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Beschlussvorlage (EBW Kalkulation Abwasser 2017)

Daten

Kommune
Wesseling
Größe
192 kB
Datum
20.12.2016
Erstellt
14.11.16, 17:06
Aktualisiert
14.11.16, 17:06
Beschlussvorlage (EBW Kalkulation Abwasser 2017) Beschlussvorlage (EBW Kalkulation Abwasser 2017)

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Inhalt der Datei

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2017 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial, Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Neubewertung Neubewertung und und Neuvermessung Aufarbeitung Kanaldaten Kanalnetz Kosten Generalentwässerungsplan Abwasserbeseitigungskonzept Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Werbe- und Anzeigekosten Öffentlichkeitsarbeit Gebühren Erteilung v.Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag)/Netzanzeige Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse KWK u. andere Zulagen BHKW Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnng NRW Entgeltbedarf 2017 32.000 170.000 202.000 117.000 25.000 220.000 20.000 235.000 345.000 130.000 35.000 23.000 290.000 255.000 10.000 15.000 1.720.000 862.000 173.000 72.000 1.107.000 1.605.000 4.000 278.000 28.000 5.000 10.000 10.000 19.000 20.000 28.000 50.000 2.000 10.000 2.000 60.000 2.500 5.000 3.000 2.000 10.000 15.000 563.500 537.000 600 5.735.100 15.000 17.000 7.000 40.000 40.000 7.000 126.000 1.000 411.900 6.020.000 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.373.000 die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.596.000 Gesamtkosten 5.969.000 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2017 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2014/2015:2) zuzüglich Kundenzugänge 2016 und 2017 in m³ Gesamtabgabe 2017 in m³ m³ 1.743.093 20.250 1.763.343 m² m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt (eingeleitet wird). D Grundstücke und Straßen 1.206.370 Normaleinleiter 2015 zuzüglich Neuzugänge . /. Entsiegelung alter Flächen 2016 und 2017 Gesamtmenge 2017 in m² 1.485.816 12.000 2.704.186 € Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltaufkommens 2017 durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 6.020.000 a) Schmutzwasserentgelt 1.763.343 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" gerundet 3.385.619 -12.288 3.373.331 3.373.000 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.497.816 m² x 0,96 € 1.437.903 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.206.370 m² x 0,96 € gerundet zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage 1.158.115 2.596.018 2.596.000 51.000