Beschlussvorlage (EBW Kalkulation Abfall 2017)

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 Betriebszweig Abfall Entgeltberechnung Abfall A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2017 Kostenart € 1. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) 1.075.000 38.000 1.615.000 - Annahmestelle für Abfälle 25.600 - Entleerung Straßenpapierkörbe 68.000 - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) 5.000 26.000 - Abfallberatung, Aktionen 8.000 - Reinigung Glascontainer 13.000 - Schadstoffmobil 57.000 - Sonstiges 7.300 2.937.900 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD 110.100 Sozialversicherungsbeiträge 22.300 Beiträge zur ZVK/ Beihilfen 8.700 141.100 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich 0 Allgemeine Geschäftsausgaben 4.000 Abschluss- und Prüfungskosten 4.000 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling / Stadtwerke 83.700 91.700 Gesamtaufwendungen 3.170.700 abzüglich 4. Sonstige betriebliche Erträge Erlöse aus der Papierverwertung Kostenerstattung DSD Sonstige Einnahmen Entsorgung 204.000 44.000 7.700 255.700 Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 2.915.000 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 Betriebszweig Abfall Entgeltberechnung Abfall B. Durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 2017 2.915.000 C. Kalkulation der Abfallentgelte 14- täglich Graue Tonne / Volumen Bestand Entgelt 80 l 3.210 109.60 351.816 120 l 3.420 164,40 562.248 240 l 2.730 328,80 897.624 1.100 l 207 1.507,00 311.949 2.500 l 2 3.425,00 6.850 5.000 l 0 6.850,00 0 2.130.487 Summe 14- täglich wöchentlich Graue Tonne / Volumen Bestand Entgelt 240 l 140 556,80 77.952 1.100 l 236 2.552,00 602.272 2.500 l 1 5.800,00 5.800 5.000 l 2 11.600,00 23.200 Summe wöchentlich zuzüglich kalkuliertem Zugang in 2017 Abfallentgelte Insgesamt: Entnahme aus der Gebührenrücklage 709.224 10.289 2.850.000 65.000