Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 500)

Stabsstellen 151 152 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Stabsstellen Überblick Budget 500 155 Budget 500 140 000 010 111 05 Rechnungsprüfung 159 Budget 500 310 000 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 167 Budget 500 800 000 150 571 01 150 571 02 150 571 04 150 571 05 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen 177 183 189 201 Budget 500 850 000 010 111 03 Gleichstellung 211 153 154 Budget 500 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 500 140 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 -3.000 323.700 0 600 300 0 7.100 331.700 328.700 0 0 0 328.700 0 0 0 328.700 0 113.200 441.900 500 310 0 0 0 -90.000 0 0 -1.700 0 0 -91.700 424.100 0 300 0 0 4.100 428.500 336.800 0 0 0 336.800 0 0 0 336.800 0 268.900 605.700 500 800 0 -1.816.200 0 -1.000 0 0 0 0 0 -1.817.200 666.300 0 407.100 5.000 2.627.000 24.100 3.729.500 1.912.300 0 0 0 1.912.300 0 0 0 1.912.300 0 511.000 2.423.300 500 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 300 0 0 2.300 26.600 26.600 0 0 0 26.600 0 0 0 26.600 0 13.900 40.500 Summe Budget 500 0 -1.816.200 0 -91.000 0 0 -4.700 0 0 -1.911.900 1.438.100 0 408.300 5.300 2.627.000 37.600 4.516.300 2.604.400 0 0 0 2.604.400 0 0 0 2.604.400 0 907.000 3.511.400 155 156 Budget 500 140 000 157 158 Produkt: 111 05 - Rechnungsprüfung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 140 000 Rechnungsprüfung Politisches Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Verantwortlich: Herr H.-J. Latz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Prüfung und Beratung der Kreisverwaltung, der Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) II (Jobcenter) sowie von Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbänden und Vereinen, an denen der Kreis beteiligt bzw. in welchen der Kreis Mitglied ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses und laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Prüfung und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises - Vorprüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - Programmprüfung - Vergabeprüfung - Visakontrolle - Sonderprüfungen - Prüfung der Durchführung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben - Prüfung der Aufgabenwahrnehmung in der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II einschließlich ihrer Standorte im Kreisgebiet Euskirchen im Rahmen der gesetzlich eingeräumten Befugnis - Beratung der Geschäftsbereiche, Stabsstellen etc. bei Bedarf Auftragsgrundlage: §§ 101 und 103 Gemeindeordnung NRW i. V. m. § 53 Kreisordnung NRW, § 44b Abs. 3 Satz 3 SGB II, Rechnungsprüfungsordnung, Delegationssatzungen, Gesellschaftsverträge, Verbands- und Vereinssatzungen, Einzelaufträge Strategische Ziele: Rechtmäßiges, wirtschaftliches und zweckmäßiges Handeln der geprüften und beratenen Stellen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen der Kreisverwaltung, Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag, Landesrechnungshof, Kommunen hinsichtlich der auf diese delegierten Aufgaben, Geschäftsführung (Zentrale) und Standorte der gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II, sonstige geprüfte und beratene Unternehmen, Einrichtungen, Zweckverbände und Vereine 159 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -24.627,10 -10.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 = Ordentliche Erträge -24.627,10 -10.000 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 11 - Personalaufwendungen 322.502,77 312.700 323.700 327.000 330.300 333.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 163,57 600 600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.164,97 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 324.831,31 320.700 331.700 335.000 338.300 341.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 300.204,21 310.700 328.700 333.000 336.300 339.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 300.204,21 310.700 328.700 333.000 336.300 339.600 300.204,21 310.700 328.700 333.000 336.300 339.600 132.600 113.200 113.400 113.700 114.500 443.300 441.900 446.400 450.000 454.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 160 300.204,21 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011105 Rechnungsprüfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 24.627,10 10.000 3.000 2.000 2.000 2.000 24.627,10 10.000 3.000 2.000 2.000 2.000 -318.301,27 -312.700 -323.700 -327.000 -330.300 -333.600 -163,57 -600 -600 -600 -600 -600 -2.462,64 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -320.927,48 -320.400 -331.400 -334.700 -338.000 -341.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -296.300,38 -310.400 -328.400 -332.700 -336.000 -339.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 161 Standardkennzahlen Produkt 111 05 - Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 87,3% 90,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -2,37 -2,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,11 2,16 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 162 111 05 – Rechnungsprüfung (Budget 500 140 000 – Rechnungsprüfung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 82.700 500 20.500 28.600 300 132.600 2015 80.400 500 20.000 11.800 500 113.200 Diff. 2015/2014 ‐ 2.300 + 0 ‐ 500 ‐ 16.800 + 200 ‐ 19.400 Kennzahlen ./. 163 164 Budget 500 310 000 165 166 Produkt: 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 310 000 Kreispolizeibehörde Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Wonneberger-Wrede Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel) für das Land Nordrhein-Westfalen - Wahrnehmung der Abteilungsleitung Verwaltung und Logistik - Personalmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Entwicklung) - Umsetzung der Vorschriften zum Waffenwesen (z. B. WaffG, BeschG, SprengG) - Finanzmanagement (Bewirtschaftung, Steuerung, Planung) - Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen - Gebäudebewirtschaftung (kleine Bauunterhaltung) - Liegenschaftsverwaltung Auftragsgrundlage: § 9 Abs. 2 Landesorganisationsgesetz NW (LOG NW) i.V.m. § 2 Polizeiorganisationsgesetz NW (POG NW), § 61 Kreisordnung NW (KrO NW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Innenministerium, Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW), Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW), andere Polizeieinrichtungen, Polizeibeirat, Bedienstete der Kreispolizeibehörde, Bürger 167 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -116.169,75 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -195,48 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -116.365,23 -91.700 -91.700 -91.700 -91.700 -91.700 417.589,73 407.100 424.100 428.300 432.600 436.900 40,30 300 300 300 300 300 7.343,49 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 = Ordentliche Aufwendungen 424.973,52 411.500 428.500 432.700 437.000 441.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 308.608,29 319.800 336.800 341.000 345.300 349.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 308.608,29 319.800 336.800 341.000 345.300 349.600 308.608,29 319.800 336.800 341.000 345.300 349.600 279.500 268.900 269.500 270.700 272.600 599.300 605.700 610.500 616.000 622.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 168 308.608,29 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 110.602,96 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 73,50 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 110.676,46 91.700 91.700 91.700 91.700 91.700 -410.589,39 -407.100 -424.100 -428.300 -432.600 -436.900 -40,30 -300 -300 -300 -300 -300 -8.065,60 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -418.695,29 -411.500 -428.500 -432.700 -437.000 -441.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -308.018,83 -319.800 -336.800 -341.000 -345.300 -349.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -544,04 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -544,04 -544,04 169 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544 -544 -544 Summe Gesamtsumme 170 -544 -544 -544 -544 -544 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 78,8% 80,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,20 -3,23 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,91 2,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 171 111 21 – Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde (Budget 500 310 000 – Kreispolizeibehörde) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzen sich überwiegend zusammen aus a) Verwaltungsgebühren für Fehl- und Falschalarme von fernausgelösten Meldeanlagen und b) Verwaltungsgebühren im Waffenrecht für die Ausstellung und Verlängerung von Waffenbesitzkarten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 172 2014 137.300 400 17.300 18.200 105.200 1.100 279.500 2015 134.900 400 14.700 11.800 105.600 1.500 268.900 Diff. 2015/2014 ‐ 2.400 + 0 ‐ 2.600 ‐ 6.400 + 400 + 400 ‐ 10.600 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 142 117 259 136 60 196 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 95 38 133 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 211 185 234 228 391 400 373 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 119 102 90 59 69 95 58 2009 2010 2011 2012 810 761 435 378 467 413 244 282 181 280 224 203 274 225 378 340 315 420 76 65 55 44 62 71 230 211 180 244 242 258 1.634 1.544 1.229 1.286 1.310 1.365 363 95 321 77 123 979 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2006 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2007 2008 Waffenrechtliche Verfahren 2006 2007 789 714 am 31.12. 2006 2007 b) Anzahl der Erlaubnisinhaber 5.963 5.950 5.926 5.760 5.685 4.780 5.216 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) 2008 2009 2010 2011 2012 845 1.015 1.030 1.096 1.103 2008 2009 2010 2011 2012 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2006 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.844 4.465 4.667 4.614 4.716 4.746 4.177 204 172 190 479 561 578 501 483 479 471 279 272 400 333 5.531 5.116 5.328 5.372 5.549 5.724 5.011 173 174 Budget 500 800 000 175 176 Produkt: 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Förderberatung, insbesondere bei betrieblichen Investitionen (z.B. Errichtungen, Erweiterungen, Verlagerungen, Einführung neuer Technologien, Umweltschutz) - Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung - Lotsentätigkeit zur Unterstützung von Betrieben in Verwaltungsangelegenheiten - Betriebs-Besuchs-Programm mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung - Entwicklung von Verbundprojekten (z.B. Aufbau oder Bewerbung bestehender Netzwerke, Brancheninitiativen/Cluster) - Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Unterstützung des Technologietransfers - Bekanntmachung, Umsetzung und Begleitung von Landesinitiativen - Wahrnehmung einer Kontaktstellenfunktion (z.B. im Rahmen des Beratungsprogramms Wirtschaft und der Potenzialberatung) - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Unternehmenswettbewerbe (z.B. AC² - die Wachstumsinitiative und Innovationspreis) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Unternehmen (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Unterstützung von Innovation und Ergebnisverbesserung in Unternehmen - Informationsverdichtung, Kooperation und Problemlösung Zielgruppen: - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler - Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler 177 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 116.028,88 111.500 176.600 178.300 180.000 181.700 15.980,52 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 63,68 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 929,65 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 = Ordentliche Aufwendungen 133.002,73 176.100 241.200 242.900 244.600 246.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 133.002,73 176.100 223.100 224.800 226.500 228.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 133.002,73 176.100 223.100 224.800 226.500 228.200 133.002,73 176.100 223.100 224.800 226.500 228.200 41.000 51.100 51.200 51.600 52.300 217.100 274.200 276.000 278.100 280.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178 133.002,73 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 -115.088,47 -111.500 -176.600 -178.300 -180.000 -181.700 -9.549,89 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -1.522,72 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -126.161,08 -176.100 -241.200 -242.900 -244.600 -246.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -126.161,08 -176.100 -223.100 -224.800 -226.500 -228.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 179 Standardkennzahlen Produkt 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 54,4% 62,7% 20,7% 15,4% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,16 -1,46 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,63 0,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,24 0,24 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 180 571 01 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2014 8.500 200 5.000 2.500 16.200 2015 8.500 200 5.000 2.500 16.200 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 SK 5232000 Es handelt sich um die anteilige Erstattung der Aufwendungen des Kreises Düren für die Übernahme der Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem laufenden Betrieb der Portallösung Einheitlicher Ansprechpartner. SK 5281000 Die Städte-Region Aachen, der Kreis Düren, der Kreis Euskirchen und der Kreis Heinsberg haben eine Vereinbarung zur jährlichen Verleihung des „Innovationspreises Region Aachen“. Mit dem Innovationspreis werden innovative Entwicklungen aus Technologie, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe ausgezeichnet, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Aachen von besonderem Interesse sind. Der Kreis Euskirchen beteiligt sich jährlich mit 5.000 Euro an dem Wettbewerb. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. Summe 2014 45.000 45.000 2015 45.000 45.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 SK 5315000 Der Kreis Euskirchen ist mit 52 % an der Technikagentur Euskirchen GmbH beteiligt. Der jährliche Zuschuss beträgt 45.000 € In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 6.400 300 7.900 6.300 20.000 100 41.000 2015 6.200 600 8.200 4.100 32.000 0 51.100 Diff. 2015/2014 - 200 + 300 + 300 - 2.200 + 12.000 - 100 + 10.100 181 Kennzahlen I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2010 2011 2012 2013 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 2009 2010 2011 2012 2013 3 4 3 8 7 65 284 170 306 237 2009 2010 2011 2012 2013 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) *) Zahlen nach Zensus 182 2009 192.088 190.962 187.801* 187.724 46.147 45.714 48.612 49.523 2.166 2.182 2.206 2.294 2.337 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 Produkt: 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bildungsberatung und Ausgabe von Bildungsschecks sowie Abwicklung der Bildungsprämie - Qualifizierungsberatung während Kurzarbeit - Entwicklung, Umsetzung und Begleitung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne des Europäischen Sozialfonds (ESF) - Akquisition von Fördermitteln für Bildungsmaßnahmen - Vermittlung der Leistungen von BZE und TAE - Kontaktpflege und Kontaktvermittlung bezogen auf Betriebe, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung, Wohlfahrtsverbände, Regionalagentur etc. - Vermittlung von Qualifizierungsangeboten im Zusammenhang mit Krisenmanagement - Vermittlung von Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Erwerbstätigkeit - Unterstützung von Ausbildungsinitiativen Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien Strategische Ziele: - Breites Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen und Verbesserung des Bildungsstandes - Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze - Schaffung von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und für von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen - Hohe Zahl an Vermittlungen Arbeitsloser und erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in reguläre Arbeitsverhältnisse - Bereitstellung einer hohen Zahl an Ausbildungsplätzen - Verbesserung des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsklimas Zielgruppen: - Bildungsträger/ Bildungseinrichtungen - Betriebe und deren Beschäftigte - Jobcenter - Auszubildende - Problemgruppen des Arbeitsmarktes 183 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -15.055,00 -8.300 -9.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -15.055,00 -8.300 -9.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 88.754,36 73.500 41.100 41.400 41.700 42.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.910,63 6.200 6.200 3.200 18.200 18.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.142,68 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.855,83 82.200 49.800 47.100 62.400 62.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 76.800,83 73.900 40.800 47.100 62.400 62.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 76.800,83 73.900 40.800 47.100 62.400 62.700 76.800,83 73.900 40.800 47.100 62.400 62.700 32.600 27.300 27.300 27.600 27.800 106.500 68.100 74.400 90.000 90.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 184 48,16 76.800,83 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.245,00 8.300 9.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.245,00 8.300 9.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -89.968,17 -73.500 -41.100 -41.400 -41.700 -42.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.910,63 -6.200 -6.200 -3.200 -3.200 -3.200 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.656,67 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -93.535,47 -82.200 -49.800 -47.100 -47.400 -47.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -76.290,47 -73.900 -40.800 -47.100 -47.400 -47.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 185 Standardkennzahlen Produkt 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 69,8% 61,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 3,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,57 -0,36 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,43 0,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 186 571 02 – Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): Kostenträger 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Sachkonto 4140003 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Bildungsprämie) 4141006 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Bildungsprämie) 2014 2015 Diff. 2015/2014 0 -1.000 - 1.000 0 0 +0 1505710200 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 4141007 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Weiterb.-/Qualifizierung -4.000 -4.000 +0 1505710201 Beratung zur beruflichen Entwicklung Ergebnis 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land -4.300 -4.000 + 300 -8.300 -9.000 - 700 4140003 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte zum 01.12.2008 das Beratungsprogramm (Bildungsprämie) eingeführt. Pro Beratung erhält die Beratungsstelle seither einen Zuschuss von 30 Euro. Für das Jahr 2015 wird ein Ertrag von 1.000 € erwartet. 4141007 Im Rahmen der Projektförderung "Berufliche Weiterbildungsberatung für Beschäftigte und Unternehmen zum Bildungsscheck" wurde in 2006 bei der Stabsstelle 80 eine Bildungsberatungsstelle eingerichtet. Für die Beratungen werden Festbeträge in Form einer Landeszuweisung (4.000 €) gewährt, die bis zum 31.12.2014 befristet wurden. Zurzeit wird über die Fortführung des Förderprogramms entschieden. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln wird dieses Projekt weitergeführt. 4141000 Die Einführung des durch die EU und das Land NRW geförderten neuen Programms „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ erfolgte in 2013. Die Höhe der Fördergelder (4.300 €) wurde zunächst nur bis Ende 2014 festgelegt. Zurzeit wird über die Fortführung des Förderprogramms entschieden. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln wird dieses Projekt weitergeführt. Es wird jedoch nur noch mit Fördermitteln i.H.v. 4.000 € gerechnet. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der beschäftigungsorientierten Dienstleistungen ausgewiesen (3.000 €). Dieses Marketing findet in Kooperation mit dem BZE, der TAE und der VHS des Kreises statt. Die Leistungen zum Förderprogramm „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ werden durch ein externes Unternehmen (BRW, Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH) erbracht. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 6.400 200 6.000 4.800 15.100 100 32.600 2015 6.200 100 3.900 1.900 15.200 0 27.300 Diff. 2015/2014 - 200 - 100 - 2.100 - 2.900 + 100 - 100 - 5.300 187 Kennzahlen I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 5 13 5 3 8 7 4 11 4 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 195 110 82 * 134 * 154 * 41* 39* a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) 1.077.806 896.453 327.292 * 566.050* 290.900* 62.400* 154.450* * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 156 78 553 172 630 198 394 90 97 126 138 90 227 83 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 176 464 673 787 638 608 368 221 96 279 138 192 227 172 2009 2010 2011 2012 18 280 382 126 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der (IHK) Anzahl der (HWK) Anzahl der Anzahl der 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.228 3.740 3.488 5.820 3.002 2.818 6.103 3.187 2.916 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 7,6 8,3 8,8 6,2 6,6 7,1 6,9 6,7 7,3 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 354 368 405 364 414 413 389 n.e. 1.160 1.277 n.e. 1.210 1.299 n.e. 1.310 1.227 n.e. 1.166 1.151 593 1.348 1.106 610 1.399 1.114 596 1.384 1.087 Ausbildungsstätten im Kreisgebiet Ausbildungsstätten im Kreisgebiet Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) n.e. = nicht ermittelt 188 2006 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Konversion Vogelsang (einschließlich Gremienarbeit) - Initiierung und Begleitung von Projekten basierend auf dem Touristischen Masterplan NRW - Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur touristischen Strukturentwicklung - Vorbereitung, Durchführung und Betreuung touristischer Gremien (z.B. Verkehrsamtsleiter-Konferenz) - Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH - Prozessleitung "Demographischer Wandel" im Kreis Euskirchen (Konzeption und Organisation des Demographieprozesses sowie Umsetzung von Projekten) - Konzeption, Organisation und Umsetzung von Projekten zum Themenfeld "Energie und Klimaschutz" - Entwicklung von Maßnahmen zur Strukturaufwertung und Standortsicherung (Standortanalyse, Standortbewertung und Realisierung abgeleiteter Maßnahmen) - Standortmarketing (Werbung für den Wirtschaftsstandort innerhalb der Region und nach außen gerichtet, z.B. Anzeigen, Messebeteiligungen, Ausstellungen, Veranstaltungen etc.) - Akquisitionsverfahren (Einzelfallbezogene Standort-Präsentation, z.B. im Zusammenhang mit der NRWinvest und der AGIT GmbH, zur Standortprofilierung bei vorliegendem konkreten Standortinteresse; Erstellung von Standortexposés) - Immobilienportal- und Flächenservice - Entwicklung der Standortfaktoren mittels Gewerbeflächenkonzepten und Flächenbedarfsprognosen (Unterstützung der Kommunen hinsichtlich angebots- und nachfrageorientierter Flächenausweisung) - Unterstützung von Kommunen und Immobilienwirtschaft im Kreis Euskirchen durch Informationen zu Gewerbeliegenschaften (Gewerbe-Immobilien-Portal) - Beteiligung an der Entwicklung sowie Umsetzung und Begleitung des regionalen Gewerbeflächenkonzepts der Wirtschaftsregion Aachen - Kreisweite Gewerbeimmobilienvermittlung (internetgestützte Immobilienbörse, Gewerbeimmobilienportal Kreis Euskirchen) - Prozessbegleitung im Rahmen der regionalisierten Arbeits-, Struktur- und Wirtschaftspolitik sowie Kulturpolitik und bei grenzüberschreitenden Kooperationen - Entwicklung von Maßnahmen zur Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur sowie Akquirierung entsprechender Fördermittel (z.B. im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms oder der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG) - Zukunftsinitiative Eifel: Gesamtkoordination der Wirtschaftsraumentwicklung sowie des Handlungsfeldes "Wald & Holz", einschließlich Mitwirkung im Verein "Wald & Holz Eifel e.V." Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Landesinitiativen und regionale Initiativen - Förderrichtlinien 189 Produkt: 571 04 - Strukturentwicklung Strategische Ziele: - Positive Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren - Zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung der Akquisitionsverfahren - Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze - Flächenbereitstellung - Positionierung des Kreises Euskirchen in der Region Aachen, der Euregio Maas Rhein sowie im Eifel-Ardennen-Raum - Positionierung zum Demographischen Wandel - Positionierung zur Energie- und Klimaschutzregion Zielgruppen: - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Kommunen - Behörden und Ämter - Institutionen der Regionalentwicklung 190 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -167.300 -1.789.100 -1.804.100 -1.749.100 -1.749.100 -131.773,96 -167.300 -1.789.100 -1.804.100 -1.749.100 -1.749.100 232.853,92 317.100 384.900 388.700 392.600 396.500 243.886,82 395.600 380.600 395.600 300.600 300.600 147,53 14.100 5.000 5.000 5.000 5.000 716.463,04 832.800 2.555.900 2.555.700 2.556.400 2.544.400 7.691,78 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 = Ordentliche Aufwendungen 1.201.043,09 1.575.400 3.342.200 3.360.800 3.270.400 3.262.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.069.269,13 1.408.100 1.553.100 1.556.700 1.521.300 1.513.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.069.269,13 1.408.100 1.553.100 1.556.700 1.521.300 1.513.200 1.069.269,13 1.408.100 1.553.100 1.556.700 1.521.300 1.513.200 231.750,57 391.600 415.100 415.300 416.300 417.900 1.301.019,70 1.799.700 1.968.200 1.972.000 1.937.600 1.931.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -108.247,47 -23.526,49 191 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 55.000 40.000 55.000 192.484,55 55.000 40.000 55.000 -235.428,98 -377.100 -384.900 -388.700 -392.600 -396.500 -289.513,60 -395.600 -380.600 -395.600 -300.600 -300.600 - Transferausszahlungen -721.830,28 -712.400 -728.100 -727.900 -728.600 -716.600 - Sonstige Auszahlungen -9.925,67 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.256.698,53 -1.499.900 -1.508.400 -1.527.000 -1.436.600 -1.428.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.064.213,98 -1.444.900 -1.468.400 -1.472.000 -1.436.600 -1.428.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -133.447,72 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.186,90 -2.331.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 192 168.958,06 23.526,49 3.827.138,14 2.400,00 3.829.538,14 -4.567.086,50 -4.702.721,12 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -873.182,98 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen OBERHALB DER WERTGRENZE I571042703 Erhöhung Beteiligung LEPAöR -2.327.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.327.000 I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -2.327.000 -2.327.000 -804.417 -1.030.132 3.762.669 10.834.436 -4.567.087 -11.864.569 I571042802 Ausstellung NSDokumentation -68.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -68.000 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen -22.000 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -22.000 -17.191 -35.557 21.562 28.123 -38.753 -63.680 -50.464 -50.464 42.907 42.907 -93.370 -93.370 -872.072 -2.327.000 -3.533.153 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro -935 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -935 -1.324 -6.256 -1.324 -1.000 -1.000 -6.256 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT -2.187 -4.000 -8.374 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.187 -4.000 -8.374 Summe Gesamtsumme -3.511 -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -16.565 -875.583 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.549.718 193 Standardkennzahlen Produkt 571 04 - Strukturentwicklung (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 17,0% 10,7% 42,3% 68,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,8% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -9,60 -10,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,78 2,14 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 4,44 13,64 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 194 571 04 – Strukturentwicklung (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710407 Vogelsang 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710414 Nordeifel Mordeifel 1505710414 Nordeifel Mordeifel Ergebnis Sachkonto 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderr. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 2014 2015 Diff. 2015/2014 0 0 +0 -1.200 -2.300 - 1.100 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 -97.100 -1.718.900 - 1.621.800 -40.000 -40.000 +0 0 0 +0 -14.000 -27.900 - 13.900 -5.000 0 + 5.000 -10.000 0 + 10.000 -167.300 -1.789.100 - 1.621.800 SK 4149000 Hier sind für die Kostenträger Strukturentwicklung, Vogelsang und Rad- und Wanderbahnhöfe Erträge i.H.v. insgesamt 1.749.100 € aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesen Erträgen stehen Aufwandsposition in Höhe von 1.827.800 € „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber (siehe Zeile 15, SK 5319000), wodurch sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung in Höhe von 78.700 € ergibt. Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der zurzeit vorgenommenen Rechnungsabgrenzung handelt es sich um folgende vom Land erhaltene und weitergeleitete Zuweisungen für die Projekte „Wanderorientierungssysteme“ „Vorlaufende Planung Forum Vogelsang“ und „Rad- und Wanderbahnhöfe“. SK 4141000 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) Im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept erhält der Kreis Euskirchen eine 65%ige Förderung der Personalkosten. Die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin erfolgte in 2014. Es werden Fördermittel in Höhe von 40.000 € eingeplant. SK 4147000 / 4148000 Die Krimitage (Kostenträger Nordeifel Mordeifel) finden alle zwei Jahre statt und werden aus Sponsorengeldern finanziert (s. auch Sachkonto 5281000 in Zeile 13). 195 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2014 2015 Diff. 2015/2014 600 600 +0 1505710400 Strukturentwicklung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 24.000 24.000 +0 1505710400 Strukturentwicklung 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) 190.000 190.000 +0 5281000 Sachkosten 6.000 6.000 +0 5281000 Sachkosten 80.000 80.000 +0 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 80.000 15.000 395.600 80.000 0 380.600 +0 - 15.000 - 15.000 1505710404 Zukunftsinitiative Eifel 1505710409 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 1505710411 Demografie 1505710414 Nordeifel Mordeifel Ergebnis SK 5281016 Mit diesen freiwilligen Leistungen werden Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Standortwerbung (Gewerbeflächen, Fahrradfreundlicher Kreis Euskirchen, usw.), Referentenhonorare, Erstellung Printmedien, Messeteilnahmen, etc. abgedeckt. SK 5281020 Die Mittel werden für die Teilnahme an künftigen Wettbewerbsverfahren (einschließlich der damit verbundenen Planungs- und Konzeptionsaufwendungen) sowie Projekte im Rahmen von Zukunftsthemen eingestellt, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. SK 5281000 Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit den Projekten Zukunftsinitiative Eifel (6.000 €), Integriertes Klimaschutzkonzept (80.000 €) und Demografie (80.000 €). In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 1505710400 Strukturentwicklung 1505710400 Strukturentwicklung 1505710401 Nordeifel Tourismus GmbH 1505710406 Eifel-Touristik-Agentur 1505710407 Vogelsang 1505710407 Vogelsang 1505710408 AGIT 1505710410 Zweckverband Region Aachen 1505710413 Rad- und Wanderbahnhöfe 1505710415 IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier Ergebnis 196 Sachkonto 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5317000 Zuschüsse private Unternehmen 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 2014 2015 Diff. 2015/2014 0 0 +0 2.900 5.800 + 2.900 246.600 249.300 + 2.700 56.300 56.300 +0 226.000 226.000 +0 100.000 1.787.100 + 1.687.100 56.000 57.000 + 1.000 127.500 127.500 +0 17.500 34.900 + 17.400 0 12.000 + 12.000 832.800 2.555.900 + 1.723.100 SK 5315000 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Der Kreis Euskirchen ist mit 59,09% an der NeT GmbH beteiligt. In 2015 wird ein Gesellschafterzuschuss in Höhe von insgesamt 439.200 Euro erforderlich. Der Beitrag des Kreises Euskirchen beträgt für das Jahr 2015 ca. 259.600 €. Im Haushaltsentwurf wurden nur 249.300 € eingeplant, da die aktuelle Daten für das Geschäftsjahr 2015 zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlagen. Die Anpassung erfolgt über die Veränderungsliste. AGIT Der Kreis Euskirchen ist mit 6,74 % an der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT GmbH) beteiligt. Für 2015 ist ein Zuschuss in Höhe von 51.000 € erforderlich, siehe Kreistagsbeschluss vom 19.12.2012 (D 63/2012). Außerdem beteiligt sich der Kreis Euskirchen mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € an dem Projekt Monitoring, das sich mit der kontinuierlichen Beobachtung von Gewerbeflächenbedarf und –nachfrage in der Region Aachen befasst. IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier Am 09.04.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Kreis Euskirchen an der IRR – Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH mit einem Stammkapitalanteil in Höhe von 2.000 € (8 %) beteiligt (D 16/2014). Gleichzeitig wurde beschlossen, einen jährlichen Gesellschafterzuschuss von maximal 12.000 € bereitzustellen. SK 5316000 vogelsang ip gGmbH Gemäß Änderung des Gesellschaftervertrages beteiligt sich der Kreis Euskirchen ab dem 01.01.2009 mit 28,57 % an den laufenden Geschäftskosten der vogelsang ip gGmbH. Die Beschlussfassung erfolgte im Kreistag am 10.12.2008 (s. V 488/2008). Der Wirtschaftsplan 2015 der Vogelsang ip gGmbH wird voraussichtlich von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € ausgehen. Der Zuschuss an die Vogelsang ip bleibt unverändert bei 145.000 €. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH wird seit 01.01.2009 als sogenannte Parkund Managementgesellschaft betrieben. Die Region ist mit 1/3 an der Gesellschaft beteiligt. An diesem Drittel beträgt der Anteil des Kreises Euskirchen 60 %. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.12.2008 die Beteiligung beschlossen (D 93/2008). Der Zuschuss an die Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH bleibt unverändert bei 81.000 €, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gesellschaft im bisherigen Rahmen fortgeführt wird. SK 5313000 Zum 01.01.2013 wurde der Zweckverband Region Aachen gegründet. Er tritt an die Stelle des Regio Aachen e.V. Die durch den Kreis Euskirchen im Jahr 2015 bereit zu stellende Verbandsumlage beläuft sich auf voraussichtlich auf ca. 127.500 €. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 500 8.000 6.300 1.000 0 15.800 2015 500 8.000 6.300 1.000 0 15.800 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 197 2014 16.100 700 18.400 14.700 46.400 100 5.200 290.000 391.600 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei 5811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2015 15.500 1.200 19.500 9.700 76.400 2.800 0 290.000 415.100 Diff. 2015/2014 - 600 + 500 + 1.100 - 5.000 + 30.000 + 2.700 - 5.200 +0 + 23.500 Im Produkt 571 04 ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 eine Verschlechterung in Höhe von 168.500 €, die sich in verkürzter Form wie folgt darstellt: 2014 Zeile 2 167.300 1.789.100 1.621.800 Ordentliche Erträge 167.300 1.789.100 1.621.800 Zeile 11 317.100 384.900 67.800 Zeile 13 395.600 380.600 -15.000 Zeile 14 14.100 5.000 -9.100 Zeile 15 832.800 2.555.900 1.723.100 Zeile 16 15.800 15.800 0 Ordentliche Aufwendungen 1.575.400 3.342.200 1.766.800 Ordentliches Ergebnis 1.408.100 1.553.100 145.000 391.600 415.100 23.500 1.799.700 1.968.200 168.500 Zeile 28 Ergebnis 198 Diff. HH 2014/HH 2015 2015 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Beratungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 35 32 67 58 29 87 52 35 87 47 92 139 13 16 29 42 24 66 66 43 109 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. Anzahl Projekte und Initiativen III. 12 Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2006 Höhe der akquirierten Fördermittel in € 27 16 21 18 5 13 2007 2008 2009 2010 2011 2012 427.152 908.307 510.300 549.700 9.031.926 22.679.153 524.000 IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 143 139 137 140 138 143 148 6.379 6.279 6.118 6.173 5.893 6.074 6.312 33 32 35 32 32 32 34 771.182 762.176 781.375 753.923 737.163 749.179 804.307 54 22 16 1 14 3 7 150 128 212 136 126 122 127 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit ./. 199 200 Produkt: 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus Budget: 500 800 000 Struktur- / Wirtschaftsförderung Politisches Gremium: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Konversion Vogelsang Verantwortlich: Frau I. Poth Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - STARTERCENTER NRW in der GründerRegion: Existenzgründungsberatung (EXISTENZIA-Erstinformationsseminare, Einzelberatung zu Gründung und Übernahme, Betreuung von jungen Unternehmen in der Nachgründungsphase) - Wahrnehmung der Kontaktstellen- bzw. Regionalpartnerfunktion im Rahmen der Beratungsförderprogramme sowie Weiterbildungsförderung des Landes und des Bundes - Existenzgründungsberatung (Unterstützung bei der Erstellung von Gründungskonzepten, Förderberatung, Vermittlung von Kontakten zu Beratungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Grundstücken und Immobilien, Durchführung von Seminaren und Sprechtagen, Aufbau und Mitarbeit in Gründernetzwerken, Umsetzung der Konzeption "Gründerregion Aachen") - Ausstellung von Tragfähigkeitsbescheinigungen für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld - Informationsservice/ Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Informationsschriften, Rundschreiben, Flyer, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelevanten Statistiken etc.) - Mitwirkung bei der Umsetzung regionaler Gründerwettbewerbe und Initiativen (z.B. AC² - der Gründungswettbewerb, Innovationspreis, vision plus Unternehmerinnenpreis, AUFBRUCH - das Forum für junge Unternehmen) - Mitwirkung bei der Entwicklung von regionalen Projekten für Existenzgründer (u.a. im Rahmen der Wettbewerbsaufrufe des Landes NRW oder der Zukunftsinitiative Eifel) Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen - Richtlinien bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen - Förderrichtlinien - Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Strategische Ziele: - Hohe Anzahl erfolgreicher Existenzgründungen - Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit - Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Zielgruppen: - Potenzielle und tatsächliche Existenzgründer - Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler 201 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 35.977,91 61.400 63.700 64.300 65.000 65.700 2.330,62 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 21.559,00 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 671,75 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 = Ordentliche Aufwendungen 60.574,96 94.000 96.300 96.900 97.600 98.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 60.574,96 93.000 95.300 95.900 96.600 97.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 60.574,96 93.000 95.300 95.900 96.600 97.300 60.574,96 93.000 95.300 95.900 96.600 97.300 22.600 17.500 17.600 17.800 18.000 115.600 112.800 113.500 114.400 115.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 202 35,68 60.574,96 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057105 Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -36.850,21 -61.400 -63.700 -64.300 -65.000 -65.700 -2.330,62 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 - Transferausszahlungen -24.559,00 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 - Sonstige Auszahlungen -1.086,90 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -64.826,73 -94.000 -96.300 -96.900 -97.600 -98.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -64.826,73 -93.000 -95.300 -95.900 -96.600 -97.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 203 Standardkennzahlen Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 55,6% 58,9% 22,4% 22,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,62 -0,60 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,35 0,36 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,14 0,14 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 204 571 05 – Gründungsorientierte Dienstleistungen (Budget 500 800 000 – Struktur- / Wirtschaftsförderung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5318034 Zuschuss (AC 2 Gründer RegionAachen) 5318035 Zuschuss (Starterzentren) Summe 2014 22.100 4.000 26.100 2015 22.100 4.000 26.100 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 SK 5318034 Das Projekt AC² GründerRegion Aachen wurde 2002 von IHK, HWK und AGIT initiiert. Es wird von den Gebietskörperschaften der Region und den Sparkassen getragen. Über das Projekt werden regionale Veranstaltungen und Angebote für Gründer und Jungunternehmer entwickelt und umgesetzt, die zu einem gründerfreundlichen Klima führen sollen. Mit dem Zuschuss werden Personal- und Sachkosten abgedeckt. SK 5318035 In 2007 führte das Land NRW als Anlauf- und Beratungsstelle für GründerInnen flächendeckend sog. Startercenter ein. In der Region Aachen hat man sich auf ein federführendes Startercenter bei der Handwerkskammer Aachen mit sog. Satelliten in Heinsberg, Düren und Euskirchen verständigt. Die Startercenter werden alle 2 Jahre zertifiziert und organisieren ein gemeinsames Veranstaltungsmanagement. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2014 3.200 200 4.500 3.500 11.200 22.600 2015 3.100 200 2.600 1.300 10.300 17.500 Diff. 2015/2014 - 100 +0 - 1.900 - 2.200 - 900 - 5.100 205 Kennzahlen I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2010 2011 2012 2013 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 2009 2010 2011 2012 2013 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 239 197 181 217 163 156 115 85 93 71 45 29 24 26 34 736 688 735 747 619 62 69 71 64 43 153 144 150 159 130 313 392 284 276 302 72 68 50 49 66 136 115 97 100 100 182 251 165 168 143 256 237 199 164 143 2.350 2.305 2.041 2.063 1.814 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 185 183 192 183 186 90 101 88 91 80 32 39 49 22 32 732 588 666 633 716 65 78 50 10 11 88 93 116 133 89 262 224 245 253 226 55 53 64 66 61 136 89 98 114 125 131 140 121 157 122 164 204 161 164 196 1.940 1.792 1.850 1.826 1.844 Saldo 206 2009 410 513 191 237 -30 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 2006 2007 2008 2009 Gewerbeanmeldungen 2010 2011 Gewerbeabmeldungen 2012 2013 Saldo III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 2009 2010 2011 2012 2013 81 127 110 98 88 1.090 902 865 687 598 207 208 Budget 500 850 000 209 210 Produkt: 111 03 - Gleichstellung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 500 850 000 Gleichstellung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau B. Eil Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzepte zur Frauenförderung (z.B. Frauenförderplan, Wiedereinstiegskonzept, Arbeitszeitmodelle) - Durchführung eigener Veranstaltungen, Informationen, Personalversammlungen, Arbeitskreise - Herausgabe von Pressemitteilungen, Informationsmaterial (Broschüren, Infoblätter, Beiträge für Zeitschriften etc.) - Vorträge nach Anfrage Auftragsgrundlage: - Art. 3 Abs. 2 und 3 Grundgesetz - Kreisordnung - Landesgleichstellungsgesetz - Hauptsatzung des Kreises Euskirchen - Frauenförderplan in der jeweils gültigen Fassung Strategische Ziele: - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann - Einbeziehung von frauenpolitischen Gesichtspunkten bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Beschäftigten bzw. auf deren Arbeitsplätze - Angebote für Frauen initiieren, Informationen geben, Effektivierung der Arbeit durch Vernetzung Zielgruppen: - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Euskirchen - Führungskräfte - Verwaltungsleitung - Einwohnerinnen - Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen etc. - Presse, sonstige örtl. Medien 211 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 23.454,71 23.000 24.000 24.200 24.400 24.600 313,62 300 300 300 300 300 1.748,17 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 = Ordentliche Aufwendungen 25.516,50 25.600 26.600 26.800 27.000 27.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 25.516,50 25.600 26.600 26.800 27.000 27.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 25.516,50 25.600 26.600 26.800 27.000 27.200 25.516,50 25.600 26.600 26.800 27.000 27.200 13.500 13.900 13.900 14.000 13.900 39.100 40.500 40.700 41.000 41.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 212 25.516,50 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011103 Gleichstellung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -22.753,34 -23.000 -24.000 -24.200 -24.400 -24.600 -313,62 -300 -300 -300 -300 -300 -1.748,17 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.815,13 -25.600 -26.600 -26.800 -27.000 -27.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -24.815,13 -25.600 -26.600 -26.800 -27.000 -27.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 213 Standardkennzahlen Produkt 111 03 - Gleichstellung (Budget 500 850 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 87,5% 86,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,9% 5,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,21 -0,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 214 111 03 – Gleichstellung (Budget 500 850 000 – Gleichstellung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 11.200 1.100 1.000 200 13.500 2015 11.000 1.300 1.500 100 13.900 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 200 + 500 ‐ 100 + 400 215 216 10 2 11 3 0 26 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Auszubildende 9 334 65 9 4 88 1 167 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst Gesamtzahl 3 11 21 20 1 53 9 1 119 0 0 0 4 10 8 22 2009 15 338 14 1 10 2 0 27 65 10 5 86 0 166 2 12 22 21 1 56 8 0 122 0 0 0 6 10 7 23 2010 16 380 14 1 8 1 0 24 70 10 3 89 0 172 2 12 27 21 1 83 12 4 162 0 0 0 5 10 7 22 2011 21 399 17 1 8 0 1 27 70 8 3 86 0 167 2 18 28 19 1 91 19 5 183 0 0 0 5 10 7 22 2012 Frauen: Ganztagskräfte 21 396 14 1 9 0 1 25 70 7 3 87 0 167 2 19 27 21 1 88 18 4 180 0 0 0 5 10 9 24 9 152 4 0 5 3 0 12 29 3 3 37 0 72 2 5 12 11 1 26 6 0 63 0 0 0 0 3 2 5 15 154 7 0 5 1 0 13 30 4 4 36 0 74 1 6 13 12 0 24 5 0 61 0 0 0 1 3 2 6 16 182 7 0 5 0 0 12 35 4 2 40 0 81 1 7 16 10 1 43 3 2 83 0 0 0 1 3 2 6 20 198 10 0 5 0 1 16 36 3 2 38 0 79 1 12 12 8 1 50 9 3 96 0 0 0 1 4 2 7 21 197 6 0 8 0 1 15 35 2 2 41 0 80 1 9 13 11 1 48 6 4 93 0 0 0 2 3 4 9 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der beschäftigten Frauen Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 0,00 97,69 1,92 1,08 1,97 0,00 0,00 4,97 21,03 3,41 0,71 30,16 0,61 55,92 0,50 2,97 5,64 3,98 0,00 13,33 0,49 0,94 27,85 0,00 0,00 0,00 2,72 3,29 2,94 8,95 2009 3,00 0,67 1,00 0,50 0,00 5,17 21,57 3,29 0,71 27,54 0,00 53,11 0,50 1,79 7,61 4,10 0,00 21,46 3,79 1,23 40,48 0,00 0,00 0,00 2,73 3,04 2,57 8,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 21,16 2,94 0,71 26,05 0,00 50,86 0,50 2,73 10,24 4,89 0,00 23,47 5,09 1,23 48,15 0,00 0,00 0,00 2,73 2,52 2,94 8,19 2012 2,50 7,97 17,64 14,98 1,00 39,33 6,49 0,94 90,85 0,00 0,00 0,00 2,72 6,29 4,94 13,95 2009 0,00 0,00 0,00 3,73 6,04 4,57 14,34 2011 0,00 0,00 0,00 3,73 6,52 4,94 15,19 2012 0,00 0,00 0,00 3,86 6,29 6,94 17,09 2013 1,50 1,50 1,50 1,50 8,21 8,79 14,73 14,42 19,11 23,61 22,24 23,14 16,77 14,10 12,89 15,89 0,90 1,00 1,00 1,00 40,24 64,46 73,47 70,70 5,50 6,79 14,09 11,63 0,00 3,23 4,23 4,00 92,23 123,48 144,15 142,28 0,00 0,00 0,00 3,60 5,68 4,57 13,85 2010 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 5,92 1,08 6,97 3,00 0,00 16,97 10,00 0,67 6,75 1,50 0,00 18,92 10,00 0,67 6,00 0,50 0,00 17,17 13,00 0,67 6,14 0,00 1,00 20,81 10,63 0,67 8,50 0,00 1,00 20,80 20,60 50,03 51,52 56,57 57,16 55,60 3,05 6,41 7,29 7,29 5,94 5,05 0,71 3,71 4,71 2,71 2,71 2,71 26,37 67,16 64,48 67,54 64,05 67,37 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 50,73 127,92 128,00 134,11 129,86 130,73 0,50 5,42 10,14 4,89 0,00 22,70 5,63 0,00 49,28 0,00 0,00 0,00 1,86 3,29 2,94 8,09 2013 Beschäftigungsvolumen Frauen 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 15,00 16,00 20,00 21,00 99,00 107,10 112,01 113,90 249,69 253,00 289,10 310,01 310,90 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 21,52 3,29 0,71 28,48 0,00 54,00 0,50 2,21 6,11 4,77 0,90 16,24 0,50 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 56% 42% 16% 9% 36% 100% 0% 24% 66% 34% 100% 41% 100% 49% 13% 18% 37% 75% 100% 49% 70% 21% 40% 0% 0% 0% 35% 33% 83% 35% 2009 63% 41% 22% 6% 49% 100% 0% 26% 66% 37% 100% 39% 0% 48% 8% 17% 38% 77% 100% 49% 63% 0% 39% 0% 0% 0% 31% 39% 70% 36% 2010 59% 44% 22% 6% 38% 100% 0% 24% 68% 35% 73% 41% 0% 49% 9% 18% 42% 78% 100% 54% 51% 52% 44% 0% 0% 0% 30% 48% 70% 39% 2011 56% 45% 0% 23% 25% 6% 23% 65% 30% 78% 41% 0% 48% 8% 29% 38% 68% 100% 58% 85% 68% 48% 0% 0% 0% 30% 50% 71% 41% 2012 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 57% 45% 17% 10% 68% 0% 0% 25% 60% 39% 100% 42% 0% 48% 8% 28% 39% 73% 100% 57% 82% 67% 48% 0% 0% 0% 31% 40% 87% 42% 2013 56% 48% 24% 15% 46% 100% 0% 32% 71% 41% 100% 47% 100% 55% 14% 23% 40% 80% 100% 55% 75% 20% 45% 0% 0% 0% 44% 43% 89% 46% 2009 63% 48% 29% 9% 59% 100% 0% 34% 71% 43% 100% 45% 0% 53% 10% 23% 41% 81% 100% 56% 67% 0% 46% 0% 0% 0% 43% 53% 78% 48% 2010 59% 50% 28% 9% 44% 100% 0% 30% 71% 42% 75% 47% 0% 55% 11% 23% 44% 81% 100% 59% 63% 57% 50% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2011 57% 50% 0% 28% 30% 9% 29% 68% 35% 60% 48% 0% 54% 10% 32% 42% 70% 100% 63% 86% 71% 53% 0% 0% 0% 36% 59% 78% 49% 2012 57% 50% 21% 14% 69% 0% 0% 28% 65% 44% 75% 47% 0% 54% 10% 33% 42% 78% 100% 62% 86% 67% 53% 0% 0% 0% 36% 50% 90% 49% 2013 Anteil der Frauen an der Anzahl der Beschäftigten 217 2009 7% 36% 50% 8% Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 7% 36% 49% 8% 2010 6% 43% 45% 6% 2011 6% 46% 42% 7% 2012 Frauen: Ganztagskräfte 6% 45% 42% 6% 3% 41% 47% 8% 4% 40% 48% 8% 3% 46% 45% 7% 4% 48% 40% 8% 5% 47% 41% 8% 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der beschäftigten Frauen 9% 29% 57% 5% 2009 8% 32% 55% 6% 2010 8% 38% 50% 5% 2011 7% 43% 45% 4% 2012 Frauen: Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 7% 43% 45% 5% 2013 6% 36% 51% 7% 2009 5% 36% 51% 7% 2010 5% 43% 46% 6% 2011 5% 46% 42% 7% 2012 Beschäftigungsvolumen Frauen 5% 46% 42% 7% 2013 218 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 0,0% 10,0% 20,0% 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% 30,0% 35,6% 35,4% 44,2% 40,0% 41,6% 40,8% 39,5% 39,5% 39,9% 47,9% 48,5% 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 50,0% 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 219 0,0% Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Gesamt 10,0% 20,0% 30,0% 33,8% 31,7% 28,1% 27,6% 30,0% 40,0% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% 45,5% 45,4% 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% 50,0% 52,8% 53,2% 49,8% 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 60,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013 46 ‐ 55 Jahre 137 Beschäftigte 35% 56 ‐ 67 Jahre 63 Beschäftigte 16% 16 ‐ 25 Jahre 21 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 99 Beschäftigte 25% 26 ‐ 35 Jahre 76 Beschäftigte 19% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012 46 ‐ 55 Jahre 138 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 62 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 106 Beschäftigte 27% 220 26 ‐ 35 Jahre 74 Beschäftigte 18%