Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 200)

Geschäftsbereich II 167 168 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich II Überblick Budget 200 171 Budget 200 320 000 010 111 18 020 122 01 020 122 13 020 122 19 Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung 175 181 189 197 Budget 200 360 000 020 122 12 020 122 14 020 122 15 020 122 16 020 122 20 Verkehrsregelung und –lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und –aufklärung 207 213 219 225 235 Budget 200 380 000 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 243 Budget 200 390 000 020 122 04 020 122 08 020 122 11 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit 259 267 275 169 170 Budget 200 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 200 320 0 0 0 -628.800 0 -2.000 -4.104.500 0 0 -4.735.300 1.388.700 0 35.600 4.900 0 756.900 2.186.100 -2.549.200 0 0 0 -2.549.200 0 0 0 -2.549.200 0 827.800 -1.721.400 200 360 0 -700 0 -3.819.000 -2.000 0 0 0 0 -3.821.700 1.558.600 0 1.117.100 2.200 0 164.500 2.842.400 -979.300 0 0 0 -979.300 0 0 0 -979.300 0 856.800 -122.500 200 380 0 -83.700 0 -3.000 0 -41.000 -14.000 0 0 -141.700 627.000 0 201.000 231.100 5.000 97.500 1.161.600 1.019.900 0 0 0 1.019.900 0 0 0 1.019.900 0 361.600 1.381.500 200 390 0 0 0 -63.000 -600 0 -8.200 0 0 -71.800 808.200 0 702.900 0 4.000 55.800 1.570.900 1.499.100 0 0 0 1.499.100 0 0 0 1.499.100 0 362.000 1.861.100 Summe Budget 200 0 -84.400 0 -4.513.800 -2.600 -43.000 -4.126.700 0 0 -8.770.500 4.382.500 0 2.056.600 238.200 9.000 1.074.700 7.761.000 -1.009.500 0 0 0 -1.009.500 0 0 0 -1.009.500 0 2.408.200 1.398.700 171 172 Budget 200 320 000 173 174 Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr H. Rosell Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen - Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen - Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen Strategische Ziele: - Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung - Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten - Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten 175 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -228,00 -300 -300 -300 -300 -300 -5.243,45 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 = Ordentliche Erträge -5.471,45 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 11 - Personalaufwendungen 98.700,54 99.000 99.400 100.400 101.400 102.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 70,34 100 100 100 100 100 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.601,96 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 131.536,18 152.100 152.500 153.500 154.500 155.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 126.064,73 147.800 148.200 149.200 150.200 151.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 126.064,73 147.800 148.200 149.200 150.200 151.200 126.064,73 147.800 148.200 149.200 150.200 151.200 43.000 37.700 37.900 38.100 38.500 190.800 185.900 187.100 188.300 189.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 176 163,34 126.064,73 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 264,00 300 300 300 300 300 4.726,73 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.990,73 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 -94.924,67 -99.000 -99.400 -100.400 -101.400 -102.400 -70,34 -100 -100 -100 -100 -100 -35.477,91 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -130.472,92 -152.100 -152.500 -153.500 -154.500 -155.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -125.482,19 -147.800 -148.200 -149.200 -150.200 -151.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 177 Standardkennzahlen Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 62,5% 63,9% 0,0% 0,0% 27,2% 27,9% -1,02 -0,99 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,65 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 178 111 18 – Rechtsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2014 22.700 200 11.300 8.800 43.000 2015 21.900 200 8.200 7.400 37.700 Diff. 2015/2014 - 800 +0 - 3.100 - 1.400 - 5.300 Kennzahlen I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 305 284 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 308 307 320 353 488 488 402 435 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 187 222 270 Anzahl Vorgänge 247 189 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen 600 500 247 T€ 400 187 222 189 270 Rechtl. Stellungnahmen 300 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 200 308 320 2009 2010 353 305 284 2012 2013 100 0 2011 179 180 Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Maklerund Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 181 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 182 -133.914,93 -115.500 -128.500 -128.500 -128.500 -128.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -139.735,86 -116.600 -129.600 -129.600 -129.600 -129.600 201.300,15 221.800 224.800 227.100 229.400 231.700 13.681,68 11.000 17.000 17.000 17.000 17.000 9.890,91 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 225.326,32 246.200 255.200 257.500 259.800 262.100 85.590,46 129.600 125.600 127.900 130.200 132.500 85.590,46 129.600 125.600 127.900 130.200 132.500 85.590,46 129.600 125.600 127.900 130.200 132.500 192.200 185.900 186.600 187.400 189.100 321.800 311.500 314.500 317.600 321.600 -5.820,93 453,58 85.590,46 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -81,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -81,58 126.053,30 115.500 128.500 128.500 128.500 128.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 100 100 131.849,02 116.600 129.600 129.600 129.600 129.600 -203.325,59 -221.800 -224.800 -227.100 -229.400 -231.700 -13.681,68 -11.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -9.337,82 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400 -226.345,09 -246.200 -255.200 -257.500 -259.800 -262.100 -94.496,07 -129.600 -125.600 -127.900 -130.200 -132.500 5.795,72 -81,58 183 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -82 -82 -82 Summe Gesamtsumme 184 -82 -82 -82 -82 -82 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 74,3% 73,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,1% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,72 -1,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,74 1,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 185 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 13.000 € erhöht. In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen. In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen. Im Bereich der Jagdbehörde sind durch die Einführung des körperlichen Nachweises bei Rotwildabschüssen zusätzliche Aufwendungen einzuplanen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre ist der Ansatz der Sachkosten daher um 6.000 € zu erhöhen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 1.500 1.500 4.800 100 2.000 3.000 500 0 13.400 2015 1.500 1.500 4.800 100 2.000 3.000 500 0 13.400 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 104.100 13.100 24.400 49.600 1.000 192.200 Kennzahlen I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide Ordnungsverfügungen II. 186 255 280 320 370 410 178 212 240 181 185 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 15 38 14 / 8 20 2015 99.800 12.700 20.800 51.000 1.600 185.900 Diff. 2015/2014 - 4.300 - 400 - 3.600 + 1.400 + 600 - 6.300 III. Teilnehmer an der Jägerprüfung 2009 2010 2011 2012 2013 14 11 17 24 19 2009 2010 2011 2012 2013 178 148 147 129 119 2009 2010 2011 2012 2013 663 563 616 761 583 Anzahl der genehmigten Abschusspläne 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 466 191 188 466 Anzahl IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. VII. 186 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 38 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren 2009 Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. 31 37 2010 2011 2012 2013 47 82 78 47 16 2013 7 14 12 14 2010 2011 2012 2013 48 48 33 33 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 176 194 Anzahl beantragter Namensänderungen 2009 Anzahl XI. 59 Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2009 2010 2011 2012 Anzahl X. 57 34 55 262 236 229 187 188 Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit Zielgruppen: Bevölkerung 189 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 190 -28.704,00 -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -5.032.772,39 -3.700.400 -4.100.400 -4.100.400 -4.100.400 -4.100.400 -5.061.476,39 -4.000.400 -4.500.400 -4.500.400 -4.500.400 -4.500.400 790.381,51 830.100 799.600 807.700 815.900 824.100 14.400,02 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 855,86 2.600 2.700 2.800 2.800 2.800 597.708,22 528.500 628.500 628.500 628.500 628.500 1.403.345,61 1.375.200 1.444.800 1.453.000 1.461.200 1.469.400 -3.658.130,78 -2.625.200 -3.055.600 -3.047.400 -3.039.200 -3.031.000 -3.658.130,78 -2.625.200 -3.055.600 -3.047.400 -3.039.200 -3.031.000 -3.658.130,78 -2.625.200 -3.055.600 -3.047.400 -3.039.200 -3.031.000 373.300 402.200 406.000 411.900 420.700 -2.251.900 -2.653.400 -2.641.400 -2.627.300 -2.610.300 -3.658.130,78 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 28.968,00 300.000 400.000 400.000 400.000 400.000 5.025.572,58 3.700.400 4.100.400 4.100.400 4.100.400 4.100.400 5.054.540,58 4.000.400 4.500.400 4.500.400 4.500.400 4.500.400 -799.354,15 -830.100 -799.600 -807.700 -815.900 -824.100 -13.413,62 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -589.375,00 -527.500 -627.500 -627.500 -627.500 -627.500 -1.402.142,77 -1.371.600 -1.441.100 -1.449.200 -1.457.400 -1.465.600 3.652.397,81 2.628.800 3.059.300 3.051.200 3.043.000 3.034.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 191 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122132630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 192 -1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 48,8% 44,6% 0,0% 0,0% 30,2% 34,0% 12,01 14,16 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,56 4,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 193 122 13 – Bußgeldverfahren (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (4.100.000 €). Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst (die Verwaltungsgebühren um 100.000 € sowie die Erträge aus Bußgeldern um 400.000 € erhöht). In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung) 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2014 1.000 500 1.000 0 95.000 350.000 5.000 75.000 1.000 0 528.500 2015 1.000 500 1.000 0 120.000 400.000 5.000 100.000 1.000 0 628.500 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 25.000 + 50.000 + 0 + 25.000 + 0 + 0 + 100.000 SK 5429003 , 5429004 und 5431000 Entsprechend der Erhöhung der Erträge bei Bußgeldangelegenheiten ist auch von einem leichten Mehraufwand bei oben genannten Positionen auszugehen. Die Ansätze wurden dahingehend angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 194 2014 21.300 2.600 52.800 118.600 177.400 100 500 373.300 2015 20.700 2.600 39.500 156.200 182.400 100 700 402.200 Diff. 2015/2014 ‐ 600 + 0 ‐ 13.300 + 37.600 + 5.000 + 0 + 200 + 28.900 Kennzahlen I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2009 2010 2011 2012 2013 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 2009 2010 2011 2012 2013 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 2009 2010 2011 2012 2013 1.239 1.087 1.145 1.407 1.788 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 122 13: Anzahl Bußgeldbescheide 45.000 40.000 35.000 Anzahl 30.000 25.000 31.376 20.000 30.135 25.068 15.000 5.248 13.028 18.888 10.000 5.000 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 10.499 Anzeigen der Polizei und der Fach-abteilungen 8.372 5.372 5.979 6.790 7.809 2010 2011 2012 2013 0 2008 2009 195 196 Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr T. Weid Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - Ausländern aus EU-Staaten - Ausländern außerhalb der EU-Staaten - Asylbewerbern Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden 197 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -91.049,56 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 254.101,71 258.900 264.900 267.600 270.300 273.000 1.797,33 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 577,29 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 51.066,53 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 = Ordentliche Aufwendungen 307.542,86 327.600 333.600 336.300 339.000 341.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 216.493,30 226.600 232.600 235.300 238.000 240.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 216.493,30 226.600 232.600 235.300 238.000 240.700 216.493,30 226.600 232.600 235.300 238.000 240.700 195.300 202.000 203.000 204.700 208.100 421.900 434.600 438.300 442.700 448.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 198 -91.049,56 216.493,30 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 91.169,56 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 91.169,56 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 -258.798,41 -258.900 -264.900 -267.600 -270.300 -273.000 -1.866,45 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -48.944,78 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -309.609,64 -325.400 -331.400 -334.100 -336.800 -339.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -218.440,08 -224.400 -230.400 -233.100 -235.800 -238.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 -15.000 199 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000 -15.000 Summe -15.000 Gesamtsumme -15.000 200 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 55,9% 56,9% 0,0% 0,0% 11,9% 11,6% -2,25 -2,32 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,56 1,63 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 201 122 19 – Aufenthaltsregelung (Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen. In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 33.000 600 55.500 40.700 63.100 1.700 700 195.300 2015 39.500 600 54.200 40.600 64.700 1.700 700 202.000 Kennzahlen I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2009 2010 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2013: 30.6.) Anteil der gemeldeten Ausländer 202 2011 2012 2013 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 192.088 4,6% 190.962 4,6% 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.426 4,9% Diff. 2015/2014 + 6.500 + 0 ‐ 1.300 ‐ 100 + 1.600 + 0 + 0 + 6.700 122 19: Anzahl Ausländer am 31.12. 10.000 9.000 Anzahl am 31.12. 8.000 7.000 6.000 5.182 4.969 4.807 4.710 4.359 4.507 4.429 4.781 5.207 Gebiet außerhalb EU 5.000 4.000 EU-Gebiet 3.000 2.000 3.414 3.518 3.688 2005 2006 2007 4.149 4.253 4.395 4.133 3.924 3.999 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.000 0 II. III. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 1.787 1.750 1.598 1.943 1.447 Anzahl der eingegangenen Visaanträge 2009 2010 2011 2012 2013 325 338 122 147 Anzahl IV. 334 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 873 973 803 724 859 2009 2010 2011 2012 2013 19 20 27 26 28 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen 2009 2010 2011 2012 2013 32 16 17 19 15 Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren 2009 2010 2011 2012 2013 28 36 32 34 VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden 2011 2012 2013 V. Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. Anzahl VII. Anzahl Anzahl 38 668 691 1.418 203 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 ‐15.000 0 0 0 0 ‐15.000 0 0 0 Das abgeschriebene Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (EU-2100) hat eine Fahrleistung von ca. 305.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Zudem steigen wegen der gestiegenen Fallzahlen auch die Einsatzzahlen des Fahrzeugs, verbunden mit einer erhöhten Km-Leistung. Von der ZAB Bielefeld, welche ihre Einsatzfahrzeuge regelmäßig nach drei Jahren austauscht, kann ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug im Jahr 2015 übernommen werden. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 204 3.000 € 300 € Budget 200 360 000 205 206 Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken Auftragsgrundlage: StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen 207 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 59,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen 75,36 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -30.441,00 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -30.441,00 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 86.631,71 88.600 91.000 92.000 93.000 94.000 3.714,92 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 = Ordentliche Aufwendungen 90.481,64 94.400 96.800 97.800 98.800 99.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 60.040,64 65.400 67.800 68.800 69.800 70.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 60.040,64 65.400 67.800 68.800 69.800 70.800 60.040,64 65.400 67.800 68.800 69.800 70.800 67.000 61.300 61.600 62.200 63.000 132.400 129.100 130.400 132.000 133.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 208 60.040,64 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 29.434,00 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.434,00 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -90.198,90 -88.600 -91.000 -92.000 -93.000 -94.000 -3.850,31 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.108,86 -94.400 -96.800 -97.800 -98.800 -99.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -64.674,86 -65.400 -67.800 -68.800 -69.800 -70.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -59,65 209 Standardkennzahlen Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 68,3% 70,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 3,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,71 -0,69 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,59 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 210 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (29.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 21.500 100 6.900 16.700 16.700 5.100 67.000 2015 20.700 200 6.700 11.800 16.800 5.100 61.300 Diff. 2015/2014 ‐ 800 + 100 ‐ 200 ‐ 4.900 + 100 + 0 ‐ 5.700 Kennzahlen I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 372 339 165 182 177 183 188 189 174 204 206 221 230 231 223 210 198 27 226 25 243 23 248 20 257 21 267 22 268 21 62 56 54 54 53 52 56 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 333 300 303 334 334 306 308 211 212 Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges - Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum - Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer 213 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -341.370,60 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 297.463,84 277.000 321.900 325.100 328.400 331.700 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 247,01 300 300 300 300 300 - Bilanzielle Abschreibungen 312,07 26.474,15 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 = Ordentliche Aufwendungen 324.497,07 318.100 363.000 366.200 369.500 372.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -16.873,53 -41.900 3.000 6.200 9.500 12.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -16.873,53 -41.900 3.000 6.200 9.500 12.800 -16.873,53 -41.900 3.000 6.200 9.500 12.800 211.900 204.900 206.200 208.300 211.900 170.000 207.900 212.400 217.800 224.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 214 -341.376,60 6,00 -16.873,53 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 337.847,89 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 337.841,89 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 -286.128,15 -277.000 -321.900 -325.100 -328.400 -331.700 -247,01 -300 -300 -300 -300 -300 -29.213,38 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800 -315.588,54 -318.100 -363.000 -366.200 -369.500 -372.800 22.253,35 41.900 -3.000 -6.200 -9.500 -12.800 -6,00 215 Standardkennzahlen Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 60,2% 63,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,7% 7,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,91 -1,11 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,70 1,93 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 216 122 14 – Fahrerlaubnisse (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 41.300 600 31.200 69.200 69.200 400 211.900 2015 39.800 800 30.500 55.200 78.100 500 204.900 Diff. 2015/2014 ‐ 1.500 + 200 ‐ 700 ‐ 14.000 + 8.900 + 100 ‐ 7.000 217 Kennzahlen I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 5.415 5.516 davon: begleitetes Fahren mit 17 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 1.302 1.325 122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.500 6.000 5.500 Anzahl 5.000 4.500 6.209 4.000 3.500 4.870 5.123 6.122 5.825 5.403 5.415 5.516 2012 2013 4.058 3.000 3.655 2.500 2.961 2.000 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2007 2008 2009 2010 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 2011 2012 2013 908 1.373 799 III. Maßnahmen Führerschein 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 2.786 2.768 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 334 279 242 391 370 369 243 201 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 218 2006 845 1.213 1.211 1.019 Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE) Strategische Ziele: - Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transportsowie Personenbeförderungsunternehmen - Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 219 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 42,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 54,12 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2014 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 220 -187.503,15 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -187.503,15 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 73.604,59 89.400 95.300 96.200 97.200 98.200 785,62 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 74.487,17 91.900 97.800 98.700 99.700 100.700 -113.015,98 -78.100 -72.200 -71.300 -70.300 -69.300 -113.015,98 -78.100 -72.200 -71.300 -70.300 -69.300 -113.015,98 -78.100 -72.200 -71.300 -70.300 -69.300 46.400 67.000 67.500 68.100 69.100 -31.700 -5.200 -3.800 -2.200 -200 -113.015,98 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 196.000,63 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 196.000,63 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -80.908,92 -89.400 -95.300 -96.200 -97.200 -98.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -546,89 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -81.498,65 -91.900 -97.800 -98.700 -99.700 -100.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 114.501,98 78.100 72.200 71.300 70.300 69.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -42,84 221 Standardkennzahlen Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 77,2% 68,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,17 0,03 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,57 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 222 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Höhe von 170.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 17.100 200 5.000 12.000 12.000 100 46.400 2015 17.600 200 9.300 16.500 23.300 100 67.000 Diff. 2015/2014 + 500 + 0 + 4.300 + 4.500 + 11.300 + 0 + 20.600 Kennzahlen I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 208 315 208 205 193 629 542 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 177 640 817 154 491 645 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 2.905 2.976 223 224 Produkt: 122 16 - Zulassung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter 225 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 226 -700 -700 -700 -700 -700 -3.410.048,61 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -2.279,05 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.411.991,11 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 1.017.088,10 1.038.100 1.003.300 1.013.400 1.023.600 1.033.800 1.139.796,82 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.068,93 800 800 800 800 800 98.714,22 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 2.256.668,07 2.266.100 2.231.300 2.241.400 2.251.600 2.261.800 -1.155.323,04 -996.600 -1.031.400 -1.021.300 -1.011.100 -1.000.900 -1.155.323,04 -996.600 -1.031.400 -1.021.300 -1.011.100 -1.000.900 -1.155.323,04 -996.600 -1.031.400 -1.021.300 -1.011.100 -1.000.900 567.100 509.500 513.400 520.200 531.100 -429.500 -521.900 -507.900 -490.900 -469.800 336,55 -1.155.323,04 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 3.273.975,71 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 2.279,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.276.449,21 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -1.017.254,39 -1.038.100 -1.003.300 -1.013.400 -1.023.600 -1.033.800 -1.143.339,59 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -71.003,06 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -2.231.597,04 -2.265.300 -2.230.500 -2.240.600 -2.250.800 -2.261.000 1.044.852,17 996.700 1.031.500 1.021.400 1.011.200 1.001.000 -775,52 -15.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -775,52 -15.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -775,52 -15.000 194,45 227 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -776 -15.000 -16.567 -776 -15.000 -16.567 Summe -776 -15.000 -16.567 Gesamtsumme -776 -15.000 -16.567 I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 228 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 16 - Zulassung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 36,9% 36,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,0% 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 2,29 2,78 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,58 5,39 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 229 122 16 – Zulassung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.260.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 230 2014 4.100 3.300 98.500 221.700 236.800 1.800 900 567.100 2015 3.900 3.400 96.300 166.600 236.000 1.800 1.500 509.500 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 100 ‐ 2.200 ‐ 55.100 ‐ 800 + 0 + 600 ‐ 57.600 Kennzahlen I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und -reservierungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 51.679 14.603 49.818 51.102 13.587 33.557 55.068 14.055 36.985 58.802 13.802 4.966 60.320 13.446 29.701 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 58.284 15.329 1.143 62.076 69.825 105.333 67.953 99.106 73.914 50.580 42.197 178.176 168.071 211.441 145.523 202.573 152.015 126.220 116.953 122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle 250.000 200.000 36.985 29.701 Flottenzulassung 49.818 150.000 33.557 43.089 Zulassungsstelle Schleiden 33.652 105.333 67.953 100.000 26.531 47.522 53.101 62.076 69.825 16.714 15.262 14.699 14.603 13.587 47.023 49.318 51.360 51.679 51.102 2003 2004 2007 1.348 99.106 1.143 73.914 Zulassungsstelle Euskirchen 50.580 16.467 50.000 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 4.111 4.966 42.197 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 55.068 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 2008 2009 2010 2011 14.055 0 2005 2006 2012 2013 231 II. Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) 122 16: Anzahl Kunden 60.000 50.000 40.000 9.941 11.323 10.936 10.584 10.527 9.976 9.998 10.274 11.110 Zulassungsstelle Schleiden 10.254 30.000 20.000 27.448 29.490 29.349 28.844 2004 2005 2006 2007 33.234 33.354 35.267 36.978 37.866 33.800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zulassungsstelle Euskirchen 10.000 0 III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen Anzahl 232 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 1.591 1.521 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro Produkt: 02012216 Zulassung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 ‐15.000 0 0 0 ‐15.000 0 0 0 In der Abt. 36 wird für die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen ein eigener Dienstwagen eingesetzt (Opel Corsa, Ez. 23.06.2003, Gesamtfahrleistung ca. 310.000 km). Anhand der vorliegenden Reparaturrechnungen der letzten Jahre muss damit gerechnet werden, dass das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Insofern ist eine Auszahlungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung in vorgenannter Höhe einzuplanen. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € 233 234 Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 360 000 Straßenverkehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe) Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr Zielgruppen: Schüler 235 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 46.052,84 44.700 47.100 47.600 48.100 48.600 2.573,96 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 2.507,28 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 = Ordentliche Aufwendungen 51.134,08 51.100 53.500 54.000 54.500 55.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 51.134,08 51.100 53.500 54.000 54.500 55.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 51.134,08 51.100 53.500 54.000 54.500 55.000 51.134,08 51.100 53.500 54.000 54.500 55.000 14.100 14.100 14.000 14.100 14.300 65.200 67.600 68.000 68.600 69.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 236 51.134,08 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -45.237,84 -44.700 -47.100 -47.600 -48.100 -48.600 -2.643,08 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.292,28 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -50.173,20 -49.700 -52.100 -52.600 -53.100 -53.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -50.173,20 -49.700 -52.100 -52.600 -53.100 -53.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 237 Standardkennzahlen Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 69,6% 70,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,4% 4,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,35 -0,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 238 122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung (Budget 200 360 000 – Straßenverkehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen. In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen. Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen Summe 2014 600 100 100 300 11.600 1.400 14.100 2015 600 200 100 200 11.600 1.400 14.100 Diff. 2015/2014 + 0 + 100 + 0 ‐ 100 + 0 + 0 + 0 Kennzahlen ./. 239 240 Budget 200 380 000 241 242 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerwehrschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister 243 Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlassse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO) Strategische Ziele: - Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen) Zielgruppen: Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen 244 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -30.000,00 -83.000 -83.700 -72.700 -63.000 -63.000 -1.966,14 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -15.680,36 -13.500 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 = Ordentliche Erträge -47.646,50 -140.500 -141.700 -130.700 -121.000 -121.000 11 - Personalaufwendungen 648.869,86 594.700 627.000 633.100 639.500 646.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 132.912,63 197.000 201.000 205.100 205.100 206.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 225.100 231.100 225.100 218.300 218.300 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.137,95 102.200 97.500 85.000 85.000 85.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 835.920,44 1.124.000 1.161.600 1.153.300 1.152.900 1.160.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 788.273,94 983.500 1.019.900 1.022.600 1.031.900 1.039.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 788.273,94 983.500 1.019.900 1.022.600 1.031.900 1.039.500 788.273,94 983.500 1.019.900 1.022.600 1.031.900 1.039.500 380.900 361.600 361.800 363.500 367.800 1.364.400 1.381.500 1.384.400 1.395.400 1.407.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 788.273,94 245 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.283,23 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 07 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 66.804,07 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 + Sonstige Einzahlungen 21.039,88 13.500 14.000 14.000 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.127,18 87.500 88.000 88.000 88.000 88.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -606.356,44 -587.800 -627.000 -633.100 -639.500 -646.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -137.214,91 -197.000 -201.000 -205.100 -205.100 -206.200 14 - Transferausszahlungen -5.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -51.952,72 -82.800 -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -800.524,07 -872.600 -900.000 -910.200 -916.600 -924.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -676.396,89 -785.100 -812.000 -822.200 -828.600 -836.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 100,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.100,56 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -162.231,08 -120.400 -395.500 -69.000 -69.000 -69.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -162.231,08 -120.400 -395.500 -69.000 -69.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -148.130,52 -105.400 -380.500 -54.000 -54.000 -54.000 246 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF) -150.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -150.000 -49.446 I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung -179.046 -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -179.046 -49.446 -100.000 -49.446 -250.000 -179.046 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.001 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 42.010 42.010 14.001 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.227 1.000 1.000 1.000 9.227 100 1.000 1.000 I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -760 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -760 -103.238 -90.000 -103.238 -90.000 -1.083 -11.000 -1.083 -11.000 -91.000 -91.000 -24.000 -24.000 -49.000 -49.000 -49.000 -257.362 -49.000 -49.000 -49.000 -257.362 -2.000 -2.000 -2.000 -17.048 -2.000 -2.000 -2.000 -17.048 -8.464 -21.180 -8.464 -21.180 I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -127 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127 -19.400 -19.400 -30.500 -30.500 -18.000 -18.000 -18.000 -19.400 -18.000 -18.000 -18.000 -19.400 -264.641 -443.687 Summe -98.685 -105.400 -130.500 -54.000 -54.000 -54.000 Gesamtsumme -148.131 -105.400 -380.500 -54.000 -54.000 -54.000 247 Standardkennzahlen Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement (Budget 200 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 46,0% 47,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,3% 0,3% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,8% 6,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,28 -7,37 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,69 3,88 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,03 0,03 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 248 126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Summe 2014 ‐30.000 ‐53.000 ‐83.000 2015 ‐30.000 ‐53.700 ‐83.700 Diff. 2015/2014 + 0 ‐ 700 ‐ 700 SK 4141000 Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. SK 4161000 Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag). In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5238000 Erstattungen übrige Bereiche 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer‐Kat.Schutz 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare) Summe 2014 5.000 26.000 87.000 20.000 1.000 30.000 3.000 9.000 16.000 197.000 2015 5.000 27.000 90.000 20.000 1.000 30.000 3.000 9.000 16.000 201.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 1.000 + 3.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4.000 SK 5238000 Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. SK 5255000 Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und 249 Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten. SK 5281016 Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden, sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Unwetter, Stromausfall, etc.). SK 5281022 Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV1 und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten. SK 5281030 Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. SK 5281031 Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz. in den Bereichen SK 5291010 Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen Summe 2014 5.000 5.000 2015 5.000 5.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen. Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. 3.300 € Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 1.700 € 1 MANV = Massenanfall von Verletzten 250 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran 5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 5422000 Mieten und Pachten 5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge Summe 2014 10.000 5.000 9.000 8.300 0 0 2.000 15.800 25.000 19.400 7.700 102.200 SK 5412010 Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. 2015 10.000 5.000 9.000 8.300 0 0 2.000 0 25.000 30.500 7.700 97.500 der Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 15.800 + 0 + 11.100 + 0 ‐ 4.700 Leitstelle, des SK 5412300 Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen. SK 5412600 Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt. SK 5429010 Die Aufwendungen für die Planungsleistung eines Planungsbüros für ein Konzept bzgl. einer redundanten Leitstelle im Rahmen der Abwehr von Großschadensereignissen waren einmalig. SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Davor wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. SK 5441000 Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Zudem belaufen sich die Kosten der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.600 €. 251 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 252 2014 96.200 1.300 140.900 21.600 115.100 5.200 600 380.900 2015 98.100 1.400 118.800 13.100 123.200 5.200 1.800 361.600 Diff. 2015/2014 + 1.900 + 100 ‐ 22.100 ‐ 8.500 + 8.100 + 0 + 1.200 ‐ 19.300 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.‐Zuwendungen vom Land HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen. Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐90.000 ‐91.000 ‐49.000 ‐49.000 ‐49.000 ‐90.000 ‐91.000 ‐49.000 ‐49.000 ‐49.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant: a) Kreisbrandschutzzentrum Schleiden 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 22.600 € 2. Industriewaschmaschine und Wäschetrockner Zentrale Einrichtung zur Reinigung kontaminierter Einsatzbekleidung der Feuerwehren 20.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.300 € 500 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 400 € b) Leitstelle 1. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) 700 € 2. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten 7.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung (Anteil 126 01) Kalkulatorische Zinsen zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € 1.400 € 140 € 253 c) Überörtlicher Bedarf Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. - Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel) - Hochwasserschutz - Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.900 € 300 € d) Operativer Katastrophenschutz Ersatzbeschaffungen 15.000 € Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. - ABC-Abwehr - Dekontamination von Personen und Geräten - Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 300 € e) Koordinierungsstelle Einrichtung einer Schulungskoordinierungsstelle 10.600 € Zur Bewältigung von Einsatzlagen mit besonderer Aufbauorganisation und flächendeckenden Schadensereignissen, verbunden mit einer hohen Anzahl von Einsatzbewältigungen, unterhalten die Städte und Gemeinden Koordinierungsstellen, die zentral mit der Leitstelle vernetzt sind und hierdurch Einsätze stadt- und gemeindeweit koordinieren. In der Koordinierungsstelle ist Ebenfalls der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Kommunen etabliert, welcher mit dem Krisenstab des Kreises auf diesem Wege kommuniziert. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.100 € 200 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 90.900 € 91.000 € Summe Gesamtfolgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 254 11.400 € 1.860 € Maßnahme: I126012604 KatS ‐ Warnsystem Bevölkerung Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 ‐100.000 0 0 0 0 ‐100.000 0 0 0 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro Der Ausbau der kommunalen Warnsysteme dient zur Ergänzung des landeseinheitlichen Warnsystems für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen. Die örtlichen Maßnahmen sind in ein kreisweites Warnkonzept zu integrieren. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 2.000 € Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐11.000 ‐24.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐11.000 ‐24.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Ferner sind für die Einrichtung der Schulungskoordinierungsstelle sowie für die Einbindung der örtlichen Koordinierungsstelle zusätzliche Lizenzen notwendig. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.800 € 480 € 255 256 Budget 200 390 000 257 258 Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Hild-Sutka Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe - Beratung der Gewerbetreibenden - Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte 259 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -24.877,65 -15.500 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -1.248,00 -800 -600 -600 -600 -600 -8.225,63 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 = Ordentliche Erträge -34.351,28 -20.600 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900 11 - Personalaufwendungen 354.474,85 381.900 395.700 399.600 403.700 407.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 335.435,81 355.500 377.000 392.000 392.000 392.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.603,94 28.200 29.700 29.700 29.700 29.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 713.587,04 765.600 802.400 821.300 825.400 829.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 679.235,76 745.000 780.500 799.400 803.500 807.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 679.235,76 745.000 780.500 799.400 803.500 807.600 679.235,76 745.000 780.500 799.400 803.500 807.600 190.400 160.100 160.400 161.500 163.400 935.400 940.600 959.800 965.000 971.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 72,44 679.235,76 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 25.027,65 15.500 17.000 17.000 17.000 17.000 1.248,00 800 600 600 600 600 8.404,33 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 34.679,98 20.600 21.900 21.900 21.900 21.900 -350.212,87 -381.900 -395.700 -399.600 -403.700 -407.800 -339.866,35 -355.500 -377.000 -392.000 -392.000 -392.000 -26.283,63 -28.200 -28.700 -28.700 -28.700 -28.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -716.362,85 -765.600 -801.400 -820.300 -824.400 -828.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -681.682,87 -745.000 -779.500 -798.400 -802.500 -806.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 261 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro -1.223 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.223 I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -359 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 262 -359 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.582 -1.000 -1.000 -1.000 -1.582 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 44,2% 45,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -4,99 -5,02 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,26 2,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 263 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Großteil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 1.500 € erhöht. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst. Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2014 3.000 2.500 350.000 355.500 2015 4.000 2.000 371.000 377.000 Diff. 2015/2014 + 1.000 - 500 + 21.000 + 21.500 SK 5251000 und 5255000 Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst. SK 5281000 Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 264 2014 40.100 1.000 31.500 23.600 93.600 600 0 190.400 2015 38.700 1.100 25.700 11.200 82.600 600 200 160.100 Diff. 2015/2014 - 1.400 + 100 - 5.800 - 12.400 - 11.000 +0 + 200 - 30.300 Kennzahlen I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe 850 449 4 45 153 14 1.515 854 690 10 46 157 77 1.834 956 555 10 31 162 14 1.728 844 549 10 45 148 13 1.609 989 716 7 52 212 79 2.055 122 04: Anzahl der zu überwachenden Betriebe unterteilt nach Betriebsarten am 31.12. 2.500 154 182 195 151 214 2.000 215 Rest 216 214 138 212 859 1.500 897 157 862 832 63 716 Hersteller (überwiegend Einzelhandel) 133 68 148 Einzelhändler 153 690 1.000 500 0 549 449 Dienstleistungsbetriebe 1.108 1.165 1.156 1.149 989 2005 2006 2007 2008 2009 850 854 844 2010 2011 2012 265 II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der durchgeführten Kontrollen davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen 1.508 2.076 1.874 1.730 1.545 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 2010 2011 2012 2013 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 272 259 269 172 128 III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben 2009 a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2009 2010 2011 2012 a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. 2013 12 214 4 140 10 196 9 123 2 46 45 73 32 19 9 34 65 16 7 9 712 12 1.213 10 1.126 19 1.158 13 934 7 59 1.088 28 1.533 83 1.482 41 1.370 45 1.052 Fachliche Unterstützung 2013 Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 266 87 Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung 267 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -30.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -11.593,29 -600 -600 -600 -600 -600 = Ordentliche Erträge -52.872,72 -30.600 -32.600 -32.600 -32.600 -32.600 11 - Personalaufwendungen 212.457,42 218.500 226.800 229.100 231.400 233.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 292.293,61 295.000 305.000 305.000 305.000 305.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.055,80 11.600 14.800 14.800 14.800 14.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 509.836,06 525.100 546.600 548.900 551.200 553.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 456.963,34 494.500 514.000 516.300 518.600 521.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 456.963,34 494.500 514.000 516.300 518.600 521.000 456.963,34 494.500 514.000 516.300 518.600 521.000 109.700 102.700 102.900 103.200 104.100 604.200 616.700 619.200 621.800 625.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 268 -34.900,56 -6.378,87 29,23 456.963,34 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 33.472,73 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 364,86 600 600 600 600 600 42.703,04 30.600 32.600 32.600 32.600 32.600 -215.345,50 -218.500 -226.800 -229.100 -231.400 -233.800 -286.947,75 -295.000 -305.000 -305.000 -305.000 -305.000 -6.321,82 -10.100 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -508.615,07 -523.600 -545.600 -547.900 -550.200 -552.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -465.912,03 -493.000 -513.000 -515.300 -517.600 -520.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 8.865,45 269 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122082630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.352 -2.352 -2.352 -1.500 -1.500 -2.352 -1.000 -1.000 -1.000 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.500 -1.000 Summe -2.352 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.852 Gesamtsumme -2.352 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.852 270 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 42,2% 42,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 2,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,22 -3,29 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,43 1,47 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 271 122 08 – Tierseuchenbekämpfung (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 2.000 € erhöht. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2014 287.000 500 500 7.000 295.000 2015 297.000 500 500 7.000 305.000 Diff. 2015/2014 + 10.000 + 0 + 0 + 0 + 10.000 SK 5232000 Hier handelt es sich um die Sachkosten der Tierkörperbeseitigung, deren durchschnittliche Kosten sich erheblich erhöht haben. Es ist mit durchschnittlichen monatlichen Kosten in Höhe von 24.750 € zu rechnen, was einer Erhöhung um insgesamt 10.000 € im Jahr entspricht. Dies resultiert u.a. aus neuen oder erheblich vergrößerten Tierbeständen (Hühner/ Puten), die schon bei "normaler Verlustrate" zu merklichen Mehrkosten führten. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2014 500 5.900 700 0 3.000 1.500 11.600 2015 500 5.900 400 4.000 3.000 1.000 14.800 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 ‐ 300 + 4.000 + 0 ‐ 500 + 3.200 SK 5422000 Für die betriebsbereite Einrichtung einer Wildsammelstelle war zu entscheiden, ob nach der Veräußerung des Objekts (Kreisjägerschaft) an eine Privatperson nun ein kostenpflichtiger Rückbau oder ein Anmieten der Räume zur Vorsorge für mögliche Tierseuchenfälle bei Wildtieren mit betriebsbereiten Anlagen angemessen ist. Im Hinblick auf die festgestellte Schweinepest in Südeuropa wurde sich für eine betriebsbereite Vorhaltung einer Sammelstelle entschieden. Die erwarteten Mietkosten belaufen sich hierfür jährlich auf ca. 3.500 € zuzüglich Nebenkosten. 272 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 48.900 400 12.700 9.500 37.800 400 109.700 2015 47.500 400 11.800 5.100 37.900 0 102.700 Diff. 2015/2014 ‐ 1.400 + 0 ‐ 900 ‐ 4.400 + 100 ‐ 400 ‐ 7.000 Kennzahlen I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 39.314 694 39.296 628 37.536 631 36.591 626 36.694 582 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 3.946 179 4.135 183 4.485 194 4.954 197 2010 2011 2012 2013 620 724 391 669 718 353 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. 4.331 197 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2009 a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 246 269 313 277 307 2009 2010 2011 2012 2013 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 472 6.507 370 7.166 386 5.936 655 6.488 846 6.277 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 273 122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere 9.000 8.000 1.634 1.394 7.000 977 1.098 1.026 6.000 1.181 Großtiere 1.039 5.000 1.032 1.297 4.000 6.933 Kleintiere 6.659 3.000 6.376 5.698 5.579 4.854 4.794 4.253 2.000 4.399 1.000 0 2005 274 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. J. Weins Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung 275 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -11.869,95 -3.700 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 579,24 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 = Ordentliche Erträge -11.290,71 -7.000 -17.300 -17.300 -17.300 -17.300 11 - Personalaufwendungen 203.195,23 179.500 185.700 187.500 189.300 191.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.426,88 21.400 20.900 20.900 20.900 20.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.848,68 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.243,96 10.300 11.300 11.300 11.300 11.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 224.738,03 215.200 221.900 223.700 225.500 227.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 213.447,32 208.200 204.600 206.400 208.200 209.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 213.447,32 208.200 204.600 206.400 208.200 209.700 213.447,32 208.200 204.600 206.400 208.200 209.700 105.100 99.200 99.200 99.600 100.400 313.300 303.800 305.600 307.800 310.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 276 23,28 213.447,32 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -3.848,68 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 15 - Sonstige Auszahlungen -8.397,76 -10.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -231.112,90 -214.900 -221.600 -223.400 -225.200 -227.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -221.777,38 -207.900 -204.300 -206.100 -207.900 -209.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -300 -300 -300 -300 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -300 -300 -300 -300 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -300 -300 -300 -300 8.173,28 3.700 14.000 14.000 14.000 14.000 1.162,24 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 9.335,52 7.000 17.300 17.300 17.300 17.300 -206.776,52 -179.500 -185.700 -187.500 -189.300 -191.100 -12.089,94 -21.400 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900 277 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122112630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -300 -300 -300 Gesamtsumme 278 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 73,9% 75,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,2% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,67 -1,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,26 1,29 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 279 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit (Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 10.300 € erhöht. Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine: • • • • • Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich Tierschutz Euskirchen e.V. Tierschutzverein Kall Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel Tierschutzverein Schmidtheim In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2014 1.000 6.000 500 2.500 300 10.300 2015 1.000 7.000 500 2.500 300 11.300 Diff. 2015/2014 + 0 + 1.000 + 0 + 0 + 0 + 1.000 SK 5412300 Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 280 2014 57.000 200 10.100 7.600 30.100 100 105.100 2015 55.300 200 9.400 4.100 30.200 0 99.200 Diff. 2015/2014 ‐ 1.700 + 0 ‐ 700 ‐ 3.500 + 100 ‐ 100 ‐ 5.900 Kennzahlen I. Anzahl der Tierschutzverfahren Anzahl II. 2009 2010 2011 2012 2013 144 158 200 236 251 2009 2010 2011 2012 2013 11 12 12 15 11 2009 2010 2011 2012 2013 1.851 2.389 2.093 1.648 1.114 2009 2010 2011 2012 2013 167 4 151 3 420 3 698 4 306 2 2009 2010 2011 2012 2013 12 16 12 11 10 2009 2010 2011 2012 2013 20 14 6 13 14 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG) III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 281 282