Beschlussvorlage Stab (Anlage 1 zu V 71/2014)

Anlage 1 zu V 71/2014: Übersicht Mittelverwendung 2014 und geplante Ausgaben 2015 Nr. Projekt A02 A03 A04 A05 A09 A10 A17 B01 B02 B03 B04 B05 B10 B12 B16 Gesamtkonzeptes für Klimaschutzkommunikation Netzwerkbildung Internetplattform Energieagentur Eifel Energielotse KMU Ökoprofit (Sponsor) Maßnahmenkampagne Mobilität Umweltbildung und -information Schulungen Handwerker Energieeffizienzhandwerkerliste Haus-zu-Haus Beratung Maßnahmenkampagne Privathaushalte European Energy Award Modellprojekt Mobilität Öffentlichkeitsarbeit für umweltfreundliche Mobilität Sachkosten Kreis Mittelübertragung vorheriges Jahr Gesamtsumme geplanter Mitteleinsatz noch zur Verfügung stehende Summe Zusätzl. Mittelabruf bis Ende 2014 Mittelansatz 2015 Mittelansatz 2016 Mittelansatz 2017 0€ 3.500 € 0€ 0€ 500 € 500 € 500 € 200 € 0€ 1.500 € 500 € 500 € 18.500 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 200 € 800 € 800 € 400 € noch zu bestimmen noch zu bestimmen 0 € noch zu bestimmen 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 500 € 1.500 € 1.500 € 500 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 3.600 € 0€ 0€ 0€ 200 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 3.000 € 3.000 € 0€ 0€ 7.700 € 7.700 € 7.700 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 2014 80.000 € 0 23.500 € 56.500 € 2015* 51.700 € 56.500 € 64.200 € 44.000 € 2016 51.500 € 44.000 € 31.400 € 64.100 € Summe 3.500 € 1.700 € 2.500 € 25.700 € 2.200 € 0€ 4.000 € 4.000 € 10.000 € 3.600 € 3.200 € 6.000 € 23.100 € 10.000 € 4.000 € 2017 0€ 64.100 € 41.200 € 22.900 € * Aktuell ist der Sachkostenansatz in Höhe von 80.000 EUR im Haushaltsentwurf 2015 veranschlagt. Der darin enthaltene Personalkostenanteil in Höhe von 28.300 EUR für Herrn Manfred Scheff, wird jedoch durch die Veränderungsliste aus der Zeile 13 in die Zeile 11 (Personalaufwendungen) verschoben werden.