Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 300 - Teil 3)

Budget 300 510 002 387 388 Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr G. Lorbach Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden: - Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention - Ferienfreizeiten mit Kindern - Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen - Jugendgruppenleiterschulung - Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen 389 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -174.939,39 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -174.939,39 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 -131.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 39.902,16 65.100 67.300 68.000 68.700 69.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 669.193,04 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 722.200 739.200 739.200 739.200 739.200 294,30 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 709.412,33 788.900 808.100 808.800 809.500 810.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 534.472,94 657.400 676.600 677.300 678.000 678.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 534.472,94 657.400 676.600 677.300 678.000 678.700 534.472,94 657.400 676.600 677.300 678.000 678.700 20.100 26.100 26.200 26.400 26.800 677.500 702.700 703.500 704.400 705.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 390 17,55 5,28 534.472,94 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 170.915,29 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 170.915,29 131.500 131.500 131.500 131.500 131.500 10 - Personalauszahlungen -39.445,57 -65.100 -67.300 -68.000 -68.700 -69.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -678.647,03 -722.200 -739.200 -739.200 -739.200 -739.200 15 - Sonstige Auszahlungen -470,53 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -718.580,68 -788.900 -808.100 -808.800 -809.500 -810.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -547.665,39 -657.400 -676.600 -677.300 -678.000 -678.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17,55 391 Standardkennzahlen Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 9,0% 9,0% 89,3% 88,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,2% 0,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,61 -3,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,39 0,40 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,85 3,94 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 392 362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2015 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde. Mögliche Einsparpotenziale wurden hierbei untersucht. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV) 4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich Summe 2014 ‐128.500 ‐2.000 ‐1.000 ‐131.500 2015 ‐128.500 ‐2.000 ‐1.000 ‐131.500 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5318001 Betriebskostenzuweisungen 5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk 5331403 Außerschulische Jugendbildung 5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit 5331405 Fortbildung haupt‐ u. ehrenamtliche Mitarbeiter 5331406 Sonstige Jugendarbeit Summe SK 5312001 SK 5318001 2014 233.000 459.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 722.200 2015 250.000 459.000 500 4.000 5.000 14.700 6.000 739.200 Diff. 2015/2014 + 17.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 17.000 Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger) Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Zielund Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2015 an kommunale Träger (250.000 €) erhöht sich um 17.000 € gegenüber dem Ansatz 2014. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 7.500 200 1.700 1.500 7.900 1.300 20.100 2015 7.200 200 2.700 3.200 12.500 300 26.100 Diff. 2015/2014 ‐ 300 + 0 + 1.000 + 1.700 + 4.600 ‐ 1.000 + 6.000 393 Kennzahlen I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 394 2009 2010 2011 2012 2013 21 20 20 21 22 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst. Auftragsgrundlage: §§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JÖSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen 395 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -27.337,21 -500 -500 -500 -500 -500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -27.337,21 -500 -500 -500 -500 -500 11 - Personalaufwendungen 918.253,94 293.600 309.300 312.400 315.600 318.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 302.982,55 319.500 323.000 326.500 326.500 326.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.932,78 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.250.329,49 616.400 635.600 642.200 645.400 648.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.222.992,28 615.900 635.100 641.700 644.900 648.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.222.992,28 615.900 635.100 641.700 644.900 648.100 1.222.992,28 615.900 635.100 641.700 644.900 648.100 84.300 101.000 101.500 102.500 104.100 700.200 736.100 743.200 747.400 752.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 396 123,14 37,08 1.222.992,28 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 35.016,57 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.016,57 500 500 500 500 500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -924.320,51 -293.600 -309.300 -312.400 -315.600 -318.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -310.389,47 -319.500 -323.000 -326.500 -326.500 -326.500 -30.560,40 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.265.393,52 -616.400 -635.600 -642.200 -645.400 -648.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.230.376,95 -615.900 -635.100 -641.700 -644.900 -648.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -123,14 397 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.247 -7.247 -128 -128 -1.754 -1.754 Summe -9.129 Gesamtsumme -9.129 398 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 42,7% 42,8% 45,6% 43,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,74 -3,93 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,60 1,68 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 1,70 1,72 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 399 362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) werden Rückerträge aus überzahlten Zuschüssen ausgewiesen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/ 5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) 5318020 Zuschüsse zur Elternbildung 5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem. 5331407 Jugendsozialarbeit 5331408 Erzieherischer Kinder‐ u. Jugendschutz Summe 2014 10.000 134.000 160.000 10.000 0 2.500 3.000 319.500 2015 10.000 135.500 162.000 10.000 0 2.500 3.000 323.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 1.500 + 2.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3.500 SK 5315000 Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2015 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechtsextremismus“ mit bis zu 10.000 €. SK 5318018 SK 5318019 Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit) Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 400 2014 5.000 900 11.600 10.600 55.700 500 84.300 2015 4.800 1.000 13.600 16.700 64.200 700 101.000 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 100 + 2.000 + 6.100 + 8.500 + 200 + 16.700 Kennzahlen Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 362 02: Anzahl der Fälle 600 500 400 300 508 200 374 411 411 402 389 310 308 100 243 0 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 401 402 Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 002 Jugendarbeit Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr A. Hermes Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien 403 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -13.750,00 -7.000 -1.000 -13.750,00 -8.000 90.772,51 109.000 116.100 117.300 118.500 119.700 4.181,54 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 60.157,84 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 4.127,13 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 = Ordentliche Aufwendungen 159.250,99 193.800 200.900 202.100 203.300 204.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 145.500,99 185.800 200.900 202.100 203.300 204.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 145.500,99 185.800 200.900 202.100 203.300 204.500 145.500,99 185.800 200.900 202.100 203.300 204.500 31.700 37.300 37.500 37.700 38.500 217.500 238.200 239.600 241.000 243.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 404 11,97 145.500,99 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 12.000,00 7.000 1.000 12.000,00 8.000 -90.325,58 -109.000 -116.100 -117.300 -118.500 -119.700 -1.301,74 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 - Transferausszahlungen -60.315,99 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 - Sonstige Auszahlungen -4.508,96 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -156.452,27 -193.800 -200.900 -202.100 -203.300 -204.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -144.452,27 -185.800 -200.900 -202.100 -203.300 -204.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 405 Standardkennzahlen Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 50,7% 50,9% 35,5% 33,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 0,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,16 -1,27 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,65 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,43 0,43 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 406 362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Budget 300 510 002 – Jugendarbeit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01. In Zeile 2 wurde in 2014 ein anteiliger Zuweisungsbetrag des „Kommunalen Netzwerks gegen Kinderarmut“ für den Zeitraum 01.01. - 31.07.2014 ausgewiesen, der ab 2015 entfällt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern‐ u. Familien‐ 5331409 Kinder‐ u. Jugenderholung Summe SK 5318022 2014 17.000 63.000 80.000 2015 17.000 63.000 80.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. SK 5331409 Kinder- und Jugenderholung Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugenderholung. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII. Auf der Grundlage des am 14.06.2006 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden zwischenzeitlich mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 11.12.2007, V 317/2007). Den bis zum 31.12.2015 gültigen neuen Kinderund Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.04.2011 (V 167/2011) beschlossen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 5.000 300 3.800 3.500 18.000 1.100 31.700 2015 4.800 400 4.500 5.500 21.100 1.000 37.300 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 100 + 700 + 2.000 + 3.100 ‐ 100 + 5.600 407 Kennzahlen Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 408 2009 2010 2011 2012 2013 2.813 3.138 2.796 2.099 2.125 Budget 300 510 003 409 410 Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. Auftragsgrundlage: §§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII Strategische Ziele: - Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger 411 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -65.875,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -65.875,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 11 - Personalaufwendungen 367.620,19 562.600 613.500 619.600 625.800 632.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 4.184.501,00 3.843.000 4.421.000 4.422.000 4.422.000 4.422.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.742,45 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.560.189,01 4.414.700 5.043.600 5.050.700 5.056.900 5.063.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.494.314,01 4.346.700 4.975.600 4.982.700 4.988.900 4.995.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.494.314,01 4.346.700 4.975.600 4.982.700 4.988.900 4.995.200 4.494.314,01 4.346.700 4.975.600 4.982.700 4.988.900 4.995.200 166.300 183.100 183.900 185.800 188.800 4.513.000 5.158.700 5.166.600 5.174.700 5.184.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 412 250,07 75,30 4.494.314,01 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 113.853,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 114.089,03 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -351.551,36 -520.100 -613.500 -619.600 -625.800 -632.100 -4.026.709,86 -3.843.000 -4.421.000 -4.422.000 -4.422.000 -4.422.000 -9.192,85 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.387.704,14 -4.372.200 -5.043.600 -5.050.700 -5.056.900 -5.063.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.273.615,11 -4.304.200 -4.975.600 -4.982.700 -4.988.900 -4.995.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 236,03 -250,07 413 Standardkennzahlen Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 HH 2015 12,4% 11,9% 83,9% 84,6% 0,2% 0,2% -24,08 -27,52 3,04 3,31 20,50 23,59 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 414 363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft) 5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2) 5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen) 5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal 5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3) 5331416 Soziale Gruppenarbeit 5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen) Summe 2014 525.000 323.000 2.430.000 101.000 5.000 55.000 404.000 3.843.000 2015 650.000 400.000 2.590.000 320.000 5.000 56.000 400.000 4.421.000 Diff. 2015/2014 + 125.000 + 77.000 + 160.000 + 219.000 +0 + 1.000 - 4.000 + 578.000 Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (bis 01.03.2015 insg. 6,2 %) ist – auch nach Rücksprache mit der Entgeltkommission – davon auszugehen, dass alleine aufgrund der Tariferhöhungen für den ambulanten Bereich 2015 von einer Erhöhung von 5,8 % auszugehen ist. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 wurden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 um 5,8 % erhöht. SK 5331411 und 5331413 Die Aufwandsansätze wurden aufgrund der aktuell konkreten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils monatlichen Fachleistungsstunden ermittelt. Die Erfahrung seit Einführung der Fachleistungsstunden 2002 zeigt, dass ca. 75 % der monatlich bewilligten Fachleistungsstunden abgerufen werden. SK 5331412 Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 77.000 €. SK 5331414 und 5331417 Die Ansätze für die Aufwendungen für Hilfen bei Legasthenie und Dyskalkulie (SK 5331414) sowie für Integrationshilfen (SK 5331417) werden um 219.000 € erhöht bzw. um 4.000 € gesenkt. Bei beiden Ansätzen ist ab 2015 die Anpassung der Buchungssystematik vorgesehen. SK 5331415 und 5331416 Des Weiteren werden Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit (SK 5331416) als Alternative zu kostenintensiveren Einzelmaßnahmen (55.000 €) und für begleitete Umgangskontakte mit Kindern (5.000 €) veranschlagt. Seit 2014 wird auch für Kinder psychisch kranker Eltern ein soziales Gruppenangebot vorgehalten werden. Überblick: Hilfeart (ambulant) JR vorl. JR vorl. JR vorl. JR 2010 2011 2012 2013 HH 2014 HH Diff. HH Diff. HH 2015 15/HH 14 2015/JR 2009 Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr 1.872 279 282 268 2.700 + 274 2.430 505 525 323 3.783 - 350 2.590 720 650 400 4.360 + 577 2.177 347 340 317 3.181 + 481 2.205 466 466 284 3.421 + 241 2.578 656 611 289 4.133 + 712 + 160 + 215 + 125 + 77 + 577 in % + 1.015 + 64,5% + 469 + 186,6% + 378 + 138,9% + 72 + 21,9% + 1.934 + 79,7% 415 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 5.000 1.900 24.200 22.000 113.200 0 166.300 2015 5.700 2.100 25.300 31.000 118.900 100 183.100 Diff. 2015/2014 + 700 + 200 + 1.100 + 9.000 + 5.700 + 100 + 16.800 363 09: Ambulante Hilfen (T€) 4.360 4.500 4.133 4.000 400 289 4.000 3.421 3.500 3.181 317 3.000 2.700 611 2.500 2.087 2.000 1.500 1.000 1.478 1.562 328 282 1.867 256 272 279 231 283 251 1.872 259 1.575 318 140 237 332 271 214 258 238 1.104 748 268 347 2.500 2.590 2.578 2.430 Erziehungsbeistandschaft 2.000 2.205 Ambulante Eingliederungshilfen Sozialpädagogische Familienhilfe 1.289 1.500 1.000 815 500 500 0 0 JR 2005 416 3.000 Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2) 505 466 2.177 3.500 720 656 340 2.426 650 323 525 284 466 3.783 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 363 09: Ambulante Eingliederungshilfen (T€) 720 656 505 466 347 258 259 238 279 251 214 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 417 Kennzahlen Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl II. 351 367 421 488 517 Beendete Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 138 135 122 154 199 III. Zielerreichung 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 56 61 58 66 91 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 517 500 488 421 400 351 312 300 200 100 0 284 209 209 224 237 199 98 91 89 82 2003 2004 2005 2006 110 113 2007 2008 Anzahl Fälle im Zeitraum 418 367 154 138 135 122 2009 2010 2011 Anzahl beendete Fälle 2012 2013 Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 003 Wirtschaftliche Jugendhilfe Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Herr B. Hörter Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber. Auftragsgrundlage: §§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII Strategische Ziele: § 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen. Zielgruppen: Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen 419 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.356.345,92 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -1.020.000 -2.102.809,36 -2.300.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000 -3.468.197,29 -3.320.000 -3.440.000 -3.440.000 -3.440.000 -3.440.000 585.602,68 842.600 849.800 858.400 867.000 875.700 774.274,58 800.900 840.900 840.900 840.900 840.900 111,19 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.830.646,96 16.109.000 16.810.000 16.810.000 16.810.000 16.810.000 52.657,15 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 = Ordentliche Aufwendungen 17.243.292,56 17.820.000 18.568.200 18.576.800 18.585.400 18.594.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 13.775.095,27 14.500.000 15.128.200 15.136.800 15.145.400 15.154.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 13.775.095,27 14.500.000 15.128.200 15.136.800 15.145.400 15.154.100 13.775.095,27 14.500.000 15.128.200 15.136.800 15.145.400 15.154.100 283.000 286.200 287.500 290.100 294.300 14.783.000 15.414.400 15.424.300 15.435.500 15.448.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 420 -9.042,01 13.775.095,27 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 1.265.854,20 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 2.049.376,60 2.300.000 2.420.000 2.420.000 2.420.000 2.420.000 3.320.672,81 3.320.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 -603.344,86 -819.000 -849.800 -858.400 -867.000 -875.700 -876.789,79 -800.900 -840.900 -840.900 -840.900 -840.900 - Transferausszahlungen -16.099.717,90 -16.109.000 -16.810.000 -16.810.000 -16.810.000 -16.810.000 - Sonstige Auszahlungen -56.333,22 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 -61.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -17.636.185,77 -17.790.400 -18.562.200 -18.570.800 -18.579.400 -18.588.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.315.512,96 -14.470.400 -15.122.200 -15.130.800 -15.139.400 -15.148.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -186,47 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -186,47 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -186,47 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5.442,01 421 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I363102630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -186 -186 -186 -3.000 -3.000 -186 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe -186 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.186 Gesamtsumme -186 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.186 422 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 HH 2015 4,9% 4,7% 89,0% 89,2% 0,4% 0,3% -78,87 -82,24 4,75 4,76 85,95 89,69 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 423 363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. 4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E. 4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E. 4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E. Summe 2014 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 2015 -100.000 -150.000 -10.000 -200.000 -530.000 -30.000 -1.020.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Summe 2014 -2.300.000 -2.300.000 2015 -2.420.000 -2.420.000 Diff. 2015/2014 - 120.000 - 120.000 Auf der Basis des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wird der Ansatz um 120.000 € (5 %) auf 2.420.000 € erhöht. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2014 800.000 500 400 800.900 2015 840.000 500 400 840.900 Diff. 2015/2014 + 40.000 +0 +0 + 40.000 SK 5232000 Für Leistungen der Jugendhilfe richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des/der Personensorgeberechtigten. Ausnahmen sind insbesondere die Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII in Pflegestellen. Für diese ist das Jugendamt zuständig, in dessen Bezirk die Pflegeeltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt begründet haben, wobei die Kosten von dem eigentlich zuständigen Träger erstattet werden. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Fällen, in welchen für die Vergangenheit, z.B. bei späterer Kenntnis des Umzugs des/der maßgeblichen Elternteile oder Streitfällen, einmalig Kostenerstattung geleistet werden muss. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege 5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen 5331419 Vollzeitpflege 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. 5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren 5332501 Heimerziehung 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) 5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge 5332504 Erziehung in Tagesgruppen 5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Summe 424 2014 176.000 10.000 2.950.000 340.000 858.000 8.900.000 690.000 15.000 880.000 240.000 1.050.000 16.109.000 2015 186.000 10.000 3.020.000 435.000 790.000 9.780.000 545.000 15.000 936.000 190.000 903.000 16.810.000 Diff. 2015/2014 + 10.000 +0 + 70.000 + 95.000 - 68.000 + 880.000 - 145.000 +0 + 56.000 - 50.000 - 147.000 + 701.000 Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst (bis 01.03.2015 insg. 6,2 %) ist – auch nach Rücksprache mit der Entgeltkommission – davon auszugehen, dass alleine aufgrund der Tariferhöhungen für den stationären Bereich 2015 von einer Erhöhung von 5,0 % auszugehen ist. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2015 wurden auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 um 5,0 % erhöht. Allein dies wirkt sich mit 741.000 € aus. SK 5318023 Auf Basis der aktuellen Daten ist eine Erhöhung des Ansatzes um 10.000 € erforderlich. SK 5331419 Da die Vollzeitpflege im Wesentlichen nicht an die Tarifabschlüsse gebunden ist (Ausnahme Erziehungsstellen) wird von einer Erhöhung in Höhe von 2 % auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses ausgegangen. SK 5331420 Nach einem „schwarzen 3. Quartal 2013 (2 Fälle mit jeweils 3 Kindern im Heim) ist die Fallzahl im 1. Quartal 2014 zwar wieder gesunken, aber noch immer auf einem hohem Niveau. Die Kosten sind insbesondere aufgrund der jeweils notwendigen Unterbringung (Bereitschaftspflege oder Einrichtung) stark schwankend. SK 5332500 Auf Basis der aktuellen Daten (1. Quartal) ist eine Reduzierung des Ansatzes um 68.000 € möglich. SK 5332501 Trotz leicht sinkender Fallzahlen im 1. Quartal 2014 ist auf Basis der aktuellen Daten eine Erhöhung des Ansatzes um 880.000 € notwendig. SK 5332502 Reduzierung des Ansatzes aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen. SK 5332504 Reduzierung des Ansatzes aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen. SK 5332505 Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Erhöhung der Fallzahlen. SK 5332506 Im 1. Quartal 2014 ist ein Rückgang der Belegtage zu verzeichnen. Bei den jungen Volljährigen ist weiterhin ein Fallanstieg zu verzeichnen, der allerdings in vielen Fällen durch den Einsatz ambulanter Fachleistungsstunden in der eigenen Wohnung aufgefangen werden kann. Aufgrund einer nicht rechtskräftigen Entscheidung des OVG NW (Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ist regelmäßig bis zum 27. Lebensjahr zu bewilligen) besteht ein nicht unerhebliches Haushaltsrisiko. Überblick: Hilfeart (stationär) Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JR vorl. JR vorl. JR vorl. JR 2010 2011 2012 2013 HH 2014 HH Diff. HH Diff. HH 2015 15/HH 14 2015/JR 2009 7.946 1.054 2.604 213 666 486 7.612 743 2.903 276 508 351 7.567 773 2.850 144 646 460 8.754 951 3.000 233 649 388 8.900 1.050 2.950 240 690 340 9.780 903 3.020 190 545 435 + 880 - 147 + 70 - 50 - 145 + 95 326 603 733 749 858 790 - 68 833 909 933 896 880 936 14.128 13.904 14.106 15.622 15.908 16.599 + 1.656 - 225 + 202 + 1.516 + 286 + 691 + 56 + 691 + 3.408 - 350 + 618 - 61 - 47 - 115 in % + 53,5% - 27,9% + 25,7% - 24,4% - 8,0% - 20,9% + 601 + 317,5% + 73 + 4.127 + 8,4% + 33,1% 425 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 45.100 2.500 35.800 32.500 167.100 0 283.000 2015 40.200 2.600 35.600 42.800 164.400 600 286.200 Diff. 2015/2014 - 4.900 + 100 - 200 + 10.300 - 2.700 + 600 + 3.200 Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005: 363 10: Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe (T€) 10.683 9.705 951 9.000 1.054 7.624 6.645 5.676 459 5.217 1.100 5.913 710 5.203 5.340 938 1.253 7.946 8.354 8.340 743 773 7.612 7.567 8.754 9.950 1.050 903 9.780 8.900 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 6.372 Heimerziehung 5.545 4.403 JR 2005 426 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 363 10: Vollzeitpflege (T€) 2.903 3.000 2.850 2.950 3.020 2.604 2.402 1.951 2.037 1.665 1.537 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 363 10: Betreutes Wohnen (T€) 785 676 690 666 646 649 592 560 545 508 496 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 427 363 10: Inobhutnahmen (T€) 550 486 460 435 424 397 388 351 340 256 234 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€) 858 790 733 749 603 326 250 229 200 189 127 JR 2005 428 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 Kennzahlen I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum 2010 2011 2012 2013 38.091 49.967 47.524 41.622 44.177 161 199 186 173 181 Anzahl der Fälle am 31.12. 114 134 137 122 132 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 50.000 Anzahl Belegtage 45.000 40.000 35.000 49.967 47.524 44.177 30.000 39.295 41.622 38.091 37.294 34.564 31.164 25.000 20.000 II. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 2010 2011 2012 2013 21.240 24.930 21.489 21.521 23.869 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 2009 2010 2011 2012 2013 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 230 254 262 294 286 67.633 70.975 79.937 87.941 84.627 429 363 10: Vollzeitpflege 310 90.000 87.941 294 270 230 230 67.633 210 199 192 211 63.044 85.000 80.000 79.937 262 250 190 84.627 286 254 75.000 70.975 70.000 65.000 201 62.830 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 290 60.000 58.226 170 150 174 55.331 51.881 2003 2004 55.000 170 53.385 2005 2006 2007 2008 Anzahl der Fälle 2009 2010 2011 2012 2013 50.000 Belegtage IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2009 2010 2011 2012 2013 148 7.858 108 4.344 96 3.689 117 4.435 99 4.274 363 10: Inobhutnahmen 148 9.000 7.858 8.000 Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 130 123 120 110 100 84 80 5.000 4.435 4.344 4.235 79 99 96 5.296 90 4.274 4.000 3.689 70 3.110 60 50 6.000 108 5.658 97 101 70 3.000 2.915 2.574 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anzahl der Fälle 430 7.000 117 2009 2010 Belegtage 2011 2012 2013 2.000 Anzahl Belegtage 150 V. Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 36 9.075 34 8.962 36 9.367 38 9.540 34 8.963 2009 2010 2011 2012 2013 18 17 18 18 25 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 431 432 Budget 300 510 004 433 434 Produkt: 361 01 - Tagespflege Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert. Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII Strategische Ziele: - Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. - Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können 435 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -52.290,00 -106.300 -194.000 -194.000 -194.000 -194.000 -293.649,55 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -230.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -345.939,55 -336.300 -424.000 -424.000 -424.000 -424.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 132.828,41 107.900 134.500 135.800 137.200 138.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.478.333,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.598.000 1.828.000 1.828.000 1.828.000 1.828.000 925,38 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.612.142,84 1.708.100 1.964.700 1.966.000 1.967.400 1.968.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.266.203,29 1.371.800 1.540.700 1.542.000 1.543.400 1.544.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.266.203,29 1.371.800 1.540.700 1.542.000 1.543.400 1.544.800 1.266.203,29 1.371.800 1.540.700 1.542.000 1.543.400 1.544.800 33.000 52.300 52.600 53.000 53.700 1.404.800 1.593.000 1.594.600 1.596.400 1.598.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 436 42,74 12,87 1.266.203,29 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 06036101 Tagespflege Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.580,00 106.300 194.000 194.000 194.000 194.000 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 299.122,29 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 433.339,41 336.300 424.000 424.000 424.000 424.000 10 - Personalauszahlungen -127.962,23 -107.900 -134.500 -135.800 -137.200 -138.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.438.954,68 -1.598.000 -1.828.000 -1.828.000 -1.828.000 -1.828.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.183,50 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.568.143,15 -1.708.100 -1.964.700 -1.966.000 -1.967.400 -1.968.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.134.803,74 -1.371.800 -1.540.700 -1.542.000 -1.543.400 -1.544.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 29.637,12 -42,74 437 Standardkennzahlen Produkt 361 01 - Tagespflege (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 6,5% 7,0% 91,8% 90,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,1% 0,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -7,50 -8,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,61 0,75 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 8,53 9,75 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 438 361 01 – Tagespflege (Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2014/2015 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 194.000 € zu rechnen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden. Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält: Zeile 03 + Sonstige Transfererträge 4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Summe 2014 -220.000 -10.000 -230.000 2015 -220.000 -10.000 -230.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.) 5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege) 5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern Summe 2014 88.000 1.500.000 10.000 1.598.000 2015 93.000 1.725.000 10.000 1.828.000 Diff. 2015/2014 + 5.000 + 225.000 +0 + 230.000 SK 5318016 Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten einer Fachkraft (0,75 Stelle) übernommen (siehe hierzu Kreistagsbeschlüsse vom 18.12.2006, V 282/2006 und 10.12.2008, A 146/2008, und vom 09.09.2009, V 538/2009). Darüber hinaus hat der Kreisausschuss am 23.03.2011 der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle für die Koordination der Tagespflege im Kreis Euskirchen ab dem 01.07.2011 zugestimmt (A 47/2011). Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst ist von einer Erhöhung um 5,8 % auszugehen. SK 5331401 Die Leistungen an Tagesmütter wurden in Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes von max. 2,10 € auf max. 4,20 € erhöht (Kreistagsbeschluss vom 09.09.2009 – V 541/2009). Gleichzeitig fand eine Anpassung der Elternbeiträge an die Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten statt. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Urteils des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 17.06.2014 mit einer Mehrbelastung von jährlich 150.000 €, wird von einem voraussichtlichem Jahresergebnis 2014 in Höhe von 1.700.000 € ausgegangen. Für 2015 wird zusätzlich eine pauschale Erhöhung von 25.000 € (ca. 1,5 %) eingeplant. 439 361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€) 1.725 1.500 1.380 1.161 894 619 151 151 144 JR 2005 JR 2006 JR 2007 164 153 JR 2008 JR 2009 JR 2010 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 440 2014 5.500 300 4.100 3.800 19.300 0 33.000 2015 6.300 400 6.600 8.100 30.900 0 52.300 Diff. 2015/2014 + 800 + 100 + 2.500 + 4.300 + 11.600 +0 + 19.300 Kennzahlen I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 23 21 20 11 75 2011 2012 2013 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 76 33 28 18 155 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 250 16 200 11 9 150 18 31 29 19 32 10 < 14 Jahre 23 6 < 10 Jahre 28 100 33 50 0 14 14 24 24 13 16 14 18 15 2004 2005 7 34 20 0 < 3 Jahre 70 156 9 16 3 < 6 Jahre 18 11 131 20 18 20 21 13 19 21 23 2006 2007 2008 2009 76 2010 64 2011 2012 2013 441 II. Regionale Aufgliederung: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 31.12.2012 31.12.2013 17 2 4 67 9 13 27 6 9 17 25 196 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 9% 1% 2% 34% 5% 7% 14% 3% 5% 9% 13% 10% 5% 3% 34% 7% 7% 16% 3% 8% 11% 10% 361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2013 Zülpich 9% Bad Münstereifel 9% Blankenheim 4% Dahlem 2% Weilerswist 10% Schleiden 7% Nettersheim 3% Euskirchen 30% Mechernich 14% Kall 6% 442 Hellenthal 6% Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung Politisches Gremium: Jugendhilfeausschuss Verantwortlich: Frau S. Breiden Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen. Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz) Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte 443 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -16.858.615,73 -19.481.100 -21.727.200 -21.074.800 -21.588.300 -21.587.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.758.339,42 -3.390.000 -3.480.000 -3.480.000 -3.480.000 -3.480.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -20.616.955,15 -22.871.100 -25.207.200 -24.554.800 -25.068.300 -25.067.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 118.694,21 95.100 141.700 143.100 144.500 145.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.951,15 40.100 40.100 40.100 25.100 25.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.822.389,49 38.185.900 41.704.300 41.603.500 41.548.800 41.545.000 1.050,01 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.945.100,26 38.324.000 41.889.000 41.789.600 41.721.300 41.718.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 15.328.145,11 15.452.900 16.681.800 17.234.800 16.653.000 16.651.600 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 15.328.145,11 15.452.900 16.681.800 17.234.800 16.653.000 16.651.600 15.328.145,11 15.452.900 16.681.800 17.234.800 16.653.000 16.651.600 58.800 66.100 66.200 66.700 67.300 15.511.700 16.747.900 17.301.000 16.719.700 16.718.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 444 15,40 15.328.145,11 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 16.353.607,13 18.720.200 20.863.200 20.863.200 20.863.200 20.863.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.659.365,77 3.390.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 3.480.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.012.972,90 22.110.300 24.343.300 24.343.300 24.343.300 24.343.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -121.959,87 -80.600 -141.700 -143.100 -144.500 -145.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.951,15 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -100 -33.345.718,67 -36.693.000 -39.993.000 -39.993.000 -39.993.000 -39.993.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.595,37 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.472.225,06 -36.816.700 -40.177.800 -40.179.200 -40.180.600 -40.182.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.459.252,16 -14.706.400 -15.834.500 -15.835.900 -15.837.300 -15.838.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.401.166,25 2.401.166,25 -2.509.230,29 -1.000.000 -2.509.230,29 -1.000.000 -108.064,04 -1.000.000 445 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -115.780 -1.000.000 2.393.450 -3.071.583 3.760.114 -2.509.230 -1.000.000 -6.831.697 -115.780 -1.000.000 -3.071.583 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.716 7.716 7.716 Summe Gesamtsumme 446 -108.064 -1.000.000 12.582 12.582 12.582 -3.059.001 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 HH 2015 0,3% 0,4% 99,5% 99,4% 0,0% 0,0% -82,76 -89,36 0,64 0,92 203,74 222,51 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 447 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land 4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung) 4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für 4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg 4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3 4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale) 4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita) 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Summe 2014 -17.055.000 0 -202.000 0 -1.453.000 0 0 0 -100 -100 -770.900 -19.481.100 2015 -18.135.000 0 -365.000 0 -1.482.000 0 -563.000 -325.000 -100 -100 -857.000 -21.727.200 Diff. 2015/2014 - 1.080.000 +0 - 163.000 +0 - 29.000 +0 - 563.000 - 325.000 +0 +0 - 86.100 - 2.246.100 SK 4141017 Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte): Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Summe 2014 -3.390.000 -3.390.000 2015 -3.480.000 -3.480.000 Diff. 2015/2014 - 90.000 - 90.000 In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 448 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs 5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung) 5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre 5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale) 5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita) 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) 5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung) 5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen 5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale) 5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita) 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2014 0 10.214.000 715.000 81.000 0 0 0 25.437.000 121.000 0 0 0 1.617.900 38.185.900 2015 0 10.563.000 740.000 143.000 0 225.000 100.000 27.437.000 222.000 0 338.000 225.000 1.711.300 41.704.300 Diff. 2015/2014 +0 + 349.000 + 25.000 + 62.000 +0 + 225.000 + 100.000 + 2.000.000 + 101.000 +0 + 338.000 + 225.000 + 93.400 + 3.518.400 SK 5312001, 5318036 Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2013/2014 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 39.050.000 € um ca. 2.350.000 € auf ca. 41.400.000 €. Die Steigerung von ca. 6,01 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: - Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - Erhöhung der Kind-/Mietpauschalen um pauschal 1,5 % - Änderung des Buchungsverhaltens (Rückgang der Buchungen für 25 Wochenstunden, Erhöhung der Buchungen für 45 Wochenstunden) - Ausbau des Angebotes für Gruppen des Gruppentyps II von 362,76 auf 431,58 Kindpauschalen. In die Haushaltsansätze 2015 fließen 5/12 der Steigerung ein. SK 5312002 Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2014/2015 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013, V 95/2013). Der Ansatz geht davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. SK 5312004, 5318038 Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen. Das Land stellt hierfür einen Betrag von 350 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, die an die Träger es Kindergartens ausgezahlt werden. Der entsprechende Ertrag (365.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.). SK 5312007, 5318042 Der Landtag hat am 04. Juni 2014 eine weitere Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossen. Jede Kindertageseinrichtung soll zukünftig eine Verfügungspauschale erhalten, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Auf diese Weise bleibt den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 563.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019). SK 5312008, 5318043 Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz ) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020). 449 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 25.400 200 4.900 4.500 23.100 700 58.800 2015 29.800 300 5.200 6.400 24.400 0 66.100 Diff. 2015/2014 + 4.400 + 100 + 300 + 1.900 + 1.300 - 700 + 7.300 Überblick: 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 45.000 39.993 40.000 35.822 36.568 35.000 29.749 30.000 27.799 26.258 24.726 25.000 22.441 22.668 21.834 22.844 20.870 18.710 20.000 16.859 15.000 10.000 5.000 12.899 9.458 9.932 9.125 8.921 3.859 3.816 16.487 15.315 14.893 15.724 12.550 10.913 9.731 8.342 3.762 0 0 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 9.592 9.307 3.944 10.184 9.819 4.067 3.968 0 437 428 JR 2008 JR 2009 JR 2010 11.977 11.972 3.699 3.334 426 450 vorl. JR 2011 vorl. JR 2012 3.758 3.390 3.480 518 847 844 vorl. JR 2013 HH 2014 HH 2015 0 Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP JR vorl. JR vorl. JR vorl. JR 2010 2011 2012 2013 HH 2014 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) HH Diff. HH Diff. HH 2015 15/HH 14 2015/JR 2009 Betriebskostenzuweisungen 26.258 27.799 29.749 35.822 36.568 39.993 ./. Landeszuweisungen 9.819 11.977 14.893 16.859 18.710 20.870 ./. Elternbeiträge 3.968 3.699 3.334 3.758 3.390 3.480 + Auflösung ARAP 892 1.038 1.187 1.350 1.618 1.595 ./. Auflösung PRAP 464 611 738 831 771 752 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) 12.899 12.550 11.972 15.724 15.315 16.487 Differenz zum Vorjahr + 2.714 - 349 - 578 + 3.752 - 409 + 1.172 450 + 3.425 + 2.160 + 90 - 23 - 19 + 1.172 + 15.267 + 9.957 - 587 + 710 + 303 + 6.302 in % + 61,7% + 91,2% - 14,4% + 80,2% + 67,7% + 61,9% Kennzahlen Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 2014/2015 439,60 216,16 117,90 1.900,41 183,22 307,09 842,00 191,13 359,75 624,23 565,58 5.747,07 Vergleich zum Vorjahr 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 + 15,80 - 18,16 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 - 0,75 - 18,08 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 0,59 - 8,82 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 81,17 + 49,41 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 4,09 - 8,76 - 8,43 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 + 4,60 - 6,26 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 + 24,98 - 19,90 - 22,27 - 8,24 - 10,34 + 1,69 + 6,31 - 6,45 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 - 3,89 + 10,33 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 + 117,00 + 38,23 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 + 20,00 - 26,42 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 2014/2015 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen Bad Münstereifel 7,6% Blankenheim 3,8% Zülpich 9,8% Dahlem 2,1% Weilerswist 10,9% Schleiden 6,3% Euskirchen 33,1% Nettersheim 3,3% Mechernich 14,7% Kall 5,3% Hellenthal 3,2% Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 2014/2015 60,60 37,66 18,53 344,17 31,64 47,42 173,09 25,27 54,17 141,65 101,58 1.035,78 U3: 2014/2015 Bad Münstereifel 5,9% Zülpich 9,8% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 - 3,40 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,84 + 3,17 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 6,93 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 133,50 + 29,17 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 14,00 + 10,60 + 4,04 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 6,00 + 7,17 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 43,40 + 22,69 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 1,43 + 6,50 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 - 1,41 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 98,00 + 5,65 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 46,00 + 3,58 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 Blankenheim 3,6% Dahlem 1,8% Weilerswist 13,7% Schleiden 5,2% Euskirchen 33,2% Nettersheim 2,4% Mechernich 16,7% Kall 4,6% Hellenthal 3,1% 451 2014 / 2015 U3 Ü 3 Gesamt Bad Münstereifel 60,60 379,00 439,60 Blankenheim 37,66 178,50 216,16 Dahlem 18,53 99,37 117,90 Euskirchen 344,17 1.556,24 1.900,41 Hellenthal 31,64 151,58 183,22 Kall 47,42 259,67 307,09 Mechernich 173,09 668,91 842,00 Nettersheim 25,27 165,86 191,13 Schleiden 54,17 305,58 359,75 Weilerswist 141,65 482,58 624,23 Zülpich 101,58 464,00 565,58 Summe 1.035,78 4.711,29 5.747,07 Kindpauschalen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe U3: 14/15 - 08/09 + 34,60 + 25,66 + 8,53 + 244,17 + 9,64 + 31,42 + 119,09 + 15,27 + 35,17 + 120,65 + 66,58 + 710,78 Diff. zum Vorjahr U3 Ü 3 Gesamt - 3,40 - 14,76 - 18,16 + 3,17 - 21,25 - 18,08 + 6,93 - 15,75 - 8,82 + 29,17 + 20,24 + 49,41 + 4,04 - 12,47 - 8,43 + 7,17 - 13,43 - 6,26 + 22,69 - 42,59 - 19,90 + 6,50 - 12,95 - 6,45 - 1,41 + 11,74 + 10,33 + 5,65 + 32,58 + 38,23 + 3,58 - 30,00 - 26,42 + 84,09 - 98,64 - 14,55 Ü3: 14/15 - 08/09 - 108,50 - 52,76 - 18,64 - 82,18 - 71,83 - 83,25 - 151,42 - 54,57 - 60,57 + 77,08 - 104,43 - 711,07 Summe: 14/15 - 08/09 in % (Summe) - 73,90 - 14,4% - 27,10 - 11,1% - 10,11 - 7,9% + 161,99 + 9,3% - 62,19 - 25,3% - 51,83 - 14,4% - 32,33 - 3,7% - 39,30 - 17,1% - 25,40 - 6,6% + 197,73 + 46,4% - 37,85 - 6,3% - 0,29 - 0,0% Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 2014/2015 2.300,05 1.333,41 1.930,95 182,66 5.747,07 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 454,33 + 187,81 + 29,06 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 8,83 + 27,17 - 5,59 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 400,60 - 14,18 - 44,61 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 + 55,07 + 6,59 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 - 14,55 Kindpauschalen insgesamt 7.000 6.000 137,33 141,18 119,80 118,50 2.360,02 2.390,34 121,00 176,07 182,66 1.975,56 1.930,95 5.000 4.000 2.981,79 2.830,60 1.989,74 Elterninitiativen Kommunen 3.000 2.000 1.311,83 1.375,91 1.356,32 1.252,33 1.238,28 2008/2009 2009/2010 1.000 1.343,60 1.303,00 1.633,25 1.628,85 2010/2011 2011/2012 1.339,00 1.333,41 freie Träger 2.083,18 2.270,99 2.300,05 2012/2013 2013/2014 2014/2015 0 452 Kirchen 2014/2015 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Trägern Elterninitiativen 3% Kommunen 34% freie Träger 40% Kirchen 23% Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 2014/2015 465,65 228,17 291,88 50,08 1.035,78 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 226,07 + 27,60 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 19,17 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 52,34 + 41,26 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 - 3,94 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 84,09 Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3: Aufteilung U 3 / Ü 3 7.000 6.000 325,00 399,30 5.000 453,89 568,76 528,21 951,69 1.035,78 4.000 Kinder U3 Kinder Ü3 3.000 5.422,36 5.167,08 5.002,78 4.912,48 4.936,99 4.809,93 4.711,29 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2.000 1.000 0 2008/2009 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2009/2010 2008/2009 5,7% 94,3% 100,0% 2009/2010 7,2% 92,8% 100,0% 2010/2011 8,3% 91,7% 100,0% 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% 2013/2014 16,5% 83,5% 100,0% 2014/2015 18,0% 82,0% 100,0% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 1,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 1,4%-Pkt. + 0,6%-Pkt. + 6,2%-Pkt. + 1,5%-Pkt. - 1,5%-Pkt. - 1,1%-Pkt. - 1,4%-Pkt. - 0,6%-Pkt. - 6,2%-Pkt. - 1,5%-Pkt. 453 Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme: Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 18,4% 90% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 30,4% 33,1% 70% 60% 50,2% 50% 45 Std. 52,4% 51,7% 53,5% 40% 35 Std. 57,4% 57,3% 55,4% 18,0% 13,9% 12,3% 11,5% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 25 Std. 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 2009/2010 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 2010/2011 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 2014/2015 38,4% 20,8% 0,0% 37,1% 31,1% 11,1% 45,5% 20,2% 24,9% 34,2% 29,7% 33,1% 09/10 - 09/08 10/11 - 09/10 11/12 - 10/11 12/13 - 11/12 13/14 - 12/13 14/15 - 13/14 + 0,7%-Pkt. + 7,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. + 1,8%-Pkt. + 7,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. - 0,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 1,6%-Pkt. - 1,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 10,6%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. - 0,1%-Pkt. + 5,7%-Pkt. + 3,6%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 0,0%-Pkt. + 0,7%-Pkt. + 9,0%-Pkt. + 8,2%-Pkt. - 2,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 12,3%-Pkt. + 2,3%-Pkt. - 1,3%-Pkt. + 2,7%-Pkt. - 0,5%-Pkt. - 1,5%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 6,1%-Pkt. + 5,5%-Pkt. + 5,3%-Pkt. + 1,9%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 2,9%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 8,0%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 6,0%-Pkt. + 2,4%-Pkt. + 2,8%-Pkt. + 5,4%-Pkt. - 2,2%-Pkt. + 2,7%-Pkt. + 1,0%-Pkt. + 0,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 2,0%-Pkt. - 0,6%-Pkt. + 4,0%-Pkt. + 4,8%-Pkt. + 7,1%-Pkt. + 4,3%-Pkt. + 3,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 3,5%-Pkt. + 4,9%-Pkt. + 2,2%-Pkt. + 4,6%-Pkt. + 3,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 1,7%-Pkt. + 2,7%-Pkt. Anteil 45 Std.: 2014/2015 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% 454 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Gruppenformen: Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Gruppenform I 2.500 Gruppenform II 2.000 Gruppenform III 1.500 1.000 500 0 2008/2009 Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 2009/2010 2010/2011 2008/2009 12,9% 0,8% 86,3% 100,0% 2011/2012 2009/2010 17,8% 1,6% 80,6% 100,0% 2012/2013 2010/2011 23,8% 2,1% 74,1% 100,0% 2013/2014 2011/2012 28,3% 2,1% 69,6% 100,0% 2014/2015 2012/2013 30,6% 2,6% 66,8% 100,0% 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 2014/2015 41,5% 7,2% 51,4% 100,0% 455 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen U3 Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Zeile 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sachkonto 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 -800.000 0 0 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 Im Rahmen des zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wurde u.a. zum 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr eingeführt. Der Kreis hat daher 2009 (s. V 510/2009) beschlossen, den o.g. Rechtsanspruch durch einen stufenweisen Ausbau der Betreuungsquote auf 35 % für die Kinder vom vollendeten 1. bis vollendeten 3. Lebensjahr bis zum 01.08.2013 umzusetzen. Für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt, entsprechend einer ersten Auswertung des Landes, 144.316 Kindpauschalen gemeldet, was einer Betreuungsquote von 33,1 % (24,40 % in Tageseinrichtungen, 8,8 % in Tagespflege) entspricht. Der Kreis erreicht hier mit 1.062 Kindpauschalen eine Betreuungsquote von 24,5 % (21,9 % in Tageseinrichtungen, 2,5 % in Tagespflege). Von den insgesamt 25 Kreisen entspricht dies der zweitniedrigsten Betreuungsquote. Insofern muss auch im Kreis davon ausgegangen werden, dass weitere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (siehe hierzu V 39/2013). Die vorgenannte Auszahlungsermächtigung für das Jahr 2014 entspricht einer Förderung von 50 weiteren Betreuungsplätzen (20.000 € pro U3-Platz). 456 Budget 300 530 000 457 458 Produkt: 414 01 - Gesundheitsförderung Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Dokumentation und Berichterstattung zur Gesundheit der Bevölkerung im Kreis Euskirchen - Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung (Psychiatriekoordination und AIDS-Koordination) - Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen - Koordination und Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z. B.: Projekt HaLT) Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages Strategische Ziele: Abbau von Benachteiligungen, Entwicklung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen, Transparenz lokaler Angebotsstrukturen, Konstituierung/Effektivierung von Kooperationsmodellen, Vernetzung und Kooperation von gesundheitlichen und sozialen Einrichtungen, Schließung von Versorgungslücken, Schaffung gesünderer Lebensverhältnisse, Verringerung von Gesundheitsrisiken, Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung, Schaffung eines allgemeinen Bewusstseins für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen Zielgruppen: Bevölkerung im Kreis Euskirchen, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung 459 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -26.201,25 -26.500 -27.800 -28.300 -28.600 -28.900 = Ordentliche Erträge -26.201,25 -26.500 -27.800 -28.300 -28.600 -28.900 11 - Personalaufwendungen 185.806,72 201.500 213.600 215.700 217.800 219.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.482,96 13.000 16.500 16.500 16.500 16.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 93,69 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 15 - Transferaufwendungen 13.477,57 13.600 13.700 13.900 13.900 13.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.051,33 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.912,27 235.600 251.300 253.600 255.700 257.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 187.711,02 209.100 223.500 225.300 227.100 228.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 187.711,02 209.100 223.500 225.300 227.100 228.900 187.711,02 209.100 223.500 225.300 227.100 228.900 66.800 75.700 75.900 76.400 77.100 275.900 299.200 301.200 303.500 306.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 460 187.711,02 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 26.201,25 26.500 27.800 28.300 28.600 28.900 26.201,25 26.500 27.800 28.300 28.600 28.900 -171.895,52 -201.500 -213.600 -215.700 -217.800 -219.900 -12.157,79 -13.000 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 - Transferausszahlungen -13.477,57 -13.600 -13.700 -13.900 -13.900 -13.900 - Sonstige Auszahlungen -2.492,59 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -200.023,47 -233.500 -249.200 -251.500 -253.600 -255.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -173.822,22 -207.000 -221.400 -223.200 -225.000 -226.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -618,79 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -618,79 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -618,79 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 461 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -1.000 -1.000 -1.000 -2.355 -619 -994 -619 -1.000 -1.000 Summe -619 -2.000 Gesamtsumme -619 -2.000 462 -1.000 -994 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.350 -2.000 -2.000 -2.000 -4.350 -1.000 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 01 - Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 72,3% 73,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 4,5% 4,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,47 -1,60 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,17 1,27 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,07 0,07 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 463 414 01 – Gesundheitsförderung (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei den Erträgen in Zeile 7 des Ergebnisplans handelt es sich um den Ersatz der Kosten für die Geschäftsführung des Vereins „Zahngesundheit im Kreis Euskirchen“ durch die gesetzlichen Krankenkassen auf Grund vertraglicher Vereinbarungen (2015: 27.800 €). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält im Wesentlichen die Kosten für Präventionsprojekte wie  Suchtpräventionsprojekte z.B. für die Zielgruppe Haupt- und Sonderschüler: Zirkus, Hip Hop, Theater  Aufklärungsprojekte in Schulen über Risikoverhalten Jugendlicher wie Rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sexualverhalten  Gesundheitsberichterstattung  Aufklärungskampagnen  EDV-gestützte "Befragung Jugendlicher über Risikoverhalten" zusammen mit den Kreisen Düren und Heinsberg (2013) zur Erlangung von Erkenntnissen über notwendige Präventionsmaßnahmen Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 (2015: 13.700 €) handelt es sich um den Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. Eine von der Arbeiterwohlfahrt im Bereich „AIDS- und Drogenprävention“ eingesetzte Fachkraft wird im Rahmen des YouthworkProgramms durch das Land gefördert. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich seit Jahren an der Restfinanzierung. Die Fördermittel werden jährlich aufgrund der Kreistagsbeschlüsse vom 25.05.1993 und 11.04.2003 bereitgestellt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 16.600 500 12.500 8.400 26.600 2.200 66.800 2015 24.400 600 12.300 6.200 27.600 4.600 75.700 Diff. 2015/2014 + 7.800 + 100 - 200 - 2.200 + 1.000 + 2.400 + 8.900 Kennzahlen Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 464 10 9 11 11 14 14 11 10 11 10 9 11 11 14 14 11 10 11 Produkt: 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten - Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen - Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene - Stellungnahmen zu Industrie- und Gewerbeanlagen Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG), SGB, Infektionsschutzgesetz, Bundesbeamtengesetz (BBG), LBG, BAT, Asylbewerberleistungsgesetz, StPO, Waffengesetz, Jagdgesetz, Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien, Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene, Bundesversorgungs-Gesetz (BVG), VersMedV, Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, BauO NRW, Runderlasse Strategische Ziele: - Fachgerechte und unabhängige medizinische und umweltmedizinische Begutachtung - Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen - Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse Zielgruppen: Andere Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Antragsteller, Träger der Einrichtungen, Kommunen im Kreis Euskirchen 465 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 466 -240.431,43 -233.000 -273.000 -273.000 -273.000 -273.000 -240.431,43 -233.000 -273.000 -273.000 -273.000 -273.000 275.525,81 191.800 266.900 269.400 272.100 274.800 6.470,32 4.000 7.500 7.500 7.500 7.500 115,03 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 9.551,46 10.100 15.600 15.600 15.600 15.600 291.662,62 207.100 291.200 293.700 296.400 299.100 51.231,19 -25.900 18.200 20.700 23.400 26.100 51.231,19 -25.900 18.200 20.700 23.400 26.100 51.231,19 -25.900 18.200 20.700 23.400 26.100 82.000 87.100 87.400 87.900 89.200 56.100 105.300 108.100 111.300 115.300 51.231,19 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 242.305,42 233.000 273.000 273.000 273.000 273.000 242.305,42 233.000 273.000 273.000 273.000 273.000 -220.322,86 -183.600 -266.900 -269.400 -272.100 -274.800 -6.470,32 -4.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -10.212,13 -9.100 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -237.005,31 -196.700 -289.000 -291.500 -294.200 -296.900 5.300,11 36.300 -16.000 -18.500 -21.200 -23.900 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 467 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -280 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414022630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -280 -1.000 -1.000 -3.000 Gesamtsumme 468 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.280 -3.000 -3.000 -3.000 -3.280 -1.000 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 74,5% 74,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 4,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,30 -0,56 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,15 1,51 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 469 414 02 – Gutachten und Stellungnahmen (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4322002 Entgelte (Nebentätigkeiten) Summe 2014 -230.000 -3.000 -233.000 2015 -270.000 -3.000 -273.000 Diff. 2015/2014 - 40.000 +0 - 40.000 SK 4311000 Bei den ausgewiesenen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für medizinische Gutachten. Seit dem 12.08.2011 hat in Mechernich das neu errichtete Krematorium geöffnet. Gemäß Bestattungsgesetz NRW muss bei Verstorbenen vor der Kremierung eine zweite ärztliche Leichenschau durchgeführt werden. Für diese zweite ärztliche Leichenschau ist das Gesundheitsamt am Sterbeort oder das Gesundheitsamt am Standort des Krematoriums zuständig. In der Regel wird die zweite ärztliche Leichenschau im Krematorium durchgeführt. Die Erhöhung der Anzahl der Gutachten im Jahr 2013 resultiert aus der gestiegenen Zahl der Leichenschauen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 470 2014 23.300 400 15.300 10.300 32.600 100 82.000 2015 15.300 800 18.800 9.400 42.000 800 87.100 Diff. 2015/2014 - 8.000 + 400 + 3.500 - 900 + 9.400 + 700 + 5.100 Kennzahlen Anzahl der Gutachten 2005 Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 981 1.165 1.064 158 174 126 1.139 1.339 1.190 1.137 117 1.254 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 3.349 120 3.469 4.692 116 4.808 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 6.000 5.000 116 Anzahl 4.000 120 3.000 4.692 2.000 3.349 1.000 0 158 174 126 117 153 121 126 981 1.165 1.064 1.137 1.133 1.193 1.259 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Personenbezogen 2012 2013 Objektbezogen Mit Auflösung der 11 staatlichen Versorgungsämter haben die Kreise ab 01.01.2008 u. a. die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht übernommen. Die versorgungsärztliche Begutachtung nach der Versorgungs-Medizinverordnung –VersMedV- obliegt dem Gesundheitsamt. Die entsprechenden Aufwendungen, Erträge und Kennzahlen werden bei Produkt 322 01 nachgewiesen. 471 472 Produkt: 414 03 - Gesundheitshilfe Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen - Hilfen für psychisch kranke Menschen und seelisch behinderte Menschen, - Weitere Gesundheitshilfen (Schwangerschaft, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Sucht) Auftragsgrundlage: Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Verordnung über den sozialpädagogischen Förderbedarf, Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Infektionsschutzgesetz, PsychKG Strategische Ziele: Schulärztliche Gesundheitsprävention sozial benachteiligter Kinder, Prophylaxe und Früherkennung von Karies und Gebissanomalien bei Kindern und Jugendlichen, Entwicklung von eigenverantwortlichem Mundhygiene- und Ernährungsbewusstsein, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit psychisch kranker und suchtkranker Menschen und Ermöglichen eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens, Berufliche und soziale Reintegration psychisch kranker und suchtkranker Menschen, Vernetzung einzelfallbezogener Hilfen, Fachgerechte Bewertung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes von Kindern im schulfähigen Alter, Förderung von behinderten und entwicklungsgestörten Kindern durch ärztliche Beurteilung und Beratung Zielgruppen: Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Personal in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, Behinderte Menschen, Drogen- und Suchtkranke, betroffene Eltern, pädagogisches Personal, Angehörige, soziales Umfeld, Schwangere in Konfliktsituationen, Ratsuchende zu AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit 473 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.755,99 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 948.811,63 1.002.300 927.200 936.400 945.800 955.300 9.244,10 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 589,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 417.378,37 453.400 455.800 423.100 423.600 428.100 22.475,77 33.200 33.700 33.700 33.700 33.700 = Ordentliche Aufwendungen 1.398.499,86 1.501.100 1.428.900 1.405.400 1.415.300 1.429.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.290.743,87 1.393.600 1.321.400 1.297.900 1.307.800 1.321.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.290.743,87 1.393.600 1.321.400 1.297.900 1.307.800 1.321.800 1.290.743,87 1.393.600 1.321.400 1.297.900 1.307.800 1.321.800 326.600 300.300 301.200 303.700 308.500 1.720.200 1.621.700 1.599.100 1.611.500 1.630.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 474 -107.500,00 -255,99 1.290.743,87 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 109.177,55 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 -942.285,83 -1.002.300 -927.200 -936.400 -945.800 -955.300 -9.244,10 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 - Transferausszahlungen -417.378,37 -453.400 -455.800 -423.100 -423.600 -428.100 - Sonstige Auszahlungen -24.879,31 -32.200 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.393.787,61 -1.498.100 -1.425.900 -1.402.400 -1.412.300 -1.426.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.284.610,06 -1.390.600 -1.318.400 -1.294.900 -1.304.800 -1.318.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -230,54 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -230,54 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -230,54 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 1.677,55 475 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414032630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -231 -2.201 -231 -1.000 -1.000 Summe -231 -3.000 Gesamtsumme -231 -3.000 476 -2.000 -2.201 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.201 -3.000 -3.000 -3.000 -5.201 -1.000 -3.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 03 - Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 56,0% 55,1% 24,8% 26,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,8% 1,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,18 -8,65 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 5,46 5,08 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,42 2,43 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 477 414 03 – Gesundheitshilfe (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden Summe 2014 -107.500 0 -107.500 2015 -107.500 0 -107.500 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 SK 4141000 Das Land NRW hat ab dem 01.01.2007 die bisherige Förderung durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städten als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz zur Verfügung gestellt. Seit 2007 ergibt sich die Besonderheit, dass die Höhe der Mittel auf der Basis des Zuwendungsbescheides 2006 ermittelt wird. Die geförderten Einrichtungen müssen entsprechend den fachlichen Anforderungen über eine ausreichende Zahl von qualifiziertem Fachpersonal verfügen und die Qualität ihrer Arbeit im Rahmen eines kontinuierlichen Berichtswesens und Qualitätsmanagements sicherstellen und weiterentwickeln. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurden im Jahr 2010 mit den örtlichen Trägern Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 - 31.12.2013 abgeschlossen (KTBeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). Da die tatsächliche Höhe der Landesförderung noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten Summe 2014 4.200 6.000 10.200 2015 4.200 6.000 10.200 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 5318025 Zuschüsse an Suchtkrankenhilfe 5318026 Zuschüsse an Beratungsstellen (Schwangerschaftskon 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum) 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) 5331017 Betreuung SGB II Bezieher (Tagesstätten) Summe SK 5317000 2014 35.000 107.500 151.900 23.900 52.800 55.300 12.000 15.000 453.400 2015 35.000 107.500 153.200 24.100 53.200 55.800 12.000 15.000 455.800 Diff. 2015/2014 +0 +0 + 1.300 + 200 + 400 + 500 +0 +0 + 2.400 Zuschüsse private Unternehmen Gemäß Vereinbarung über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele für den Förderbereich "Gerontopsychiatrische Beratung im Rahmen des Gerontopsychiatrischen Zentrums" erhält die Marienborn gGmbH Zülpich in den Jahren 2013 bis 2015 einen Kreiszuschuss in Höhe von jeweils 35.000 € (Kreistagsbeschluss vom 20.07.2011, V 177/2011). Die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle gewährleistet die Fachberatung für Menschen mit psychischen 478 Problemen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter (i. d. R. ab 65 Jahre), für deren Angehörige und Fachdienste. Die Beratungsstützpunkte verteilen sich flächendeckend im Kreis Euskirchen mit unterschiedlichen Sprechzeiten auf: Zülpich, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle, Haus Theresia Schleiden, St. Antonius Krankenhaus Euskirchen, Cafe "Insel" (Caritasverband) Mechernich, Seniorenzentrum Barbarahof Nettersheim, Pflegezentrum St. Hermann-Josef Bei Bedarf finden Hausbesuche statt. SK 5318000 Zuschüsse Für die Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- erhält die Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Rhein-Erft – Euskirchen e.V. einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (25.600 €). Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. erhält für die Bekämpfung der Suchtgefahren -Sucht- und Drogenhilfe- einen Zuschuss in Höhe der vom Land NRW bereit gestellten Mittel (81.900 €). Siehe hierzu Zeile 2, SK 4141000. SK 5318025 Zuschüsse (Suchtkrankenhilfe) Der Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e. V. nimmt Aufgaben nach den Vorschriften des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG) wahr, die den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung obliegen. Hierfür zahlt der Kreis gemäß Beschluss des Kreisausschusses Nr. 521 vom 26.02.1997 sowie des Kreistagbeschlusses Nr. 31/2005 vom 04.07.2005 einen Verwaltungskostenzuschuss. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde im Jahr 2010 mit dem örtlichen Träger eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318026 Zuschüsse (Schwangerschaftskonfliktberatung) Die Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen werden durch das Land gefördert. Die Landesförderung nach § 4 Abs. 2 SchKG beträgt 80 v.H. der angemessenen Personal- und Sachkosten der Fachkräfte und Verwaltungskräfte der Beratungsstellen, soweit die Stellen zur Erfüllung des Versorgungsschlüssels erforderlich sind (§ 5 Schwangerschaftskonfliktausführungsgesetz NRW). Der Kreis beteiligt sich seit Jahren auf freiwilliger Basis an der Restfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele der allgemeinen Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung für die Haushaltsjahre 2011 - 2013 mit den Trägern im Kreis Euskirchen geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318027 Zuschüsse (Sozialpsychiatrisches Zentrum -Kontakt- und Beratungsstelle-) Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 15.07.1992 wurde der Caritasverband beauftragt, federführend das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) zu errichten. Das SPZ trägt als Verbundsystem mit verschiedenen Angeboten zur 479 erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der psychisch Kranken im Kreis Euskirchen bei und übernimmt damit Aufgaben des Kreises aufgrund des Gesetzes über Hilfen- und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG). Basierend auf den Ergebnissen der Aufgabenkritik wurden Vereinbarungen über Leistungen, Qualitätsentwicklung und Ziele des Sozialpsychiatrischen Zentrums für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 mit dem Träger geschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 84/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318028 Zuschüsse (Methadon-Substitution) Der Zuschuss für eine Fachkraft im Bereich Psychosoziale Betreuung von substituierten Drogenabhängigen an den Caritasverband wurde durch den Kreistag am 08.10.2003 (A 53/2003) beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 97/2012) wurde dem Antrag des Caritasverbands auf Personalaufstockung um 0,5 Stellen zugestimmt. Das Land NRW hat mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Freien Wohlfahrtsverbänden eine Rahmenvereinbarung für die kommunalisierte Landesförderung der Sucht- und AIDS-Vorbeugung abgeschlossen. Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung wurde mit dem örtlichen Träger im Jahre 2010 eine Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 01.012011 bis 31.12.2013 abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010, V 83/2010). Die Vereinbarung wurde verlängert für weitere 3 Jahre bis 31.12.2016 (Kreistagsbeschluss vom 17.07.2013, V 22/2013). SK 5318041 Zuschüsse (Familienplanungsfonds) Mit Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013 (siehe A 98/2012) wurde dem Antrag des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V.", Euskirchen, und des Vereins "donum vitae im Kreis Euskirchen e.V.", Mechernich, auf Einrichtung eines Familienplanungsfonds im Kreis Euskirchen in Höhe von 12.000 € jährlich entsprochen. SK 5331017 Die Finanzierung des Besuchs der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen erfolgt in der Regel im Rahmen der Bestimmungen des § 53 SGB XII ff. durch den überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seit der Einführung des SGB II treten in diesem Bereich Probleme auf, da auch nach dem SGB II leistungsberechtigte Personen die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen besuchen. Hierbei handelt es sich um Menschen, die aufgrund medizinischer Untersuchungsergebnisse grundsätzlich als erwerbsfähig zu bezeichnen sind, aber wegen ihrer Persönlichkeitsstruktur zur Aufnahme einer Beschäftigung einer Festigung ihrer Persönlichkeit bedürfen und daher zumindest zeitweise auf den Besuch der Tagesstätte angewiesen sind. Diese Personen befinden sich vielfach im Bereich des „Betreuten Wohnens.“ Diesen in der Regel noch relativ jungen Personen zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft bzw. Aktivierung ihrer Initiativen hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt Hilfestellungen zu geben, ist auch Aufgabe des kommunalen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II als flankierende Leistung nach § 16 Abs. 2 SGB II. Nach Einschätzung der Tagesstätten ist z.Zt. von einem Bedarf von ca. 3 Leistungsbeziehern auszugehen. Die Maßnahmen dauern ca. 6 Monate. Bei einem Tagessatz von ca. 54 € und einer Nutzung an 4 Tagen in der Woche entstehen Aufwendungen von rd. 5.000 € pro Person. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 480 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 18.300 3.200 78.500 52.800 167.200 6.600 326.600 2015 21.900 3.100 71.400 35.800 159.600 8.500 300.300 Diff. 2015/2014 + 3.600 - 100 - 7.100 - 17.000 - 7.600 + 1.900 - 26.300 Kennzahlen I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 281 1.633 296 1.515 325 199 2.511 194 2.377 186 2.494 148 2.064 136 2.065 176 2.016 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 4.383 5.533 4.629 4.884 4.456 3.840 11.666 9.446 8.141 8.342 7.717 6.223 16.049 14.979 12.770 13.226 12.173 10.063 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 257 101 328 99 421 115 384 71 396 86 367 93 30 388 41 468 35 571 58 513 56 538 53 513 91 11 68 5 89 10 73 10 78 7 69 11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 92 126 120 80 79 122 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 481 482 Produkt: 414 04 - Gesundheitsschutz Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste Budget: 300 530 000 Gesundheit Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr Dr. B. Ziemer / Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, umweltbezogener Gesundheitsschutz - Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe und über Einrichtungen des Gesundheitswesens Auftragsgrundlage: IfSG, HygieneVO, ÖGDG, UIG, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, BImSchG, TrinkVO, EG-Richtlinie für Badegewässer, VO zur Regel. der Zust. nach Rechtsvorschriften für nichtärztliche und nicht-tierärztliche Heilberufe, Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung - BerufsanDVO NRW -, Heilpraktikergesetz, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Rettungsassistentengesetz, Orthoptistengesetz, MTA-Gesetz, Diätassistentengesetz, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Krankenhausgesetz, ApoG, ChemG, GefStoffVO, BtMG, AMG, MPG u.a. Strategische Ziele: - Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten durch Aufdecken von Infektionsketten und deren Unterbrechung sowie adäquate Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse - Schutz der Bevölkerung vor mikrobiologischen und chemischen Risiken im Trinkwasser und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Sicherung der Qualität der Heil- und Heilhilfsberufe - Überwachung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, Überwachung des Arzneimittelverkehrs zum Schutz der Kranken - Sicherstellung von ausreichender Hygiene zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Einrichtungen gemäß § 17 ÖGDG Zielgruppen: - Bevölkerung des Kreises Euskirchen, andere Behörden, Träger von Einrichtungen - Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Angehörige der nichtärztlichen Heilberufe (Krankenpflegepersonal, Masseure und med. Bademeister, Physiotherapeuten, Desinfektoren usw.) und Schüler der Schulen für nichtärztliche Heilberufe - Krankenhäuser, Heime, Arztpraxen, Pflegedienste, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten - Gewerbebetriebe, Lebensmittelläden, Heime, Freizeiteinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Badeeinrichtungen 483 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -92.064,58 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.200 -2.400,00 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 = Ordentliche Erträge -94.464,58 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.300 11 - Personalaufwendungen 444.466,33 428.600 431.700 436.000 440.300 444.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.736,48 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 284,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.207,88 18.500 18.500 18.500 18.500 34.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 470.695,33 475.100 478.200 482.500 486.800 506.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 376.230,75 358.000 361.100 365.400 369.700 389.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 376.230,75 358.000 361.100 365.400 369.700 389.400 376.230,75 358.000 361.100 365.400 369.700 389.400 180.500 189.500 190.000 191.400 193.800 538.500 550.600 555.400 561.100 583.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 484 376.230,75 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 92.440,38 115.000 115.000 115.000 115.000 115.200 2.400,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 94.840,38 117.100 117.100 117.100 117.100 117.300 -405.658,16 -395.000 -431.700 -436.000 -440.300 -444.700 -17.736,48 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -9.601,13 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -33.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -432.995,77 -439.500 -476.200 -480.500 -484.800 -504.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -338.155,39 -322.400 -359.100 -363.400 -367.700 -387.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 485 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -197 -324 -197 -1.000 -1.000 Summe -197 -2.000 Gesamtsumme -197 -2.000 486 -1.000 -324 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.324 -2.000 -2.000 -2.000 -2.324 -1.000 -2.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 70,6% 71,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,87 -2,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,47 2,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 487 414 04 – Gesundheitsschutz (Budget 300 530 000 – Gesundheit) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen für z.B.  Belehrungen nach § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz  Infektionshygienische Überwachung gemäß § 36 Abs. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 17 ÖGDG von Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Praxiskliniken gem. Gewerbeordnung, Obdachlosenunterkünften, Kindergärten, Pflegeheimen und Einrichtungen nach Hygieneverordnung wie Tatoo- und Piercingstudios, Fußpfleger  Gebühren für die Tätigkeit des Amtsapothekers  Amtshandlungen nach der Trinkwasserverordnung In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden die Aufwendungen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten, Hygienekontrolleuren und Mitarbeiterinnen des Labors im Bereich des Gesundheitsschutzes gemäß Infektionsschutzgesetz entstehen (interne und externe Laborkosten z. B. für Stuhlproben, Wasserproben, Röntgenuntersuchungen, Desinfektionsmittel usw.). Bei den Aufwendungen in Zeile 16 des Ergebnisplans handelt es sich überwiegend um Kosten der fachlichen Fort- und Weiterbildung für im Bereich des Gesundheitsschutzes tätige Mitarbeiter-/innen, z.B. bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, beim Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie um Reisekosten für Dienstreisen von Hygienekontrolleuren, einem Arzt und dem Amtsapotheker für Überwachungsaufgaben und Kontrolltätigkeiten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 488 2014 33.000 1.100 37.800 25.500 80.700 2.400 180.500 2015 43.800 1.100 37.900 19.000 84.600 3.100 189.500 Diff. 2015/2014 + 10.800 +0 + 100 - 6.500 + 3.900 + 700 + 9.000 Kennzahlen I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 748 10 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 512 15 581 854 8 297 2008 2009 2010 2011 2012 2013 49 74 48 58 68 66 9 8 30 144 9 11 7 9 11 71 154 100 0 1 0 29 0 7 96 151 70 198 66 192 207 170 191 139 202 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.348 2.545 2.515 2.581 2.418 2.553 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 142 118 116 117 95 87 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35 25 31 14 20 19 20 16 0 10 9 0 5 11 0 35 3 0 34 31 0 33 33 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 1.974 2.116 2.167 2.026 2.078 2.330 728 661 898 913 1.078 1.212 489 490