Daten
Kommune
Wesseling
Größe
192 kB
Datum
20.12.2016
Erstellt
14.11.16, 17:06
Aktualisiert
14.11.16, 17:06
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 Betriebszweig Abwasser
Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt
A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2017
Kostenart
€
1. Materialaufwendungen
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- Gas, Wasser
- Verbrauchsmittel
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
(1) Abwasserabgabe
(2) Fremdleistungen für Unterhaltung
- Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
- Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung
- Unterhaltung Grünanlagen
- Instandhaltung Kanalrohrnetz
- Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung
- Reinigung Entwässerungsanlagen
- Unterhaltung Versickerungsanlagen
- Sonstiges
(3) Betriebskosten
- Strom
- Schlammabfuhr
- Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen
- Grubenentleerung
2. Personalaufwand
Personalentgelte nach dem TVöD
Sozialversicherungsbeiträge
Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen
3. Abschreibungen
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen
Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke
Versicherungen
Prüfungs- und Beratungskosten
Reinigungskosten Kläranlage
Kfz-Kosten
Büromaterial, Porto, Telefonkosten
Seminarkosten, Reisekosten
Gutachten, Planungskosten
Neubewertung
Neubewertung und
und Neuvermessung
Aufarbeitung Kanaldaten
Kanalnetz
Kosten Generalentwässerungsplan
Abwasserbeseitigungskonzept
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
IT-Kosten
Verbandsbeiträge
Arbeitskleidung
Werbe- und Anzeigekosten
Öffentlichkeitsarbeit
Gebühren Erteilung v.Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag)/Netzanzeige
Sonstiges
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6. Sonstige Steuern
Kfz-Steuer
Gesamtaufwendungen
abzüglich
7. Sonstige betriebliche Erträge:
Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl.
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen
Erlöse Kanalhöhenschein
Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse
KWK u. andere Zulagen BHKW
Sonstige Erträge
8. Zinserträge und ähnliche Erträge
Eigenkapitalverzinsung (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert)
gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnng NRW
Entgeltbedarf 2017
32.000
170.000
202.000
117.000
25.000
220.000
20.000
235.000
345.000
130.000
35.000
23.000
290.000
255.000
10.000
15.000
1.720.000
862.000
173.000
72.000
1.107.000
1.605.000
4.000
278.000
28.000
5.000
10.000
10.000
19.000
20.000
28.000
50.000
2.000
10.000
2.000
60.000
2.500
5.000
3.000
2.000
10.000
15.000
563.500
537.000
600
5.735.100
15.000
17.000
7.000
40.000
40.000
7.000
126.000
1.000
411.900
6.020.000
B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf
€
die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von
3.373.000
die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von
2.596.000
Gesamtkosten
5.969.000
C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2017
m³
a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird.
Abgabe 2014/2015:2)
zuzüglich Kundenzugänge 2016 und 2017 in m³
Gesamtabgabe 2017 in m³
m³
1.743.093
20.250
1.763.343
m²
m²
b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der
Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung
mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen
-indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt (eingeleitet wird).
D
Grundstücke und Straßen
1.206.370
Normaleinleiter 2015
zuzüglich Neuzugänge . /. Entsiegelung alter Flächen 2016 und 2017
Gesamtmenge 2017 in m²
1.485.816
12.000
2.704.186
€
Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltaufkommens 2017
durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten
6.020.000
a) Schmutzwasserentgelt
1.763.343 m³ x 1,92 €
abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug"
gerundet
3.385.619
-12.288
3.373.331
3.373.000
b) Niederschlagswasserentgelt
von den Grundstückseigentümern:
1.497.816 m² x 0,96 €
1.437.903
Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen:
1.206.370 m² x 0,96 €
gerundet
zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage
1.158.115
2.596.018
2.596.000
51.000