Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 400)

Finanzen & Steuerungsunterstützung Haushalt 2015 – Entwurf – NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT Band III Inhaltsverzeichnis Band III Geschäftsbereich IV Stabsstellen Sonderbudgets (400) ............................................................................................................. 1 (500) ......................................................................................................... 151 (600) ......................................................................................................... 221 Geschäftsbereich IV 1 2 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich IV Überblick Budget 400 Budget 400 600 001 110 537 02 140 561 01 140 562 01 5 Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz 9 15 21 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger 29 Budget 400 600 003 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 45 Budget 400 600 004 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 55 Budget 400 620 000 090 511 03 090 511 04 Geoinformation Grundstückswerte 69 79 Budget 400 630 001 100 521 01 100 523 01 Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege 87 95 Budget 400 630 002 100 522 01 Wohnungsbauförderung 103 Budget 400 660 000 120 542 01 120 545 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst 111 143 Budget 400 600 002 090 511 01 120 547 01 35 3 4 Budget 400 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 400 600 0 -1.484.100 0 -140.200 -22.500 -238.000 -18.100 0 0 -1.902.900 2.060.100 0 234.200 4.300 2.062.600 126.500 4.487.700 2.584.800 0 0 0 2.584.800 0 0 0 2.584.800 0 749.800 3.334.600 400 620 0 -29.200 0 -445.000 -1.000 0 -8.000 0 0 -483.200 2.288.600 0 32.500 30.700 0 114.200 2.466.000 1.982.800 0 0 0 1.982.800 0 0 0 1.982.800 0 1.268.000 3.250.800 400 630 0 -18.100 0 -510.000 0 -600 -13.000 0 0 -541.700 880.400 0 3.300 1.000 0 35.900 920.600 378.900 0 0 0 378.900 0 0 0 378.900 0 429.900 808.800 400 660 0 -3.166.300 0 -16.300 -2.500 -174.000 -40.000 -50.000 0 -3.449.100 2.510.700 0 2.163.200 4.879.500 0 114.900 9.668.300 6.219.200 0 1.000 1.000 6.220.200 0 0 0 6.220.200 0 873.800 7.094.000 Summe Budget 400 0 -4.697.700 0 -1.111.500 -26.000 -412.600 -79.100 -50.000 0 -6.376.900 7.739.800 0 2.433.200 4.915.500 2.062.600 391.500 17.542.600 11.165.700 0 1.000 1.000 11.166.700 0 0 0 11.166.700 0 3.321.500 14.488.200 5 6 Budget 400 600 001 7 8 Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen 9 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -27.487,60 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 4.000,00 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 = Ordentliche Erträge -23.487,60 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 11 - Personalaufwendungen 150.177,72 158.100 159.800 161.500 163.200 164.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 649,71 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.063,69 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 156.891,12 164.500 166.200 167.900 169.600 171.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 133.403,52 133.500 135.200 136.900 138.600 140.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 133.403,52 133.500 135.200 136.900 138.600 140.300 133.403,52 133.500 135.200 136.900 138.600 140.300 92.700 86.300 86.600 87.000 88.000 226.200 221.500 223.500 225.600 228.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 10 133.403,52 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053702 Überwachung der Abfallentsorgung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 26.934,85 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 368,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 27.302,85 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -152.632,04 -158.100 -159.800 -161.500 -163.200 -164.900 -649,71 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -4.714,94 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -157.996,69 -164.500 -166.200 -167.900 -169.600 -171.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -130.693,84 -133.500 -135.200 -136.900 -138.600 -140.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 11 Standardkennzahlen Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 71,1% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,21 -1,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,98 1,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 12 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (5.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 24.400 400 13.100 8.900 35.100 10.800 92.700 2015 26.400 400 12.000 4.400 32.700 10.400 86.300 Diff. 2015/2014 + 2.000 +0 - 1.100 - 4.500 - 2.400 - 400 - 6.400 13 Kennzahlen I. Abfallberatung 2009 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2010 2011 2012 2013 2.055 2.010 1.875 2.185 2.315 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2009 2010 2011 2012 2013 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 2009 2010 2011 2012 2013 41 38 39 38 39 2009 2010 2011 2012 2013 65 60 75 56 69 2009 2010 2011 2012 2013 542 433 451 396 438 392 379 309 420 385 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 14 Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW Strategische Ziele: - Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen 15 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -150,00 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 180.582,00 178.700 184.400 186.300 188.300 190.300 798,94 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.441,96 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 = Ordentliche Aufwendungen 185.822,90 186.800 192.500 194.400 196.400 198.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 185.672,90 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 185.672,90 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 185.672,90 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 91.300 87.800 87.900 88.500 89.400 272.000 274.200 276.200 278.800 281.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 16 -150,00 185.672,90 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 150,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 150,00 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 -180.234,51 -178.700 -184.400 -186.300 -188.300 -190.300 -798,94 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -4.727,01 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -185.760,46 -186.800 -192.500 -194.400 -196.400 -198.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -185.610,46 -180.700 -186.400 -188.300 -190.300 -192.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 17 Standardkennzahlen Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 77,1% 78,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,45 -1,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,14 1,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 18 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Abgrabungsgenehmigungen. In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf (jeweils 1.000 €) veranschlagt. In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 35.400 300 13.000 7.600 34.900 100 91.300 2015 34.100 400 12.800 5.500 35.000 0 87.800 Diff. 2015/2014 - 1.300 + 100 - 200 - 2.100 + 100 - 100 - 3.500 Kennzahlen I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2009 2010 2011 2012 2013 678 700 735 755 790 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 III. Abgrabungen 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 10 4 11 8 11 8 10 7 10 7 1 12 2 12 2 12 2 12 2 12 19 20 Produkt: 562 01 - Immissionsschutz Produktbereich: 140 Umweltschutz Budget: 400 600 001 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen). Zielgruppen: Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen. 21 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22 -151.427,62 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -348.584,85 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500.012,47 -267.000 -267.000 -267.000 -267.000 -267.000 257.766,88 271.600 264.400 267.100 269.800 272.500 312,65 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14.153,39 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 272.232,92 286.600 279.400 282.100 284.800 287.500 -227.779,55 19.600 12.400 15.100 17.800 20.500 -227.779,55 19.600 12.400 15.100 17.800 20.500 -227.779,55 19.600 12.400 15.100 17.800 20.500 93.400 82.000 82.800 83.900 85.300 113.000 94.400 97.900 101.700 105.800 -227.779,55 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 77.025,66 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 242.578,04 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 319.603,70 267.000 267.000 267.000 267.000 267.000 -252.229,64 -271.600 -264.400 -267.100 -269.800 -272.500 -312,65 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -14.544,04 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -267.086,33 -284.600 -277.400 -280.100 -282.800 -285.500 52.517,37 -17.600 -10.400 -13.100 -15.800 -18.500 23 Standardkennzahlen Produkt 562 01 - Immissionsschutz (Budget 400 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 76,5% 78,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,6% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,60 -0,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,55 1,51 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 24 562 01 – Immissionsschutz (Budget 400 600 001 – Abfallwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren unauskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet (Produktsaldo 2015 = -94.400 €). In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (40.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus. Es wird von folgendem Planansatz ausgegangen: Belastungsausgleich brutto: 262.000 € Abführungssumme (bereinigte) Gebührenerträge: 38.000 € Zahlbetrag des Landes 224.000 € In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2014 18.600 400 8.600 11.800 54.000 93.400 2015 17.900 400 8.300 7.500 47.900 82.000 Diff. 2015/2014 - 700 +0 - 300 - 4.300 - 6.100 - 11.400 25 Kennzahlen I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 22 40 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 46 34 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 26 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 84 174 8 73 210 19 Budget 400 600 002 27 28 Produkt: 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau K. Kröger Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen - Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat) - Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises - Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung - Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen - Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger 29 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen 241,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.300,00 -200 -200 -200 -200 -2.300,00 -200 -200 -200 -200 155.300,64 157.400 169.700 171.400 173.100 38.678,18 19.500 23.500 15.500 15.500 = Ordentliche Aufwendungen 194.506,40 176.900 193.200 186.900 188.600 174.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 192.206,40 176.700 193.000 186.700 188.400 174.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 192.206,40 176.700 193.000 186.700 188.400 174.800 192.206,40 176.700 193.000 186.700 188.400 174.800 54.900 57.100 57.300 57.700 58.300 231.600 250.100 244.000 246.100 233.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 192.206,40 174.800 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 2.300,00 200 200 200 200 2.300,00 200 200 200 200 -154.909,59 -157.400 -169.700 -171.400 -173.100 -27.578,95 -19.500 -23.500 -15.500 -15.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -182.775,12 -176.900 -193.200 -186.900 -188.600 -174.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -180.475,12 -176.700 -193.000 -186.700 -188.400 -174.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -174.800 -286,58 31 Standardkennzahlen Produkt 511 01 Landes-, Regionalund Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 72,6% 73,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 8,4% 9,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,24 -1,33 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,90 0,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 32 511 01 – Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus Fortbildungsveranstaltungen veranschlagt. In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2015 ein Mehrbedarf von 4.000 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Minderbedarf 2015 für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (- 4.000 €), Mehrbedarf für die Kofinanzierung der neuen LEADER-Projekte für die Förderphase 2015 – 2018 (+ 8.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2014 10.400 400 10.100 6.900 27.100 54.900 2015 12.700 500 10.700 4.000 29.200 57.100 Diff. 2015/2014 + 2.300 + 100 + 600 ‐ 2.900 + 2.100 + 2.200 Kennzahlen Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 16 2 17 4 19 3 10 3 9 1 81 2 2 94 5 3 34 137 25 148 92 3 3 7 7 134 84 4 2 9 8 120 66 1 3 12 19 111 33 34 Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 600 002 Planung / ÖPNV Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau S. Kratzke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“ Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: - Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 35 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 -1.132.546,23 -1.242.100 -1.370.000 -1.348.000 -1.348.400 -1.348.600 -1.132.546,23 -1.242.100 -1.370.000 -1.348.000 -1.348.400 -1.348.600 18.894,15 19.000 23.300 23.500 23.700 23.900 14.170,50 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.051.087,55 1.169.600 1.293.100 1.270.900 1.270.900 1.270.900 651,63 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 1.084.851,11 1.224.800 1.352.600 1.330.600 1.330.800 1.331.000 -47.695,12 -17.300 -17.400 -17.400 -17.600 -17.600 -47.695,12 -17.300 -17.400 -17.400 -17.600 -17.600 -47.695,12 -17.300 -17.400 -17.400 -17.600 -17.600 17.300 17.400 17.400 17.600 17.600 47,28 -47.695,12 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.130.878,20 1.106.400 1.256.400 1.256.600 1.257.000 1.257.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.130.878,20 1.106.400 1.256.400 1.256.600 1.257.000 1.257.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -19.743,06 -19.000 -23.300 -23.500 -23.700 -23.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -14.170,50 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 14 15 - Transferausszahlungen -1.051.087,55 -1.033.900 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 -1.179.500 - Sonstige Auszahlungen -731,06 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.085.732,17 -1.089.100 -1.239.000 -1.239.200 -1.239.400 -1.239.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 45.146,03 17.300 17.400 17.400 17.600 17.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -16.345 -16.345 Summe -16.345 Gesamtsumme -16.345 38 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 2,2% 2,4% 94,2% 94,4% 0,3% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 6,24 6,90 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 39 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkung: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 01 beinhaltet die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen, das Produkt 547 02 alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art). Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2014 ‐87.500 ‐1.018.900 ‐135.700 ‐1.242.100 2015 ‐91.900 ‐1.164.500 ‐113.600 ‐1.370.000 Diff. 2015/2014 ‐ 4.400 ‐ 145.600 + 22.100 ‐ 127.900 SK 4141004 Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Mindestens 80 % der Pauschale von aktuell rd. 470.000 € nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der darüber hinausgehende Teil der Pauschale ist für Zwecke des ÖPNV einschließlich der allgemeinen Aufwendungen der Träger zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten. Im Kreis Euskirchen werden > 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre, die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung diese Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). Der Rest der Zuwendung verbleibt im Produkt 547 01 –ÖPNV-Aufgabenträger. SK 4141014 Seit dem Jahr 2011 erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) als Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG. Im Haushaltsjahr 2015 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.310.100 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale muss an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, verwendet werden (siehe auch unten Ansatz bei Transferaufwendungen über 1.164.500 €). Der 12,5 %-Anteil in Höhe von 145.600 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet. 40 SK 4149000 In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt. Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 28.000 € und einen Zuschuss zum Bürgerbahnbetrieb (5.000 €). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs‐Pauschale ‐ § 11a 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2014 15.000 1.018.900 135.700 1.169.600 2015 15.000 1.164.500 113.600 1.293.100 Diff. 2015/2014 + 0 + 145.600 ‐ 22.100 + 123.500 Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. SK 5317001 Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 7.800 1.600 2.100 5.300 500 17.300 2015 9.300 1.500 1.300 5.300 0 17.400 Diff. 2015/2014 + 1.500 ‐ 100 ‐ 800 + 0 ‐ 500 + 100 Kennzahlen I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* 2009 2010 2011 2012 2013 3.919.607 3.796.728 3.806.024 3.873.939 3.848.603 831.236 840.079 832.192 851.328 809.578 71.406 64.496 71.125 72.278 68.319 2009 2010 2011 2012 2013 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST 41 III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 2009 2010 2011 2012 2013 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,41 0,87 1,14 0,73 0,91 1,14 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 * * 1,25 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 5,60 8,69 6,09 8,70 6,04 9,03 7,10 10,17 * 9,82 *: Abrechnungen liegen noch nicht vor. 42 Budget 400 600 003 43 44 Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 003 Wasserwirtschaft Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Winand Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a. Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände 45 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -3.500 -300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -63.827,73 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -9.974,44 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -73.802,17 -61.800 -58.600 -58.300 -58.300 -58.300 11 - Personalaufwendungen 548.669,65 651.300 677.100 683.900 690.700 697.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.901,77 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.500 1.300 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 502.165,00 526.900 573.500 567.600 571.600 559.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.894,44 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.069.630,86 1.211.100 1.280.300 1.280.900 1.291.700 1.286.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 995.828,69 1.149.300 1.221.700 1.222.600 1.233.400 1.227.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 995.828,69 1.149.300 1.221.700 1.222.600 1.233.400 1.227.800 995.828,69 1.149.300 1.221.700 1.222.600 1.233.400 1.227.800 208.800 205.900 206.300 207.800 210.100 1.358.100 1.427.600 1.428.900 1.441.200 1.437.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 46 995.828,69 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 61.023,91 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.527,52 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 71.551,43 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 -604.309,92 -686.400 -677.100 -683.900 -690.700 -697.700 -9.970,89 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 - Transferausszahlungen -502.165,00 -526.900 -573.500 -567.600 -571.600 -559.000 - Sonstige Auszahlungen -11.303,35 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.127.749,16 -1.241.700 -1.279.000 -1.279.900 -1.290.700 -1.285.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.056.197,73 -1.183.400 -1.220.700 -1.221.600 -1.232.400 -1.226.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 47 Standardkennzahlen Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 48,8% 48,3% 37,1% 38,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,25 -7,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,70 3,83 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,81 3,06 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 48 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau (Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 300 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Umweltmobil der Unteren Wasserbehörde) aufgelöst werden. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (50.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561001 Zwangsgelder 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme) Summe 2014 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 2015 -1.500 -1.800 -5.000 -8.300 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen Summe 2014 3.000 300 500 5.000 8.800 2015 3.000 300 500 5.000 8.800 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Summe 2014 124.000 365.800 37.100 526.900 2015 127.800 376.700 69.000 573.500 Diff. 2015/2014 + 3.800 + 10.900 + 31.900 + 46.600 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See, wobei der ausgewiesene Mehraufwand beim Kronenburger See darin begründet ist, dass in 2015 eine Sedimententfernung und ein höherer Sanierungsaufwand am See vorgesehen sind. 49 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 39.800 1.700 25.900 24.700 115.500 1.200 0 208.800 2015 38.600 2.000 29.200 12.200 121.500 1.200 1.200 205.900 Diff. 2015/2014 - 1.200 + 300 + 3.300 - 12.500 + 6.000 +0 + 1.200 - 2.900 Kennzahlen I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2 10 4 26 2 23 4 30 4 33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18 12 31 16 12 7 22 31 28 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 17 16 21 8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 1 11 11 8 147 41 137 30 119 25 177 36 150 36 186 31 98 48 33 77 23 32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 50 2013 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2012 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 19 57 83 41 109 65 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 253 299 61 613 2010 2011 2012 2013 412 411 387 350 426 401 385 363 311 404 136 257 273 364 239 949 1.053 1.023 1.025 1.069 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 2012 2013 52 44 38 57 26 2008 2009 2010 2011 2012 2013 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 1 0 1 70 66 220 99 155 79 93 93 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 0 84 11 3 23 9 4 66 80 156 256 121 85 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 9 0 63 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 23 17 51 52 Budget 400 600 004 53 54 Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Budget: 400 600 004 Umweltschutz Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr F. Fritze Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände 55 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -69.200,13 -121.800 -113.800 -113.800 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -44.623,94 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.847,08 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.448,42 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -836,05 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -144.955,62 -178.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 558.865,90 551.300 581.400 587.200 593.000 598.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 105.922,78 197.500 186.500 186.500 186.500 186.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 148.366,80 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.489,98 58.600 58.600 58.600 58.600 58.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 854.645,46 1.004.400 1.023.500 1.029.300 1.035.100 1.041.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 709.689,84 826.400 853.500 859.300 865.100 871.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 709.689,84 826.400 853.500 859.300 865.100 871.000 709.689,84 826.400 853.500 859.300 865.100 871.000 223.100 213.300 213.700 215.200 217.800 1.049.500 1.066.800 1.073.000 1.080.300 1.088.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 56 709.689,84 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 69.425,14 121.800 113.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.272,59 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.614,27 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.882,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 76.139,03 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 230.333,33 178.000 170.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -562.138,23 -516.200 -581.400 -587.200 -593.000 -598.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -99.524,10 -197.500 -186.500 -186.500 -186.500 -186.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -144.789,84 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 15 - Sonstige Auszahlungen -45.116,40 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 -57.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -851.568,57 -967.300 -1.021.500 -1.027.300 -1.033.100 -1.039.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -621.235,24 -789.300 -851.500 -857.300 -863.100 -869.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -11.020,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -22.570,42 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.590,42 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -164,83 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 57 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe 43.000 43.000 -22.570 -50.000 -50.000 -22.570 -10.000 -10.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -50.000 -50.000 -50.000 -80.650 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -17.000 -17.000 -17.000 -47.650 37.000 37.000 37.000 57.406 37.000 37.000 37.000 57.406 -30.650 -10.000 -10.000 -22.570 -17.000 -17.000 20.406 37.000 37.000 -50.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20.406 37.000 37.000 2.000 2.000 2.000 2.000 I554022400 Grunderwerb Biotopschutz -3.493 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.493 -11.020 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -61.020 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 11.020 -11.020 -50.000 -5.000 -5.000 11.020 -50.000 -50.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I554022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -360 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I554022630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -61.020 -360 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe 11.386 -24.000 -19.000 -50.000 -19.000 -19.000 -19.000 -16.467 Gesamtsumme -11.185 -41.000 -36.000 -100.000 -36.000 -36.000 -36.000 -64.117 58 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 48,6% 50,9% 16,0% 15,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,8% 4,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -5,60 -5,69 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,18 3,36 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,05 1,05 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 59 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 400 600 004 – Umweltschutz) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz 1305540203 Ahr 2000 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung Ergebnis Sachkonto 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen) 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 2014 2015 Diff. 2015/2014 0 0 + 0 ‐800 ‐800 + 0 ‐8.000 0 + 8.000 ‐1.000 ‐1.000 + 0 ‐4.000 ‐4.000 + 0 ‐92.000 ‐92.000 + 0 ‐16.000 ‐16.000 + 0 ‐121.800 ‐113.800 + 8.000 Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen der angeschlossenen Nachbarkreise für die bei der Biologischen Station federführend angesiedelte GIS-Stelle (Geografisches Informationssystem). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540200 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 1305540201 Landesgartenschau 2014 1305540202 Arten‐ und Biotopschutz 2014 2015 Diff. 2015/2014 6.000 6.000 + 0 2.000 2.000 + 0 5281000 Sachkosten 5.000 5.000 + 0 5281018 Umweltpreis 1.000 0 ‐ 1.000 1.000 1.000 + 0 10.000 4.500 0 4.500 ‐ 10.000 + 0 2.000 2.000 + 0 5.000 5.000 + 0 Sachkonto 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1305540203 Ahr 2000 5281019 Sachkosten (Entschädigungen) 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5281000 Sachkosten 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm 5281000 Sachkosten 140.000 140.000 + 0 5281000 Sachkosten 20.000 20.000 + 0 5281000 Sachkosten 1.000 197.500 1.000 186.500 + 0 ‐ 11.000 1305540203 Ahr 2000 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung 1305540206 Ausgleichmaßnahmen Ergebnis SK 5281000 60 - - - Kulturlandschaftsprogramm Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. Durchführung Landschaftsplanung Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. Verschiedene Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Biotopschutz, den Ausgleichsmaßnahmen, Ahr 2000 sowie Sonstigem steht insgesamt ein Betrag in Höhe von 15.500 € zur Verfügung. Zu erwartende Landesförderungen sind in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) Summe 2014 46.000 105.000 45.000 196.000 2015 46.000 105.000 45.000 196.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten: - die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €; - den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit. In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt. - den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden: a) Fortführung LEADER-Projekt Kompetenznetzwerk Streuobstwiesen (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung) Nach Abschluss des Projektes (Laufzeit 2009-2013) soll mit den ausgebildeten Streuobstwarten im Kreis Euskirchen eine Verstetigung in der Neuanlage, Pflege und Verwertung von Streuobstwiesen weiter umgesetzt werden. In diesem Projekt war v.a. die Ausbildung von fachkundigen Multiplikatoren im Streuobstwiesenschutz (sog. Baumwarte) Ziel des Projektes. Die Internetseite sowie die regelmäßigen Fortbildungen der ca. 50 im Kreis Euskirchen ausgebildeten Obstbaumwarte werden in der Fortsetzung weiter durch den Kreis und die Biologische Station betreut bzw. abgewickelt. b) Erstellung und Vorbereitung der Umsetzung eines Kompensationskonzeptes Das Projekt soll in ausgewählten Regionen (z.B. im Höhengebiet Bad Münstereifel sowie v.a. in der Urftaue, in Teilbereichen der Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Nettersheim und Kall) Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen in der Bauleitplanung und Eingriffsregelung erarbeiten und zusammenführen. Diese sollen so geplant und realisiert werden, dass die vorhandene betriebliche Situation nicht verschlechtert, ggfls. sogar verbessert wird (agrarstrukturelle Begleitung, s.u.) und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen für die Natur erzielt wird. Insbesondere sollen Chancen von 61 Ökokonten für Private und Kommunen geprüft werden. Die Maßnahmen dienen auch der Umsetzung der Landschaftsplanung. c) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel In den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem sollen auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen umgesetzt werden. Das Projekt, welches von der Biologischen Station irchen durchgeführt wird, wurde seitens des Landes NRW in die Gruppe der Projekte aufgenommen, die in die Antragsrunde 2010/2011 für das Programm LIFE+ eingebracht werden sollen. Die Entscheidung über die Förderung durch die EU erfolgte Mitte 2011. Voraussichtlicher Eigenanteil Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2015: 15.000 €. Über die grundsätzliche Mitbeteiligung des Kreises Euskirchen hat der Kreistag am 06.10.2010 entschieden (V 105/2010). d) Projekt „Naturnetz Kalk und Vulkaneifel“ Im Rahmen des Förderprogramms zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt bereitet der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Nordeifel und der Biologischen Station sowie den rheinlandpfälzischen Partnern (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, dem Kreis BitburgPrüm und dem Vulkaneifel-Kreis), die Bewerbung des Projektes "Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" -Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen-, vor. Hierzu soll spätestens Anfang 2015 der Förderantrag gestellt werden. e) Gestaltung alter Trafo-Gebäude Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln. f) Greifvogelschutz Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet. g) LEADER-Projektentwürfe in der neuen Förderphase (2015-2020) Im Rahmen der Bewerbung in der neunen LEADER-Förderphase werden Projekte zum Themen Schwerpunkt "Natur- und Artenschutz in und um das Dorf" vorbereitet. Ein weiterer Schwerpunkt in der LEADER-Bewerbung wird auch in der Vermittlung der Artenschutzaspekte an die örtliche Bevölkerung und in der Umweltbildung liegen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 2014 5412010 Fortbildung 2.500 5412300 Dienstreisen 7.000 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf 9.900 5431000 Geschäftsaufwendungen 12.000 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 1.000 5499100 Mitgliedsbeiträge 26.200 Summe 58.600 62 2015 2.500 7.000 9.900 12.000 1.000 26.200 58.600 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 43.700 1.600 41.400 24.200 110.900 1.300 223.100 2015 46.400 1.700 39.400 16.800 107.700 1.300 213.300 Diff. 2015/2014 + 2.700 + 100 ‐ 2.000 ‐ 7.400 ‐ 3.200 + 0 ‐ 9.800 63 Kennzahlen I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. Naturdenkmäler am 31.12. a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen b) Anzahl der Einzelbäume c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2012 2013 130 164 95 1.361 105 177 90 964 1.750 117 1.453 107 170 115 712 14 126 1.244 95 209 132 1.101 65 203 1.805 92 257 91 1.061 64 169 1.734 86 314 83 836 72 188 1.579 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.702 1.728 1.799 1.692 1.663 1.712 2009 2010 2011 2012 2013 ca. 50 60 60 60 60 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 120 116 109 21 201 133 862.124 821.463 832.876 883.971 924.999 971.656 39 29 39 29 42 40 503 511 525 524 554 563 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) VI. 2011 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2010 Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) 2008 Anzahl der begonnenen Verfahren IV. 2009 Reitkennzeichen Anzahl der erteilten Reitkennzeichen III. 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 50 60 65 60 65 63 2008 2009 2010 2011 2012 2013 140 951 140 951 140 951 140 951 140 951 138 949 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 22 35 34 29 43 15% 16% 25% 24% 21% 31% 2010 2011 2012 2013 943 902 794 1.085 32 242 2012 2013 199 214 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes VIII. Verfahren größerer Tragweite mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz Anzahl Verfahren 64 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 24 ‐ Auszahlungen f. d. Erwerb 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Grundstücke/Gebäude Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2016 zu veranschlagen. Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile Sachkonto HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER) Produkt: 13055402 Natur‐ und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Verpflichtungsermächtigung: Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2016 zu veranschlagen. Die Konkretisierung der ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes), die beantragt und abgewickelt werden, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Daher ergibt sich die Zuordnung der Maßnahmen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) oder der Investitionstätigkeit auch erst danach. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ergeben, dass investive ELER-Maßnahmen durchgeführt werden, ist ein Betrag von bis zu 50.000 € bereitzustellen, dem dann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (siehe I554021802) in Höhe von bis zu 37.000 € gegenüber stehen. Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 1.300 € 1.500 € 2.800 € 65 66 Budget 400 620 000 67 68 Produkt: 511 03 - Geoinformation Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr R. Rang Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW Strategische Ziele: - Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes Zielgruppen: Nutzer der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters (z.B. Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungsunternehmer, Banken und Sparkassen, sonstige Bürger/innen) 69 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -8.400 -29.200 -28.800 -31.900 -31.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -14.176,73 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -495.594,20 -387.400 -408.200 -407.800 -410.900 -410.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.883.327,88 1.955.500 2.064.900 2.085.500 2.106.400 2.127.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.083,40 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 1.642,35 19.900 30.200 30.200 30.000 15 - Transferaufwendungen 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.383,65 61.500 61.700 61.500 61.500 61.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.955.437,28 2.068.400 2.188.300 2.208.700 2.229.400 2.250.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.459.843,08 1.681.000 1.780.100 1.800.900 1.818.500 1.839.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.459.843,08 1.681.000 1.780.100 1.800.900 1.818.500 1.839.600 1.459.843,08 1.681.000 1.780.100 1.800.900 1.818.500 1.839.600 1.106.100 1.167.900 1.178.100 1.193.400 1.217.700 2.787.100 2.948.000 2.979.000 3.011.900 3.057.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 -481.417,47 1.459.843,08 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.533,61 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.431,05 379.000 397.100 397.100 397.100 397.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.882.075,32 -1.955.500 -2.064.900 -2.085.500 -2.106.400 -2.127.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -25.023,64 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -40.509,80 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.947.608,76 -2.045.500 -2.154.900 -2.175.500 -2.196.400 -2.217.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.391.177,71 -1.666.500 -1.757.800 -1.778.400 -1.799.300 -1.820.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 544.897,44 10.000 10.000 -2.535,27 -37.000 -84.200 -19.000 -19.000 -19.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.535,27 -37.000 -84.200 -19.000 -19.000 -19.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.535,27 -37.000 -74.200 -19.000 -19.000 -19.000 71 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) -52.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.000 Summe -52.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 10.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.000 -1.795 -15.000 -28.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.036 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.795 -15.000 -28.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.036 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -20.000 I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511032630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 -2.000 -740 -1.374 -740 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.374 -1.000 -1.000 -1.000 -1.476 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.476 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -43.886 -43.886 -1.000 -1.200 Summe -2.535 -37.000 -22.200 -19.000 -19.000 -19.000 Gesamtsumme -2.535 -37.000 -74.200 -19.000 -19.000 -19.000 72 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 03 - Geoinformation (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 66,5% 66,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,9% 1,8% -14,87 -15,73 11,26 11,81 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 73 511 03 – Geoinformation (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger Sachkonto 2014 2015 Diff. 2015/2014 0905110300 Geoinformation 4311000 Verwaltungsgebühren ‐360.000 ‐360.000 + 0 0905110302 Geodaten 4311000 Verwaltungsgebühren ‐10.000 ‐10.000 + 0 ‐370.000 ‐370.000 + 0 Ergebnis Die Verwaltungsgebühren umfassen š die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, š Umlegungen, š die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und š die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters. In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen. In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen (siehe unten Zeile 13, SK 5281010) werden in gleichem Umfang eingeplant. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281010 Ersatzvornahmen 5291000 Sonstige Dienstleistungen Summe 74 2014 4.500 17.000 5.000 5.000 0 31.500 2015 4.500 17.000 5.000 5.000 0 31.500 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 2014 5412000 Ausbildung 2.000 5412010 Fortbildung 10.000 5412300 Dienstreisen 10.000 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 1.500 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 16.000 5431000 Geschäftsaufwendungen 21.000 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 1.000 Summe 61.500 2015 2.000 10.000 10.000 1.500 16.000 21.000 1.200 61.700 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 200 + 200 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 149.400 5.400 141.400 372.600 435.100 2.000 200 1.106.100 2015 142.700 6.000 138.100 430.900 448.000 2.000 200 1.167.900 Diff. 2015/2014 ‐ 6.700 + 600 ‐ 3.300 + 58.300 + 12.900 + 0 + 0 + 61.800 75 Kennzahlen I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 402 25 750 1.880 406 30 833 1.946 362 30 1.308 3.022 337 39 961 2.656 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 9.445 18.573 16.310 16.102 9.841 11.210 20.091 20.895 25.558 2 Übernahmen in km Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 44 99 0 87 34 92 0 15 13 120 0 12 22 150 0 0 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 328 1.394 437 1.907 426 1.751 209 496 119 162 123 492 194 572 173 527 163 391 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 2.321 1.620 1 2.059 1.299 0 1.123 1.378 0 1.182 1.093 1 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ca.400 530 600 600 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2005 Anzahl der eingegangenen Anträge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 101 148 157 186 190 202 169 336 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 2.100 2.400 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 489 722 447 239 446 635 800 461 158 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 76 12.000 15.000 17.000 17.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐15.000 ‐28.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐28.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. 360° - Prisma GRZ 122 zur Kombination mit Reflektorstab und GNNS-Antenne 2.100 € 2. Tablet-PC Motion R12 (ABK-Erfassung) 5.000 € 3. ABK-Herstellung (Überfliegung der Gemeindegebiete Kall und Nettersheim) 20.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 27.100 € 28.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.600 € 300 € Maßnahme: I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 ‐52.000 0 0 0 0 ‐52.000 0 0 0 Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung eines Messbusses benötigt. Der zu ersetzende Messbus (EU-2071, abgeschrieben 11/2015) weist einen km-Stand von rd. 90.000 km auf und wird zunehmend reparaturanfällig. Zudem ist die vorhandene Einrichtung des Busses nicht mehr zweckentsprechend. Geänderte Arbeitsabläufe und Einsatzgebiete erfordern eine modernisierte Ausstattung des Busses. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.500 € 1.040 € 77 Maßnahme: I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Produkt: 09051103 Geoinformation Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐20.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐20.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Beschaffung einer NAS GISPAD Unternehmerlizenz benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 78 400 € 40 € Produkt: 511 04 - Grundstückswerte Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Budget: 400 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Frau B. Zavelberg Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch Strategische Ziele: - Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten Zielgruppen: - Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter 79 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -93.439,66 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 = Ordentliche Erträge -93.439,66 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 11 - Personalaufwendungen 187.048,43 223.900 223.700 226.000 228.300 230.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 84,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 103,19 500 500 500 500 500 22.572,26 36.500 52.500 36.500 36.500 36.500 = Ordentliche Aufwendungen 209.808,64 261.900 277.700 264.000 266.300 268.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 116.368,98 186.900 202.700 189.000 191.300 193.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 116.368,98 186.900 202.700 189.000 191.300 193.700 116.368,98 186.900 202.700 189.000 191.300 193.700 69.300 100.100 100.900 102.000 103.700 256.200 302.800 289.900 293.300 297.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 80 116.368,98 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051104 Grundstückswerte Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 98.450,41 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 98.450,41 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 -217.553,28 -223.900 -223.700 -226.000 -228.300 -230.700 -84,76 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -35.495,11 -35.500 -51.500 -35.500 -35.500 -35.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -253.133,15 -260.400 -276.200 -262.500 -264.800 -267.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -154.682,74 -185.400 -201.200 -187.500 -189.800 -192.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -98,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -98,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -98,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 81 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I511042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -1.000 -1.000 -1.000 -1.713 -98 -196 -98 -1.000 -1.000 Summe -98 -2.000 Gesamtsumme -98 -2.000 82 -1.000 -196 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.909 -2.000 -2.000 -2.000 -2.909 -1.000 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 511 04 - Grundstückswerte (Budget 400 620 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 69,5% 66,1% 0,0% 0,0% 11,0% 13,9% -1,37 -1,62 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,23 1,33 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 83 511 04 – Grundstückswerte (Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses. Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist. Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt. In 2015 ist gegenüber den Vorjahren ein einmaliger Mehrbedarf von 10.000 € erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen. Im Übrigen sind hier im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 5.600 700 11.500 27.000 24.500 0 69.300 2015 25.400 600 11.300 31.400 30.200 1.200 100.100 Diff. 2015/2014 + 19.800 - 100 - 200 + 4.400 + 5.700 + 1.200 + 30.800 83 A Kennzahlen I. Auswertung der Kaufverträge 2005 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.443 1.295 1.249 1.273 1.822 1.873 1.730 1.450 2.154 45 52 320 400 273 280 646 895 518 1.488 1.347 1.569 1.673 2.095 2.153 2.376 2.345 2.672 511 04: Auswertung der Kaufverträge 2.800 2.672 2.600 2.400 2.376 2.345 2.200 2.153 2.095 2.000 1.800 1.673 1.600 1.569 1.488 1.400 1.347 1.200 1.000 2005 II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 66 121 62 66 60 73 53 55 51 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 86 48 71 49 92 115 93 87 105 4 21 45 1 15 0 14 30 0 4 1 14 50 0 6 1 29 18 1 0 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 690 694 697 701 703 966 958 960 970 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 83 B Erläuterungen zur Investitionstätigkeit ./. 83 C 84 Budget 400 630 001 85 86 Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW) Strategische Ziele: - Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht Zielgruppen: Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner 87 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -578.349,52 -620.000 -500.000 -620.000 -620.000 -620.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -9.492,37 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -587.841,89 -651.100 -531.100 -651.100 -651.100 -651.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 673.177,25 644.100 664.500 671.100 677.800 684.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 419,57 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.968,54 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 688.565,36 676.100 696.500 703.100 709.800 716.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 100.723,47 25.000 165.400 52.000 58.700 65.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 100.723,47 25.000 165.400 52.000 58.700 65.400 100.723,47 25.000 165.400 52.000 58.700 65.400 298.400 297.900 299.500 302.300 306.800 323.400 463.300 351.500 361.000 372.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 88 100.723,47 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 571.314,61 620.000 500.000 620.000 620.000 620.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.382,15 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 575.696,76 651.100 531.100 651.100 651.100 651.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -687.429,30 -644.100 -664.500 -671.100 -677.800 -684.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -867,15 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -17.028,55 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -705.325,00 -675.100 -695.500 -702.100 -708.800 -715.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -129.628,24 -24.000 -164.400 -51.000 -57.700 -64.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89 Standardkennzahlen Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 74,3% 74,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,73 -2,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,86 3,96 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 90 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt. In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit 620.000 € wird für 2015 mit einem Gebührenaufkommen von nur 500.000 € ausgegangen. Die Annahmen hierfür sind vielfältig. Sie liegen zum einen an der stagnierenden Entwicklung der Bautätigkeit insgesamt, zum anderen an dem Umstand, dass für 2015 bisher keine Großprojekte anstehen und nicht zuletzt an der Tatsache, dass die Stelle eines seit Mitte 2013 ausgeschiedenen Bauprüfers bislang nicht nachbesetzt wurde. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 3.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben den Geschäftsaufwendungen (15.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 10.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 78.300 1.600 40.900 51.100 126.400 100 298.400 2015 76.800 1.700 36.500 61.700 121.200 0 297.900 Diff. 2015/2014 - 1.500 + 100 - 4.400 + 10.600 - 5.200 - 100 - 500 91 Kennzahlen I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 649 336 180 141 79 28 285 50 723 12 814 3.297 518 295 138 118 94 23 217 0 835 25 765 3.028 463 255 147 125 76 52 160 0 484 26 693 2.481 510 253 103 132 68 30 113 0 493 25 527 2.254 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.778 393 398 99 187 203 38 40 49 59 23 7 16 2 5 3.297 1.728 383 222 109 206 156 30 32 52 45 19 12 25 2 7 3.028 1.286 379 186 92 129 180 36 34 54 50 19 13 20 3 0 2.481 1.099 330 183 63 125 217 35 68 42 57 18 6 6 2 3 2.254 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 II. Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 3.515 1.500 3.556 3.146 3.098 3.297 3.028 2.481 1.000 2.254 1.943 1.777 2009 2010 2.106 2.223 2.353 2011 2012 2013 500 0 92 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 III. Verlorene Gebühren 2005 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 55.673 22.145 30.037 23.703 32.781 27.103 35.059 17.702 17.538 93 94 Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 001 Bauordnung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG) Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger 95 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 11.413,90 12.000 12.600 12.700 12.800 12.900 8,01 100 100 100 100 100 37,79 900 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 11.459,70 13.000 13.600 13.700 13.800 13.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 11.459,70 13.000 13.600 13.700 13.800 13.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 11.459,70 13.000 13.600 13.700 13.800 13.900 11.459,70 13.000 13.600 13.700 13.800 13.900 8.900 8.900 8.900 9.000 9.100 21.900 22.500 22.600 22.800 23.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 96 11.459,70 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10052301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -11.348,52 -12.000 -12.600 -12.700 -12.800 -12.900 -8,01 -100 -100 -100 -100 -100 -71,23 -900 -900 -900 -900 -900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.427,76 -13.000 -13.600 -13.700 -13.800 -13.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -11.427,76 -13.000 -13.600 -13.700 -13.800 -13.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97 Standardkennzahlen Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 76,3% 76,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,1% 4,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,12 -0,12 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,09 0,09 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 98 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege (Budget 400 630 001 – Bauordnung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2014 4.700 800 1.000 2.400 8.900 2015 4.600 700 1.200 2.400 8.900 Diff. 2015/2014 - 100 - 100 + 200 +0 +0 Kennzahlen Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 15 28 523 01: Anzahl Grabungserlaubnisse 30 25 20 15 23 10 21 15 5 0 11 2001 2002 18 15 13 8 8 9 2003 2004 2005 2006 2007 28 27 25 2008 2009 2010 2011 2012 2013 99 100 Budget 400 630 002 101 102 Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen Budget: 400 630 002 Wohnungswesen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr S. Herbrich Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz Auftragsgrundlage: - Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende 103 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -20.314,04 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.812,60 -600 -600 -600 -600 -600 = Ordentliche Erträge -25.126,64 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 11 - Personalaufwendungen 234.650,88 195.900 203.300 205.400 207.500 209.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 218,80 200 200 200 200 200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.071,63 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 236.941,31 203.100 210.500 212.600 214.700 216.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 211.814,67 192.500 199.900 202.000 204.100 206.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 211.814,67 192.500 199.900 202.000 204.100 206.200 211.814,67 192.500 199.900 202.000 204.100 206.200 119.900 123.100 123.700 124.700 126.400 312.400 323.000 325.700 328.800 332.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 211.814,67 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 20.463,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.812,60 600 600 600 600 600 25.275,60 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 -235.987,71 -195.900 -203.300 -205.400 -207.500 -209.600 -218,80 -200 -200 -200 -200 -200 -2.185,36 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -238.391,87 -203.100 -210.500 -212.600 -214.700 -216.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -213.116,27 -192.500 -199.900 -202.000 -204.100 -206.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 105 Standardkennzahlen Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 73,5% 73,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,67 -1,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,27 1,30 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 106 522 01 – Wohnungsbauförderung (Budget 400 630 002 – Wohnungswesen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt. Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 41.200 400 14.600 18.300 45.300 100 119.900 2015 40.200 400 13.700 23.100 45.500 200 123.100 Diff. 2015/2014 - 1.000 +0 - 900 + 4.800 + 200 + 100 + 3.200 107 Kennzahlen I. Anzahl geförderte Wohneinheiten 2005 Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 81 37 18 0 0 64 31 9 20 0 51 47 24 37 0 49 75 8 0 0 40 57 54 0 0 45 58 29 0 0 15 4 69 0 0 33 2 0 0 0 136 124 159 132 151 132 88 35 2 1 28 24 0 1 56 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 300 250 77 35 200 14 denkmalgerechte Erneuerung 48 51 Modernisierung/ESP 6 0 150 102 Wohnheime 37 34 43 20 23 100 37 12 Neubau 9 75 47 57 58 2002 2003 2004 1 0 69 24 81 2 64 II. Erwerb vorhandener WE 29 100 98 79 0 2001 54 24 31 147 50 Mietwohnungen 8 18 2005 51 2006 49 2007 2008 40 45 2009 2010 4 15 33 28 2011 2012 1 2 2013 Fördervolumen 2005 Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,6 4,5 5,0 6,7 6,2 6,5 1,5 2,5 0,2 2,3 0,9 3,0 0,4 4,3 2,4 5,2 0,0 3,7 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26,71 16,8 23,7 24,48 31,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 127 153 83% 115 135 85% 138 360 38% 126 348 36% 26,9 20,2 8,5 11 IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen 108 123 350 35% 127 355 36% 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% Budget 400 660 000 109 110 Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger 111 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -4.700,00 -3.012.800 -3.141.400 -3.217.700 -3.228.500 -3.287.400 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -15.714,78 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -2.500,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.500 -87.525,12 -103.000 -64.000 -23.000 -20.000 -15.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -100.202,11 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 09 +/-Bestandsveränderungen -50.000 10 = Ordentliche Erträge -210.642,01 -3.224.600 -3.314.200 -3.349.500 -3.357.300 -3.411.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.068.196,77 2.261.600 2.348.000 2.371.400 2.395.100 2.419.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.305.151,22 1.806.200 1.796.200 1.805.200 1.821.200 1.821.200 4.676.900 4.822.900 5.037.800 5.037.400 15 - Transferaufwendungen 5.118.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.893,80 106.600 106.600 106.600 106.600 106.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.451.341,79 8.851.300 9.073.700 9.321.000 9.360.300 9.465.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.240.699,78 5.626.700 5.759.500 5.971.500 6.003.000 6.054.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.240.699,78 5.627.700 5.760.500 5.972.500 6.004.000 6.055.200 3.240.699,78 5.627.700 5.760.500 5.972.500 6.004.000 6.055.200 843.200 803.200 804.700 810.400 820.400 6.470.900 6.563.700 6.777.200 6.814.400 6.875.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 112 1.100,00 3.240.699,78 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.700,00 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.723,26 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.500 122.525,12 103.000 64.000 23.000 20.000 15.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.452,55 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 224.900,93 193.900 154.900 113.900 110.900 105.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.062.979,55 -2.261.600 -2.348.000 -2.371.400 -2.395.100 -2.419.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.500.429,91 -1.806.200 -1.796.200 -1.805.200 -1.821.200 -1.821.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -1.100,00 -1.000 15 - Sonstige Auszahlungen -73.121,07 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.637.630,53 -4.172.400 -4.248.800 -4.281.200 -4.320.900 -4.344.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.412.729,60 -3.978.500 -4.093.900 -4.167.300 -4.210.000 -4.238.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.314.143,99 4.543.000 2.005.000 2.910.000 3.624.000 2.448.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.030,00 19.000 10.000 5.000 5.000 5.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.613.179,24 1.210.000 560.000 430.000 380.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.928.353,23 5.772.000 2.575.000 3.345.000 4.009.000 2.703.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.416,77 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -4.281.150,04 -8.686.000 -7.460.000 -5.949.000 -6.675.000 -4.670.000 -187.475,93 -373.000 -383.000 -148.000 -88.000 -293.000 -20.000,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -4.490.042,74 -9.124.000 -7.908.000 -6.162.000 -6.828.000 -5.028.000 -561.689,51 -3.352.000 -5.333.000 -2.817.000 -2.819.000 -2.325.000 113 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD IngersbergEichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000 51.742 -75.000 -75.000 -340.554 72.000 -75.000 -4.665 355.000 43.000 15.957 100.000 -337 398.000 691.842 -337 -711.174 -71.000 -1.094.171 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 80.869 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.600 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29.900 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -631 I542012515 K 20 - Radweg B 477Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -47.081 -28.875 74.900 74.900 665 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.658 -121.981 -70.422 -600.000 900.000 500.000 -70.422 -2.000.000 I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 114 415.000 -70.000 -683.858 180.000 900.000 310.000 -1.000.000 500.000 -250.000 -250.000 -2.083.858 -7.800 -10.000 -7.800 -10.000 -404.788 -84.746 -84.746 -512.635 375.000 470.000 -779.788 -982.635 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -250.000 -50.000 I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höheVoissel, Herst. Radweg I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen -275.000 -50.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. -127.099 -20.000 -83.379 189.000 -76.087 189.000 11.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 -272.379 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -230 -60.316 20.000 -42.685 48.000 270.000 331.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -573.685 -100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000 200.000 -108.316 -450.000 I542012524 K 28 Neubau MechernichBergheim (Entwässerung) I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße -100.000 53.984 59.167 54.500 54.500 133 5.316 -649 -649 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 58.301 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 51.900 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 15.594 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.193 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd -8.570 479 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28.570 -8.570 -120.000 180.000 -68.092 -120.000 -950.000 180.000 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 -300.000 -300.000 -950.000 -500.000 -108.000 -52.000 162.000 48.000 80.000 -350.000 -100.000 -23.312 -50.000 -300.000 -1.080 -37.232 30.000 180.000 120.000 -1.080 -20.000 -120.000 -26.969 15.000 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig -145.889 -40.000 -1.900.000 60.000 -100.000 -280.000 420.000 -1.900.000 -700.000 -320.000 -160.000 480.000 240.000 -800.000 -400.000 -30.974 30.000 -60.974 -17.721 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid -128.000 192.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gesamtein/auszahlungen -275.857 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012523 K 32 Neubau OD Vollem bisher bereitgestellt (bis VJ) -17.721 1.598 -60.660 115 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012541 Neubau Ahrtalradweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 5.829 5.829 -4.231 -66.489 -3.455 -4.050 -3.455 -20.000 30.000 -50.000 -4.050 -20.000 -1.300.000 30.000 -50.000 -140.000 210.000 -1.300.000 -350.000 -140.000 -240.000 210.000 360.000 -350.000 -600.000 I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -300 -6.200 -300 -6.200 -2.280.000 -30.000 -72.000 108.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -2.280.000 -30.000 -180.000 -210.000 -360.000 240.000 540.000 50.000 100.000 -500.000 -1.000.000 I542012554 Neubau Ostring Mechernich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -132.000 198.000 70.000 -400.000 -360.000 -1.100.000 -280.000 540.000 420.000 100.000 100.000 -1.000.000 -1.100.000 -800.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 116 180.000 -132.000 198.000 70.000 -300.000 -400.000 -10.000 24.149 23.464 24.649 26.849 -500 -25.000 -3.385 -800.000 -25.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000 -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -30.000 -4.301 I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee -30.000 -4.301 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen -50.000 -72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 31.600 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem -20.000 31.528 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz bisher bereitgestellt (bis VJ) -25.000 -54.483 -800.000 -25.000 -10.000 -20.000 15.000 30.000 -25.000 -50.000 -25.000 -25.000 -289.902 15.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -375.467 -20.000 -20.000 -240.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -350.000 60.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000 -70.000 180.000 -350.000 -250.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim -10.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012576 K 34 OD Harzheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen -10.000 1.050.990 1.500.000 1.351.786 -300.796 -1.500.000 1.050.990 300.000 1.500.000 1.351.786 -300.000 -1.800.796 44.119 -58.808 101.000 64.826 543.271 -20.707 -703.079 15.700 15.700 15.700 15.700 -1.500.000 -140.000 50.000 50.000 -400.000 -100.000 150.000 100.000 -350.000 159.400 9.400 150.000 -140.000 210.000 210.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 135.000 -100.000 90.000 300.000 -150.000 -500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 35.000 -60.000 -200.000 I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Gesamtein/auszahlungen 90.565 -34.483 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth I542012565 Radweg Losheim bisher bereitgestellt (bis VJ) -100.000 390.000 240.000 50.000 -1.500.000 -400.000 -700.000 -400.000 -1.350.000 -160.000 -160.000 -60.000 150.000 240.000 100.000 -350.000 -260.000 -160.000 100.000 -1.350.000 -500.000 240.000 90.000 100.000 50.000 -500.000 -200.000 -142.145 210.000 50.000 -402.145 -100.000 150.000 100.000 -350.000 -241.296 159.400 420.180 -820.876 13.747 -28.000 -206.048 117 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 26.000 42.000 68.000 320.000 80.000 -12.253 -150.000 -594.048 57.478 -333.732 83.100 83.100 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 445.000 -25.622 -861.832 -591.172 -80.000 -671.172 690.000 120.000 -1.281.172 -200.000 -240.000 360.000 810.000 -1.481.172 -20.000 -1.800.000 30.000 -240.000 360.000 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 118 bisher bereitgestellt (bis VJ) -600.000 -20.000 30.000 -50.000 -50.000 -1.800.000 -600.000 -20.000 -670.000 -200.000 30.000 -50.000 300.000 -670.000 -500.000 -200.000 -200.000 300.000 300.000 100.000 100.000 -600.000 -600.000 -68.000 102.000 -170.000 -240.000 360.000 -600.000 -20.000 30.000 -50.000 -185.267 -60.000 -140.000 -217.567 290.300 90.000 210.000 408.000 50.000 -475.567 -200.000 -40.000 50.000 50.000 -400.000 -675.567 -150.000 -40.000 300.000 300.000 60.000 60.000 -400.000 -1.000.000 -1.000.000 -40.000 60.000 -100.000 -20.000 30.000 -50.000 -150.000 -400.000 -3.000.000 -364.000 -364.000 -3.000.000 -364.000 -364.000 -40.000 60.000 -100.000 -20.000 30.000 -50.000 -1.000.000 -1.000.000 -220.000 330.000 -550.000 -300.000 450.000 -750.000 -200.000 -200.000 -40.000 60.000 -100.000 -20.000 30.000 -50.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 -200.000 -118.599 -118.599 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 -244.171 -80.000 -244.171 I542012606 VG > 410 Euro (Asphaltfräse) -4.068 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -57.068 -60.000 -57.068 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 88.244 88.244 88.244 88.244 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 211.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Summe -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -60.000 -250.000 I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG Gesamtein/auszahlungen -4.068 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) bisher bereitgestellt (bis VJ) 300.000 300.000 -500.000 -500.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012590 Investive Straßenunterhaltung Plan 2017 2018 211.100 -490.089 -3.183.000 -5.225.000 180 19.000 10.000 -14.614.000 -2.669.000 -2.671.000 -2.222.000 -4.777.560 5.000 5.000 5.000 32.866 5.000 5.000 5.000 32.866 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 180 19.000 10.000 850 1.955 850 -3.754 -20.000 -20.000 -3.754 -44.191 -110.000 1.955 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -23.891 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -3.891 -40.000 -75.000 -75.000 -30.000 -203.261 -203.261 -44.191 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -30.000 -16.266 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -35.369 -10.000 -10.000 -10.000 -35.369 -16.266 -10.000 -8.420 -8.420 -10.000 -11.862 -11.862 119 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I542012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -71.601 -169.000 Summe Gesamtsumme 120 -561.690 -3.352.000 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -108.000 -148.000 -148.000 -103.000 -287.562 -2.817.000 -2.819.000 -2.325.000 -5.065.121 -3.000 -20.000 -5.000 -5.333.000 -14.614.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 23,7% 24,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,1% -34,53 -35,02 12,25 12,72 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 121 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög Summe 2014 -18.100 -14.000 -165.200 -2.815.500 -3.012.800 2015 -18.100 -14.000 -177.300 -2.932.000 -3.141.400 Diff. 2015/2014 +0 +0 - 12.100 - 116.500 - 128.600 Zu SK 414000 In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt. Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad. Zu SK 4161000 / 4161002: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2014 2015 4311000 Verwaltungsgebühren -200 -200 4321000 Benutzungsgebühren -14.000 -14.000 4322000 Entgelte -2.100 -2.100 Summe -16.300 -16.300 Zu SK 4321000: Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben. Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind u.a. Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt. In Zeile 6 werden Kostenerstattungen vom Land (31.000 €) und von Gemeinden (33.000 €) für nachstehende Maßnahmen veranschlagt: 122 Kreisverkehr K 81 / B 266 Roggendorf 31.000 € K 11 OD Lommersum K 34 OD Frohngau K 34 OD Harzheim 5.000 € 18.000 € 10.000 € 33.000 € Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2014 0 -5.000 -30.000 -5.000 -40.000 2015 0 -5.000 -30.000 -5.000 -40.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 SK 4591004 Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt. Zeile 8 (Aktivierte Eigenleistungen) enthält die Ingenieurleistungen der Straßenbauingenieure der Fachabteilung im Zusammenhang mit der Planung und Ausführung von Investitionen im Straßenbau. Diese Aufwendungen können wie Fremdleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes aktiviert werden. Die Eigenleistungen werden als ordentlicher Ertrag gebucht, der damit das Ergebnis des Produkts entlastet. In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2015 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab. In Zeile 13 werden darüber hinaus die Niederschlagswassergebühr (325.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält: Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Summe 2014 234.200 4.442.700 4.676.900 2015 241.900 4.581.000 4.822.900 Diff. 2015/2014 + 7.700 + 138.300 + 146.000 Die bilanzielle Abschreibung weist den Vermögensverzehr aller im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen stehenden Sachanlagen (Aktiva) aus; dieser Vermögensverzehr wird als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Zu SK 5711000: Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2014 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst). Zu SK 5711002: Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen. Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2,932 Mio. € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd. 1,649 Mio. €. 123 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 27.900 7.200 181.100 53.200 487.900 85.600 300 0 843.200 2015 28.100 7.900 146.200 33.600 502.400 84.800 0 200 803.200 Diff. 2015/2014 + 200 + 700 - 34.900 - 19.600 + 14.500 - 800 - 300 + 200 - 40.000 Kennzahlen I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2005 2006 2007 2008 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 359 21,7 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 124 359 21,7 359 21,7 2009 2010 337 319,9 319,9 20,7 23,5 23,5 2011 2012 2013 320,3 321,0 321,2 23,5 24,2 22,4 2009 2010 2011 2012 2013 63 12 649 59 30 567 59 26 567 59 26 567 57 32 564 57 32 555 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 59 44 50 51 49 61 12 698 40 61 12 696 46 66 13 679 52 51 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 19.000 10.000 5.000 5.000 5.000 19.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen: Nr. 1. Bezeichnung LKW Mercedes Vario EU-2223 Anschaffungsdatum 22.04.2004 2. Unimog mit Aufsatzkehrmaschine EU-2256 26.08.1997 RW 01.01.2015 0€ vor. Verkaufserlös 5.000 € 5.000 € 0€ 10.000 € Gesamtsumme Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7811000 Investitionszuwendungen an das Land HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 125 Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Maßnahme: I542012400 Grunderwerb Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb 7821000 Ausz. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden Grundstücke/Gebäude HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Hier ist ein Betrag von 20.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen. Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Hier ist ein Betrag in vorgenannter Höhe vorzuhalten, um im Bedarfsfall die vorhandenen Fachanwendungen zu ergänzen oder anzupassen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -30.000 -110.000 -40.000 -75.000 -75.000 -30.000 Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen erforderlich: Bankettverdichter (20.000 €) Der Kreisbauhof setzt ganzjährig Straßenbankette instand, damit das Oberflächenwasser von der Fahrbahn ablaufen kann. Dadurch wird erreicht, dass kein Wasser in den Untergrund zieht und dort zu Schäden an der Fahrbahn führt. Nach dem Instandsetzen, aber auch nach der Neuherstellung der Bankette, müssen diese verdichtet werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 126 1.600 € 400 € Baumfällaufsatz für den vorhandenen Bagger Takeuschi (20.000 €) Der Kreis Euskirchen hat die auf kreiseigenen Flächen vorhandenen Bäume zu pflegen und bei Bedarf zu fällen. Derzeit werden die Bäume von der Baumpflegekolonne mit der Kettensäge gefällt. Mit einem entsprechenden Aufsatz am vorhandenen Bagger können diese Arbeiten effektiver und ungefährlicher durchgeführt werden. Mit dem Aufsatz am Baggerarm können Bäume bis zu einer bestimmten Größe in einem Arbeitsgang gefasst, durchgesägt und zur weiteren Verarbeitung auf geeignetes Gelände gezogen werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 400 € Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 -80.000 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 Das derzeit eingesetzte Fahrzeug (EU-2223) weist Rostschäden an Kabine und Rahmen auf. Des Weiteren sind leichte Undichtigkeiten am Motor und Getriebe zu erkennen, so dass der vorgenannte Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges benötigt wird. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.000 € 1.600 € Maßnahme: I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 -250.000 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 Der Haushaltsansatz wird für die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine benötigt. Die vorhandene Aufsatzkehrmaschine hat, ebenso wie der Unimog als Geräteträger, altersbedingte Schäden und ist nicht mehr Instand zu setzen. Die Maschine wird so ausgewählt, dass sie nach der Zusammenlegung von Bauhof und AWZ bei beiden Organisationseinheiten eingesetzt werden kann. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 25.000 € 5.000 € 127 Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist in Zukunft nicht mehr möglich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 1.700 € 1.500 € 3.200 € Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 900.000 415.000 180.000 0 0 500.000 310.000 0 0 0 -2.000.000 -1.000.000 -250.000 0 0 -600.000 -275.000 -70.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012516 Gesamt-VE 250.000 € 2016 250.000 € 2017 0€ 2018 0€ 2019 0€ Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt. Aufgrund des desolaten Zustands wurde abweichend von den bisherigen Planungen zusätzlich der ca. 350 m lange zum Bahndamm parallel verlaufende Straßenabschnitt mit in die Planungen einbezogen. Zudem wurde der straßenbegleitende Radweg zur Kreisstraße 25 um ca. 150 m bis zum Anschluss an das landesweite Radwegenetz NRW verlängert. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme wurde begonnen. Für den Kreisverkehrsplatz im Zuge der B 266 werden die Kosten gemäß dem Bundesfernstraßengesetz zwischen Straßen NRW und dem Kreis geteilt. Von der Stadt Mechernich sind die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu tragen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen 128 - 3.500.000 € 1.614.000 € 810.000 € 1.076.000 € Kreisanteil Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 23.900 € 21.500 € 45.400 € Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2016 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2017 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. Maßnahme: I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 -20.000 0 0 0 0 -20.000 0 0 Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich Wallenthaler Höhe und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar. 129 Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 180.000 180.000 192.000 162.000 48.000 0 0 180.000 80.000 0 -300.000 -300.000 -500.000 -350.000 -100.000 -120.000 -120.000 -128.000 -108.000 -52.000 Verpflichtungsermächtigung V542012531 Gesamt-VE 2016 2017 2018 2019 950.000 € 500.000 € 350.000 € 100.000 € 0€ Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000). Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation wird die Maßnahme ab 2015 neu veranschlagt. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.250.000 € 594.000 € 260.000 € 396.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 8.800 € 7.920 € 16.720 € Maßnahme: I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 30.000 60.000 420.000 480.000 240.000 -50.000 -100.000 -700.000 -800.000 -400.000 -20.000 -40.000 -280.000 -320.000 -160.000 Verpflichtungsermächtigung V542012533 130 Gesamt-VE 1.900.000 € 2016 700.000 € 2017 800.000 € 2018 400.000 € 2019 0€ Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der B 56 in der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei werden in einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der Kreisstadt Euskirchen der Kanal und die Brücke erneuert sowie die Straße ausgebaut und ein Radweg angelegt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach der Überarbeitung der Planung und unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreise auf 2.000.000 €. Hiervon entfallen nach der aktuellen Kostenschätzung rd. 1.500.000 € auf die Straße und rd. 500.000 € auf die Brücke. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.000.000 € 1.200.000 € 0€ 800.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 17.800 € 16.000 € 33.800 € Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 30.000 30.000 210.000 210.000 360.000 -50.000 -50.000 -350.000 -350.000 -600.000 -20.000 -20.000 -140.000 -140.000 -240.000 Verpflichtungsermächtigung V542012542 Gesamt-VE 1.300.000 € 2016 350.000 € 2017 350.000 € 2018 600.000 € 2019 0€ Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden. Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. 131 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.400.000 € 840.000 € 0€ 560.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2015 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen. Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 108.000 240.000 540.000 0 0 0 50.000 100.000 -30.000 0 -180.000 -500.000 -1.000.000 -30.000 0 -72.000 -210.000 -360.000 Verpflichtungsermächtigung V542012552 Gesamt-VE 2016 2017 2018 2019 2.280.000 € 180.000 € 500.000 € 1.000.000 € 600.000 € Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim die Gehwege hergestellt. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.300.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000). Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil 132 - 2.300.000 € 1.290.000 € 150.000 € 860.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 19.100 € 17.200 € 36.300 € Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 198.000 540.000 420.000 180.000 0 70.000 100.000 100.000 0 0 -400.000 -1.000.000 -800.000 -300.000 0 -132.000 -360.000 -280.000 -120.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012555 Gesamt-VE 1.100.000 € 2016 800.000 € 2017 300.000 € 2018 0€ 2019 0€ Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde Blankenheim durchgeführt. Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich entgegen der ursprünglichen Planung ins Jahr 2015. Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt rd. 2.100.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.100.000 € 1.098.000 € 270.000 € 732.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 16.300 € 14.600 € 30.900 € Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 0 Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2017 begonnen. 133 Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 15.000 30.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -50.000 -25.000 0 -25.000 -10.000 -20.000 Verpflichtungsermächtigung V542012560 Gesamt-VE 800.000 € 2016 25.000 € 2017 25.000 € 2018 50.000 € 2019 700.000 € Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach dem bisherigen Sachstand auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.250.000 € 750.000 € 0€ 500.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 11.100 € 10.000 € 21.100 € Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 60.000 180.000 135.000 0 0 -300.000 -250.000 -100.000 0 0 -240.000 -70.000 35.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012562 Gesamt-VE 2016 2017 2018 2019 350.000 € 0€ 0€ 250.000 € 100.000 € Die K 32 in der Ortsdurchfahrt Kallmuth (Dottel in Richtung Vollem) soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die Verkehrssicherheit der OD zu erhöhen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf rund 650.000 € belaufen. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. 134 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 650.000 € 390.000 € 0€ 260.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 5.200 € 5.800 € 11.000 € Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 90.000 300.000 0 0 0 -150.000 -500.000 0 0 0 -60.000 -200.000 Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 -10.000 Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten. Maßnahme: I542012565 Radweg Losheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 1.500.000 300.000 0 0 0 -1.500.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 135 Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für die Landesbetriebe Straßen NRW und RLP den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig vom Landesbetrieb übernommen. Das Gesamtauszahlungsvolumen von 3,3 Mio. entspricht der Kostenschätzung des Landesbetriebes. Hierin sind auch die baukostenbezogenen Verwaltungsgebühren enthalten, welche dem Kreis für seine Aufwendungen erstattet werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2015 fertiggestellt und abgerechnet. Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 210.000 0 210.000 390.000 240.000 50.000 0 50.000 50.000 0 -400.000 0 -400.000 -700.000 -400.000 -140.000 0 -140.000 -260.000 -160.000 Verpflichtungsermächtigung V542012573 Gesamt-VE 2016 2017 2018 2019 1.500.000 € 400.000 € 700.000 € 400.000 € 0€ Die K11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.500.000 € 840.000 € 100.000 € 560.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 12.400 € 11.200 € 23.600 € Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 136 Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 150.000 240.000 240.000 90.000 0 100.000 100.000 100.000 50.000 0 -350.000 -500.000 -500.000 -200.000 -50.000 -100.000 -160.000 -160.000 -60.000 -50.000 Verpflichtungsermächtigung V542012576 Gesamt-VE 1.350.000 € 2016 500.000 € 2017 500.000 € 2018 200.000 € 2019 150.000 € Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 1.650.000 € 780.000 € 350.000 € 520.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 11.600 € 10.400 € 22.000 € Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 360.000 30.000 360.000 300.000 300.000 0 0 0 100.000 100.000 -600.000 -50.000 -600.000 -600.000 -600.000 -240.000 -20.000 -240.000 -200.000 -200.000 Verpflichtungsermächtigung V542012581 Gesamt-VE 1.800.000 € 2016 600.000 € 2017 600.000 € 2018 600.000 € 2019 0€ Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf. Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000). 137 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.200.000 € 1.200.000 € 200.000 € 1.000.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Entgangene Zinsen Summe 6.400 € 17.800 € 16.000 € 33.800 € Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 30.000 30.000 300.000 102.000 0 -50.000 -50.000 -500.000 -170.000 0 -20.000 -20.000 -200.000 -68.000 0 Verpflichtungsermächtigung V542012582 Gesamt-VE 670.000 € 2015 500.000 € 2016 170.000 € 2017 0€ 2018 0€ Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst in 2015 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Insofern werden die Haushaltsmittel ab 2015 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 720.000 € 432.000 € 0€ 288.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 138 6.400 € 6.400 € 5.800 € 12.200 € Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 90.000 210.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 -200.000 -400.000 0 0 0 -60.000 -140.000 0 0 0 Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurde der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und der Ausbau der Billiger Straße zwischen dem Ortsausgang Euskirchen und dem Kreisverkehr an der L 178n (Ortsumgehung Billig) befindet sich im Bau. Im Rahmen der Maßnahme werden gleichzeitig die Gehwege erneuert. Hieraus ergibt sich eine Kostenbeteiligung der Kreisstadt Euskirchen von rd. 100.000 €. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 2.150.000 € 1.230.000 € 100.000 € 820.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 18.200 € 16.400 € 34.600 € Maßnahme: I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 300.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 -400.000 -150.000 0 0 0 -40.000 -150.000 0 0 0 Im Zuge der Umbauarbeiten im Bereich des Adlerhofs auf Vogelsang ist es erforderlich, für die Busse an anderer Stelle eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Maßnahme befindet sich seit 2014 im Bau. Der Kreis als Baulastträger der K 17 erhält bei Errichtung der Buswendeschleife im Bereich der Kreisstraße eine Förderung in Höhe von rd. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Zudem erfolgt für die Planung und Bauleitung der Maßnahme eine Kostenübernahme durch die vogelsang ip gGmbH. 139 Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 550.000 € 294.000 € 60.000 € 196.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 4.400 € 3.900 € 8.300 € Maßnahme: I542012586 Neubau Kreisbauhof Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -1.000.000 -3.000.000 -364.000 0 0 -1.000.000 -3.000.000 -364.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V542012586 Gesamt-VE 364.000 € 2016 364.000 € 2017 0€ 2018 0€ 2019 0€ Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Veräußerung des Bauhofs Schleiden und die Verlagerung des Bauhofs zum Abfallwirtschaftszentrum Mechernich beschlossen (siehe V 112/2014). Mit der Verlagerung werden auch die seit Jahren geplanten Umbauten im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums durchgeführt. Hierzu gehören die ordnungsgemäße Einrichtung der Kleinanliefererstation (siehe hierzu V 98/2013 – Zustimmung zum Bauentwurf), der Neubau der Tankstelle und die Überarbeitung der Bürogebäude (siehe I537012503 – Gemeinsamer Betriebshof AWZ). Der Gesamtauszahlungsbedarf bei Produkt 542 01 beläuft sich auf 4.364.000 €. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 87.300 € 87.300 € 174.600 € Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 60.000 0 60.000 330.000 0 -100.000 0 -100.000 -550.000 0 -40.000 0 -40.000 -220.000 0 In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden. 140 Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet. Übersicht Gesamtauszahlungsbedarf Zuwendungen v. Land Rückeinnahmen Kreisanteil - 650.000 € 390.000 € 0€ 260.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung Kalkulatorische Zinsen Summe 6.400 € 5.800 € 5.200 € 11.000 € Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen. 141 142 Produkt: 545 01 - Winterdienst Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 400 660 000 Kreisstraßen / Bauhof Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 143 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 144 -19.300 -24.900 -28.200 -32.200 -36.200 -142.824,16 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -142.824,16 -129.300 -134.900 -138.200 -142.200 -146.200 197.988,50 155.800 162.700 164.200 165.900 167.600 517.323,05 367.000 367.000 367.000 367.000 367.000 56.000 56.600 59.600 61.100 64.200 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 715.311,55 587.100 594.600 599.100 602.300 607.100 572.487,39 457.800 459.700 460.900 460.100 460.900 572.487,39 457.800 459.700 460.900 460.100 460.900 572.487,39 457.800 459.700 460.900 460.100 460.900 72.100 70.600 70.600 71.000 71.600 529.900 530.300 531.500 531.100 532.500 572.487,39 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 12054501 Winterdienst Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 142.853,19 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 142.853,19 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 -195.435,00 -155.800 -162.700 -164.200 -165.900 -167.600 -511.181,09 -367.000 -367.000 -367.000 -367.000 -367.000 -23,20 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -706.639,29 -529.100 -536.000 -537.500 -539.200 -540.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -563.786,10 -419.100 -426.000 -427.500 -429.200 -430.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.400,10 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.466,00 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54.866,10 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -113.748,28 -97.000 -37.000 -52.000 -52.000 -52.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -113.748,28 -97.000 -37.000 -52.000 -52.000 -52.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -58.882,18 -94.000 -36.000 -51.000 -51.000 -51.000 145 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.400 41.400 41.400 41.400 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 116.745 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 116.745 41.400 Summe 158.146 UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I545012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 146 13.466 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17.725 13.466 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17.725 -113.098 -60.000 -35.000 -50.000 -50.000 -50.000 -248.494 -50.000 -50.000 -50.000 -248.494 -113.098 -60.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -651 -759 -651 -2.000 -2.000 -759 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -268.528 -110.382 -100.282 -94.000 -36.000 -51.000 -51.000 -51.000 -58.882 -94.000 -36.000 -51.000 -51.000 -51.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 545 01 - Winterdienst (Budget 400 660 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 24,0% 24,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,3% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,83 -2,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,84 0,88 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 147 545 01 – Winterdienst (Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt. Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 5221004 Streugutsilos bis 2013 5221021 Fremdkosten bis 2013 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 5242008 Streugutsilos ab 2014 5242009 Fremdkosten ab 2014 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz Summe 2014 0 0 0 0 0 30.000 60.000 170.000 5.000 5.000 40.000 20.000 5.000 30.000 2.000 367.000 2015 0 0 0 0 0 30.000 60.000 170.000 5.000 5.000 40.000 20.000 5.000 30.000 2.000 367.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 148 2014 1.600 500 4.500 1.300 35.600 28.500 100 72.100 2015 1.600 500 3.400 800 35.700 28.500 100 70.600 Diff. 2015/2014 +0 +0 - 1.100 - 500 + 100 +0 +0 - 1.500 Kennzahlen I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 337 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 271 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 bis bis bis bis bis bis 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 2.437 3.769 3.512 2.977 2.086 5.448 480 744 772 739 604 1.085 Anzahl Einsätze 2011/2012 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch 0 Streumittelverbrauch (t) 149 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 1999) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro Produkt: 12054501 Winterdienst Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -60.000 -35.000 -50.000 -50.000 -50.000 -60.000 -35.000 -50.000 -50.000 -50.000 Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Streuaufsatzes (siehe I545011900) benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 150 2.300 € 700 €