -318.592 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.710 -100 -100 -100 -100 -100 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -1.710 -100 -100 -100 -100 -100 EN -5.149 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -729.402 -593.400 -1.567.400 -1.598.300 -1.629.800 -1.661.800 11 - Personalaufwendungen 1.694.149 1.931.000 1.971.100 1.991.000 2.011.100 2.031.300 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Vergütung Beschäftigte 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 148.324 141.900 255.300 257.900 260.500 263.100 1.215.146 1.401.400 1.341.100 1.354.600 1.368.200 1.381.900 96.136 106.900 102.800 103.900 105.000 106.100 234.544 280.800 271.900 274.600 277.400 280.200 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 257.297 366.600 365.800 368.700 375.900 383.200 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 206.908 300.000 300.000 306.000 312.100 318.300 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 270 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 630 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5251000 Fahrzeughaltung 3.189 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 1.922 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 15 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 5281041 Pflegekinderdienst 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 2.947 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 16.338 29.000 29.000 29.600 30.200 30.800 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5.536 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.200 8.200 8.200 8.200 8.200 5711500 AfA Fahrzeuge 0 3.800 5711600 AfA BGA 0 400 15 - Transferaufwendungen 6.038.523 5.554.600 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 139.819 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 20.792 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 5331034 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 17.986 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 14.432 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 5331038 5331039 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 6.600 10.800 6.700 6.800 6.900 8.435 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 F 11.122 3.800 3.800 3.800 4.400 4.400 4.400 4.400 6.674.000 6.807.500 6.943.600 7.082.200 138.000 R 3.800 53.000 130.000 132.600 135.300 8.200 8.200 8.400 8.600 8.800 59.500 90.000 91.800 93.600 95.500 21.500 38.400 39.200 40.000 40.800 142.830 205.000 150.000 153.000 156.100 159.200 96.362 72.000 75.000 76.500 78.000 79.600 20.500 15.000 15.300 15.600 15.900 51.300 20.000 20.400 20.800 21.200 67.458 102.500 60.000 61.200 62.400 63.600 Clearing § 27 SGB VIII 0 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0 15.400 15.400 15.700 16.000 16.300 6.864 38.000 1.000 1.000 1.000 1.000 170.942 61.500 136.000 138.700 141.500 144.300 6.614 11.500 11.500 11.700 11.900 12.100 25.645 5.100 60.000 61.200 62.400 63.600 123.478 EN TW U 34.963 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 566 7.900 1.500 1.500 1.500 1.500 2.774.544 2.367.800 2.600.000 2.652.000 2.705.000 2.759.100 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 151.135 310.000 150.000 153.000 156.100 159.200 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 206.474 255.000 180.000 183.600 187.300 191.000 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 217.297 155.000 160.000 163.200 166.500 169.800 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 102.579 93.000 170.000 173.400 176.900 180.400 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 483.207 640.500 600.000 612.000 624.200 636.700 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 26.184 25.600 29.000 29.600 30.200 30.800 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 11.983 51.000 13.000 13.300 13.600 13.900 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 136.101 154.000 140.000 142.800 145.700 148.600 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 152.043 41.000 45.000 45.900 46.800 47.700 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 133.402 119.000 90.000 91.800 93.600 95.500 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 482.704 420.300 570.000 581.400 593.000 604.900 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 16 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 85.566 174.500 100.000 102.000 104.000 106.100 5332019 Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 206.552 0 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.200 16 - Sonstige Aufwendungen 141.027 116.100 95.900 94.800 95.700 96.600 5422000 Mieten und Pachten 67.866 82.500 50.000 50.500 51.000 51.500 5431000 Geschäftsaufwendungen 38.370 30.000 42.000 40.400 40.800 41.200 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431013 Geschäftsaufwendungen Amtsvormund 382 600 800 800 800 800 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 0 600 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 31.944 5499001 Mitgliedsbeiträge Plan 2020 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.130.996 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.401.594 7.379.100 19 + Finanzerträge 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 600 600 600 600 0 0 0 0 0 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 7.972.500 9.115.000 9.270.200 9.434.500 9.601.500 7.547.600 7.671.900 7.804.700 7.939.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.401.594 7.379.100 7.547.600 7.671.900 7.804.700 7.939.700 0 0 0 0 0 0 TW U 1.367 EN Plan 2019 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 7.401.594 7.379.100 7.547.600 7.671.900 7.804.700 7.939.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7.401.594 7.379.100 7.547.600 7.671.900 7.804.700 7.939.700 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 17 Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Finanzanlagen Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 EN TW U R F 35 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 18 0 0 Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 0 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2016 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -7.193.942 -7.378.900 -7.547.400 -7.671.700 -7.804.500 -7.939.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 19 Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII). Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen). Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Der "Overhead" des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten. R F Politisches Gremium Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes U Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben Kennzahlen Fallzahlen 2016 2017 947 € 2.063* € 1.000 € TW Kosten je Amtsvormundschaft 2015 2013 2014 2015 Anzahl der Beistandschaften 253 249 255 Anzahl der Vormundschaften 57 60 79 Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe 514 528 566 Leitentscheidungen / Erläuterungen EN UNTERHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (-2.500 €) Minderung der Mindestausstattung Wegen des Umzugs des Jugendamtes ins Alte Rathaus kann der Ansatz reduziert werden. BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (-2.500 €) Minderung der Mindestausstattung Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus. MIETEN UND PACHTEN (-30.000 €) Minderung der Mindestausstattung Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Erhöhung der Aufwendungen geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück. Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale gedeckt. Sondermaßnahme (2.000 €) Die Mittel werden für Fortbildungen (Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik, Tagesmütter), Fahrtkosten für Dienstfahrten zu Heimen, Pflegestellen, Mündeln und betreute Familien eingesetzt. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 20 Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling MITGLIEDSBEITRÄGE (100 €) Anhebung der Mindestausstattung Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden. EN TW U R F *Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale abgedeckt. Die Erhöhung geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 21 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Plan 2020 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 5012000 5022000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. U Stadt Wesseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 547.894 603.800 749.200 756.700 764.300 772.000 Dienstbezüge Beamte 148.324 141.900 255.300 257.900 260.500 263.100 Vergütung Beschäftigte 317.268 362.000 389.000 392.900 396.800 400.800 Versorgungskasse Beschäftigte 25.225 28.800 30.400 30.700 31.000 31.300 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 57.077 71.100 74.500 75.200 76.000 76.800 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 900 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5241102 Unterhalt.Büro Jugendamt 270 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 630 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 107.984 112.600 94.900 93.800 94.700 95.600 5422000 Mieten und Pachten 67.866 80.000 50.000 50.500 51.000 51.500 5431000 Geschäftsaufwendungen 38.370 30.000 42.000 40.400 40.800 41.200 5431013 Geschäftsaufwendungen Amtsvormund 382 600 800 800 800 800 5431300 Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä 5499001 Mitgliedsbeiträge 17 EN TW 0 0 600 600 600 600 600 1.367 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Aufwendungen 656.778 726.400 849.100 855.500 864.000 872.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 656.778 726.300 849.000 855.400 863.900 872.500 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 22 Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 656.778 726.300 849.000 855.400 863.900 872.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 34 656.778 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 726.300 849.000 855.400 863.900 872.500 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 656.778 726.300 849.000 855.400 863.900 872.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 TW 0 EN 35 Ansatz 2016 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 23 Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -655.659 -726.300 -849.000 -855.400 -863.900 -872.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 24 Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets). Reduzierung von Schulverweigerung 2013 Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl 2015** 4 / 87 R Anzahl der Einzelfallhilfen Anzahl der BuT-Beratungen Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte 9 44 96 U Leitentscheidungen / Erläuterungen 2014 F Fallzahlen LANDESZUWEISUNGEN (30.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Landeszuweisung Schulsozialarbeit; Förderzusage für 2015-2017; Bedingung: 20% Eigenanteil; größter Teil für Personalkosten. TW *1 SKT beinhaltet 8 Einheiten á 1,5 Stunden + 1 Reflexionstreffen EN **Im Zeitraum vom 01.03. – 13.08.2015 zu 100% Schulsozialarbeit, vom 14.08.2015 – 31.12.2015 war die Schulsozialarbeit zu 50% in der Betreuung der Flüchtlinge in der Notunterkunft eingesetzt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 25 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -64.922 -94.000 -68.000 -69.200 -70.400 -71.600 4141000 Landeszuweisungen -54.112 -80.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 4141008 Landeszuweisungen Inklusionspauschale -10.810 -10.000 -10.000 -10.200 -10.400 -10.600 4161500 Aufl.SoPo Fahrzeuge 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -300 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 -4.300 -4.300 -4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R -4.300 U F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.922 -94.000 -68.000 -69.200 -70.400 -71.600 - Personalaufwendungen 71.119 104.700 102.500 103.600 104.700 105.800 5012000 Vergütung Beschäftigte 56.002 83.100 75.800 76.600 77.400 78.200 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 4.092 4.300 6.300 6.400 6.500 6.600 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 11.026 17.300 20.400 20.600 20.800 21.000 0 0 0 0 0 0 11.624 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 EN TW 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Fahrzeughaltung 3.189 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5281501 soz.-päd. Angebot in Schulen 8.435 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.200 8.200 8.200 8.200 8.200 5711500 AfA Fahrzeuge 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5711600 AfA BGA 0 400 4.400 4.400 4.400 4.400 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5431004 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.843 117.900 119.700 120.900 122.100 123.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.921 23.900 51.700 51.700 51.700 51.700 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 26 Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2016 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 18.921 23.900 51.700 51.700 51.700 51.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.900 51.700 51.700 51.700 51.700 U 18.921 Ansatz 2017 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.921 23.900 51.700 51.700 51.700 51.700 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 27 Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -17.650 -23.700 -51.500 -51.500 -51.500 -51.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 28 Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit) Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Hilfe für junge Volljährige F Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr) R Familienerholung und -freizeit Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen U Politisches Gremium Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen 2015 2016 2017 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 7.600 7.310 7.400 Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 798 € 773 € 776 € TW Kennzahlen Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall = 45.068 € 35.621 € 30.666 € Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege = 14.615 € 12.814 € 11.830 € Leitentscheidungen / Erläuterungen EN BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (119.400 €) Anhebung der Mindestausstattungen Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2017 um 119.400 € angehoben werden. Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %. LANDESZUWEISUNGEN (-1.000.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der Ausgabe beim PSK 36-363-03-5332019 Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. FLÜCHTLINGE (1.000.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der Einnahme beim PSK 36-363-03-4141000 Landeszuweisungen. PFLEGEKINDERDIENST (4.200 €) Sondermaßnahme Neue Pflegeeltern werden regelmäßig geschult. Aufgrund des Aufwandes und der Höhe der Kosten haben sich Kommunen des REK zusammengetan. In 2017 werden Schulungen in Wesseling durchgeführt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 29 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 4141000 4148001 Rückerstattung Elternbeiträge AWO 03 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 -29.457 -24.000 -1.024.000 -1.044.200 -1.064.800 -1.085.800 Bundeszuweisungen -576 -24.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 Landeszuweisungen -19.949 0 -1.000.000 -1.020.000 -1.040.400 -1.061.200 -8.932 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge -309.572 -175.000 -182.100 -185.700 4211000 Ersatz von soz. Leistungen aE -309.156 -50.000 4221000 Ersatz von soz. Leistungen iE -416 -125.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461102 Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482005 Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR 07 -178.500 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 -125.000 -127.500 -130.100 -132.700 0 0 0 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 U -5.149 -175.000 R 0 F 0 -300 -300 -300 -300 -300 -318.592 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 TW -5.149 -300.000 -300.000 -306.000 -312.100 -318.300 + Sonstige ordentliche Erträge -1.710 0 0 0 0 0 4561100 Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder -1.710 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -664.480 -499.300 -1.499.300 -1.529.000 -1.559.300 -1.590.100 1.075.135 1.222.500 1.119.400 1.130.700 1.142.100 1.153.500 841.876 956.300 876.300 885.100 894.000 902.900 66.818 73.800 66.100 66.800 67.500 68.200 166.440 192.400 177.000 178.800 180.600 182.400 0 0 0 0 0 0 EN -318.592 11 - Personalaufwendungen 5012000 Vergütung Beschäftigte 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.773 348.600 352.800 355.600 362.700 369.900 5232004 Erstatt. an Jugendhilfeträger 206.908 300.000 300.000 306.000 312.100 318.300 5281001 Sozialtraining in der Gruppe 1.922 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 5281041 Pflegekinderdienst 11.122 6.600 10.800 6.700 6.800 6.900 5281502 Familiennetzwerk/SPFH 2.947 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300 5281503 Frühe Hilfen, frühe Förderung 16.338 29.000 29.000 29.600 30.200 30.800 5291001 Resozialisierungsm. n.d. JGG 5.536 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 6.038.523 5.554.600 6.674.000 6.807.500 6.943.600 7.082.200 5331018 Flexible Hilfen § 27 SGB VIII 139.819 53.000 130.000 132.600 135.300 138.000 5331020 Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII 20.792 8.200 8.200 8.400 8.600 8.800 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 30 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 5331024 Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII 5331025 Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII 5331033 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 5331034 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 59.500 90.000 91.800 93.600 95.500 34.963 21.500 38.400 39.200 40.000 40.800 142.830 205.000 150.000 153.000 156.100 159.200 Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII 96.362 72.000 75.000 76.500 78.000 79.600 5331035 Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII 17.986 20.500 15.000 15.300 15.600 15.900 5331036 Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII 14.432 51.300 20.000 20.400 20.800 21.200 5331037 Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII 67.458 102.500 60.000 61.200 62.400 63.600 5331038 Clearing § 27 SGB VIII 0 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 5331039 Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII 0 15.400 15.400 15.700 16.000 16.300 5331040 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 38.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5331041 Schulbegleitung § 35a SGB VIII 170.942 61.500 136.000 5331042 Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII 5331043 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII 5332001 Krankenhilfe 5332002 Heimerziehung § 34 SGB VIII 5332003 R 6.864 F 123.478 U Nr. 138.700 141.500 144.300 6.614 11.500 11.500 11.700 11.900 12.100 25.645 5.100 60.000 61.200 62.400 63.600 566 1.500 1.500 1.500 2.367.800 7.900 2.600.000 2.652.000 2.705.000 2.759.100 Tagesgruppe § 32 SGB VIII 151.135 310.000 150.000 153.000 156.100 159.200 5332006 Inobhutnahme § 42 SGB VIII 206.474 255.000 180.000 183.600 187.300 191.000 5332008 Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII 217.297 155.000 160.000 163.200 166.500 169.800 5332010 Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII 102.579 93.000 170.000 173.400 176.900 180.400 5332011 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 483.207 640.500 600.000 612.000 624.200 636.700 5332012 Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII 26.184 25.600 29.000 29.600 30.200 30.800 5332013 Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII 11.983 51.000 13.000 13.300 13.600 13.900 5332014 Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII 136.101 154.000 140.000 142.800 145.700 148.600 5332015 Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII 152.043 41.000 45.000 45.900 46.800 47.700 5332016 Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 133.402 119.000 90.000 91.800 93.600 95.500 5332017 Heimerziehung § 35a SGB VIII 482.704 420.300 570.000 581.400 593.000 604.900 5332018 Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII 85.566 174.500 100.000 102.000 104.000 106.100 5332019 Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 206.552 0 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.200 16 - Sonstige Aufwendungen 31.944 2.500 0 0 0 0 5422000 Mieten und Pachten 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 17 EN TW 1.500 2.774.544 0 2.500 0 0 0 0 31.944 0 0 0 0 0 = Ordentliche Aufwendungen 7.390.375 7.128.200 8.146.200 8.293.800 8.448.400 8.605.600 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.725.895 6.628.900 6.646.900 6.764.800 6.889.100 7.015.500 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 31 Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 6.725.895 6.628.900 6.646.900 6.764.800 6.889.100 7.015.500 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 33 34 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 6.628.900 6.646.900 6.764.800 6.889.100 7.015.500 0 0 0 0 0 0 U 6.725.895 0 0 0 0 0 6.725.895 6.628.900 6.646.900 6.764.800 6.889.100 7.015.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 TW 0 EN 35 Ansatz 2016 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 32 Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -6.520.633 -6.628.900 -6.646.900 -6.764.800 -6.889.100 -7.015.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 33 Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen Verwaltung des Sondervermögens "Kindertageseinrichtungen", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, ITService usw.) wahrgenommen Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet Städtische Einrichtungen 35 45 davon U3 216 315 92 14 251 321 101 15 224 344 101 16 222 343 25 16 Einrichtungen freier Träger 35 45 davon U3 184 359 99 F 2013/2014 01.08. – 31.07. 2014/2015 01.08. – 31.07. 2015/2016 01.08. – 31.07 2016/2017 01.08.- 31.07. 25 15 102 Plätze gesamt 1105 16 163 376 112 1141 14 160 421 135 1178 434 148 1212 R Stunden 12 185 Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung U Politisches Gremium Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung 2015 TW Kennzahlen 2016 2017 Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz = 4.157,92 € 5.613,58 € 6.117,16 € Anzahl der Einrichtungen 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Städtische Einrichtungen 11* 9 9 Einrichtungen freier Träger 11 13* 12 EN *zuzüglich U3Notgruppe Pavillon Fröbelschule Leitentscheidungen / Erläuterungen LANDESZUWEISUNG U3-AUSBAU (-483.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Belastungsausgleich wird bei 5318017 ausgezahlt. ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU (483.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Einnahmen Landeszuweisung aus 4481017. MIETEN UND PACHTEN (-3.300 €) Anhebung des Ertragsansatzes Für den Pavillon an der Lahnstraße zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete. MIETEN UND PACHTEN (8.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird. KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-611.800 €) Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 34 Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.152.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an. ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (86.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Inbetriebnahme der Kita im Haus Sonnenberg und der gleichzeitigen Fortführung des Provisoriums in der Lahnstraße steigen auch die Zuschüsse für freie Träger an. EN TW U R F UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Die Mittel werden für die Unterhaltung des Pavillons an der Lahnstraße benötigt. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 35 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -943.741 -1.100.000 -1.100.000 -1.111.000 -1.122.100 -1.133.300 4321200 Elternbeiträge -936.938 -1.100.000 -1.100.000 -1.111.000 -1.122.100 -1.133.300 4321210 interkommunale Elternbeiträge -6.803 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.982 -16.200 -19.500 -19.700 -19.900 -20.100 4411000 Mieten und Pachten -13.982 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.605.977 4481000 Kostenerstattung Land öR -3.749.936 -3.692.900 4481003 Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR -340.810 -333.900 4481017 Landeszuweisung U3-Ausbau -438.131 4485001 Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR 07 R vorl. Ergebnis 2015 F Nr. Plan 2020 -19.500 -19.700 -19.900 -20.100 -4.103.900 -5.200.400 -5.302.900 -5.407.400 -5.514.000 -4.304.700 -4.390.800 -4.478.600 -4.568.200 -333.900 -340.600 -347.400 -354.300 0 -483.000 -492.700 -502.600 -512.700 -77.100 -77.100 -78.800 -78.800 -78.800 -78.800 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge -5.563.700 -5.220.100 -6.319.900 -6.433.600 -6.549.400 -6.667.400 11 - Personalaufwendungen 111.581 115.600 118.500 119.700 120.900 122.100 5012000 Vergütung Beschäftigte 87.661 90.400 92.600 93.500 94.400 95.300 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 6.971 7.200 7.400 7.500 7.600 7.700 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 16.950 18.000 18.500 18.700 18.900 19.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 10.000 10.100 10.200 10.300 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 0 0 10.000 10.100 10.200 10.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5711850 AfA Belegungsrecht 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 15 - Transferaufwendungen 10.666.663 11.706.100 13.554.100 13.766.300 13.982.700 14.203.500 5315001 Verlustausgl. SV Kindertagese. 1.919.600 2.820.700 2.947.200 2.947.200 2.947.200 2.947.200 5318011 Betriebskostenzuschüsse 8.431.181 8.565.400 9.717.600 9.912.000 10.110.200 10.312.400 5318012 Zusch. Betriebsk. freie Träger 250.288 320.000 406.300 414.400 422.700 431.200 5318017 Zuschüsse U3-Ausbau 65.595 0 483.000 492.700 502.600 512.700 16 - Sonstige Aufwendungen 10.043 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 5422000 Mieten und Pachten 7.872 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 EN TW U -16.200 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 36 Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 5473200 Einstellung Wertb. Forderung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 10.788.288 11.832.900 13.693.800 13.907.400 14.125.200 14.347.400 5.224.588 6.612.800 7.373.900 7.473.800 7.575.800 7.680.000 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.224.588 6.612.800 7.373.900 7.473.800 7.575.800 7.680.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 5.224.588 6.612.800 7.373.900 7.473.800 7.575.800 7.680.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.224.588 6.612.800 7.373.900 7.473.800 7.575.800 7.680.000 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage F 2.172 U TW EN 0 R 0 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 37 Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 0 0 0 0 0 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -4.980.117 -6.609.600 -7.370.700 -7.470.600 -7.572.600 -7.676.800 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 38 Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Produktinformationen Produktbeschreibung Jugendzentrum: u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend, Familie und Soziales Ziele Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten 2015 2017 68,29 € 69,41 € 71,28 € Fallzahlen 2013 2014 2015 Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) 7582 7582 7330 EN TW U Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = 2016 R Kennzahlen F Politisches Gremium Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 39 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -51.128 -91.500 -108.200 -109.200 -110.200 -111.200 4141000 Landeszuweisungen -51.128 -50.000 -50.000 -51.000 -52.000 -53.000 4148000 Spenden 0 -100 -100 -100 -100 -100 4161100 Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude 0 -3.200 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600 4161400 Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. 0 -1.400 4161450 Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen 0 -34.900 4161600 Aufl.SoPo BGA 0 -1.900 03 + Sonstige Transfererträge 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserträge konsumtiv 4461100 Teilnehmerentgelte pp. 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.891 4484001 Kostenerstattung nach AAG öR 07 F 0 -19.300 -19.300 -19.300 -28.300 -28.300 -28.300 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 R -19.300 -28.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -601 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -156 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 -1.891 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -100 -100 -100 -100 -100 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 0 -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 EN TW -757 10 = Ordentliche Erträge -53.776 -93.500 -110.200 -111.200 -112.200 -113.200 11 - Personalaufwendungen 217.421 264.800 275.500 278.300 281.100 283.900 5012000 Vergütung Beschäftigte 170.484 207.400 215.100 217.300 219.500 221.700 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 13.543 16.300 17.100 17.300 17.500 17.700 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 33.395 41.100 43.300 43.700 44.100 44.500 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 254.464 284.300 284.300 287.200 290.100 293.000 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 3.291 8.300 8.300 8.400 8.500 8.600 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 9.990 17.000 17.000 17.200 17.400 17.600 5242001 Unterhalt.Spielplätze 211.508 220.000 220.000 222.200 224.400 226.600 5281100 Geräte, Ausstattung 1.173 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 5281500 Sachaufwendungen 8.501 16.100 16.100 16.300 16.500 16.700 5291033 Abenteuerspielplatz 20.000 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 70.800 71.300 71.300 71.300 71.300 5711100 AfA bebaute Grundstücke und Gebäude 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 40 Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 5711400 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0 1.500 8.200 8.200 8.200 8.200 5711450 AfA sonst. Betriebsvorrichtungen 0 61.500 55.600 55.600 55.600 55.600 5711500 AfA Fahrzeuge 0 500 500 500 500 500 5711600 AfA BGA 0 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 644 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 5441010 Versicherungen für Liegenschaft 644 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 472.529 621.000 632.200 637.900 643.600 649.300 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 418.753 527.500 522.000 526.700 531.400 536.100 19 + Finanzerträge 0 Plan 2019 Plan 2020 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. R Stadt Wesseling 0 0 0 0 0 418.753 527.500 522.000 526.700 531.400 536.100 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 418.753 527.500 522.000 526.700 531.400 536.100 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 418.753 527.500 522.000 526.700 531.400 536.100 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 41 Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -756 7831000 Inventarbeschaffung >410 € 27 R Ansatz 2016 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -91.073 -40.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -756 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91.829 -41.600 -76.600 -76.600 -76.600 -76.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -91.829 -41.600 -76.600 -76.600 -76.600 -76.600 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -500.364 -539.700 -585.400 -590.100 -594.800 -599.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW -91.073 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 42 Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung M366-0001 Kinderspielplätze vorl. Ergebnis 2015 74.194 Ansatz 2016 40.000 Ansatz 2017 VE 2017 2018 75.000 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 75.000 75.000 75.000 0 1.600 1.600 1.600 Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, wie in den Vorjahren erforderlich. M366-BGA Inventarbeschaffung >410 € 0 1.600 1.600 EN TW U R F Erläuterungen: Mindestausstattung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 43 Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Produktinformationen Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss Verantw.Org.Einheit Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ziele Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen Kennzahlen 2015 Fallzahlen Beratungsfälle Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc. Leitentscheidungen / Erläuterungen 2016 2017 384,09 € 396,56 € R 344,04 € 2013 2014 2015 537 570 553 83 66 96 U Netto-Aufwand je Beratungsfall = F Produktbeschreibung TW KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-15.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen. BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung um 2% € zum Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (5.000 €) Herrichtung neuer Beratungsräume und angemessene Raumausstattung EN GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €) Sondermaßnahme Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt. GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen um 2%. Sondermaßnahme (3.500 €) Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistenz, Therapeutische Zusatzausbildung aufgrund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG. Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 44 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 vorl. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -64.877 -56.500 -56.500 -57.600 -58.800 -60.000 4141000 Landeszuweisungen -64.877 -56.500 -56.500 -57.600 -58.800 -60.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -256.000 4482001 Kostenerstattung Stadt Brühl öR -256.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591100 Ersatz Schadensfälle pp. 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 54.374 50.300 58.200 58.800 59.400 60.000 5012000 Vergütung Beschäftigte 283.854 313.900 321.300 324.500 327.700 331.000 5022000 Versorgungskasse Beschäftigte 24.429 25.300 25.900 26.200 26.500 26.800 5032000 Sozialvers. Beschäftigte 51.850 60.000 61.500 62.100 62.700 63.300 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.682 17.100 25.500 15.600 15.700 15.800 5241100 Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. 1.451 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 5241500 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. 5.836 10.600 16.000 11.100 11.200 11.300 5281100 Geräte, Ausstattung 3.396 3.300 6.300 1.300 1.300 1.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 300 100 100 100 100 5711600 AfA BGA 0 300 100 100 100 100 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 43.783 57.000 53.300 50.300 50.800 51.400 5422000 Mieten und Pachten 25.256 35.000 35.000 35.400 35.800 36.200 5431000 Geschäftsaufwendungen 18.527 22.000 18.300 14.900 15.000 15.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 468.972 523.900 545.800 537.600 542.900 548.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 147.479 212.400 219.300 207.300 208.700 210.200 F 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.000 -270.000 -272.700 -275.400 -278.200 -255.000 -270.000 -272.700 -275.400 -278.200 -616 0 0 0 0 0 -616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -321.493 -311.500 -326.500 -330.300 -334.200 -338.200 414.507 449.500 466.900 471.600 476.300 481.100 EN TW U R 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 45 Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Jahresergebnis 147.479 212.400 Plan 2020 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 30 nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 31 32 219.300 207.300 208.700 210.200 0 0 0 0 R Ansatz 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 212.400 219.300 207.300 208.700 210.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.479 212.400 219.300 207.300 208.700 210.200 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 EN TW 147.479 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 35 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) 0 0 0 0 0 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 46 Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 0 Plan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R Ansatz 2016 U vorl. Ergebnis 2015 F Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 Inventarbeschaffung >410 € 0 -6.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -6.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0 -6.000 -6.000 -2.000 -2.000 -2.000 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -155.575 -218.100 -225.200 -209.200 -210.600 -212.100 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0 0 0 0 0 0 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 EN TW 0 Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 47 Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung vorl. Ergebnis 2015 M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € 0 Ansatz 2016 6.000 Ansatz 2017 VE 2017 2018 6.000 Ansatz 2018 0 2.000 Plan 2019 2.000 EN TW U R F Erläuterungen: Mindestausstattung Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 48 Plan 2020 2.000